環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊范本

1、PAGE50 / NUMPAGES55受控本非受控本分發(fā)號：現(xiàn)行版本：A中國水電孟加拉帕德瑪大橋河道整治工程項(xiàng)目部環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊2015-8-30發(fā)布2015-9-1實(shí)施目錄 HYPERLINK l _TOC_250007 頒 布 令1 HYPERLINK l _TOC_250006 公司理念2 HYPERLINK l _TOC_250005 管理方針3 HYPERLINK l _TOC_250004 管理目標(biāo)4 HYPERLINK l _TOC_250003 管理者代表任命書51 總則61.1 目的 61.2 適用圍 62 規(guī)性引用文件73 術(shù)語和定義73.1 常用術(shù)語 7

2、3.2 縮略語 74 管理體系要求84.1 總要求 84.2 文件要求 95 管理職責(zé)105.1 管理承諾 105.2 相關(guān)方的需求和期望 115.3 管理方針 125.4 職責(zé)和權(quán)限 125.5 管理者代表 135.6 溝通與信息交流 145.7 管理評審 145.8 資源提供 166 策劃186.1 總則 186.2 過程識別 196.3 環(huán)境因素識別與評價(jià) 196.4 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 216.5 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 246.6 目標(biāo)和指標(biāo) 246.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 257 實(shí)施與運(yùn)行 257.1 策劃 257.2 與顧客與相關(guān)方有關(guān)的過程 257.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行

3、控制 257.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 288 績效監(jiān)視和測量 308.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制要點(diǎn) 308.2 環(huán)境績效監(jiān)視和測量 308.3 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量 318.4 合規(guī)性評價(jià)析 318.5 事故、事件、不合格控制 328.6數(shù)據(jù)分析338.7改進(jìn)33附錄A本手冊結(jié)構(gòu)與“三標(biāo)體系”要素對照表36B組織結(jié)構(gòu)圖40C環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表42D管理體系文件目錄43文件更改記錄表序號更 改 容修改碼頁碼更改人批準(zhǔn)人批準(zhǔn) 日期原改 后原改 后頒布令中國水電孟加拉帕德瑪大橋河道整治工程項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和適

4、用的法律、法規(guī)要求，并結(jié)合股份公司海外業(yè)務(wù)的管理需要組織編寫?，F(xiàn)予發(fā)布，并于2015年9月1日起實(shí)施。手冊闡明了項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的方針和目標(biāo)；確定了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程和活動，與其先后順序和相互關(guān)系；明確了公司海外業(yè)務(wù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，是項(xiàng)目部建立和運(yùn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，開展管理活動的綱領(lǐng)性文件。項(xiàng)目部相關(guān)部門和人員必須遵照執(zhí)行。中國水電孟加拉帕德瑪大橋河道整治工程項(xiàng)目部HSE最高管理者：OURPRINCIPLES公司理念VALUE價(jià)值Weare building solutionsfora sustainable world.

5、為可持續(xù)發(fā)展提供動力CUSTOMER顧客Weare delivering quality,safetyand reliabilityin meeting our clientsneeds.滿足顧客質(zhì)量安全可靠性要求INNOVATION創(chuàng)新Weare striving forcontinuous innovation,the drivingforce behind competitiveness.科技創(chuàng)新 提升企業(yè)核心競爭力PEOPLE人文Weare developing aninternationalcorporate culture.全球化的企業(yè)文化RESPONSIBILITY責(zé)任Weare

6、 combining economic performance witha socialresponsibility.企業(yè)效益與社會責(zé)任并重GOVERNANCE管理Weare pursuing the identification and implementationof bestcorporate practices.樹立最優(yōu)企業(yè)形象ENVIRONMENT環(huán)境保護(hù)Wearecommittedtoreducethecarbonemissionsandtheenvironmentalimpactrelated to ouractivities.節(jié)能減排保護(hù)環(huán)境管理方針基于公司理念，項(xiàng)目部制定了環(huán)

7、境、職業(yè)健康安全管理體系的方針：環(huán)境保護(hù)方針a) 遵循當(dāng)?shù)胤?、國際標(biāo)準(zhǔn)和公司要求；b) 以人為本，保護(hù)環(huán)境；c) 倡導(dǎo)環(huán)保理念，提高環(huán)保意識；d) 節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；e) 公開環(huán)保措施，接受社會監(jiān)督。職業(yè)健康安全方針a) 執(zhí)行管理規(guī)程；b) 營造良好氛圍；c) 加強(qiáng)安全培訓(xùn)，提高保護(hù)能力；d) 實(shí)施預(yù)防機(jī)制，持續(xù)更新設(shè)施；e) 建立應(yīng)急機(jī)制，快速應(yīng)對突發(fā)事件。管理目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)不發(fā)生重大環(huán)境污染事故，節(jié)約能源資源，符合所在國環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。廢水、廢氣、固廢、噪聲等排放達(dá)到合同要求。職業(yè)健康安全目標(biāo)“零事故”，杜絕發(fā)生造成人身傷亡的事故。管理者代表任命書任命王志清為管理者代表，自簽發(fā)之日起生效。

8、管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是：a)確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)完善、有效運(yùn)行和保持；b)向最高管理者報(bào)告環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的績效和改進(jìn)的需求；c)確保通過各種方式提高雇員滿足顧客、相關(guān)方要求與法律法規(guī)的意識；d)負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的溝通。中國水電孟加拉帕德瑪大橋河道整治工程項(xiàng)目部HSE最高管理者：2015年4月30日管理手冊1 總則1.1 目的依據(jù)公司ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求與使用指南和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要求三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（見附錄A）并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況制定本手冊，其目的是：a)證實(shí)項(xiàng)目部具有穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）、雇員、

9、社會與其他相關(guān)方要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b)通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)管理體系過程的有效應(yīng)用，以與保證顧客、雇員、社會與其他相關(guān)方的要求，不斷增強(qiáng)顧客、雇員、社會與其他相關(guān)方滿意；c)規(guī)本項(xiàng)目部管理活動，保證項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，全面履行合同承諾，保護(hù)環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達(dá)到預(yù)定的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和持續(xù)滿足相關(guān)方要求，并持續(xù)改進(jìn)；d) 對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所使用文件的有效版本；e)通過管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，主動提高項(xiàng)目管理水平和效率。1.2 適

10、用圍本手冊適用于：a) 項(xiàng)目部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過程；b)項(xiàng)目實(shí)施所涉與到的場所與所有人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；c)本手冊對 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007 標(biāo)準(zhǔn)的要求沒有 進(jìn)行任何刪減。2 規(guī)性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是標(biāo)注日期的引用文件，僅標(biāo)注日期的版本適用于本文件。凡是不標(biāo)注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。ISO 14001：2004環(huán)境管理體系要求與使用指南OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要求ISO 19011：20

11、02質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南3 術(shù)語和定義3.1 常用術(shù)語本手冊采用ISO14001：2004環(huán)境 管理體系要求與使用指南和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要求的術(shù)語和定義。3.2 縮略語（a)公司：中國水利水電建設(shè)股份海外事業(yè)部/國際公司；（b)職能部門：綜合管理部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)勞資部、商務(wù)合同部、設(shè)備物資部、實(shí)驗(yàn)室、安全環(huán)保部；（c)管理手冊：中國水電孟加拉帕德瑪大橋河道整治工程項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系管理手冊；（d)管理體系：中國水電孟加拉帕德瑪大橋河道整治工程項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系(e)特殊作業(yè)人員執(zhí)行特殊工序操作的人員(如電工、焊工

12、、起重工、司索工、場機(jī)動車輛駕駛?cè)藛T等)。 (f)特殊崗位人員指與確定的重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如安全員、消防準(zhǔn)備人員等)。 (g)目標(biāo)指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)。 (h)方針指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。 （i）文件正本指經(jīng)過審批的最新版的執(zhí)行文件的原件或正式文件，無“受控”章和“分發(fā)號”標(biāo)識，正本一般為檔案保管。 （j）文件副本指正本文件的復(fù)制件，有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號”標(biāo)識。 （k）廢物特指在本公司圍施工現(xiàn)場、辦公場所與生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4 管理體系要求4.1 總要求a)確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程

13、與其作用，確定過程的順序和相互作用；b)確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，如：適用的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、合同、圖紙、管理手冊、程序文件、管理制度、測量方法、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；c)建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，明確各崗位職責(zé)和權(quán)限，確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的策劃、運(yùn)行、監(jiān)視和風(fēng)險(xiǎn)控制；d)識別、評價(jià)產(chǎn)品的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確定重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定控制方案；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程。著重監(jiān)測過程能力、產(chǎn)品符合性和體系運(yùn)行有效性；f)通過監(jiān)視測量、管理評審、外部審核等方式，利用約束和激勵機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性；g)識別并確定分包過

14、程，確保對分包過程實(shí)施有效控制。4.2 文件要求4.2.1 總則環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件分為三個(gè)層次（見附錄C）：第一層次：管理手冊。闡明項(xiàng)目HSE管理體系的整體性要求;第二層次：程序文件。描述管理體系各個(gè)過程與涉與到的部門、作業(yè)隊(duì)和班組的活動，規(guī)定各項(xiàng)管理活動的容、職責(zé)和控制要求，以支持過程的有效策劃和運(yùn)作；第三層次：作業(yè)文件。是過程或活動的操作性文件。包括作業(yè)指導(dǎo)書、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、規(guī)章制度、計(jì)劃、方案、措施、流程圖、記錄等。4.2.2 管理手冊編制并保持管理手冊。包括：a)管理方針和管理目標(biāo)，管理體系覆蓋圍；b)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需各過程之間的相互作用、職責(zé)與要求；c

15、)為確保各過程有效策劃、運(yùn)行和控制，引用必要的程序文件或其他支持文件，并給出查詢相關(guān)文件的途徑。d）組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述e）有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制a)文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評審并得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。必要時(shí)，對文件進(jìn)行更改與再評審，并再次批準(zhǔn)；b)文件應(yīng)保持清晰，標(biāo)識明確，易于識別和檢索；c)文件分為“受控文件”和“非受控文件”?！笆芸匚募笔鞘芨目刂频奈募弧胺?受控文件”是不受更改控制的文件，更改不予追溯，不換新、不回收；d)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行過程中的所有場所和人員都應(yīng)與時(shí)獲得現(xiàn)行有效文件；e)建立“文件

16、收發(fā)登記表”，識別更新文件，防止失效文件非預(yù)期使用。如出于法 律或保留信息需要而保存的失效文件，應(yīng)標(biāo)識并隔離存放；f)外來文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、上級來文，業(yè)主和供方的來文等。對外來文件進(jìn)行識別并跟蹤新的信息，造冊登記，控制其分發(fā)；g)建立有效文件清單，識別現(xiàn)行有效文件。h)規(guī)定記錄的標(biāo)識、保護(hù)、檢索、保存期限、處置銷毀的方法和職責(zé)； i)記錄有文字、圖式、表格等形式，可采用紙質(zhì)、照片和電子媒介等；容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、規(guī)， 填寫與時(shí)、簽署完整，編號明確，易于識別和檢索；5 管理職責(zé)5.1 管理承諾最高管理者和安全環(huán)保部與其他相關(guān)部門通過以下活動，對管理體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)做出承諾，并

17、提供證據(jù)：a)傳達(dá)要求。通過有效途徑向員工傳達(dá)法律法規(guī)要求，國際市場運(yùn)營規(guī)則，顧客、社會和其他相關(guān)方要求，以與提供滿足顧客要求的產(chǎn)品、保障員工職業(yè)健康安全、 保護(hù)環(huán)境、獲得社會和相關(guān)方滿意的重要性；b)制定管理方針和目標(biāo)并發(fā)布其批準(zhǔn)令，依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在項(xiàng)目部的相關(guān)部門和層次上分解展開。c)進(jìn)行管理評審。按照管理評審控制程序，每年至少進(jìn)行一次管理評審；d)提供資源。應(yīng)確保項(xiàng)目部SHE管理體系實(shí)施所需資源，包括人力資源、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、信息和資金資源等；e)進(jìn)行信息溝通。按照信息溝通控制程序，通過、外部溝通，與時(shí)了 解顧客和相關(guān)

18、方滿意程度、法律法規(guī)遵循情況和管理體系運(yùn)行狀態(tài)等方面的信息；f)持續(xù)改進(jìn)。按照糾正和預(yù)防措施控制程序，保持體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn) 狀態(tài)。5.2 相關(guān)方的需求和期望5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，識別并確定顧客（業(yè)主）有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全和溝通協(xié)調(diào)等方面的要求，以與潛在的期望，通過產(chǎn)品實(shí)施過程溝通、回訪、顧客滿意度調(diào)查等方式，了解顧客滿意信息，持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 5.2.2 增強(qiáng)雇員、社會和其他相關(guān)方滿意通過合同實(shí)施、檢查和新聞媒體信息與部溝通等途徑了解顧客、員工和社會相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，以增強(qiáng)雇員、社會和其他相關(guān)方滿意。包括：a)

19、識別并確定員工在職業(yè)健康安全、工作滿意和個(gè)人發(fā)展方面的要求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)的措施滿足員工在職業(yè)健康安全、工作滿意方面的合理要求；b)識別并確定相關(guān)方、社會對環(huán)境保護(hù)的要求，包括預(yù)防污染、節(jié)能減排、保護(hù)自然資源等方面，并采取措施予以滿足；c)完成項(xiàng)目年度安全生產(chǎn)和環(huán)境考核目標(biāo)；d)與其他相關(guān)方建立合作伙伴關(guān)系，提高相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值的能力。5.2.3 法律、法規(guī)與其他要求按照法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價(jià)控制程序，按規(guī)定識 別、獲取、傳遞、使用、評價(jià)、更新適用的法律法規(guī)和其他要求。5.3 管理方針a)體現(xiàn)公司國際經(jīng)營戰(zhàn)略、服務(wù)宗旨，具有前瞻性和激勵性；b)表明滿足顧客、雇員、社會、相關(guān)方和法律

20、法規(guī)要求，以與持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，包含消除或降低風(fēng)險(xiǎn)和污染預(yù)防的承諾；d)提供制定和評審管理目標(biāo)的框架，也是評價(jià)管理體系有效性的依據(jù)；e)以文件形式廣泛溝通，使雇員理解和執(zhí)行；f)通過管理評審，評價(jià)管理方針持續(xù)的適宜性，并對方針是否更新做出決策。5.4 職責(zé)和權(quán)限最高管理者負(fù)責(zé)組織策劃項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、職能權(quán)限，做到結(jié)構(gòu)合理，管理層次清晰，部門職責(zé)明確，崗位責(zé)任具體，相互關(guān)系協(xié)調(diào)， 人力資源配置合理，保障管理體系的有效運(yùn)行。5.4.1項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1) 貫徹落實(shí)國際公司管理方針和目標(biāo)，建立項(xiàng)目部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部職業(yè)健康

21、安全和環(huán)境管理目標(biāo)，為本項(xiàng)目部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；2) 負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目管理體系策劃，審定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃并組織實(shí)施；3) 明確界定項(xiàng)目部各職能部門與各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項(xiàng)目部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，并在運(yùn)行中形成嚴(yán)密有機(jī)的整體；4) 提供項(xiàng)目部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必需的資源；5) 根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進(jìn)行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，組織對本項(xiàng)目的管理進(jìn)行改進(jìn)；6) 定期檢查和評審項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，配合國際公司部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，組織制定糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)驗(yàn)證。7

22、) 負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部的重大危害因素清單和安全管理方案，批準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案；批準(zhǔn)項(xiàng)HSE目管理計(jì)劃； 5.4.2 安全總監(jiān)職責(zé) 1) 執(zhí)行項(xiàng)目部HSE體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目HSE計(jì)劃。 2) 負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。 3) 積極配合HSE體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。 4) 批準(zhǔn)本項(xiàng)目的重要危險(xiǎn)源和環(huán)境因素清單；5）督促分管職能部門HSE相關(guān)要求的落實(shí)。5.4.3 總工程師職責(zé)1) 落實(shí)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目HSE計(jì)劃。2) 負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)

23、施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。3) 負(fù)責(zé)HSE要素的控制。督促抓好項(xiàng)目施工管理和施工生產(chǎn)的組織指揮工作并保證符合HSE管理要求；4) 積極配合HSE體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。5) 負(fù)責(zé)施工過程中分管圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)，督促落實(shí)SHE管理要求；6）確保在項(xiàng)目部部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對、對外的溝通和協(xié)商。5.4.4 其他人員和部門職責(zé)參見項(xiàng)目部安全責(zé)任制管理辦法5.5 管理者代表最高管理者在項(xiàng)目管理層中任命一至兩名管理者代表，見管理者代表任命書。管理者代表除履行原工作崗位職責(zé)外，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：(1)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和

24、保持HSE管理體系，并使其有效運(yùn)行。 (2)采取有效形式，不斷提高項(xiàng)目全體員工SHE方面的意識。(3)向項(xiàng)目經(jīng)理與時(shí)報(bào)告管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績，并提出改進(jìn)建議。(4)代表項(xiàng)目部負(fù)責(zé)就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5.6 溝通與信息交流按照信息溝通控制程序履行溝通和信息溝通職責(zé)?？刂埔c(diǎn)：a)部溝通。通過例行會議、文件傳遞、簡報(bào)、公告、 、電子、網(wǎng)絡(luò)等手段進(jìn)行。確保：與時(shí)傳達(dá)管理方針、目標(biāo)、文件、計(jì)劃等；安全環(huán)保部應(yīng)隨時(shí)將獲取的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求更改的信息與上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，與時(shí)傳遞到各部門，具體按法律法規(guī)與其他要求控制程序和文件控制程序進(jìn)行控制。與時(shí)貫徹執(zhí)行

25、法律法規(guī)與其他要求；與時(shí)溝通HSE體系實(shí)施運(yùn)行中產(chǎn)生的信息；方便員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務(wù)的商討；與時(shí)通報(bào)環(huán)境和職業(yè)健康安全信息等。b)外部溝通：外部溝通手段包括文件傳遞、簡報(bào)、報(bào)表、報(bào)告、協(xié)調(diào)會議、 、電子、年度報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等。對分包方和其他相關(guān)方就有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求施加影響；對顧客和相關(guān)方的訴求與時(shí)處置；顧客與相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由安全環(huán)保部與時(shí)進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果。 有關(guān)環(huán)境監(jiān)測結(jié)果與環(huán)境因素變化的情況，按要求向國際公司和業(yè)主等相關(guān)方通報(bào)；環(huán)境、安全應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)向有關(guān)公共機(jī)構(gòu)通報(bào)并協(xié)商聯(lián)絡(luò)事宜。5.7 管理評審5.7.1 評審目的按照管理評審控

26、制程序，以規(guī)管理評審活動。通過管理評審、評價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審由最高管理者主持，管理者代表組織，該程序由安全環(huán)保部歸口管理，每年度進(jìn)行一次評審。評審參加人員：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各部門主任和作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。5.7.2 評審輸入安全環(huán)保部按程序要求，規(guī)定每次管理評審所需信息與其責(zé)任部門，匯總后提交管理評審。(1)審核結(jié)果(包括部體系審核、外部體系審核)與合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果。(2)各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議等。 (

27、3)各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)、組織的環(huán)境表現(xiàn)。(4)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。(5)預(yù)防措施與糾正措施的實(shí)施狀況。(6)以往管理評審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。(7)經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更(如組織機(jī)構(gòu)變動、重大人事變動、法律法規(guī)和其他要求變動、重大經(jīng)濟(jì)政策變動等)。(8)過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。5.7.3 評審輸出安全環(huán)保部根據(jù)管理評審議決事項(xiàng)起草“管理評審報(bào)告”，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。（1）管理評審以會議的形式進(jìn)行，由項(xiàng)目經(jīng)理主持。參加評審人員就評審容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任

28、部門，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。（2）管理評審應(yīng)以管理評審報(bào)告的形式輸出，報(bào)告應(yīng)包含以下相關(guān)任何決定和措施： 1)對方針和目標(biāo)符合性的判定。 2)為提高管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 3)為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 4)各種資源的確定和需要(包括人、機(jī)、料、法律法規(guī)、環(huán)境)。 5)對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。（3）項(xiàng)目經(jīng)理對所涉與的評審容做出結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。（4）安全環(huán)保部根據(jù)管理評審會議的分析和結(jié)論，編制管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門與人員。（5）需采取整改/改進(jìn)措施時(shí)，由安全環(huán)保部

29、按管理評審提出的有關(guān)要施，負(fù)責(zé)對措施實(shí)施情況與其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理評審的記錄與歸檔工作。5.8 資源提供5.8.1 項(xiàng)目部實(shí)施提供必要的資源，包括人力、設(shè)備、物資、資金、技術(shù)、 信息等資源，資源需求計(jì)劃由安全環(huán)保部提出。5.8.2 人力資源按照人力資源管理和培訓(xùn)控制程序規(guī)定配合財(cái)務(wù)勞資部對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。管理的重點(diǎn)包括：結(jié)構(gòu)配置、管理職責(zé)、能力和任職條件、培訓(xùn)、評價(jià)等方面。（1）安全環(huán)保部對從事影響環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員的能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。（2）通過培訓(xùn)等措施，

30、提高員工的職業(yè)健康安全意識和環(huán)境保護(hù)意識，為實(shí)現(xiàn)崗位環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)打好基礎(chǔ)。（3）所有從事對環(huán)境、安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。（4）對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。（5）所有需持證上崗人員，必須持有效證件。（6）當(dāng)相關(guān)方工作涉與、影響環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。（9）按記錄控制程序要求，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案與技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。（10）為驗(yàn)證滿足要求所采取措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評

31、等方法對其進(jìn)行評價(jià)。5.8.3 基礎(chǔ)設(shè)施（1）為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，在項(xiàng)目現(xiàn)場應(yīng)建設(shè)滿足履行合同所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a)建筑物（工作場所、修理車間、倉庫、試驗(yàn)室、醫(yī)務(wù)室、食堂、辦公室、宿舍等）；b)為滿足職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備（施工機(jī)械、動力設(shè)備、水處理設(shè)備、噪音檢測、空氣檢測、空調(diào)、測量儀器、檢測設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備與軟件等）；c)服務(wù)設(shè)施（汽車運(yùn)輸、網(wǎng)絡(luò)、信息、道路、水電供應(yīng)、照明與預(yù)防或應(yīng)急設(shè)施等）。 （2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)提出所需環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健康設(shè)施、勞保用品與安全防護(hù)設(shè)施的配置申請，經(jīng)安全總監(jiān)審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以提供。（2）綜合管理部負(fù)責(zé)對營地建筑物和相

32、關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備檔案，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評價(jià)。（3）各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施的完好和正常使用功能。（4）綜合管理部負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備和水電供應(yīng)，如機(jī)、 機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。5.8.4 工作環(huán)境項(xiàng)目部提供符合HSE管理要求的職業(yè)健康安全工作環(huán)境，關(guān)注社會因素和心理因素對員工的影響，加強(qiáng)員工心理素質(zhì)、思想修養(yǎng)、職業(yè)道德教育，使員工心情舒暢。安全環(huán)保部對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，保證各級人員的身心健康與對工作環(huán)境的要求得到滿足。（1）總體環(huán)境 各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個(gè)

33、員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。（2）施工環(huán)境(a)噪聲排放控制由安全環(huán)保部按噪聲控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。(b)施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各作業(yè)隊(duì)和班組按施工現(xiàn)場揚(yáng)塵、施工垃圾與施工污水控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和檢查。(c)各作業(yè)隊(duì)和班組依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，督促施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員的工作環(huán)境與安全防護(hù)符合勞動法規(guī)的要求。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和管理。(4)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供涉與職業(yè)健康安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。各使用部門和作業(yè)隊(duì)、班組進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)和檢查，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)定期檢查和監(jiān)督管理

34、。6 策劃6.1 總則（1）管理體系策劃包括：a)按ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求，建立整合管理體系；b)對管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)、過程、資源、實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)指標(biāo)的措施，以與持續(xù)改進(jìn)等事項(xiàng)進(jìn)行策劃，形成管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等；c)保持管理體系持續(xù)有效，當(dāng)市場環(huán)境變化、產(chǎn)品更新、機(jī)構(gòu)職能變化，法律法規(guī)變更時(shí)，對管理體系進(jìn)行必要的調(diào)整和改進(jìn)。公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃并做出規(guī)定，并對這些過程實(shí)施有效地控制和管理。（2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要：與國際公司管理體系的其他要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)適于項(xiàng)目部的運(yùn)作方式，在

35、策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的容：(1) 應(yīng)達(dá)到環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。(2) 實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系與所需的資源。(3) 應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。4)明確有關(guān)的記錄要求。(5)需采取的其他措施和方法。（3）在每項(xiàng)工程開工前，工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)， 施工組織設(shè)計(jì)必須包含如下HSE容： (a)職業(yè)健康安全生產(chǎn)、文明施工要求；(b)環(huán)境要求。6.2 過程識別業(yè)務(wù)管理體系包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：項(xiàng)目實(shí)施過程、項(xiàng)目實(shí)施保障過程等。a)項(xiàng)目實(shí)施過程：進(jìn)入項(xiàng)目

36、施工階段制定前期計(jì)劃編制施工組織設(shè)計(jì) 人員、設(shè)備、材料進(jìn)場實(shí)施驗(yàn)收交付保修服務(wù)總結(jié)；b)項(xiàng)目實(shí)施保障過程包括合同管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、技術(shù)管理、設(shè)備管理、物資管理、財(cái)務(wù)管理、資金管理、人員管理、成本管理、檢驗(yàn)試驗(yàn)等。6.3 環(huán)境因素識別與評價(jià)6.3.1 按照環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制程序規(guī)定履行職責(zé)。對環(huán)境因素 進(jìn)行識別與評價(jià)，確定重要環(huán)境因素。控制要點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)施初期，按照規(guī)定要求，對項(xiàng)目實(shí)施過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)， 確定重要環(huán)境因素。當(dāng)場地、設(shè)施、產(chǎn)品、工藝、材料等要素發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價(jià)，并更新環(huán)境因素清單。6.3.2安全環(huán)

37、保部負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單”；各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任圍的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”。管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。6.3.3環(huán)境因素的識別（1）環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋項(xiàng)目所有場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與相關(guān)方的影響。（2）識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。（3）識別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。（4）識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。6.3.4環(huán)境因素的評價(jià)（1）是

38、非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (a)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(b)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (c)當(dāng)?shù)卣⑾嚓P(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。6.3.5評分法本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面：(1)影響圍 (2)影響程度(3)發(fā)生頻率 (4)關(guān)注程度(5)可改進(jìn)程度6.3.6 安全環(huán)保組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評價(jià)表”。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。6.3.7環(huán)境因素的更新每年度組織一次全面的環(huán)境因素識別與評價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。

39、2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價(jià)與更新： a當(dāng)法律法規(guī)與其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b當(dāng)本項(xiàng)目活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時(shí)；c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d當(dāng)國際公司環(huán)境方針有變化時(shí)；e新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。6.3.8 相關(guān)記錄a環(huán)境因素清單 b環(huán)境因素評價(jià)表 c重要環(huán)境因素清單d管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案6.4 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)按照危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序規(guī)定履行職責(zé)。對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識與評價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源?？刂埔c(diǎn)：項(xiàng)目部實(shí)施初期，按照規(guī)定要求，進(jìn)行場地危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重要危 險(xiǎn)源。當(dāng)場地、設(shè)施、產(chǎn)品、工藝、材料、操作規(guī)程發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)重新 進(jìn)行危險(xiǎn)

40、源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單。6.4.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單”。各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任圍的危險(xiǎn)源的辯識，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單”。管理者代表負(fù)責(zé)審批“重大危險(xiǎn)源清單”。6.4.2危險(xiǎn)源的識別按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類：(1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性 (6)其它因素參照事故類別和職業(yè)病類別分類：(1)物體打擊 (2)車輛傷害 (3)機(jī)械傷害 (4)觸電 (5)淹溺 (6)灼傷 (7)火災(zāi)(8)高處墜落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 （14）其它傷害6.4.3危險(xiǎn)

41、源辯識方法(1)詢問和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2)現(xiàn)場觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識 (3)查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4)向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級主管部門咨詢 (5)安全檢查表法：參考JGJ5599中的容進(jìn)行辯識。6.4.4危險(xiǎn)源辯識應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下圍：a常規(guī)活動(正常生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時(shí)搶修等) b所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員 c生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。6.4.5危險(xiǎn)源辯識實(shí)施項(xiàng)目部各部門對本部門責(zé)任圍的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識，填寫“危險(xiǎn)源清單”，報(bào)安全環(huán)保部，識別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異

42、常、緊急三種狀態(tài)。安全環(huán)保部匯總各部門的“危險(xiǎn)源清單”，建立項(xiàng)目“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。6.4.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本項(xiàng)目施工的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：高處墜落 物體打擊 觸電 坍塌 機(jī)械傷害 起重傷害 中毒和窒息 火災(zāi)和爆炸 車輛傷害燙傷 其他6.4.7事故的后果與嚴(yán)重后果(1)輕微，如： 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。 煩燥和刺激(如頭疼)；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。(2)一般，如： 劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。(3)嚴(yán)重，如： 截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致

43、命傷害； 職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上(含一人)人員死亡。（4）事故的可能性應(yīng)考慮如下問題： a、 暴露人數(shù)； b、 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率； c、 供應(yīng)(如電、水)中斷； d、 設(shè)備和機(jī)械部位以與安全裝置失靈或失控； e、 暴露于惡劣氣候； f、 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)與其使用率； g、 人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)（5）事故的可能性分為：(1) 可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)(3) 可能：實(shí)際不可能或很不可能6.4.8重大危險(xiǎn)源的確定 a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。 b、風(fēng)險(xiǎn)等級為l、

44、2級的為公司重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。6.4.9 安全環(huán)保部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。6.4.10信息的更新項(xiàng)目每年度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”。在下列情況下需進(jìn)行重新辯識和評價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”：(1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí)；(2)采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí)；(3)新建項(xiàng)目施工時(shí)；(4)有傷亡事故發(fā)生時(shí)。6.4.11風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括： 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。 (1)5級時(shí)：不需采取措施，不必保留記錄； (2)

45、4級時(shí)：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 (3)3級時(shí)：應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 (4)2級時(shí)：直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能 工作。 (5)l級時(shí)：只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開始工作。6.5 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。對環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的“不可接受的風(fēng)險(xiǎn)”應(yīng)制定措施并實(shí)施，在實(shí)施過程中進(jìn)行監(jiān)視，評價(jià)其效果。環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制：按照消除、降低、隔離、警示和個(gè)體防護(hù)的優(yōu)先順序進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃結(jié)果分別采取：列入管理方案；制定運(yùn)行規(guī)程，通過運(yùn)行予以控制；制定應(yīng)急預(yù)案。6.6 目標(biāo)和指標(biāo)按照目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

46、規(guī)定履行各自的 職責(zé)。管理目標(biāo)的容應(yīng)包含滿足產(chǎn)品特性要求、職業(yè)健康安全要求、環(huán)境保護(hù)要求、法律法規(guī)與其他要求，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。a)最高管理者組織策劃和制定目標(biāo)/指標(biāo)；b)項(xiàng)目各部門部門依據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)，制定符合本部門目標(biāo)/指 標(biāo)；c)目標(biāo)/指標(biāo)的修改執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序；d)項(xiàng)目各部門建立本層次目標(biāo)/指標(biāo)考核制度，并實(shí)施考核。6.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案針對目標(biāo)/指標(biāo)，編制管理方案?？刂埔c(diǎn)：a)明確目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)方法和時(shí)間要求，以與責(zé)任部門（責(zé)任人）的職責(zé)。管理方案還應(yīng)體現(xiàn)人財(cái)物資源的配置、接收準(zhǔn)則等要求；b)管理方案報(bào)最高管理者代表審批后，由安全環(huán)保部組織實(shí)施；

47、c)安全環(huán)保部門組織對管理方案進(jìn)行監(jiān)控并定期評審，必要時(shí)對管理方案進(jìn)行修訂，以確保其有效性。7 實(shí)施與運(yùn)行7.1 策劃安全環(huán)保部根據(jù)合同要求，編制環(huán)境管理計(jì)劃、職業(yè)健康安全管理 計(jì)劃。經(jīng)項(xiàng)目部最高管理者代表批準(zhǔn)后（必要時(shí)報(bào)業(yè)主/工程師批準(zhǔn)）實(shí)施。7.2 與顧客與相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定了解顧客和相關(guān)方的要求，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。包括：a)合同中明確規(guī)定的有關(guān)產(chǎn)品安全、可靠性、可維修性等技術(shù)條件要求；b)產(chǎn)品實(shí)施期間，顧客和其他相關(guān)方的要求（包括合同修改、設(shè)計(jì)變更要求）； c)產(chǎn)品驗(yàn)收、交付、試運(yùn)行過程中的服務(wù)要求；d)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)

48、與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；e)合同、協(xié)議以外項(xiàng)目隱含、潛在的預(yù)期用途和要求；f)公司或子公司為增強(qiáng)顧客滿意提出的或同意的附加要求。適用時(shí)在合同、環(huán)境管理計(jì)劃、職業(yè)健康安全計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中予以明確。7.2.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理 根據(jù)海外業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)責(zé)任制控制程序?？刂埔c(diǎn)：a)確定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)和指標(biāo)；b)確定各層次人員/崗位安全生產(chǎn)責(zé)任；c)分級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；d)制定考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方式，與獎罰制度；e)層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，分層次對落實(shí)效果進(jìn)行檢查、考核、獎罰、改進(jìn)。7.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制7.3.1按照環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制程序、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序和環(huán)境和

49、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序?？刂埔c(diǎn)：a)遵守相關(guān)法律法規(guī)、執(zhí)行國際公司有關(guān)規(guī)章制度和作業(yè)指導(dǎo)書；b)識別、評價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重要風(fēng)險(xiǎn)因素，制定控制措施，予以控制。對一般環(huán)境因素和一般風(fēng)險(xiǎn)因素按運(yùn)行控制程序控制；c)對資源的有效利用進(jìn)行控制；d)對深基坑開挖、腳手架安拆、模板安拆、起重作業(yè)、高空作業(yè)、民爆物品與?；返墓芾砗褪褂玫劝踩L(fēng)險(xiǎn)較大的作業(yè)，制定并實(shí)施專項(xiàng)安全措施；e)改善作業(yè)環(huán)境，提供適宜的勞動條件和勞動保護(hù)，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生；f)將國際公司和項(xiàng)目部有關(guān)要求告知相關(guān)方，對相關(guān)方施加影響。7.3.2職業(yè)健康安全運(yùn)行控制1)項(xiàng)目部的職業(yè)健康管理工作由安全環(huán)保部和綜合管

50、理部按職業(yè)健康管理程序組織實(shí)施。2)勞動防護(hù)用品管理由安全環(huán)保部按勞動防護(hù)用品管理程序和有關(guān)規(guī)定實(shí)施。3)安全環(huán)保部和綜合管理部定期組織安全管理人員對勞動防護(hù)用品的配置、使用、更新和管理情況進(jìn)行檢查，對施工過程中施工人員正確佩戴、使用防護(hù)用品實(shí)施經(jīng)常性不間斷的檢查，發(fā)現(xiàn)問題按事故、事件、不符合管理程序與相關(guān)管理辦法規(guī)定處理。4)對于安全管理的突發(fā)事件，按照應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行處理；對于因安全發(fā)生的人身傷亡事故、電器設(shè)備事故，按事故、事件、不符合管理程序規(guī)定處理。5)綜合管理部對項(xiàng)目部用車按交通消防安全管理程序進(jìn)行管理并定期檢查交通安全管理工作，物資設(shè)備部定期檢查各施工隊(duì)的施工機(jī)械的交通安

51、全管理工作。消防設(shè)施和器材配備、維護(hù)與保養(yǎng)由綜合管理部按交通消防安全管理程序與國家或地方有關(guān)部門的要求執(zhí)行。4) 項(xiàng)目設(shè)備物資部按集團(tuán)公司危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序和有關(guān)規(guī)定的要施。7.3.4環(huán)境運(yùn)行控制1）分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序與管理辦法，保證與國際公司確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境行為的影響力度，使管理體系運(yùn)行不偏離國際公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對重要的環(huán)境因素的管理措施應(yīng)通報(bào)給相關(guān)方。2）廢棄物管理按廢棄物管理程序和業(yè)主、環(huán)保局的有關(guān)規(guī)定實(shí)施，現(xiàn)場生活垃圾由項(xiàng)目部辦公室按當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求，實(shí)行袋裝，

52、統(tǒng)一收集處理。3）生活污水經(jīng)處理后直接排入排污管道。其它工種廢棄物由各施工隊(duì)按照項(xiàng)目部環(huán)境管理辦法進(jìn)行處理。4）施工噪音控制按按照孟加拉勞動保護(hù)法要施，購買配備噪聲監(jiān)測儀，每月進(jìn)行一次噪聲測量，根據(jù)檢測結(jié)果給施工人員配備相應(yīng)的耳部防護(hù)用品。5）空氣質(zhì)量檢測按照合同要求每季度檢測一次，委托孟加拉當(dāng)?shù)氐闹麑?shí)驗(yàn)室進(jìn)行。6）地表水和地下水監(jiān)測、施工區(qū)域的水質(zhì)檢測、廢水監(jiān)測、疏浚料重金屬檢測由安全環(huán)保部聯(lián)合監(jiān)理共同取樣，按照合同要求送至孟加拉知名實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測。7.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.4.1 按照應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序建立項(xiàng)目部各種應(yīng)急救援預(yù)案，承擔(dān)項(xiàng)目部圍的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作。控制要點(diǎn)：建立應(yīng)急管理體系

53、；識別潛在的事件和緊急狀況，制訂應(yīng)急預(yù)案；做好應(yīng)急準(zhǔn)備，開展必要的應(yīng)急演練；開展應(yīng)急培訓(xùn)，定期對預(yù)案進(jìn)行評審和修訂；啟動應(yīng)急預(yù)案后，應(yīng)進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。7.4.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編寫項(xiàng)目部針對環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況制定應(yīng)急計(jì)劃(預(yù)案)。項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)本部門潛在事故或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作。7.4.3應(yīng)急準(zhǔn)備1）各部門與根據(jù)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果以與以往事故、事件和緊急情況的經(jīng)驗(yàn)，確定潛在事故或緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，報(bào)安全環(huán)保部。應(yīng)急計(jì)劃的容要求： a)組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工； b)應(yīng)急期間特定作用人物； c)疏散程序； d)危險(xiǎn)物質(zhì)識別和放置與所

54、要求的應(yīng)急措施； e)、外部的聯(lián)系(如、警鈴等)； f)事故場所應(yīng)配備的應(yīng)急設(shè)施； g)發(fā)生事故和緊急情況時(shí)，應(yīng)采取的有效措施和相關(guān)人員的應(yīng)急措施； h)與鄰居和公眾的溝通。i)至關(guān)重要的記錄和設(shè)備的保護(hù)。2）安全環(huán)保部和財(cái)務(wù)勞資部應(yīng)根據(jù)應(yīng)急計(jì)劃對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使員工掌握必要的應(yīng)急知識。具備條件時(shí)應(yīng)定期對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)。應(yīng)急計(jì)劃修改后，有關(guān)人員應(yīng)重新培訓(xùn)。3）各有關(guān)部門要在可能發(fā)生緊急情況的場所配備必要的合格的應(yīng)急設(shè)施并做好標(biāo)識，定期檢查和保護(hù)，防止失效。7.4.4 響應(yīng)1）發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)首先確保人身安全，組織人員迅速撤離現(xiàn)場，積極采取有效措施控制事態(tài)發(fā)展，盡可能的減少

55、伴隨的事故影響。2）立即進(jìn)行信息交流，通報(bào)緊急情況?，F(xiàn)場操作人員或值班人員要立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。事故事件發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快向管理者代表報(bào)告事故、事件容與實(shí)施應(yīng)急情況的效果。緊急情況有可能對外部造成影響時(shí)，應(yīng)與時(shí)通報(bào)可能受影響的單位和個(gè)人，并與上級有關(guān)部門取得聯(lián)系，報(bào)告事故的狀況與有關(guān)措施。7.4.5檢查和培訓(xùn)1） 應(yīng)急場所工作人員在工作開始前和結(jié)束后，均應(yīng)進(jìn)行檢查。安全環(huán)保部定期組織有關(guān)部門和人員對相應(yīng)區(qū)域進(jìn)行檢查，重大活動和重大節(jié)假日前組織專項(xiàng)檢查，對檢查出的隱患，督促有關(guān)部門限期整改。2）對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位應(yīng)急知識和防火知識、滅火知識教育。義務(wù)消防員每年由安全環(huán)保部組織進(jìn)行一次消

56、防培訓(xùn)，并做好“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃演練記錄”。7.4.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序和應(yīng)急計(jì)劃的評審和修訂在事故或緊急情況發(fā)生后，各部門除按事故、事件管理程序、不符合、糾下和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行調(diào)查分析處理外，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序與應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行一次評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以完善程序，并采取預(yù)防措施防止再次發(fā)生。7.4.7 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄（1）應(yīng)急計(jì)劃(預(yù)案)(2) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃演練記錄（3）應(yīng)急預(yù)案評審記錄8. 績效監(jiān)視和測量8.1環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制要點(diǎn)按照環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序?？刂埔c(diǎn)：a)目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)視和測量；

57、b)環(huán)境因素控制情況監(jiān)測。地表水、地下水、廢水、疏浚區(qū)域的河水、廢氣、噪聲檢測、空氣質(zhì)量檢測、固體廢棄物、建筑垃圾等的處理；c)節(jié)能降耗；d)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素控制監(jiān)測。包括施工安全、設(shè)備安全、消防、交通、職業(yè)病、艾滋病、乙肝等；e)事故、事件、不符合處置的監(jiān)視和測量。8.2環(huán)境監(jiān)視和測量1）安全環(huán)保部按照環(huán)境監(jiān)測和測量與合規(guī)性評價(jià)程序，并組織實(shí)施。2）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況確定環(huán)境行為參數(shù)。3）對環(huán)境行為參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，并做好記錄。4）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對應(yīng)急淮備和響應(yīng)控制程序與作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管

58、理方案的完成情況進(jìn)行例行檢查。5）監(jiān)測和測量結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超標(biāo)，則按事故、事件、不符合與不合格品控制程序進(jìn)行控制。6）環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、設(shè)施的使用與維護(hù)見監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。8.3職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視按照績效測量與監(jiān)視程序，對職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程與其績效進(jìn)行檢查和監(jiān)測，保證體系運(yùn)行有效。1）安全部組織實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程與其績效的檢查和考核。各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)圍的檢查、監(jiān)測和匯報(bào)。2）職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視分管理檢查與監(jiān)視，技術(shù)測量與監(jiān)測兩類進(jìn)行。被動性績效測量包括事故事件統(tǒng)計(jì)、工傷統(tǒng)計(jì)、緊急情況發(fā)生時(shí)的處理情況等容。3）對職業(yè)健康安全管理活

59、動和效果，分專業(yè)以常規(guī)管理檢查與監(jiān)視為主。對目標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，安全環(huán)保部每半年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。4）對事故和未遂過失事件按事故、事件、不符合和不合格品控制程序?qū)嵤?）技術(shù)測量與監(jiān)測主要用于有關(guān)起重設(shè)備等設(shè)備的技術(shù)測量與監(jiān)測，由安全環(huán)保部組織。8.4 合規(guī)性評價(jià)按照法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價(jià)控制程序。每年進(jìn)行一次合規(guī)性評價(jià)，并將結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提交管理評審。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按照環(huán)境監(jiān)測和測量與合規(guī)性評價(jià)程序組織實(shí)施，定期評價(jià)對環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況，并保存評價(jià)記錄。定期評價(jià)其他要求的遵循情況，并保存評價(jià)記錄， 對法律法規(guī)和其他要求的評價(jià)記錄應(yīng)予以保存。上述評價(jià)可與其他監(jiān)視和測量一起

60、實(shí)施，評價(jià)結(jié)論不符合的應(yīng)執(zhí)行事故、事件、不符合與不合格品控制程序。8.5 事故、事件、不符合的控制 8.5.1事故、事件控制程序和不合格控制程序控制要點(diǎn)：a)識別、評審、記錄；b)報(bào)告、調(diào)查、分析、整改和處置；c)分級控制，一般事故項(xiàng)目部處理，報(bào)公司備案；重大事故與時(shí)、如實(shí)報(bào)公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與業(yè)主要求處理；d)針對事故、事件、不符合的原因采取必要的糾正或/和糾正（預(yù)防）措施；e)保持記錄。8.5.2環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件的處理1） 環(huán)境、安全事故事件報(bào)告、調(diào)查和處理工作必須堅(jiān)持實(shí)事，尊重科學(xué)的原則，不得弄虛作假。事故發(fā)生后，首先按照應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序進(jìn)行控制，防止事態(tài)擴(kuò)大。事故分