汽車配件公司管理評(píng)審文件匯編

1、無錫云天汽車配件有限公司治理評(píng)審資料匯編目 錄1治理評(píng)審?fù)ㄖ?JL-P04-01)2信息聯(lián)絡(luò)單(JL-P04-03)（治理評(píng)審會(huì)議通知）3治理評(píng)審報(bào)告(JL-P04-02)4會(huì)議記錄(JL-P04-05)5質(zhì)量打算表(JL-P04-06)6報(bào)告(JL-P04-07)（治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料）編輯：潘 洋審核：王秋雅批準(zhǔn)：殷少云日期：2007-08-15目 錄（治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料）報(bào)告 JL-P04-07 .管審01經(jīng)營打算執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審02顧客中意度分析報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審03不良質(zhì)量成本分析報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審04制造過程操盡

2、情況匯報(bào)報(bào)告 JL-P04-07 .管審05人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審06質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審07第一、二、三方審核結(jié)果綜合報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審08產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審09預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審10產(chǎn)品開發(fā)時(shí)期性報(bào)告報(bào)告 JL-P04-07 .管審11上次治理評(píng)審的整改措施的實(shí)施情況匯報(bào) 治理評(píng)審?fù)ㄖ?JL-P04-01 編號(hào)：07011評(píng)審目的：對公司16949質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2評(píng)審內(nèi)容（各部

3、門應(yīng)預(yù)備和提供的治理評(píng)審輸入資料）：1）質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況報(bào)告（包括質(zhì)量方針執(zhí)行情況）（質(zhì)管部）；2）經(jīng)營打算執(zhí)行情況（包括質(zhì)量目標(biāo)）（供銷部）；3）不良質(zhì)量成本情況（財(cái)務(wù)部）；4) 數(shù)據(jù)分析匯總報(bào)告（技術(shù)部）；5）持續(xù)改進(jìn)報(bào)告（質(zhì)管部）；6）產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告（質(zhì)管部）；7）內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報(bào)告（質(zhì)管部）；8）制造過程審核報(bào)告/產(chǎn)品審核報(bào)告（質(zhì)管部）；9）第二、三方審核結(jié)果（質(zhì)管部）；10）上次治理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告（質(zhì)管部）；11）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況（質(zhì)管部）；12）職員中意度評(píng)價(jià)報(bào)告/內(nèi)部顧客中意度分析（財(cái)務(wù)部）；13）顧客中意度評(píng)價(jià)報(bào)告（供銷部）； 14）顧客反饋報(bào)告（包括顧客

4、投訴）（供銷部）；15）人力資源及培訓(xùn)報(bào)告（生產(chǎn)部）； 16）安全和環(huán)境報(bào)告（生產(chǎn)部）；17）實(shí)際的和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的阻礙分析報(bào)告（質(zhì)管部）；18）新產(chǎn)品開發(fā)/過程設(shè)計(jì)時(shí)期性報(bào)告（技術(shù)部）；19）可能阻礙質(zhì)量治理體系變更的各種內(nèi)部和外部變化的情況（質(zhì)管部）；20）有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議（各部門）。 3評(píng)審的方式：采納召開治理評(píng)審會(huì)議的方式，依照治理評(píng)審的目的要求，對各部門所提供的輸入報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后做出質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況是否適宜、充分和有效的結(jié)論，提出對質(zhì)量治理體系進(jìn)行整改或持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目或要求，形成治理評(píng)審報(bào)告及改進(jìn)措施打算。4評(píng)審人員

5、及分工：1）治理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，治理者代表協(xié)助。2）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門編寫評(píng)審的輸入報(bào)告，匯合后交治理者代表進(jìn)行初審。3）各部門負(fù)責(zé)人編寫本部門評(píng)審所需的輸入報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)人和要緊治理骨干參加治理評(píng)審會(huì)議。5治理評(píng)審的時(shí)刻安排：2006年實(shí)施ISO/TS16949：2002質(zhì)量治理體系后的第一次治理評(píng)審，初步確定于2006年11月中旬進(jìn)行。具體日期和地點(diǎn)由技術(shù)部屆時(shí)以信息聯(lián)絡(luò)單通知各部門。6對治理評(píng)審輸入資料的預(yù)備要求：1）各部門應(yīng)依照以上各部門應(yīng)預(yù)備和提供的治理評(píng)審輸入資料的要求，提早以書面形式預(yù)備所需資料，并在治理評(píng)審會(huì)議前5日提交技術(shù)部，由治理者代表審核。2）各部門可將本部門負(fù)

6、責(zé)編寫的匯報(bào)內(nèi)容匯總在一、二份報(bào)告內(nèi)。編制： 審核： 審批： 日期：2007-06-01信 息 聯(lián) 絡(luò) 單治理評(píng)審會(huì)議通知JL-P04-03 No.0701發(fā)文部門技術(shù)部發(fā)文日期2006-11-10主題治理評(píng)審分發(fā)部門：總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)管部 營銷部 辦公室 治理者代表其 他：內(nèi)審員，顧客代表本聯(lián)絡(luò)單為 ：特急件 急件 一般件內(nèi) 容辦理部門結(jié)果回復(fù)1.依照治理評(píng)審打算的安排，定于11月18日下午1點(diǎn)，在公司會(huì)議室，由總經(jīng)理主持召開治理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)價(jià)本公司TS16949質(zhì)量治理體運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。2.各部門負(fù)責(zé)人要依照2006-09-11治理評(píng)審打

7、算評(píng)審內(nèi)容的輸入要求，認(rèn)真預(yù)備本部門的報(bào)告和資料，于11月13日前提交質(zhì)管部。 3.書面預(yù)備資料應(yīng)匯報(bào)本部門在質(zhì)量治理體系運(yùn)行中所分管過程的業(yè)績及其運(yùn)行趨勢，包括有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)要求和建議。4.各部門發(fā)言人要認(rèn)真做好發(fā)言預(yù)備，做到預(yù)備充分，圍繞主題，重點(diǎn)突出。 請各部門負(fù)責(zé)人和治理骨干、技術(shù)/檢驗(yàn)骨干及內(nèi)審員等，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。特此通知 公司技術(shù)部編制：衛(wèi)國清 日 期 ：2006-11-10 審批：韓紀(jì)剛 日 期 ：2006-11-10 治理評(píng)審報(bào)告JL-P04-02 No.0701一、會(huì)議日期、地點(diǎn)：2006年11月18日，下午1點(diǎn)，公司會(huì)議室二、評(píng)審目的：對公司ISO/TS16

8、949:2002近一年以來質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過評(píng)審，查找并克服薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)覺改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)顧客中意度，提高企業(yè)競爭能力；進(jìn)一步做好迎接12月初正式認(rèn)證審核前的預(yù)備工作，確保審核一次性順利通過。 三、評(píng)審組織：主持： 出席： 四、評(píng)審內(nèi)容摘要：與會(huì)代表認(rèn)真聽取了以下部門的報(bào)告：1供銷部匯報(bào)經(jīng)營打算執(zhí)行情況報(bào)告（包括質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)）；顧客中意度分析報(bào)告（包括顧客中意度調(diào)查結(jié)果的分析、顧客的反饋、退貨、建議及顧客的抱怨等）。2財(cái)務(wù)部匯報(bào)不良質(zhì)量成本報(bào)告3生產(chǎn)部匯報(bào)制造過程的操盡情況匯報(bào)（包括生產(chǎn)打算的完成情況，各生產(chǎn)過程是否處于受控狀態(tài)，設(shè)備/工裝

9、治理情況，環(huán)境和安全情況）人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告（包括職員中意度評(píng)價(jià)和內(nèi)部顧客中意度調(diào)查分析）4治理者代表匯報(bào)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況報(bào)告（包括質(zhì)量方針的實(shí)施情況、可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更等）5質(zhì)管部匯報(bào)第一、二審方核結(jié)果綜合報(bào)告（包括制造過程/產(chǎn)品審核情況）產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告（產(chǎn)品是否符合顧客、法律法規(guī)和公司的要求，產(chǎn)品的合格率統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)中發(fā)覺質(zhì)量問題的分析，供方供貨質(zhì)量分析、公司已交付給顧客的產(chǎn)品發(fā)生的失效和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境阻礙的分析報(bào)告等）一年中預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況報(bào)告（包括上次治理評(píng)審的整改措施的實(shí)施情況）；6技術(shù)部匯報(bào)產(chǎn)品開發(fā)時(shí)期性報(bào)告（包括顧客專門要求實(shí)施情況

10、報(bào)告）公司數(shù)據(jù)分析報(bào)告五、會(huì)議概況及要求各部門在本次治理評(píng)審報(bào)告中，分不對現(xiàn)狀及可能阻礙質(zhì)量治理體系變更的各種內(nèi)部和外部情況變化，進(jìn)行了預(yù)測和分析，從而提出了有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的改進(jìn)需求和建議。本次評(píng)審會(huì)議實(shí)際上是公司一次質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的多方論證會(huì)，是一次有成效的會(huì)議。大伙兒一致認(rèn)為，為適應(yīng)企業(yè)進(jìn)展和市場競爭的需要，公司建立TS16949質(zhì)量治理體系，這是企業(yè)正確而必要的戰(zhàn)略性決策。通過從不同的側(cè)面進(jìn)行評(píng)審和分析,議對一年來TS16949質(zhì)量治理體系持續(xù)的的適宜性、充分性和有效性，進(jìn)行了評(píng)價(jià)；認(rèn)真對產(chǎn)品、過程和體系所存在的薄弱環(huán)節(jié)以及體系應(yīng)改進(jìn)的方面，提出改進(jìn)建議，形成了共識(shí)，統(tǒng)一了認(rèn)

11、識(shí)，這對今后質(zhì)量治理體系的健康運(yùn)行，將起良好的促進(jìn)作用。會(huì)上，總經(jīng)理指出： ISO/TS16949質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客的專門要求十分嚴(yán)格，由于我公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行時(shí)刻不長，運(yùn)行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。對本次評(píng)審中所發(fā)覺的問題，一定要認(rèn)真整改。各部門一定要以持續(xù)改進(jìn)為理念，確保顧客中意。當(dāng)前，各部門應(yīng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)的整改，特不是：a）車間要進(jìn)一步強(qiáng)化“5S”治理活動(dòng)，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)和安全生產(chǎn)；b）重視對骨干統(tǒng)計(jì)知識(shí)的應(yīng)用培訓(xùn)，搞好對關(guān)鍵過程的監(jiān)控，確保過程穩(wěn)定而合格；c）進(jìn)一步提高職員的貫標(biāo)的質(zhì)量意識(shí)，牢固樹立內(nèi)部顧客中意的意識(shí)；d）落實(shí)第二方審核所提問題整改措施，確保顧客

12、中意。六、總經(jīng)理要求：a）公司各部門要齊心協(xié)力，狠抓細(xì)節(jié)，確保下月順利通過ISO/TS16949質(zhì)量治理體系認(rèn)證審核。b）質(zhì)管部依照評(píng)審會(huì)的要求，編制質(zhì)量打算表；c）各部門抓緊質(zhì)量打算表的落實(shí)工作，質(zhì)管部要加強(qiáng)督促、檢查和驗(yàn)證。 七、評(píng)審結(jié)論a）我公司ISO/TS916949:2002質(zhì)量治理體系建立和運(yùn)行近一年來，各部門認(rèn)真貫徹了公司的經(jīng)營打算、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，促進(jìn)了質(zhì)量治理體系各項(xiàng)工作的規(guī)范化和嚴(yán)要求，增強(qiáng)了顧客的中意度。 b）ISO/TS916949:2002質(zhì)量治理體系運(yùn)行一年來，各項(xiàng)工作差不多貫徹了持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和白費(fèi)的理念。貫標(biāo)初步收到了良好的效果。c）我公司

13、的ISO/TS916949:2002質(zhì)量治理體系，差不多是適宜的，運(yùn)行是充分而有效的。但要清醒看到，我們的體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)的要求差距還專門大，顧客向我們提出的要求越來越高。市場競爭的形勢使我們更面臨新的考驗(yàn)。全體職員一定要在各自崗位上，牢固樹立危機(jī)意識(shí)，強(qiáng)化貫標(biāo)意識(shí)，加強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行體系文件，一絲不茍，嚴(yán)格要求，以更優(yōu)良的業(yè)績，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，確保顧客中意。八、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，見附件質(zhì)量打算。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期： 附件：質(zhì)量打算表附件：質(zhì)量打算表JL-P04-06質(zhì)量打算項(xiàng)目名稱：治理評(píng)審提出的改進(jìn)項(xiàng)目編號(hào)：管審01序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目措 施責(zé)任部門相關(guān)部門期限

14、檢查總結(jié)1接著加強(qiáng)對治理人員貫標(biāo)知識(shí)培訓(xùn)依照公司貫標(biāo)需要，接著對技術(shù)和治理人員進(jìn)行ISO/TS16949體系文件培訓(xùn)，提高貫標(biāo)意識(shí)。生產(chǎn)部全公司2007.32技術(shù)部充實(shí)技術(shù)力量1加強(qiáng)對車間檢驗(yàn)員技術(shù)水平和思想素養(yǎng)的考核；2選擇技術(shù)素養(yǎng)良好的一線優(yōu)秀職員到技術(shù)部。3 完成樣品的試制；編制產(chǎn)品文件，完成重要工裝。技術(shù)部總經(jīng)理技術(shù)部車間2007.5.303認(rèn)真開展“5S”活動(dòng)，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查1 對生產(chǎn)車間進(jìn)行“5S”活動(dòng)和工藝紀(jì)律培訓(xùn)，明確要求，了解活動(dòng)的重要性。2定期進(jìn)行 “5S”活動(dòng)和工藝紀(jì)律檢查，并進(jìn)行記錄。生產(chǎn)部各部門各車間全年4加強(qiáng)車間生產(chǎn)現(xiàn)場整頓，實(shí)施定置治理。1畫出車間定置治理的區(qū)域

15、劃分。2車間對職員進(jìn)行定置治理的培訓(xùn)。3確保各生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔、有序，處于維護(hù)狀態(tài)。生產(chǎn)部各車間各部門各車間06.12.315完善安全生產(chǎn)制度，健全車間安全網(wǎng)絡(luò)編制安全治理制度，加以落實(shí)，進(jìn)一步健全各車間的安全網(wǎng)絡(luò)。生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)檢查安全生產(chǎn)措施的有效性。生產(chǎn)部各車間06.12.316完善必要的檢驗(yàn)規(guī)程1依照產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)程不全，應(yīng)完善和補(bǔ)充必要的檢驗(yàn)規(guī)程。2對檢驗(yàn)員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)，初步掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)。3加強(qiáng)對出廠包裝的檢驗(yàn)，杜絕漏裝、錯(cuò)裝現(xiàn)象發(fā)生。質(zhì)管部質(zhì)管部06.12.31編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：附件：質(zhì)量打算表JL-P04-06質(zhì)量打算項(xiàng)目名稱：治理評(píng)審提出的改進(jìn)項(xiàng)目編號(hào)：

16、管審02序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目措 施責(zé)任部門相關(guān)部門期限檢查總結(jié)7充實(shí)實(shí)驗(yàn)室檢測能力添置新分析儀器1-2臺(tái)，提高理化分析能力質(zhì)管部財(cái)務(wù)部質(zhì)管部07.05.318增加沖壓件車間模具存放架1增加沖壓件車間模具存放架，確保資金和器材及時(shí)到位。2車間搞好模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部沖壓件車間07.02.159解決車間周轉(zhuǎn)箱不足，阻礙產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的防護(hù)1依照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，充分汲取車間一線人員意見，技術(shù)部提出方案，迅速解決周轉(zhuǎn)箱不足問題。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱的加工或采購。3技術(shù)部要對周轉(zhuǎn)箱零件的擺放高度和擺放方法，加以規(guī)范，禁止擺放超載、超高現(xiàn)象再發(fā)生。生產(chǎn)部技術(shù)部各車間06.12.3110加快成品庫的整頓1完善成品庫的治

17、理制度。2添置必要的貨架。供銷部成品庫06.12.3111提高沖壓車間的生產(chǎn)能 力1增加剪板機(jī)1臺(tái)，沖床1-2臺(tái)。2提高設(shè)備利用率；3認(rèn)真落實(shí)預(yù)防性維護(hù)打算。生產(chǎn)部沖壓件車間07.05.31編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：會(huì)議記錄JL-P04-05編號(hào)：0701會(huì)議主題ISO/TS16949：2002質(zhì)量治理體系治理評(píng)審時(shí)刻2006年11月18日 13：00地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人韓紀(jì)剛記 錄 人衛(wèi)國清出席人：張宇登、衛(wèi)國清、王 宏、韋介勤、劉錫龍、葉念旻、鈔票一新、閆 潔、李茂民、歐爵明、丁子平、張伯生、石 秋、王少群、丁漢良會(huì)議概述：各部門在本次治理評(píng)審報(bào)告中，分不對現(xiàn)狀及可能阻礙質(zhì)量治理

18、體系變更的各種內(nèi)部和外部情況變化，進(jìn)行了預(yù)測和分析，從而提出了有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的改進(jìn)需求和建議。本次評(píng)審會(huì)議實(shí)際上是公司一次質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的多方論證會(huì)，是一次有成效的會(huì)議。大伙兒一致認(rèn)為，為適應(yīng)企業(yè)進(jìn)展和市場競爭的需要，公司建立TS16949質(zhì)量治理體系，是企業(yè)正確而必要的戰(zhàn)略性決策。通過從不同的側(cè)面進(jìn)行反映和分析，會(huì)議對一年來TS16949質(zhì)量治理體系持續(xù)的的適宜性、充分性和有效性，進(jìn)行了評(píng)價(jià)；認(rèn)真對產(chǎn)品、過程和體系所存在的薄弱環(huán)節(jié)以及體系應(yīng)改進(jìn)的方面，提出改進(jìn)建議，形成了共識(shí)，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，這對今后質(zhì)量治理體系的健康運(yùn)行，將起良好的促進(jìn)作用。會(huì)上，總經(jīng)理指出： ISO/TS1694

19、9質(zhì)量治理體系要求及顧客的專門要求十分嚴(yán)格，由于我公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行時(shí)刻不長，運(yùn)行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。對本次評(píng)審中所發(fā)覺的問題，一定要認(rèn)真整改。不進(jìn)則退，各部門一定要以持續(xù)改進(jìn)為理念，確保顧客中意。當(dāng)前，各部門應(yīng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)的整改，特不是：a）車間要進(jìn)一步搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)，強(qiáng)化“5S”治理活動(dòng)；b）重視統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和應(yīng)用，嚴(yán)格對關(guān)鍵過程的監(jiān)控；c）進(jìn)一步提高職員的貫標(biāo)意識(shí)，職員牢固樹立內(nèi)部客中意的意識(shí)；d）落實(shí)第二方審核所提問題整改措施，確保顧客中意。報(bào) 告 JL-P04-07 .管審01治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：辦公室，質(zhì)管部主題：經(jīng)營打算，質(zhì)量目標(biāo)，數(shù)據(jù)分析標(biāo)題：經(jīng)營

20、打算執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告兼作公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（一）ISO/TS16946標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，貫標(biāo)的企業(yè)一定要制定經(jīng)營打算，包括長期（3-5年）戰(zhàn)略打算和短期（1-2年）生產(chǎn)經(jīng)營打算。因?yàn)?，制定科學(xué)和可行的經(jīng)營打算，是實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的保證，對實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定進(jìn)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求，極其重要。在總經(jīng)理的主持下，我公司制定了長期經(jīng)營打算和年度經(jīng)營打算。打算制定的過程中，組織有關(guān)人員，認(rèn)真進(jìn)行了公司歷年經(jīng)營情況分析，特不是對顧客要求、競爭對手和標(biāo)桿數(shù)據(jù)等情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，使經(jīng)營打算更具預(yù)測性和科學(xué)性，為打算的可實(shí)施性奠定了基礎(chǔ)。依照經(jīng)營打算操縱程序的要求，對一年來經(jīng)營結(jié)果

21、數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)和利用，總結(jié)出公司在生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)效益、質(zhì)量狀況和績效能力等方面的進(jìn)展趨勢。除此以外，我們還依照數(shù)據(jù)分析操縱程序的要求，收集了市場 、顧客中意度、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、供方、安全和環(huán)境、職員中意度、防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)用、不合格產(chǎn)品等質(zhì)量治理體系運(yùn)行方面的適當(dāng)數(shù)據(jù)。對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)管部做到了每半年進(jìn)行一次分析和考評(píng)。通過三個(gè)部門的統(tǒng)計(jì)工作，我們收集統(tǒng)計(jì)了上述數(shù)據(jù)，見具體數(shù)據(jù)見附件經(jīng)營打算執(zhí)行情況考核表（兼作公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)）和質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表。（二）數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析并不是目的，目的是：通過以上數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，評(píng)價(jià)，證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，發(fā)覺持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

22、治理的有效性的機(jī)會(huì)，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定進(jìn)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求。具體而言，通過以上數(shù)據(jù)的分析，應(yīng)得出以下結(jié)論：確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序；依照分析，我們認(rèn)為，目前我公司應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序是：321當(dāng)前，各顧客對產(chǎn)品的清潔度要求普遍提高，顧客最近又制定了清潔度檢查的新標(biāo)準(zhǔn)，11月份開始實(shí)施，加嚴(yán)了檢驗(yàn)要求。對此，我們應(yīng)更加嚴(yán)格對產(chǎn)品清潔度的操縱。找出與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢。確定這些趨勢的相互關(guān)系，從而對企業(yè)面臨的形勢進(jìn)行審查，做出新的決策方案，以便制定或調(diào)整公司的進(jìn)展規(guī)劃或生產(chǎn)經(jīng)營打算。 經(jīng)分析，我們認(rèn)為本公司與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢是：吉利/華普

23、公司對螺栓供貨量上升；沖壓件產(chǎn)品的供貨量呈上升的趨勢；對我公司產(chǎn)品質(zhì)量反映和評(píng)價(jià)普遍良好，生產(chǎn)能力應(yīng)更好適應(yīng)；產(chǎn)量增加，但周轉(zhuǎn)箱陳舊，數(shù)量又少，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和防護(hù)成了制約生產(chǎn)的瓶頸。以上的趨勢是呈互相促進(jìn)的良性互動(dòng)關(guān)系，是可喜的現(xiàn)象。當(dāng)前，我公司尤應(yīng)特不重視對新投產(chǎn)沖壓件的產(chǎn)品質(zhì)量操縱和生產(chǎn)能力的穩(wěn)定提高。公司開發(fā)出新品種并供貨后，一定要將其質(zhì)量水平和銷售數(shù)量推上去，只有產(chǎn)品銷售量大大超過盈虧平衡點(diǎn)的數(shù)量，企業(yè)才有經(jīng)濟(jì)效益可談。因此，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)市場調(diào)研和新顧客的開發(fā)，進(jìn)行市場調(diào)研和預(yù)測，進(jìn)行正確決策，搞好新產(chǎn)品開發(fā)的策劃。 （三）從統(tǒng)計(jì)可知，我公司的經(jīng)營結(jié)果及要緊指標(biāo)差不多達(dá)到了經(jīng)營打算的要求。

24、因此，某些指標(biāo)與打算的要求還有差距。這些差距要緊方面是：1工作質(zhì)量要進(jìn)一步提高，監(jiān)督檢查不夠，交付發(fā)貨時(shí)包裝箱仍有漏裝產(chǎn)品現(xiàn)象；2要進(jìn)一步提高交付產(chǎn)品質(zhì)量，顧客生產(chǎn)裝配中仍發(fā)覺有少數(shù)退貨現(xiàn)象； 3. 現(xiàn)場治理中，初步發(fā)覺部分場所和半成品標(biāo)識(shí)未100%標(biāo)識(shí)；4未杜絕生產(chǎn)安全事故（2次一般安全事故）。建議對存在的執(zhí)行經(jīng)營打算方面的薄弱環(huán)節(jié)，有關(guān)部門要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，必要時(shí)采取彌補(bǔ)或改進(jìn)措施。公司也應(yīng)從決策、操縱和指導(dǎo)的有效性及資源配備的充分性方面。進(jìn)行反思和總結(jié)，以期在在對今年經(jīng)營打算執(zhí)行情況正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制定出更有指導(dǎo)性和可實(shí)現(xiàn)性的2007年年度經(jīng)營打算，并對長期經(jīng)營打算進(jìn)行滾動(dòng)性調(diào)

25、整。編制；2006年11月14日審核：2006年11月14日附件 經(jīng)營打算執(zhí)行情況考核表 （JL-P04-07附1） 經(jīng)營打算執(zhí)行情況考核表 JL-P04-07附1 2-1兼作公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目完 成 情 況（110月）效 果 評(píng) 價(jià)檢查/評(píng)價(jià)人備注1銷售收入目標(biāo)3500萬元3100萬元已完成打算任務(wù)2利潤目標(biāo)180萬元160萬元中意3成本目標(biāo)3070萬元2720萬元中意4降低不良質(zhì)量成本1萬元1萬元，中意5開發(fā)新顧客1個(gè)1個(gè)新顧客開發(fā)成功現(xiàn)已開始少量配套6貨款回籠3325萬元回籠貨款在80%以上。3060萬元7銷售費(fèi)用打算35萬元銷售費(fèi)用為29萬元中意8治理人員學(xué)習(xí)已學(xué)習(xí)TS1

26、6949標(biāo)準(zhǔn)，提高了質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí)。達(dá)到學(xué)習(xí)目標(biāo)9招聘新職員5人技術(shù)人員1人，技術(shù)工人5人中意10培訓(xùn)及能力開發(fā)已培訓(xùn)內(nèi)審人員3人，技術(shù)人員1人中意11職員培訓(xùn)達(dá)到打算要求貫標(biāo)教育，技能培訓(xùn)，已按打算實(shí)施。中意12勞動(dòng)力使用與調(diào)整人員滿足生產(chǎn)打算需求中意13勞動(dòng)保險(xiǎn)打算保險(xiǎn)率100%中意14生產(chǎn)打算完成76萬臺(tái)套70萬臺(tái)套，（92%）超額完成打算的20%15設(shè)備維修達(dá)標(biāo)1關(guān)鍵設(shè)備完好率100%， 2一般設(shè)備完好率大于99.7%中意16安全及環(huán)境整頓對工作環(huán)境進(jìn)行治理，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，發(fā)生2次一般性生產(chǎn)安全事故。差不多中意17工裝維護(hù)確保生產(chǎn)工裝完好中意18能源消耗打算達(dá)標(biāo)節(jié)電1.

27、23萬度中意19開發(fā)5只汽車類新產(chǎn)品已完成新品5個(gè)。中意20新生產(chǎn)工裝能確保及時(shí)提供成套工裝模具中意21新設(shè)備8臺(tái)已購進(jìn)新設(shè)備20臺(tái)，滿足生產(chǎn)需要中意22獲ISO/TS16949認(rèn)證正在努力實(shí)施之中尚需努力加油23制造過程穩(wěn)定，處于受控狀態(tài)要緊制造過程能力指數(shù)1.33 ；差不多中意經(jīng)營打算執(zhí)行情況考核表 JL-P04-07附1 2-2兼作公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目完 成 情 況效 果 評(píng) 價(jià)檢查/評(píng)價(jià)人備注24質(zhì)量目標(biāo)：1.產(chǎn)品出廠不合格率300PPM；2. 顧客中意度90；3.產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%；4 顧客投訴處理率100%；5高強(qiáng)螺栓一次交驗(yàn)合格率95%。1.產(chǎn)品出廠不合格率299

28、.6PPM；2. 顧客中意度=98.1；3.產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%；4 顧客投訴處理率100%；5高強(qiáng)螺栓一次交驗(yàn)合格率=99.04%。中意25生產(chǎn)現(xiàn)場整頓1設(shè)備/現(xiàn)場清潔、有序方面不理想；2產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。接著努力26搞好環(huán)境愛護(hù)無環(huán)境污染事件發(fā)生中意27環(huán)保防污染資金預(yù)算（包括綠化）22.55萬元23萬元中意28采取安全防錯(cuò)技術(shù)措施設(shè)備、工裝、工藝策劃方面采納防錯(cuò)技術(shù)5件接著努力29原材料采購及時(shí)原材料能確保及時(shí)供應(yīng)中意30供方通過ISO9001認(rèn)證要緊供方質(zhì)量治理體系已通過ISO9001認(rèn)證26個(gè)專門中意31設(shè)備/零件/工具采購確保設(shè)備維修及時(shí)需求和預(yù)防性維護(hù)接著努力32完善

29、實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)正在考慮完善實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)事宜。中意33職員中意度評(píng)價(jià)見職員中意分度析報(bào)告(中意度80分)接著努力34內(nèi)部顧客中意度評(píng)價(jià)見內(nèi)部顧客中意度分析報(bào)告(中意度85.9分)中意35產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)績的監(jiān)視（顧客中意的內(nèi)部衡量和監(jiān)視）產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量性能滿足顧客要求，共4次顧客退貨；無顧客關(guān)于交付問題的通知；100%準(zhǔn)時(shí)交付；外部不良質(zhì)量成本共9687.39元；附加運(yùn)費(fèi)110元。接著努力編制人/日期: 2006-11-10 審核人/日期: 2006-11-10報(bào) 告 JL-P04-07 .管審02治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：營銷部主題：顧客中意，顧客的反饋、抱怨、建議，顧客退貨，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績標(biāo)題：顧

30、客中意度分析報(bào)告1顧客中意度(CSI)調(diào)查概況： 2006年6月，供銷部共發(fā)出顧客中意度調(diào)查表8份，陸續(xù)收到8份顧客反饋，回收率達(dá)100%。2調(diào)查數(shù)據(jù)計(jì)算2.1計(jì)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)顧客評(píng)估等級(jí)專門中意中意一般不中意專門不中意等級(jí)的分值100806040203調(diào)查項(xiàng)目的計(jì)權(quán)比例調(diào)查項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量服務(wù)水平準(zhǔn)時(shí)交付包裝質(zhì)量價(jià)格水平其他計(jì)權(quán)比例35252010554顧客中意度調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)顧客單位名稱評(píng) 定 項(xiàng) 目 及 打 分總分質(zhì)量服務(wù)交付包裝價(jià)格其他1浙江吉利公司3525201045992安徽全柴公司35252010551003柳州明宇公司352520845974重慶秦安公司35252010551005浙

31、江瑞明公司3525201045996無錫五菱公司352520845977無錫明宇公司352520844968上海華普公司3525201054999五菱公司柳州機(jī)械廠35252084496 各項(xiàng)目平均分3525209.114.334.6798.115調(diào)查結(jié)果的分析：5.1顧客中意度（CMS）平均打分為98.11，總體為專門中意。5.2顧客中意度的最高分是100分。最低是96分，要緊對產(chǎn)品的包裝質(zhì)量、價(jià)格水平方面評(píng)價(jià)略低，與中意率差不多接近，達(dá)到中意水平。5.3打分最高的項(xiàng)目是實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)水平、準(zhǔn)時(shí)交付,打分為滿分。講明顧客對我公司的實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)水平、準(zhǔn)時(shí)交付的業(yè)績是比較中意的。5.4顧客打分

32、最低的項(xiàng)目是包裝質(zhì)量、價(jià)格水平。講明我們產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求，但與其他項(xiàng)目比較，還有差距，需進(jìn)一步提高，為此我們對產(chǎn)品工藝進(jìn)行改進(jìn)，抓好各過程運(yùn)行，進(jìn)一步完善和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)的進(jìn)展在市場上更具有競爭力。 6結(jié)論及建議：6.1公司應(yīng)進(jìn)一步提高產(chǎn)品包裝質(zhì)量，進(jìn)一步提高顧客的中意度。6.2應(yīng)在生產(chǎn)各過程中挖掘潛力，適當(dāng)調(diào)整價(jià)格，提高產(chǎn)品的競爭能力。7一年來顧客共向我公司反饋了4條抱怨和不滿，歸納起來要緊是：1）山東玉龍公司 485連桿螺栓同軸度差2）寧波吉利公司 MR479Q主軸承蓋螺栓清潔度不達(dá)標(biāo)3）寧波吉利公司 MR479Q雙頭螺栓墊圈套錯(cuò)方向4）柳州明宇公司 LJ462Q連桿螺栓同軸度

33、差8一年來顧客共向我公司退貨4101件，產(chǎn)品出廠不合格品率為299.6PPM，幾起退貨是：1）柳州明宇公司900件；2）山東玉龍公司400件；3）寧波吉利公司2500件；4）五菱公司301件。9 對顧客的抱怨、反饋、退貨 或建議，我公司都及時(shí)而認(rèn)真地進(jìn)行了處理，確保了顧客中意。市場的競爭實(shí)際上確實(shí)是產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的競爭。一年來，我們認(rèn)真貫徹了ISO/16949標(biāo)準(zhǔn)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平方面，有了一定的提高。但隨著顧客要求的不斷提高和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我們只有更加提高自身的治理素養(yǎng)，才能不斷提高自己的制造過程業(yè)績，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的不斷提高。 編制/日期: 2006-10-8 審核/日期

34、： 2006-10-9報(bào) 告 JL-P04-07 .管審03治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：財(cái)務(wù)部主題：不良質(zhì)量成本（19月份）標(biāo)題：不良質(zhì)量成本分析報(bào)告 年 金 部 額 門項(xiàng)目計(jì)量單位和去年同期比各部門/車間不良質(zhì)量成本匯總本期去年同期連栓車間沖壓車間沖壓件車間柳州天隆分部一內(nèi)部故障成本1廢品損失元11599.384749.92566593.482返工損失元280210703停工損失元4復(fù)檢費(fèi)用元5產(chǎn)量損失元6事故分析處理費(fèi)用元7產(chǎn)品降級(jí)損 失元小計(jì)元11879.384959.93266593.48二外部故障成本1索賠損失元5804.342退貨損失元2311.83維修損失元12004折價(jià)損失元37

35、1.25小 計(jì)元9687.39合計(jì)元21566.771不良質(zhì)量成本的分析：依照內(nèi)、外部不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，公司不良質(zhì)量成本差不多上還處于比較正常的范圍之內(nèi)，但仍需要接著加強(qiáng)質(zhì)量操縱，減少損失，使公司有更好的經(jīng)濟(jì)效益。2降低不良成本的建議：無編制/日期： 2006.10.20審核/日期： 2006.10.21報(bào) 告 JL-P04-07 .管審04治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：生產(chǎn)部主題：制造過程操縱，工作環(huán)境，人員安全標(biāo)題：制造過程操盡情況匯報(bào)貫標(biāo)以來，依照建立和實(shí)施ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系的要求，公司加強(qiáng)對生產(chǎn)制造過程的操縱，使制造過程處于穩(wěn)定受控狀態(tài)，并滿足過程能力Cp

36、k1.33的要求。技術(shù)部對產(chǎn)品制造過程進(jìn)行策劃，確定工藝方案，編制或補(bǔ)充了操縱打算，確保對制造過程的人員、材料、設(shè)備、方法、測量器具和環(huán)境實(shí)施有效操縱。1在過程、設(shè)備、工裝策劃中，采納了適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施和防錯(cuò)技術(shù)，有效防止了不合格品的產(chǎn)生。2操作和檢驗(yàn)人員都通過培訓(xùn)，通過考核合格后上崗。能熟悉和掌握負(fù)責(zé)加工過程對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、設(shè)備的使用/調(diào)整要求和過程的質(zhì)量操縱要求。 操作者和檢驗(yàn)人員能不斷提高滿足顧客要求和符合相關(guān)的法律法規(guī)要求的意識(shí)，自覺地為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。操作人員鉆研操作技術(shù)初步形成風(fēng)氣，向一專多能方向進(jìn)展。車間建立了職員能力盤點(diǎn)表，以便在生產(chǎn)急需啟動(dòng)應(yīng)急打算時(shí)，調(diào)

37、整崗位配置，能滿足生產(chǎn)加工的需要。同時(shí)，車間應(yīng)注意執(zhí)行“三定”原則（定人、定機(jī)、定工序），并保持勝任人員的相對穩(wěn)定。3對制造過程的設(shè)備和工裝進(jìn)行了治理和操縱，制定了預(yù)防性維護(hù)打算，確保設(shè)備適合并滿足制造過程操縱的需要。今年公司新建立了沖壓生產(chǎn)線，共添置了20臺(tái)新設(shè)備，提高了公司為汽車產(chǎn)品配套的能力，減少了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)部制對工裝、夾具進(jìn)行了治理，建立了和實(shí)施工裝治理系統(tǒng)。但沖壓件車間的模具擺放場地比較擁擠，擺放大型模具的模架也不夠。建議適當(dāng)增加和模具堆放場地。4公司采納多方論證的方法，對車間、設(shè)施和設(shè)備的策劃，并加以實(shí)施，使車間的布局差不多做到了最大限度地減少材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)；工藝路線合

38、理，場地空間得到增值使用。但與質(zhì)量治理體系所要求的精益制造原則，我們還有較大差距。尚存在若干白費(fèi)環(huán)節(jié)，在如何提高自動(dòng)化水平，降低職員的勞動(dòng)強(qiáng)度方面，是我們今后的技術(shù)改造方向。為提高治理效率，促進(jìn)全員參與治理的積極性，許多單位正在采納或推行可視治理/看板治理。對這些先進(jìn)的現(xiàn)場治理方法，我們尚比較生疏，應(yīng)重視學(xué)習(xí)和推行。在貫徹精益制造原則方面，我們剛剛起步，大有潛力可挖。5依照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，所有加工過程都配備了對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量的測量裝置，并對在用測量設(shè)備進(jìn)行定期檢定/校準(zhǔn)。并自制了一些的檢測器具/專用工具，大大提高了功效，降低了成本。但如何加強(qiáng)對其定期檢定，往常并未形成文件，

39、不符合質(zhì)量體系的要求。最近，依照顧客的建議，質(zhì)管部制定了自制的檢測器具檢測方法。建議技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)這一環(huán)節(jié)6加工所使用的物料都經(jīng)驗(yàn)證/檢驗(yàn)合格后投入生產(chǎn)，不合格、標(biāo)識(shí)不清或可疑的原材料不同意投入生產(chǎn)。對產(chǎn)品進(jìn)行首檢、巡檢。對供方原材料定期進(jìn)行化驗(yàn)分析。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，采納適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)十分重要，在這方面我們的有效措施與資源保證還有待加強(qiáng)。7車間和庫房在搞好對物料和產(chǎn)品的防護(hù)方面，采取了若干有效的措施。但在加強(qiáng)標(biāo)識(shí)和愛護(hù)方面，ISO/TS16949的要求更高了，我們的周轉(zhuǎn)器具、容器和標(biāo)識(shí)方法，還來不及適應(yīng)，建議公司適當(dāng)依照各產(chǎn)品的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)和加工生產(chǎn)所需的專用周轉(zhuǎn)器具、

40、容器。8生產(chǎn)現(xiàn)場操作崗位都有受控的作業(yè)文件，工人嚴(yán)格按文件操作。但有些文件在生產(chǎn)中損傷、模糊不清，建議技術(shù)部經(jīng)常檢查和更新。9在作業(yè)環(huán)境的操縱方面，我們的工作場地有良好的自然采光或照明，配備了必要的安全防護(hù)設(shè)備和勞動(dòng)愛護(hù)器材。我們還注重生產(chǎn)中保持人員和部門間和諧的關(guān)系，處理好可能產(chǎn)生的矛盾，保持人們有良好的心理素養(yǎng)和人際關(guān)系。作業(yè)文件考慮并采取了適宜的安全防護(hù)措施，最大限度降低對人的潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。今后，要結(jié)合質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)踐，接著搞好安全生產(chǎn)，開展“安全第一，質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)，人人有責(zé)” 的教育，進(jìn)一步重視對一線職員進(jìn)行安全知識(shí)的培訓(xùn)和考核，提高其安全技能和意識(shí)。要加強(qiáng)對新職員操作技能提高

41、和安全意識(shí)的培訓(xùn)。明確各級(jí)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)，車間要有安全員。各級(jí)應(yīng)有清醒的防范意識(shí)，有效的防范措施，定期開展安全生產(chǎn)檢查，對安全區(qū)域和隱患點(diǎn)，有防火和安全標(biāo)識(shí)，制定制度，嚴(yán)于執(zhí)行。確實(shí)做到防患于未然，“安全生產(chǎn)，警種長鳴”。但在安全生產(chǎn)方面，今年發(fā)生過兩次一般性工傷事故，以對安全生產(chǎn)發(fā)出了警告。電器安全和安全防護(hù)措施方面，仍有放松治理視而不見的現(xiàn)象，特不是職員操作必戴安全帽，沖壓車間的設(shè)備電纜外套破損，這是潛在的安全隱患，我們將盡快解決。工作場地差不多做到了整齊，但離潔凈、通道暢通、文明生產(chǎn)和定置治理的要求，還有一定的差距。因此，各車間要接著深入開展“5S”治理活動(dòng)，加強(qiáng)對職員安全意識(shí)的教

42、育和培訓(xùn)。11生產(chǎn)部依照合同的要求，以100準(zhǔn)時(shí)交付為目標(biāo)，依照庫存情況，結(jié)合設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)定額和采購能力等，按月編制并下達(dá)生產(chǎn)打算。我們測定了要緊設(shè)備的生產(chǎn)定額，各車間制定了作業(yè)打算，合理設(shè)立前置生產(chǎn)時(shí)刻，科學(xué)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低勞動(dòng)成本。車間差不多能保質(zhì)保量按時(shí)完成加工任務(wù)，以確保100%及時(shí)交付。12在緊急情況下，為防范出現(xiàn)供料不及時(shí)、能源中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等緣故，給生產(chǎn)作業(yè)打算的如期完成造成重大阻礙時(shí)，我們制定了應(yīng)急打算，采取應(yīng)急措施，這是我們不能等閑視之的情況，也是貫標(biāo)要解決的重要內(nèi)容之一。13制造過程中，操作者能按規(guī)定的要求調(diào)整和監(jiān)測過程參數(shù)，使各道過程處

43、于受控狀態(tài)，并滿足過程能力的要求。ISO/TS16949質(zhì)量治理體系對制造過程操縱，特不是專門和關(guān)鍵工序的操縱，要求極其嚴(yán)格。今后在如何按規(guī)定的頻次，收集操縱點(diǎn)的數(shù)據(jù)，繪制適用的的操縱圖，計(jì)算過程能力指數(shù)，及時(shí)監(jiān)視、發(fā)覺和排除過程不穩(wěn)定的異常緣故，或識(shí)不并降低產(chǎn)生變差的一般緣故，這些差不多上必須推行的科學(xué)的生產(chǎn)過程操縱方法，我們還只是處于“嬰兒學(xué)步時(shí)期”。在這方面，建議主管部應(yīng)加大對車間和一線職員的培訓(xùn)的力度，培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)過程操縱（SPC）的人才，培訓(xùn)出更多的現(xiàn)場“質(zhì)量工程師”，這對提高我公司的治理素養(yǎng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，大有好處。編制； 2006年11月13日審核： 2006年11月14日報(bào) 告 J

44、L-P04-07 .管審05治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：辦公室主題：人力資源，培訓(xùn)，職員中意度，內(nèi)部顧客中意度 標(biāo)題：人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告人是企業(yè)的第一財(cái)寶，而具有制造才能的高素養(yǎng)治理人才、技術(shù)人才和操作能手，更是企業(yè)的寶貴財(cái)寶。質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，有賴于公司各級(jí)崗位人員，具有勝任本崗位工作的能力。應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，提高職員的質(zhì)量意識(shí)和工作技能，使每位職員具有搞好本職工作的能力。同時(shí)，也應(yīng)通過適當(dāng)?shù)恼衅?，引進(jìn)新職員。因此，要努力提高職員的中意度，提高職員的技術(shù)和思想素養(yǎng)，激勵(lì)職員熱愛企業(yè)，珍惜崗位，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新，同時(shí)關(guān)懷職員的疾苦，滿足他們的合理要求，是推行以人為本

45、治理的核心。也是人力資源治理的核心。一、依照人力資源操縱程序的要求，我們再培訓(xùn)方面作了以下的工作：編制并順利實(shí)施了職員培訓(xùn)打算，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。培訓(xùn)出勤率差不多達(dá)到了100%，培訓(xùn)后進(jìn)行了考評(píng)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。今年新招聘職員6名，差不多滿足了企業(yè)進(jìn)展的需要。對新職員和新上崗職員進(jìn)行了技能培訓(xùn)，考核合格后上崗。車間對關(guān)鍵崗位，進(jìn)行了職員能力盤點(diǎn)，以促使職員向一專多能的方向進(jìn)展。只有如此，才能滿足為確保汽車顧客產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付而制定的應(yīng)急打算的要求。二、今年4月，我們依照職員中意度評(píng)價(jià)操縱程序的要求，進(jìn)行了職員中意度的調(diào)查，并編制了職員中意度評(píng)價(jià)報(bào)告。依照職員中意度分析報(bào)告可知：a)職

46、員的平均中意度使80分；b)職員中意度最高的方面是健康和安全措施,平均分為89.23分；c)職員中意度最低的方面是跳槽的愿望，平均分為60分。三、今年3月，依照職員中意度評(píng)價(jià)操縱程序的要求，進(jìn)行了內(nèi)部顧客中意度的調(diào)查，并編制了內(nèi)部顧客中意度評(píng)價(jià)報(bào)告。依照該中意度分析報(bào)告可知：a)內(nèi)部顧客的平均中意度是85.9分；b)內(nèi)部顧客中意度最高的方面是產(chǎn)品質(zhì)量檢查和對不合格品的操縱,平均分為91.7分；c)內(nèi)部顧客中意度最低的方面是對設(shè)備故障的維修和工作場所及環(huán)境，平均分為80分。為進(jìn)一步提高職員/內(nèi)部顧客的中意度，建議公司應(yīng)采取以下的措施：1）對每個(gè)工位進(jìn)行績效考核，真正做到有獎(jiǎng)有罰，定出詳細(xì)規(guī)定；2

47、）加強(qiáng)職員培訓(xùn)，定期內(nèi)聘或外聘教師進(jìn)行培訓(xùn)。四、另外，生產(chǎn)部與今年3月份對職員進(jìn)行了一次質(zhì)量意識(shí)問卷調(diào)查，平均得分為89.5?？傮w看來，職員的質(zhì)量意識(shí)還不錯(cuò)，都能認(rèn)識(shí)到自己從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，認(rèn)識(shí)到ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)特不強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主，減少白費(fèi)和變差；認(rèn)識(shí)到搞好本崗位產(chǎn)品和工作質(zhì)量的重要性；但在個(gè)不問題上質(zhì)量問題的責(zé)任屬誰，仍有人人模糊不清。對職員質(zhì)量意識(shí)的調(diào)查，過去我們重視不夠，今后要引起重視。五、企業(yè)的競爭越來越激烈，從長遠(yuǎn)來看，競爭的勝敗關(guān)鍵在于企業(yè)是否具有高素養(yǎng)的人才資源，特不是是否具有高素養(yǎng)的治理人才、技術(shù)人才和技術(shù)能手。因此，加強(qiáng)關(guān)鍵人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，對提高企

48、業(yè)的競爭力，對企業(yè)的成敗興衰，具有決定性的意義。目前，建議公司重視采取以下措施：1）落實(shí)經(jīng)營打算，適當(dāng)引進(jìn)必要的技術(shù)和治理人才，以適應(yīng)企業(yè)日益進(jìn)展的需要；2）采納有效的方法，強(qiáng)化對公司各層領(lǐng)導(dǎo)治理知識(shí)和滾里技能的培訓(xùn)；3）進(jìn)一步加強(qiáng)對現(xiàn)有職員的“5S”要求的培訓(xùn)?！?S”治理，不能認(rèn)為確實(shí)是現(xiàn)場的清潔和清掃，事實(shí)上質(zhì)是對職員高“素養(yǎng)”的要求。要正確、全面理解 “素養(yǎng)”二字的含義。 我們車間現(xiàn)場治理水平，實(shí)際上反映了車間干部和職員的素養(yǎng)，反映了我們的質(zhì)量意識(shí)有待進(jìn)一步提高，治理意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，環(huán)境整頓有待進(jìn)一步規(guī)范，狠抓細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步嚴(yán)格。只要有如此，我們的出廠產(chǎn)品才能達(dá)到ISO/TS169

49、49標(biāo)準(zhǔn)“產(chǎn)品零缺陷”的要求，交付給顧客的包裝今后就會(huì)不再出現(xiàn)少裝產(chǎn)品的現(xiàn)象，生產(chǎn)中今后就會(huì)少發(fā)生乃至不發(fā)生工傷事故，車間現(xiàn)場就會(huì)不再出現(xiàn)臟亂差的現(xiàn)象。因此，對車間干部進(jìn)行現(xiàn)場治理知識(shí)和治理能力的培訓(xùn)，使他們大膽治理，善于指導(dǎo)，是企業(yè)進(jìn)展的需要，是貫徹ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)提升企業(yè)治理素養(yǎng)的需要。編制； 2006年11月13日審核： 2006年11月14日附件 1職員中意度評(píng)價(jià)報(bào)告2內(nèi)部顧客中意度評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào) 告 JL-P04-07 .管審06治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：治理者代表主題：質(zhì)量治理體系，質(zhì)量方針，可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更等標(biāo)題：質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況報(bào)告 我公司建立了ISO/T

50、S16949:2002質(zhì)量治理體系，公布了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布了體現(xiàn)了過程治理的原則的質(zhì)量手冊，編制了程序文件和相關(guān)文件。自去年10月份體系運(yùn)行至今，已整整一年 。從公司領(lǐng)導(dǎo)層到一般職員，都認(rèn)識(shí)到：1）企業(yè)的進(jìn)展在于不斷提高自身的競爭力；2）不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量是提高自身的競爭力關(guān)鍵；而建立和實(shí)施ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件的要求，確實(shí)是為了使與質(zhì)量有關(guān)的各過程受控，才能確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量好了，才能滿足汽車行業(yè)顧客的專門要求，確保顧客中意。不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的市場，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。一、ISO/TS16949質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況1. 貫標(biāo)

51、以來，各部門差不多上以認(rèn)確實(shí)態(tài)度貫標(biāo)，供銷、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量以及設(shè)備治理等各項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步完善了各種規(guī)范和記錄，執(zhí)行體系文件的要求：1）技術(shù)部對LJ462Q氣缸蓋連接螺栓進(jìn)行新產(chǎn)品的APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，進(jìn)行了FMEA，制定了操縱打算，進(jìn)行過程設(shè)計(jì)；并組織對所有制造過程進(jìn)行了確認(rèn)；關(guān)于質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行嚴(yán)格的操縱。生產(chǎn)部加強(qiáng)了制造過程操縱，對有關(guān)過程進(jìn)行了作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證；加強(qiáng)了設(shè)備治理和工裝治理，關(guān)鍵過程設(shè)備建立了預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)；并組織初步開展現(xiàn)場“5S”治理活動(dòng)；加強(qiáng)現(xiàn)場的人員安全治理；規(guī)范了對職員的培訓(xùn)，實(shí)施了培訓(xùn)打算，收到了初步效果。3）車間加強(qiáng)了產(chǎn)品的防護(hù)和所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

52、4）質(zhì)管部加強(qiáng)了計(jì)量治理和測量系統(tǒng)分析，認(rèn)真進(jìn)行了產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核，包括產(chǎn)品審核和制造過程審核，組織對審核所發(fā)覺的問題進(jìn)行整改；加強(qiáng)對不合格品的操縱；對今年9月份重慶的顧客進(jìn)行第二方審核所提不合格項(xiàng)，認(rèn)真督促各部門進(jìn)行了整改。5）供銷部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織各部門制定了公司的經(jīng)營打算，對實(shí)施公司的經(jīng)營方針，起了良好的積極作用。對供方進(jìn)一步加強(qiáng)了嚴(yán)格操縱，對關(guān)鍵外包供方制定了質(zhì)量治理體系開發(fā)打算，正在順利實(shí)施中。對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，滿足顧客的要求。6）財(cái)務(wù)部初步開展了不良質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)和分析工作。7）庫房改進(jìn)了庫存治理，初步建立了庫存治理系統(tǒng)，加強(qiáng)了對庫存物資的檢查。2.

53、通過建立、實(shí)施和保持ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系，各項(xiàng)質(zhì)量治理活動(dòng)以持續(xù)改進(jìn)和顧客中意為中心，初步體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)，缺陷預(yù)防、減少變差和白費(fèi)的原則，體現(xiàn)防錯(cuò)要求和精益制造原則，促進(jìn)了公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的提高；確保滿足顧客和法律法規(guī)要求，確保顧客中意。因此，TS16949質(zhì)量治理體系的運(yùn)行，進(jìn)一步促進(jìn)了公司各項(xiàng)質(zhì)量治理工作的規(guī)范化，并初見成效：產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到顧客的好評(píng)，鞏固了老顧客，爭取了新顧客，銷售量增加。這充分講明，我公司的質(zhì)量治理體系是是適宜的，運(yùn)行是有效而充分的，是適合公司的實(shí)際情況的。二、公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)1 質(zhì)量方針的適宜性高強(qiáng)度螺栓，高強(qiáng)化治理；

54、高質(zhì)量保證，、高優(yōu)質(zhì)服務(wù)。這一質(zhì)量方針，與公司的總經(jīng)營方針是一致的。公司全體職員以這一質(zhì)量方針為理念，統(tǒng)一了貫標(biāo)認(rèn)識(shí)，提高了質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)了顧客意識(shí)；認(rèn)識(shí)到自己部門和崗位工作的重要性，應(yīng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)做出努力，滿足內(nèi)外部顧客的要求。各部門能以質(zhì)量方針為宗旨，按質(zhì)量手冊和程序文件的要求，對過程進(jìn)行治理；各崗位職員嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，使生產(chǎn)過程受控，滿足過程能力的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 因此，質(zhì)量方針對我公司是適宜的，對推動(dòng)公司接著提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保顧客沒有將接著發(fā)揮積極作用。今后，應(yīng)經(jīng)常通過多種形式，加強(qiáng)對質(zhì)量方針的宣貫，進(jìn)一步被全體職員正確理解，促進(jìn)公司以顧客和質(zhì)量為中心的企業(yè)文化的

55、形成。2 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性產(chǎn)品出廠不合格率300PPM； 顧客中意度90；產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%；顧客投訴處理率100%；高強(qiáng)度螺栓一次交驗(yàn)合格率90%。這一質(zhì)量目標(biāo)已分解至各個(gè)部門，形成了部門質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是我們公司各部門在質(zhì)量治理方面追求的目的和努力方向。最近，對質(zhì)量治理體系運(yùn)行近一年來質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行了考評(píng)，具體見質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表。從考評(píng)結(jié)果可知，公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況差不多令人中意。各部門經(jīng)常以質(zhì)量目標(biāo)為標(biāo)桿，對比檢查，查找差距，扎扎實(shí)實(shí)制定和落實(shí)整改措施?？偟膩碇v，公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)是適宜的，體現(xiàn)了對顧客的承諾，對促進(jìn)公司全體職員以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量識(shí)的形成，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、

56、缺陷預(yù)防、減少變差和白費(fèi)質(zhì)量意識(shí)，起到了一定的催化作用。三、 公司TS16949體系運(yùn)行目前的要緊薄弱環(huán)節(jié)我公司雖有ISO9001質(zhì)量治理體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，建立和運(yùn)行還剛開始。運(yùn)行中還存在若干薄弱環(huán)節(jié)，我們必須高度重視：1）中層以上治理干部的貫標(biāo)和治理意識(shí)與ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系的嚴(yán)格要求有較大差距。要進(jìn)一步加強(qiáng)中層和班組干部的培訓(xùn)。2）在開展“5S”活動(dòng)，使現(xiàn)場處于清潔、有序和維護(hù)狀態(tài)方面，與ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系的嚴(yán)格要求有一定的差距。應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場“5S”治理。3）質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的資源，特不是生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)、周轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)等所需資源，

57、與產(chǎn)品防護(hù)的要求有一定的差距。某些治理崗位的人力資源也比較緊張。我們要進(jìn)一步端正貫標(biāo)態(tài)度，堅(jiān)持“領(lǐng)導(dǎo)作用，全員參與”的質(zhì)量治理原則，正確理解、全面掌握標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量治理體系文件的要求，認(rèn)真采取糾正措施，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，為全面實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求而共同努力。治理者代表： 2006年11 月15日報(bào) 告 JL-P04-07 .管審07治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：質(zhì)管部主題：審核結(jié)果，內(nèi)部審核，制造過程審核，產(chǎn)品審核標(biāo)題：第一、二、三方審核結(jié)果綜合報(bào)告一、第三方審核結(jié)果的落實(shí)情況今年4月份，中國質(zhì)量認(rèn)證中心公司對我公司進(jìn)行了ISO9001:2000監(jiān)督審核，共提出兩個(gè)不合格項(xiàng)，這些問題都獲得整改

58、，并舉一反三，針對類似情況進(jìn)行了檢查，該問題未再發(fā)生。今年，第三方審核的問題差不多都與檢驗(yàn)文件和計(jì)量關(guān)系緊密，這講明在這方面我們有薄弱環(huán)節(jié)，今后要特不注意。二、第二方審核結(jié)果整改的落實(shí)情況今年，柳州機(jī)械廠于3月對我公司進(jìn)行了第二方審核，審核了工藝文件、制造過程和工人操作情況。提出了審核報(bào)告，顧客比較中意，雖未提出不合格項(xiàng)，但在報(bào)告中提出了一些改進(jìn)要求和建議，如：希望我公司提高生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)應(yīng)其產(chǎn)量增大的需要；認(rèn)為我公司工藝流程比較凌亂。對顧客所提問題，我公司進(jìn)行了整改；對某些建議，目前實(shí)施尚不具備實(shí)力的，我們也已納入今后持續(xù)改進(jìn)考慮的范圍，如購置冷墩設(shè)備。三、今年10月2021

59、日，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門共同支持下，我公司進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核，順利完成審核任務(wù)。本次內(nèi)審，體現(xiàn)了“過程方法”的特點(diǎn)，依照過程分析圖（烏龜圖）的要求，編制專門形式的審核檢查表，這是一次初步嘗試。檢查表要緊檢查過程運(yùn)行中的輸入、輸出、資源、責(zé)任人、程序和推斷準(zhǔn)則，是否滿足策劃預(yù)期的要求。本次審核共提出6個(gè)不合格項(xiàng)，糾正措施差不多全部實(shí)施和驗(yàn)證。16949還規(guī)定應(yīng)進(jìn)行制造過程審核和產(chǎn)品審核，這也是ISO/TS16949的專門要求之一。我們從1月份起，陸續(xù)分期對所有制造過程和入庫的產(chǎn)品，進(jìn)行了審核。審核中查出產(chǎn)品問題10個(gè)，制造過程不合格項(xiàng)4個(gè)，相關(guān)部門已采取了糾正措施。因這是第一次搞制造過程審

60、核和產(chǎn)品審核，限于審核人員掌握審核的方法與技巧，差不多依舊一次練兵。附件：2006年內(nèi)審報(bào)告。編制； 2006年11月14日審核： 2006年11月14日報(bào) 告 JL-P04-07 .管審08治理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門：質(zhì)管部主題：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告（包括產(chǎn)品是否符合顧客、法律法規(guī)和公司的要求，產(chǎn)品的合格率統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)中發(fā)覺質(zhì)量問題的分析，供方供貨質(zhì)量分析、公司已交付給顧客的產(chǎn)品發(fā)生的失效和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境阻礙的分析報(bào)告等）2006質(zhì)量分析進(jìn)料質(zhì)量情況購進(jìn)批次合格批次合格率準(zhǔn)時(shí)交付率96批96批100%100%外協(xié)加工過程質(zhì)量情況外協(xié)件批次合格批次合格率供方準(zhǔn)時(shí)交付