全面預(yù)算管理在醫(yī)改應(yīng)用培訓(xùn)課件

1、全面預(yù)算管理在醫(yī)改應(yīng)用培訓(xùn)課件閔行根本概況閔行區(qū)面積371平方公里，轄3個街道、9個鎮(zhèn)和1個市級工業(yè)區(qū)常住人口260.47萬，其中，戶籍人口101.76萬、流動人口132.06萬綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)3所，社區(qū)衛(wèi)生效勞中心13所，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)5所2021年，完成門急診1297萬人次、出院病人97354人次、開展手術(shù)42701人次，業(yè)務(wù)總收入29.22億元。孕產(chǎn)婦死亡率0/10萬，嬰兒死亡率3.47，甲乙類傳染病發(fā)病率137.44/10萬。2003年公共衛(wèi)生管理改革2004年設(shè)立流動孕產(chǎn)婦分娩點2005年藥品改革2007年衛(wèi)生信息化建設(shè)和社區(qū)衛(wèi)生效勞改革2021年公立醫(yī)院監(jiān)管機(jī)制改革2021衛(wèi)生投入

2、機(jī)制改革2021年全面預(yù)算管理和薪酬體系改革閔行醫(yī)改進(jìn)程制訂閔行醫(yī)改概況1個體制衛(wèi)生管理體制，即“一把手工程”3個機(jī)制醫(yī)院監(jiān)管評價與投入補(bǔ)償機(jī)制醫(yī)生監(jiān)管考核與收入分配機(jī)制藥品供應(yīng)保障與使用管理機(jī)制1個平臺衛(wèi)生信息化平臺2021年，市醫(yī)改辦和市衛(wèi)生局總結(jié)閔行經(jīng)驗“1+3+1 公立醫(yī)院改革 2021年12月26日，上海召開深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革電視 會議進(jìn)一步部署推進(jìn)深化公立醫(yī)院改革。 會議發(fā)布了?上海市進(jìn)一步深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革三年行動方案2021年2021年?根本原那么四個結(jié)合：增加投入與轉(zhuǎn)變醫(yī)院運行機(jī)制相結(jié)合控制醫(yī)藥費用與確保醫(yī)院可持續(xù)開展相結(jié)合強(qiáng)化考核監(jiān)管與調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性相結(jié)合推

3、進(jìn)信息化建設(shè)與加強(qiáng)制度創(chuàng)新相結(jié)合九大配套文件：1.?上海市進(jìn)一步深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革三年行動方案2021-2021年區(qū)縣任務(wù)落實情況考核要求?2. ?關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府投入機(jī)制的指導(dǎo)意見?3. ?關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效工資總額核定及考核分配的實施意見?4.?關(guān)于開展公立醫(yī)院績效綜合評價工作的實施意見?5.?關(guān)于開展社區(qū)衛(wèi)生效勞機(jī)構(gòu)綜合評價工作的實施意見?6. ?關(guān)于加強(qiáng)區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療效勞監(jiān)管的實施意見?7. ?關(guān)于區(qū)縣綜合醫(yī)院設(shè)置老年護(hù)理床位的實施意見?8. ?關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品供給管理的實施意見?9. ?關(guān)于建立上海市衛(wèi)生綜合管理信息平臺的實施意見? 公立

4、醫(yī)院改革區(qū)縣公立醫(yī)院改革推進(jìn)推進(jìn)方法：納入政府考核、標(biāo)準(zhǔn)化實施重點把握：政策和資源聯(lián)動行政手段雖有效，但不能代替機(jī)制建設(shè)，也不能成為頻繁使用、足夠管用的管理工具本輪改革強(qiáng)調(diào)把工作量、工作質(zhì)量、績效結(jié)果作為經(jīng)費撥付依據(jù)、工資總額核定依據(jù)，強(qiáng)化調(diào)控手段和力度政策和資源別離將削弱政策執(zhí)行的約束力；政策和資源聯(lián)動才能推進(jìn)改革措施落實，發(fā)揮政府投入對促改革、轉(zhuǎn)機(jī)制的推動作用政策和資源聯(lián)動，必須做實衛(wèi)生經(jīng)費區(qū)級統(tǒng)籌，并建立經(jīng)費撥付依據(jù) 醫(yī)改的詳解醫(yī)改的核心制 度科 技制度是什么？制度是對應(yīng)該做什么？應(yīng)該怎么做？應(yīng)該到達(dá)什么效果？的具體規(guī)定1指導(dǎo)性和約束性。2鞭策性和鼓勵性。3標(biāo)準(zhǔn)性和程序性。也就是“做正確

5、的事、“把事做正確科技是什么？科技就是衛(wèi)生信息化，各項制度的具體實施都高度依賴信息化，再完美的制度，如果沒有信息化的支撐就將無法具體落實，而形同虛設(shè)，就無法實現(xiàn)管理的精細(xì)化。因此，衛(wèi)生信息化是制度的保障、醫(yī)改的根底、開展的必由之路。 醫(yī)改的核心衛(wèi)生信息化建設(shè)傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代衛(wèi)生信息化建設(shè)2021年5月10日，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云在淘寶十周年之際辭去了阿里集團(tuán)CEO的職務(wù)，在辭別演說中，馬云說：“我們很多人還沒搞清楚什么是PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)來了；我們在沒搞清楚移動互聯(lián)的時候，大數(shù)據(jù)時代又來了。大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來我們必須要研究：醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)如何直面大數(shù)據(jù)時代？衛(wèi)生信息化

6、建設(shè)全球知名咨詢公司麥肯錫稱：“數(shù)據(jù)，已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素。人們對于海量數(shù)據(jù)的挖掘和運用，預(yù)示著新一波生產(chǎn)率增長和消費者盈余浪潮的到來。?BIG DATA?:大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時代轉(zhuǎn)型，大數(shù)據(jù)正在改變我們的生活以及理解世界的方式，也將成為新創(chuàng)造和新效勞的源泉，是一場生活、工作與思維的大變革。 大數(shù)據(jù)開啟時代轉(zhuǎn)型衛(wèi)生信息化建設(shè)精細(xì)化數(shù)據(jù)化科學(xué)化2數(shù)據(jù)集成3數(shù)據(jù)管理4數(shù)據(jù)應(yīng)用5數(shù)據(jù)挖掘1數(shù)據(jù)生成廣度向深度的躍遷轉(zhuǎn)變政府管理方式粗暴型衛(wèi)生信息化開展中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長劉延?xùn)|6月8日至9日在上海考察時強(qiáng)調(diào)：

7、健全信息化的關(guān)鍵就是要對醫(yī)院的各個環(huán)節(jié)精細(xì)化，每一個環(huán)節(jié)、每一個節(jié)點都要通過數(shù)據(jù)說話，做到公開透明，讓大家來監(jiān)督。信息化系統(tǒng)在上海全面開展后，全國的醫(yī)院都可以照做，結(jié)合醫(yī)院實際，充分表達(dá)信息化、精細(xì)化管理，建立起現(xiàn)代醫(yī)院的管理模式，提高工作效率、提高群眾滿意度。衛(wèi)生信息化的核心地位要深刻認(rèn)識衛(wèi)生信息化對醫(yī)改的三大作用：1、推動作用 2、支撐作用3、基石作用 衛(wèi)生信息化帶來的是：絕不同于以往任何一次改革的一場“革命。衛(wèi)生信息化建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)再造模式流程增進(jìn)信息互通提高工作效率夯實管理根底管理系統(tǒng)掌控管理對象實現(xiàn)管理精細(xì)降低管理本錢提高管理效果智能系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)倉庫分析挖掘數(shù)據(jù)支撐管理決策建立科學(xué)模式

8、持續(xù)完善未來重點積極推進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、智能系統(tǒng)在系統(tǒng)架構(gòu)和功能設(shè)置上層級遞增。國家級省市級地市級352121戰(zhàn)略公共衛(wèi)生醫(yī)療效勞醫(yī)療保障醫(yī)療監(jiān)管根本藥物電子健康檔案電子病歷衛(wèi)生專網(wǎng)三級數(shù)據(jù)中心五個應(yīng)用 兩個重點一個專網(wǎng)衛(wèi)生部信息規(guī)劃一個專網(wǎng)兩個體系信息標(biāo)準(zhǔn)體系信息平安體系一個載體居民健康卡居民電子健康檔案eHR和電子病歷eMR是最根本的2大生產(chǎn)系統(tǒng)衛(wèi)生信息化生產(chǎn)系統(tǒng)居民骨干千兆光纖網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)100M到桌面無線應(yīng)用醫(yī)院社區(qū)全覆蓋，醫(yī)生移開工作站)基于3G的MobileHealth延伸效勞到家庭 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)衛(wèi)生信息化eHR健康檔案管理系統(tǒng)eMR根本診療管理系統(tǒng)社區(qū)衛(wèi)生管理系統(tǒng)藥品管理系統(tǒng)區(qū)域衛(wèi)生

9、資源整合系統(tǒng)績效考核管理系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)生部“352121信息化開展戰(zhàn)略，閔行區(qū)以居民電子健康檔案eHR和電子病歷eMR為核心，構(gòu)建了基于云計算模式的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)，涵蓋了醫(yī)療效勞、公共衛(wèi)生等22大系統(tǒng)、220多個功能模塊。醫(yī)院物流管理系統(tǒng)疫苗冷鏈管理系統(tǒng)120急救信息系統(tǒng)愛心檔案管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理發(fā)布系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)閔行健康網(wǎng)新農(nóng)合管理系統(tǒng)學(xué)生健康檔案管理系統(tǒng)衛(wèi)生監(jiān)管系統(tǒng)GP效勞系統(tǒng)醫(yī)院運行管理系統(tǒng)衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)的核心：1、實時采集醫(yī)療機(jī)構(gòu)各生產(chǎn)系統(tǒng)匯總產(chǎn)生的工作數(shù)據(jù)2、為管理提供信息支撐，包括政府監(jiān)管、績效考核、綜合評價、政府補(bǔ)償、藥品管理、績效分配等3、滿足不同管理層面、在不同

10、空間和時間維度上的管理需求。如：區(qū)級層面和市級層面；事前管理、事中管理、事后管理等。內(nèi)容包括“6+1，即醫(yī)療效勞管理、公共衛(wèi)生效勞管理、藥品管理、機(jī)構(gòu)評價、政府補(bǔ)償、薪酬總額核定6大方面及全面預(yù)算管理系統(tǒng)。全面預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督1、各單位以預(yù)算編制作為工作標(biāo)準(zhǔn)體系，開展具體工作。2、衛(wèi)生計生委定期發(fā)布數(shù)據(jù)，開展核查等方式進(jìn)行全面預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督。3、發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏離度較大的，及時給予警示。4、各單位因情勢變更需要調(diào)整預(yù)算編制的，需書面說明理由，衛(wèi)生計生委根據(jù)具體情況進(jìn)行批復(fù)。醫(yī)療設(shè)備運行費用基本建設(shè)政府投入按比例撥付考核撥付全額撥付實施衛(wèi)生經(jīng)費統(tǒng)籌 根據(jù)國家醫(yī)改要求： “將公立醫(yī)院補(bǔ)償由效勞收

11、費、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個渠道改為效勞收費和政府補(bǔ)助兩個渠道。閔行區(qū)將原區(qū)鎮(zhèn)兩級衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費全部統(tǒng)籌到區(qū)財政專戶，根據(jù)各醫(yī)療衛(wèi)生單位績效考核結(jié)果進(jìn)行下?lián)?，政府補(bǔ)償與績效考核直接掛鉤，從制度上建立了衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)籌機(jī)制和合理增長機(jī)制。精細(xì)化數(shù)據(jù)化科學(xué)化轉(zhuǎn)變政府管理方式政府補(bǔ)償機(jī)制 運行經(jīng)費公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府補(bǔ)償機(jī)制本錢指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)效率指標(biāo)開展指標(biāo)社會指標(biāo) 政府撥付機(jī)制數(shù)據(jù)通過信息系統(tǒng)采集區(qū)鎮(zhèn)兩級衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費全部統(tǒng)籌績效考核評價體系政府補(bǔ)償機(jī)制 60-70年代2000-200680-90年代建立政府對公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)撥付方法，將政府投入與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的工作量和績效直接掛鉤。醫(yī)療效勞投入與效勞數(shù)量和績

12、效考核結(jié)果掛鉤。數(shù)量指標(biāo)選取主要表達(dá)公益性的核心指標(biāo)，如門急診量、住院床日、各類手術(shù)量等，不是醫(yī)院所有工作量；績效考核包括效勞質(zhì)量、效勞效率、行為標(biāo)準(zhǔn)等，考核結(jié)果作為調(diào)節(jié)系數(shù)。效勞量是政府撥款的正向鼓勵指標(biāo)，隨著政府財政補(bǔ)償?shù)募哟?，通過效勞量形成可持續(xù)的投入增長機(jī)制。強(qiáng)調(diào)內(nèi)涵質(zhì)量和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)的指標(biāo)，作為負(fù)性指標(biāo)，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)過度追求效率進(jìn)行修正。建立以效勞量和績效為根底的政府投入方式是一種內(nèi)部市場機(jī)制，不是政府無償補(bǔ)貼。附加投入要與科研教學(xué)和政府指令性任務(wù)完成情況掛鉤。社區(qū)衛(wèi)生效勞機(jī)構(gòu)還包括公共衛(wèi)生投入，投入方式也與效勞數(shù)量和績效考核結(jié)果掛鉤。政府補(bǔ)償機(jī)制醫(yī)院政府補(bǔ)償= 效勞量校正系數(shù)效勞量單價

13、 效勞量包括門診人次數(shù)、急診人次數(shù)、出院患者占用總床日、住院手術(shù)例數(shù)分四級、危重病人搶救。校正系數(shù)根據(jù)各效勞的效率進(jìn)行測算。效勞量單價根據(jù)效勞總量和政府撥款總額測算，每年不同。加權(quán)系數(shù)由其余4類指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)、本錢指標(biāo)、開展指標(biāo)、社會指標(biāo)的分值測算。加權(quán)系數(shù)社區(qū)政府補(bǔ)償運行補(bǔ)償1GP工作補(bǔ)償2公共衛(wèi)生補(bǔ)償3附加補(bǔ)償4 政府補(bǔ)償機(jī)制呼之欲出的全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理公立醫(yī)院改革新的制高點公立醫(yī)院改革的必然產(chǎn)物衛(wèi)生信息化建設(shè)的必然結(jié)果法人治理結(jié)構(gòu)的必然要求作為一種有效的管理方法，全面預(yù)算管理集方案、控制、協(xié)調(diào)、鼓勵等功能于一體，自上個世紀(jì)20年代在美國的通用電氣、杜邦、通用汽車公司的企業(yè)管理中誕生以

14、來，很快成為企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。全面預(yù)算管理的起源管理學(xué)大師彼得德魯克說：“如果沒有羅盤，航船將會在大海上隨波逐流，任意航行，不知道最后會偏到什么方向，可能永遠(yuǎn)到達(dá)不了想要去的港口。有了羅盤，雖然航船有時也會偏離航道，但是最終它一定會到達(dá)目的地。古代軍事家孫子曾說：“多算勝，少算不勝，而況于無算乎！預(yù)算就像羅盤和指揮棒，指引著企業(yè)實現(xiàn)預(yù)期戰(zhàn)略目標(biāo)。全面預(yù)算管理根本涵義 公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展全面預(yù)算管理是按照開展定位、戰(zhàn)略目標(biāo)、運營規(guī)劃和資源狀況，運用系統(tǒng)方法編制本單位在一定周期內(nèi)一般以年度為單位的整體管理標(biāo)準(zhǔn)和行動方案，將醫(yī)院開展戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各業(yè)務(wù)工作目標(biāo)中，實行全面、全員、全過程的控制和管

15、理。全面預(yù)算管理包括對預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整、考核及監(jiān)督等管理。 公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施全面預(yù)算管理將進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，推動管理集成、提升管理效率、促進(jìn)整體有序、降低運行本錢、化解綜合風(fēng)險，可以做到事前有方案、事中有控制、事后能評價，真正表達(dá)完善的法人治理結(jié)構(gòu)，提高公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整體工作質(zhì)量和水平。事前有計劃事中有控制事后能評價（一）根據(jù)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公益性定位和政府辦院方針，制訂戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，細(xì)化目標(biāo)，形成年度工作目標(biāo)并組織實施； （二）明確公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)各部門預(yù)算管理的職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)各項資源的合理配置，發(fā)揮各級預(yù)算分管部門和預(yù)算責(zé)任部門的職能作用； （三）對公立醫(yī)療衛(wèi)生

16、機(jī)構(gòu)運行進(jìn)行前饋控制、管理、分析和監(jiān)督； （四）為考核評價公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效，落實政府財政補(bǔ)償提供有效依據(jù)根本任務(wù) 根本原那么1.政府主導(dǎo)，綜合平衡；2.效率優(yōu)先，確保公益；3.全面預(yù)算，過程控制；4.權(quán)責(zé)明確，分級實施；5.標(biāo)準(zhǔn)運作，防范風(fēng)險。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)衛(wèi)生計生委全面預(yù)算管理組織結(jié)構(gòu)和管理體系全面預(yù)算管理委員會主任委員委主要領(lǐng)導(dǎo)副主任委員各分管領(lǐng)導(dǎo)委員業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算家庭醫(yī)生服務(wù)預(yù)算質(zhì)量效果預(yù)算標(biāo)化工作預(yù)算成本預(yù)算采購成本預(yù)算人力成本預(yù)算財務(wù)預(yù)算收入預(yù)算支出預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算全面預(yù)算管理涵蓋

17、內(nèi)容4類12項17類73項3類7項24類175項3類22項3類5項3類9項3類6項3類3項2類2項314項閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作數(shù)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算門急診量門急診復(fù)診率、門急診月均費用、門急診月均藥費、門診抗菌藥物使用率、急診抗菌藥物使用率、門診注射藥物使用率、急診注射藥物使用率、門診抗菌藥物費用率、急診抗菌藥物費用率出院人次出院患者實際占用床日數(shù)出院患者均次費用、出院患者均次藥費、平均住院日、醫(yī)院感染總發(fā)生率、住院患者抗菌藥物使用率、住院抗菌藥物費用率、住院抗菌藥物使用強(qiáng)度一、二、三、四級手術(shù)三、四級手術(shù)百分率、擇期手術(shù)百分率、日間手術(shù)百分率、一類切口手術(shù)感染發(fā)生率、剖宮產(chǎn)率、植入物規(guī)范

18、合理使用率危重患者管理床日數(shù)臨床路徑管理例數(shù)接產(chǎn)醫(yī)院孕產(chǎn)婦保健管理人次基本藥物費用率、藥品特殊采購費用率閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算根本內(nèi)容公立醫(yī)院全面預(yù)算管理流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核預(yù)算評價預(yù)算調(diào)整預(yù)算監(jiān)督在預(yù)算的編制過程中要業(yè)務(wù)工作數(shù)量和質(zhì)量為依據(jù)，合理確定各項收入、本錢等預(yù)算指標(biāo)的驅(qū)動因素，科學(xué)預(yù)測各項預(yù)算指標(biāo)。 最終預(yù)算編制確實定一般需要通過三下二上，年度預(yù)算調(diào)整一般不超過二次，且須書面申請批復(fù)。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算編制要求戰(zhàn)略目標(biāo)落地是個在時間上、指標(biāo)上、措施上、責(zé)任主體上逐級、逐層、逐步分解的過程。全面預(yù)算是一項全員參與的管理，應(yīng)

19、當(dāng)采取自上而下、自下而上相結(jié)合的編制程序，這樣可以使職工目標(biāo)與單位目標(biāo)相結(jié)合，激發(fā)職工積極性、主動性、能動性，從而順利完成預(yù)算任務(wù)，實現(xiàn)開展目標(biāo)。以戰(zhàn)略目標(biāo)為支撐，積極構(gòu)建科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、信息化的完整的預(yù)算管理體系，嚴(yán)格預(yù)算考核。單位部門個人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算管理的考核閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)合理規(guī)范門急診抗菌藥物費用率門急診抗菌藥物總費用/門急診藥品總費用20每上升1%，扣1分住院患者使用抗菌藥物的百分率使用抗菌藥物的出院患者人數(shù)/出院人數(shù)20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物費用率住院期間抗菌

20、藥物費用/住院期間總藥費20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物使用強(qiáng)度抗菌藥物使用強(qiáng)度抗菌藥物消耗量（累計DDD 數(shù)）/同期收治患者人數(shù)天數(shù)10020每上升1個DDD，扣0.5分植入物規(guī)范合理使用率合理使用植入物病例數(shù)/使用植入物病例數(shù)15實際得分=15分*規(guī)范率剖宮產(chǎn)率剖宮產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)數(shù)15每上升1%，扣1分圍手術(shù)期管理圍手術(shù)期管理規(guī)范15評分率*權(quán)重住院危重病人管理住院危重病人管理規(guī)范15評分率*權(quán)重基本藥物費用率基本藥物費用/藥品總費用10每下降1%，扣1分藥品特殊采購費用率藥品特殊采購金額/總采購金額10每增加0.1%，扣1分危急值管理危急值管理規(guī)范15評分率*權(quán)重臨床路徑管理臨床路徑管理規(guī)

21、范15評分率*權(quán)重公立醫(yī)院根據(jù)全面預(yù)算管理，按照效率指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、本錢指標(biāo)、開展指標(biāo)、社會指標(biāo)等5個一級指標(biāo)，16個二級指標(biāo)、73個三級指標(biāo)進(jìn)行考核。公立醫(yī)院全面預(yù)算管理下的政府補(bǔ)償機(jī)制閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補(bǔ)償效勞工程工程單價 質(zhì)量系數(shù)政策資源聯(lián)動，發(fā)揮指揮棒作用首頁全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作預(yù)算編制預(yù)算查詢閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作執(zhí)行查詢執(zhí)行分析閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補(bǔ)償補(bǔ)償分析實際工作量ABC標(biāo)化率人力因素技術(shù)因素時間因素標(biāo)化工作量可比較可參照可應(yīng)用標(biāo)化工作量人員成本社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展人力成本因

22、素人員成本總量以標(biāo)化工作量為切入的薪酬分配 建立人力本錢與醫(yī)療衛(wèi)生效勞量相關(guān)聯(lián)的標(biāo)化工作量機(jī)制。引入標(biāo)化工作量概念，綜合醫(yī)療衛(wèi)生效勞過程中的人力、技術(shù)、時間、責(zé)任、風(fēng)險等因素，將不同效勞工程轉(zhuǎn)化為標(biāo)化工作量。例如：以1個根本門診診療人次作為1個標(biāo)化工作量，1個床日作為4個標(biāo)化工作量即標(biāo)化率為4，參考不同工作的人員技術(shù)勞務(wù)、難易程度等因素，確定其他工作量的標(biāo)化率，不同級別的手術(shù)也可考量為不等的標(biāo)化工作量，公共衛(wèi)生工程也可折算為相應(yīng)的標(biāo)化工作量。人員績效工資總量=標(biāo)化工作量人員本錢標(biāo)化工作量總量工作量A標(biāo)化率A+工作量B標(biāo)化率B+工作量C標(biāo)化率C+ 質(zhì)量系數(shù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)公立

23、醫(yī)院全面預(yù)算管理工作定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在區(qū)間內(nèi)選擇控制性數(shù)據(jù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2021年公立醫(yī)院人力本錢預(yù)算完成情況單位標(biāo)化工作量預(yù)算值標(biāo)化工作量實際值完成情況預(yù)算單價實際單價人力成本預(yù)算值人力成本實際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比市五醫(yī)院5656630506094189.5%43.5139.7 246119971 20068599481.5%7.15億元28.1%中心醫(yī)院 （含婦幼保?。?3787897712822104.5%4039.5 295151560 304644327103.2%9.37億元32.5%吳涇醫(yī)院 （含結(jié)防院）14079

24、06133491694.8%4139.6 57724146 5288838991.6%1.53億元34.5%1、綜合性醫(yī)院標(biāo)化工作總量預(yù)算執(zhí)行率在89.5-104.5%之間。2、綜合性醫(yī)院的標(biāo)化工作量人力本錢法定區(qū)間為35-45元，實際執(zhí)行均控制在40元左右。3、人力本錢總量預(yù)算執(zhí)行率控制在80-100%之間，且與標(biāo)化工作量完成情況正相關(guān)。4、人力本錢支出占比均控制在40%以內(nèi)。定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在區(qū)間內(nèi)選擇控制性數(shù)據(jù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2021年社區(qū)衛(wèi)生效勞中心人力本錢預(yù)算完成情況單位：百萬標(biāo)化工作量單位預(yù)算單價實際單價人力成本預(yù)算值人力成本實際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比江川21.519.6 44011214 4045901091.9%12951110931.2%龍柏23.221.1 36708659 3354947791.4%9985200133.6%古美20.817.9 33165900 3014260190.9%10423807928.9%新虹2124.3 125349049%5071134627