某知名汽車公司供應商質(zhì)量要求內(nèi)容

1、. .PAGE33 / NUMPAGES33. .供應商質(zhì)量要求目的本要求為確定供應商與之間關系的原則性文件，是作為每一個供應商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個過程中供應商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應商需通過過程控制的方法來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。 供應商必須完全理解本要求的全部容，并嚴格遵照執(zhí)行。各有關部門將按照本要求的容對供應商產(chǎn)品開發(fā)各階段的工作進行檢查和認可。本供應商質(zhì)量要求包含：目 錄目 錄條款項 目2供應商要求和職責2.1供應商技術(shù)文件2.2來自的技術(shù)資料2.3可行性2.4質(zhì)量保證2.4.1F.MEA2.4

2、.2生產(chǎn)體制規(guī)劃2.4.3子供應商2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃2.4.5檢驗要求2.4.6檢驗設備狀況2.4.7產(chǎn)品包裝和運輸2.4.8產(chǎn)品標志2.4.9工程更改2.4.10與技術(shù)標準的偏離2.4.11試驗和檢驗記錄與其保存2.4.12產(chǎn)品可追述性3供應商要求和規(guī)程3.1供設計適用性檢驗用的樣品（原型）3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）3.3供貨起動3.4產(chǎn)品封樣樣件4由公司進行的規(guī)程4.1供應商評價4.2供應商質(zhì)量巡檢員4.3供貨一致性檢查4.4供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品與其特性的分類5.1產(chǎn)品特性分類5.2工藝特性分類6質(zhì)量要求7對供應商評審要求7.1過程AUDIT評審要求7.2供應商一日生

3、產(chǎn)評審要求8其它附 表名 稱附表一供應商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式與后果分析示例（P-FMEA）（最低要求）附表三控制計劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報告）附表五圖紙/標準清單附表六分供方與零部件/材料清單附表七設備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標值2 供應商要求和職責2.1 供應商技術(shù)文件供應商必須制定、執(zhí)行和保證為提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。這些規(guī)程必須提供給采購部供應商質(zhì)量巡檢員進行審查。有關提供給的材料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)

4、的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學和對環(huán)境的影響方面應符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會使用的原材料所含化學成分的有關文件。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應由南亞工程部批準。2.2 來自的技術(shù)資料向供應商提供專用工程標準（圖紙、標準、供應商質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標準。供應商應將這些標準與其他更新資料一起保存好，保證它們在生產(chǎn)過程質(zhì)量控制時能正確使用。2.3 可行性供應商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，必須首先向保證它們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應的供貨能力。供應商應開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工

5、作，并報南亞采購部核準。詳見本要求的7.1。2.4 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設備的獨立選擇、開發(fā)由供應商完全負責，但它們的質(zhì)量保證體系至少應包含下列要求：2.4.1 FMEA（故障模式和后果分析）對所有產(chǎn)品和/或由供應商設計的產(chǎn)品，供應商必須評估與產(chǎn)品設計或工藝過程有關的潛在故障起因和后果。因此，供應商應使用故障模式和后果分析（FMEA）技術(shù)，通過對潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設計和制造工藝規(guī)程，因此： 對于供應商設計的所有產(chǎn)品，要求供應商編制設計FMEA。 對于供應商開發(fā)的所有產(chǎn)品，要求供應商編制過程FMEA。2.4.2 生產(chǎn)體系規(guī)劃供應商在獨立開發(fā)生

6、產(chǎn)工藝規(guī)程和獨立選擇生產(chǎn)設備的過程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過測量關鍵特性的工藝能力來確保充分性和性能一致性。通過測量工藝過程能力Cp、Cpk，以便能評價生產(chǎn)過程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差圍（具體方法見9.01102/08統(tǒng)計過程控制參考準則）。2.4.2.1 工藝過程控制規(guī)劃供應商必須通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。因此供應商必須使生產(chǎn)過程的所有關鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：生產(chǎn)過程自動調(diào)整這是結(jié)合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎上作自動調(diào)整。通過計量檢查這個方法通過X-R控

7、制圖來識別決定生產(chǎn)過程易變性的系數(shù)，從而啟動最適當?shù)募m正措施來防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。通過計數(shù)檢查通過計數(shù)來檢查是應用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎上進行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進行的。2.4.3 子供應商供應商必須對子供應商的符合性作預防性評價，以保證子供應商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應商采用一樣的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應商應保證對不合格產(chǎn)品與子供應商一起立即采取糾正措施，且應將評估準則和采取的措施通知。只有當子供應商在供貨時所作的更改可能涉與生產(chǎn)過

8、程周期和/或材料更改時，才需將這些更改通知。2.4.4 產(chǎn)品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應商必須編制控制計劃并向采購部提供，該計劃應概括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段?？刂朴媱澴畹鸵笠姟案奖矶?，控制計劃應考慮以下容：特性和相關重要性等級的說明（見5.1、5.2與表1）；被控制的工藝過程階段；要接受檢查的樣品量；與制造或子供應商工藝過程穩(wěn)定性有關的檢查頻度；所選擇的檢測、試驗設備以與檢查方法；檢查頻次和/或用于記錄檢驗結(jié)果的文件?？刂朴媱澾€應該包括向交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴展到這些操作。2.4.5 檢查要求2.4.5.1

9、供應商的檢具、量具和檢驗設備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗設備的精度和校驗必須按書面維護規(guī)程執(zhí)行。2.4.5.2 如果供應商不具備某些檢查和試驗所必要的設備，供應商必須：a）向采購部告知他無法檢查的特性以與他準備委托試驗的合格實驗室的名稱；b）向相關部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交。 c）在規(guī)定時限保存好原始試驗文件。2.4.6 檢驗設備狀況2.4.6.1 需要時，供應商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設備早已投入到有效使用中。2.4.7 產(chǎn)品包裝和運輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大

10、影響。供應商有責任向咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達其目的地的包裝方法。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得的書面許可。2.4.8 產(chǎn)品標記2.4.8.1 供應商必須建立并執(zhí)行對產(chǎn)品標記的管理規(guī)定，它保證：a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標記；b）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c）對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標記。如果同一種產(chǎn)品還要供應其他客戶，則供應商必須對裝有供使用的產(chǎn)品的工位器具進行標識。2.4.8.2 發(fā)貨時，供應商必須對批量的每個工位器具使用正確的標識。2.4.9 工程更改事先未得到的正式許可，供應商不得對產(chǎn)品進行工程更改。供應商由

11、于部加工原因而想對產(chǎn)品進行更改（不論是由供應商還是由提出的）時，必須提交更改批準申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。供應商只有在收到批準書后才能進行更改，批準書不涉與有關工藝或制造問題的解決方法，這些方面應由供應商負完全責任。供應商必須對產(chǎn)品和/或工藝過程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。供應商在更改產(chǎn)品供貨之前應書面通知有關部門。在更改不涉與圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標明“更改”字樣以示區(qū)別。2.4.10 與技術(shù)標準的偏離任何情況下對于具有關鍵特性和特定要求的產(chǎn)品，不接受

12、與技術(shù)標準偏離的批量供貨。2.4.11 試驗和檢驗記錄與其保存供應商必須對產(chǎn)品的所有試驗和檢查結(jié)果進行記錄，并在規(guī)定的時限保存好這些記錄：對于有W-K強制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為15年，同時供應商必須能隨時提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關證明資料；對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為2年。供應商還必須要求其子供應商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應商在的所有文件，在需要時，供應商應立即向提供。2.4.12 產(chǎn)品可追溯性在技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號進行標記：w k（強制性要求）1D（產(chǎn)品特性等級）對于這些產(chǎn)品，供應商必須按以下方式進行處理：用上列符號在相應的文件（控制計劃、檢

13、驗文件等）上標明這些產(chǎn)品的相關工藝特性（見表1）。用相關的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。建立相關制度，能明確地標記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。必須在批量供貨的每個產(chǎn)品上標明制造日期或批號（按照標準0.00013）。3 供貨要求和規(guī)程3.1 供設計適用性檢驗用的樣品（原型）對在原型設計階段需要作為預防性評估的那些產(chǎn)品必須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產(chǎn)設備或工藝過程來進行生產(chǎn)。（由供應商自行設計的零件）3.2 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）供應商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設備和工藝過程的試制品中選

14、取。（OTS樣品）供應商必須對樣品進行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標準，并同時提供CQC報告（見附表四）?？赡芤蠊居嘘P人員到供應商處參加試驗和檢查。供應商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標準的符合性。3.3 供貨起動供應商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由工程部、質(zhì)量部對供應商提交的OTS樣品進行鑒定認可，并經(jīng)采購部對供應商進行一日生產(chǎn)（ODPT）評審合格，獲得采購部準許供貨的正式書面許可（配套認可書）后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。3.4產(chǎn)品封樣樣件對于只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T

15、如顏色、外觀等不能在圖紙或標準中充分表達或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。在驗收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當對涉與產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應按期進行更新。產(chǎn)品封樣樣件體系是由有關部門管理的，對已通過產(chǎn)品認可的產(chǎn)品做標記或貼掛識別卡，其中之一將返回給供應商。4 由進行的規(guī)程4.1 供應商評價對供應商的評價共分為四個部分： 選點評審在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改與調(diào)整配套體系需增加新供應 商時，采購部將根據(jù)相關標準對潛在供應商進行評審。 過

16、程AUDIT評審在供應商與簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關標準對供應商進行過程AUDIT評審。 一日生產(chǎn)評審在供應商的工裝樣品通過認可后，采購部將根據(jù)相關標準對供應商進行一日生產(chǎn)評審。 全過程AUDIT評審在供應商成為合格供應商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關標準對供應商進行全過程AUDIT評審。對已批量供貨的供應商，在生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動期間進行供貨時，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶與法規(guī)要求時，采購部將對供應商適時進行評審，以便能評估供應商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。注：上述評審的具體要求見7供應商評審要求4.2 供應商

17、質(zhì)量巡檢員為了保證供應商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，設置了“供應商質(zhì)量巡檢員”，以便：評估供應商每條生產(chǎn)線的適合性；檢查供應商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；檢查供應商在生產(chǎn)過程中進行的可靠性試驗；與供應商一起識別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題；4.3 供貨一致性檢驗保留對批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時對它們進行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時發(fā)現(xiàn)下列情況，可將整批產(chǎn)品退貨：“自然的”拒收，即只要有一個關鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；“統(tǒng)計性”拒收，是指那些非關鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標準要求，但偏差屬“可接受的”圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次如果供應商在不能對偏差做出有效改進（供應商須對整個生產(chǎn)

18、過程進行改進，確保偏差不再發(fā)生）。4.4 供貨質(zhì)量問題根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應商采取糾正預防措施。4.4.1 當南亞質(zhì)量部明確要求供應商采取糾正預防措施時，供應商必須做到以下各點：在五個工作日向質(zhì)量部給出書面的糾正預防措施，同時發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應包括以下容：原因分析；所采取的糾正措施（臨時的和最終的措施）；糾正措施的實施日期；責任人糾正措施有效性的驗證，提供CQC報告。在實施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報告）中的“附注”應填入下列各項容：對產(chǎn)品進行檢查的類型和頻次。為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判標準。產(chǎn)品的生產(chǎn)日期

19、、批號、數(shù)量。隨質(zhì)量合格證書附上一份關于對有問題的批量產(chǎn)品進行檢查的檢驗文件和檢驗記錄復印件。4.4.2 退貨當對供應商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對批量產(chǎn)品進行挑選或在現(xiàn)場維修），供應商應：將退貨情況做定期統(tǒng)計（例如每周或每月匯總一次）；供應商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標值，并對供貨質(zhì)量實際狀況做年度統(tǒng)計（采用PPM計算）。5 產(chǎn)品特性與其工藝特性的分類5.1 產(chǎn)品特性分類把所有產(chǎn)品進行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。 產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標出：特性等級1（CF1）：與安全有關的產(chǎn)品，對整車安全性能有間接影響。特性等級1D（CF1D）：產(chǎn)品具有安全特性（見供貨質(zhì)量9.0110

20、2/05），直接影響整車安全性能。特性等級2（CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費用等方面被認為是非常重要的產(chǎn)品。特性等級3（CF3）：等級1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。使用等級標明在圖紙標題欄C.F.的空格中（參見標準07255）。5.2 工藝特性分類 工藝特性等級分類依據(jù)：特性與工程標準的任何偏差可對產(chǎn)品或預定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果；發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設計極限的相關程度）；對標準的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級中，這一分類是極為重要的，即：在選擇適當?shù)闹圃爝^程（工裝、設備的配備、

21、工序、設備能力、常規(guī)維護和按期調(diào)整等）時，它提供了指南。它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設備定期校驗、抽樣計劃、產(chǎn)品/工藝過程控制類型（如SPC技術(shù)），以與相關周期）更趨合理。對員工培訓和考核提供了相應的依據(jù)。5.2.1要求供應商在聯(lián)合開發(fā)設計或產(chǎn)品開發(fā)過程中應用表1中所給出的原則來確定工藝特性的重要程度。表1 工藝特性分類偏離標準對產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級指定符號在圖紙上查閱（見標準01366/01）在控制計劃中 進行標注與標準的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。關鍵特性CC與標準的偏差可能對產(chǎn)品效率和/或

22、使用功能產(chǎn)生局部影響。重要特性與標準的偏差只會引起較小問題一般特性5.2.2 分配給特定的或關鍵特性的重要性等級通常注明在與產(chǎn)品有關的工程文件（如：圖紙）上。對于不同產(chǎn)品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯、表面粗糙度、外觀等），重要性等級應如表2、3和4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標準來表示的，也可通過查閱標準01444。表2 某些共同特性的分類特 性特性重要性等級（）螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度Ra 0.4重要Ra 0.4一般外形差錯重要物理、化學和技術(shù)特性重要彈簧撓性（負載）壓縮盤簧CA和FA等級重要CN等級重要FN等級和其

23、他一般懸置彈簧（盤狀或片狀）重要其他類型彈簧一般外觀（作為審美特性）對于裝飾件重要對于其他零件一般外觀作為一技術(shù)特性重要 用于標注被認為是有密切配合的產(chǎn)品分類。 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。5.2.3 表3 按機械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以與某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。表3 尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差圍（毫米）30.0140.014360.0180.0186 100.0220.02210180.0270.02718300.0330.03330500.0390.03950800.0460.046801200

24、.0540.0541201800.0630.0631802500.0720.0722503150.0810.0813154000.0890.0894005000.0970.0975006300.1100.1106308000.1250.12580010000.1400.140100012500.1650.165125016000.1950.195160020000.2300.230200025000.2800.28025000.3300.380質(zhì)量公差1T81T 8角公差3030重要性等級重要一般用額定尺寸對應的配合公差（見標準01455/）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況

25、下除外。5.2.4 表4 為對于不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。表4 公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差圍（毫米）500.150.1550 3150.20.23158000.250.2580010000.30.3100012500.350.35125016000.40.4160020000.450.45200025000.50.5250030000.60.6300037500.70.7375045000.80.8450055000.90.9550011角公差3030彎角公差按情況決定的等級特性重要性等級重要一般 用額定尺寸對應的

26、配合公差（見標準01455/）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6 質(zhì)量要求6.1供應商必須識別圖紙、標準規(guī)定的特性重要性等級，來確定生產(chǎn)過程控制計劃。為了保證在應用統(tǒng)計控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應商必須規(guī)定：產(chǎn)品/生產(chǎn)過程的“關鍵”特性；在制定生產(chǎn)過程期間的機器和生產(chǎn)過程能力（Cm, Cmk; Pp, Ppk; Cp, Cpk）；保證達到公司所要求的質(zhì)量目標。6.2 特性所要求的生產(chǎn)過程能力是與產(chǎn)品的使用等級有關，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級與工序、設備能力對照表產(chǎn)品的功能等級變數(shù)的統(tǒng)計控制（對變數(shù)測量的特性）屬性的統(tǒng)計控制（不是對變數(shù)測量的特性）CF1

27、D1）Cm，Cmk1.67零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，CpkCF2CF31）Cm，Cmk1.33零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，Cpk7 對供應商評審要求7.1 過程AUDIT評審要求（評審報告見附件-B） 在對供應商進行過程AUDIT評審前，供應商必須在試制協(xié)議簽訂15個工作日，向采購部供應商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關資料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準后，確定評審日期。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關資料如下：1. 供應商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認可進度計劃表（與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙/標準清單（見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程FMEA

28、 （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計劃（最低要求見附表三） 7. SPC 資料（如：X-R圖、CMK、CPK等） 8. 分供方與零部件/材料清單（見附表六） 9. 設備、工裝、模具清單（見附表七） 10. 專用檢具、檢測設備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品PPM目標值（見附表九）12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計劃（見附表十，必須經(jīng)供應商法人批準并加蓋企業(yè)印章）7.2 供應商一日生產(chǎn)評審要求（評審報告見附件-B）對供應商提供的工裝樣品認可后，供應商必須在產(chǎn)品通過質(zhì)量部、工程部的認可后（2個工作日），立即向采購部供應商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準報告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準后，確定評審日期。生產(chǎn)

29、件批準報告（PPAP）容如下：供應商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一）零部件質(zhì)量保證書（即：CQC報告，含尺寸檢測記錄，材料檢驗報告與質(zhì)保書，性能試驗報告 見附表四）3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖4. 過程FMEA （最低要求見附表二）5. 批生產(chǎn)控制計劃 (最低要求見附表三)6. 設備能力、工序能力證明、過程能力 (SPC) 7. 工藝和檢驗規(guī)程8. 設備、工裝、模具清單（見附表七） 9. 專用檢具、檢測設備清單（見附表八）10. 生產(chǎn)場地平面布置圖11. 最終確定的分供方與零部件/材料清單（ 見供應商質(zhì)量要求附表六）12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報告（見附表十一，該報告必須經(jīng)供應商法人批準并加蓋公司印

30、章）8 供應商生產(chǎn)能力評審要求（見附表十一與附件-B）8.1 目的Run Rate活動的目的是確認一個供應商在正常操作環(huán)境下以與客戶總體需求下的實際制造過程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評審（見附件B過程控制計劃評審），以與在持續(xù)不變的基礎上滿足或超出“一個工作日的日常供貨能力”的能力（見附件C-能力分析工作表C，C-1，C-2，C-3）。注：日常供貨能力應大于等于LCR。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以與其它主機廠需求）。另外，還可能會對其它體系要素的準備情況進行檢查和關注，以確定生產(chǎn)開始時潛在的問題已確認（參考附錄“D”工廠

31、準備情況調(diào)查表）。8.2圍本程序適用于所有GM和FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過程：生產(chǎn)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的基礎上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設備和工具搬遷到新的制造場所。當現(xiàn)有過程被認定其能力和/或產(chǎn)量已發(fā)生變化時，在應用本程序時還需要了解變更的情況。注意：只有經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面批準認可方能夠免除該過程。8.3 RUN RATE的形式Run Rate的形式應由GM / FIAT供應商質(zhì)量評審科確認。并在APQP階段盡早通知供應商Run Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應商監(jiān)控”。8.4 基本信息RUN RATE的持續(xù)時間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時，Run Rate的持續(xù)時間應該足夠用于

32、核查過程能夠滿足訂貨量要求。默認的Run Rate所用時間應等于日常訂貨時間。然而，客戶授權(quán)人（SQE）在考慮到以下因素時，經(jīng)部門經(jīng)理批準可調(diào)整該時間：產(chǎn)品的復雜程度存儲周期倉儲和包裝成本生產(chǎn)周期8.5 RUN RATE的時機應該在供應商獲得了臨時的或完全PPAP批準/認可后實施Run Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開始前的8個星期。對客戶監(jiān)控的RUN RATE供應商需進行的準備工作。C. Required Participation1. Customer Monitored - Customer Monitored- A representative from the procuring div

33、ision is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative typically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer an

34、d/or Release Engineer upon request.Supplier - The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier Monitored - -The lead supplier representative is responsible for ensuring the RunRate is performedas required by GP9. The lead The lead supplier representative

35、 is to be the project manager or manager appointee.is to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors may be asked to participate.D為保證在實施Run Rate前已準備就緒，供應商應自己實施Run Rate或模擬生產(chǎn)，同時填寫以下Run Rate附件的工作表“B”過程控制計劃評審“and C as much of the Run Rate Worksheet (Attachment B)

36、 as possible, beforeC, C-1, 2 & 3” 生產(chǎn)能力分析工作表“D”工廠準備情況評審請求變更Run Rate 計劃必須在開始實施Run Rate 前兩個星期向客戶授權(quán)代表（SQE）提出申請。Subcontractor(s) abilities to meet the customers quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conduc

37、ted at the suppliers facility. (see Reg for wording.) HYPERLINK mailto: 注：供應商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準備好實施Run Rate。8.6 要求參與的容1.客戶監(jiān)控 除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表（SQE）將在不參與評審的情況下接受該部分Run Rate的結(jié)果，否則采購部的代表將全程參與Run Rate的實施。 主要客戶代表為供應商質(zhì)量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。2.供應商監(jiān)控主要客戶代表負責保證Run Rate在GP

38、9程序要求下實施。主要供應商代表（項目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run Rate的實施。3.供應商監(jiān)控/附加型在正式的Run Rate完成后24小時之，供應商必須填寫Run Rate概要表-附件A以與質(zhì)量與生產(chǎn)能力評審表-附件B，C，D，并將這些資料傳送給采購部SQE。注：設備供應商和/或二級供應商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應商監(jiān)控的Run Rates。二級供應商要求供應商應確保其二級供應商是可靠的。并以書面的形式證實二級供應商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。當對二級供應商實施現(xiàn)場評審時建議使用GP-9 R

39、un Rate 。Subcontractor(s) abilities to meet the customers quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the suppliers facility. Verification of the subcontractor(s) manufacturing processes will be accomplished through a Run Rate, using t

40、his procedure, conducted by the supplier.庫存清單對因準備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應商負責建立在制品清單，該清單應保存到GM/FIAT要求發(fā)運產(chǎn)品時。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準。RUN RATE審核的容在實施Run Rate時，應評估供應商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量與生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準備情況）。8.76CORRECTIVE ACTIONS批準 根據(jù)Run Rate的調(diào)查結(jié)果與填寫完成的工作表-附件“B”（過程控制計劃評審）和“C”（生產(chǎn)能力分析工作表），Run Rate

41、將有以下五種結(jié)論：1.通過定義：“通過”表示所有Run Rate的要求都是滿足的。過程控制計劃評審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。體系的準備工作（D部分）已經(jīng)完成。供應商已經(jīng)以書面的形式確認了其二級供應商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認可要求。2.階段性通過定義：Run Rate的“階段性通過”意味著正在逐步添加工裝，設備和/或班次要求來滿足全部的合同產(chǎn)量。3.客戶否定定義：供應商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協(xié)議的基礎上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。

42、PPAP/產(chǎn)品認可未批準定義：Run Rate的“PPAP/產(chǎn)品認可未批準”狀態(tài)表示所有的Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認可沒有完全批準。一旦PPAP/產(chǎn)品認可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾剩琑un Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認可未批準”變?yōu)椤巴ㄟ^”。4.否定定義：“否定”表示在過程控制計劃評審（B部分）或生產(chǎn)能力分析（C部分）存在嚴重不符合項，并需要供應商采取較大的糾正行動。注：如果供應商不能提供其二級供應商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導致“否定”的結(jié)果。8.Actual to Requirements. If the results of the actu

43、al manufacturing process do not meet customer requirements for on-going quality and contracted tool capacity, corrective action must be taken to correct any discrepancy before approval of the Run Rate.Actual to Plan. If the manufacturing and quality plan do not agree with the actual process, changes

44、 must be made to bring them into agreement before approval of the Run Rate.Capacity. Nonconformances. If nonconformances occurred during the Run Rate which were not identified previously by the production control plan, a corrective action plan must be implemented and documented in the PFMEA and/or p

45、rocess flow diagram. 7 糾正措施APPROVAL當Run Rate的結(jié)論如“B”部分（過程控制計劃評審）和“C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時，必須在Run Rate評審結(jié)束后2天提交糾正措施計劃（如附件中列出的）并得到客戶授權(quán)人（SQE）的批準。糾正措施計劃實施完成后客戶授權(quán)人決定確認的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進行Run Rate。整改審核通過后，Run Rate的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^或其它批準狀態(tài)。9、其它9.1當供應商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，相關處罰、索賠等要求按供應商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。8.2當由供應

46、商原因造成供貨不與時，延誤正常生產(chǎn)時，相關處罰規(guī)定按供應商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。8.3采購部將根據(jù)現(xiàn)行供應商管理中的相關規(guī)定對嚴重違反供應商質(zhì)量要求的供應商進行處罰。供應商為南亞提供的產(chǎn)品清單供應商： 填寫日期：序號件號名稱備注123456789101112131415161718192021222324252627282930附表一過程潛在的失效模式與后果分析 （PFMEA） FMEA編號：產(chǎn)品名稱：過程責任部門：頁碼：零件號：關鍵日期：主要參加人員：FMEA編制日期：工藝功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴重程度數(shù) （S）級別潛在的失效原因/機理頻度數(shù)

47、 （O）現(xiàn)行過程控制不可探測度數(shù)（D）風險順序數(shù)（RPN）建議的措施責任與目標完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴重度數(shù)頻度數(shù)不可探測數(shù)風險順序數(shù)（RPN）附表二控制計劃 頁碼： 試生產(chǎn) 批生產(chǎn)主要聯(lián)系人/：日期（制定）日期（修定）控制計劃編號：聯(lián)系人：零件編號/最近更改等級核心小組：客戶認可日期：零件名稱供應商/工廠供應商代碼零件/材料工序號工序名稱/ 操作說明制造用機器、設備、夾具、工具特征重要特性分類方法控制方法反應計劃編號產(chǎn)品/工序產(chǎn)品/工藝技術(shù)條件/公差評價/ 測量技術(shù)樣本大小頻次附表三產(chǎn)品圖紙/標準清單供應商名稱：序號正式圖紙圖號/ 標準號名稱收到日期標準何時翻譯完成備注 附表五分供方與零

48、部件/材料清單供應商名稱：序號分供方名稱所供零部件/材料名稱對分供方的評審結(jié)論備注附表六設備、工裝、模具清單供應商名稱：序 號南亞專用設備/工裝/模具名稱現(xiàn)有專用設備/工裝/模具 名稱現(xiàn)有專用設備/工裝/模具編號完成時間 （需添加專用設備/工裝/模具時）備注附表七專用檢具、檢測設備清單供應商名稱：序號南亞專用檢具/檢測設備名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測設備 名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測設備編號完成時間 （需添加專用檢具/檢測設備時）備注附表八南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標值（ 年度）供應商名稱：序號產(chǎn)品名稱/類別供應商確定的年度用戶反饋廢品率（PPM）目標值南亞公司確認的PPM目標值備注附表九按預定供

49、貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計劃件 號名 稱預定生產(chǎn)能力件/套預計投資總額（萬元）設備部分（生產(chǎn)、檢測、試驗）工裝部分（生產(chǎn)、檢測、試驗）序號設備名稱設備用途已有設備數(shù)量預計需增加的設備數(shù)量預計完成 時間預計將達到的 生產(chǎn)能力序號工裝名稱工裝用途預計需增加的工裝數(shù)量預計完成 時間預計將達到的 生產(chǎn)能力112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232420附表十甲方授權(quán)代表： 授權(quán)代表：蓋章： 蓋章：日期： 日期：附件-BNANJINGCHINA 供應商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 JLCG340201

50、過程控制計劃評審供應商名稱日期供應商代號評審員供應商質(zhì)量工程師（ SQE）供應商地址供應商參加人員產(chǎn)品名稱繪圖日期工程修改等級工程修改單號型號年份項目生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)產(chǎn)品質(zhì)量驗證是否完成是 否不適用是否為動力總成件是否是否與安全相關的零件是否審查種類 某一點或某一圍（詳細說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)評審狀態(tài)初始(過程AUDIT評審)跟蹤（一日生產(chǎn)評審）GP-9全面按預定能力運行年度評審（全過程AUDIT評審）結(jié)果評審得分I.T. 評審等級 A B C D 通過部分通過下次檢查日期不通過供應商代表：日期：采購部評審人員：日期：NANJINGCHINA 供應商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告論點/問題合格部分合

51、格不合格不適用N.A.結(jié)論評語技術(shù)信息具備情況1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/03 2供應商是否有最終用戶批準的圖紙？2/02 3圖紙容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關鍵特性）3103 44) 是否應用了所有技術(shù)標準/零件技術(shù)標準/下級零件技術(shù)標準？3103 5(*)如果由供應商負責設計，使用設計故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？3103 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標識廢品、測量、檢查和運輸）3103 7(*)是否有PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風險系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，與是否

52、包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個變動的文件？3103 8(*)過程控制計劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP-12，以與是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）4204 99) PFMEA中列出的“現(xiàn)有控制”是否在控制計劃中詳細說明？3103 10(*)控制計劃中的過程控制是否對PFMEA高風險順序數(shù)進行了述？3103 11(*)KPCs/PQCs/KCCs在控制計劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗頻次？2/02 12(*)對每道工序的樣本大小

53、和檢查頻率的規(guī)定是否合理？2/02 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃13(*)對組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認可的供應商清單？2/02 討論點/問題合格部分合格不合格不適用N.A.結(jié)論評語質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃14(*)是否采用適當?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/02 15(*)當零件有追溯性要求時，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？(先進先出法)2/02 16工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？3103 17(*)所有的工具和測量儀器都具備嗎?都正確地標明、校準并認證了嗎？3103 18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導書？3103 18a (*)是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？3103 18b(*)極限樣件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？3103 19(*)所有的測量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？2/02 20(*)操作者是否能理解指導書的容？操作者是否經(jīng)過嚴格的培訓?3103 21(*)標準樣件是否能驗證檢驗和防錯設施的有效性? 3103 22(*)是否有設備、工裝與輔助設備的預防性維修計劃，是否照計劃實施了維護？3103 23(*)過程檢驗指導書是否與控制計劃一致？2/02 24(*)是否按照規(guī)定實施了相關的檢驗和試驗？4204 25操作者是否注意到產(chǎn)品的關鍵特性（KPC