輸水管生產(chǎn)許可證實(shí)地核查方法

1、輸水管生產(chǎn)許可證實(shí)地核查方法1234目 錄質(zhì)量管理職責(zé)生產(chǎn)資源提供人力資源要求技術(shù)文件管理567過程質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)平安防護(hù)要求實(shí)地核查結(jié)論的判定原那么本方法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé) 二、生產(chǎn)資源提供 三、人力資源要求 四、技術(shù)文件管理 五、過程質(zhì)量管理 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 七、平安防護(hù)要求。共7章26條39款。工程結(jié)論的判定：1否決工程結(jié)論分為“符合和“不符合否決工程條款在本方法中標(biāo)注*，否決工程為2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝的款、2.3測(cè)量設(shè)備的款、6.3出廠檢驗(yàn)共4款；2非否決工程結(jié)論分為“符合、“輕微缺陷、“不符合 非否決工程條款在本方法中不標(biāo)注*。非否決工程共35

2、款。核查結(jié)論確實(shí)定原那么：否決工程全部符合，非否決工程中輕微缺陷不超過8款，且無(wú)不符合項(xiàng)，核查結(jié)論為合格。否那么核查結(jié)論為不合格。審查組依據(jù)本方法對(duì)企業(yè)實(shí)地核查后，填寫?生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告?和?企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表?。一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1企業(yè)是否有文件明確指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé) 質(zhì)量工作。2企業(yè)是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或配備了質(zhì)量管理人員。1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1企業(yè)是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系并覆蓋申證產(chǎn)品，管理體系文件是

3、否按規(guī)定批準(zhǔn)并已實(shí)施。2是否規(guī)定了與申證產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，相互關(guān)系是否明確。1.3有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施，并記錄有關(guān)結(jié)果。1企業(yè)的制定的質(zhì)量管理制度是否有相應(yīng)的考核辦法。2企業(yè)是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)2.1生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1企業(yè)是否具備滿足申證產(chǎn)品所需的水、電、汽等基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)場(chǎng)所以及必要的工作場(chǎng)所和設(shè)施（預(yù)應(yīng)力混凝土管生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備制品養(yǎng)護(hù)時(shí)所需的養(yǎng)護(hù)坑或養(yǎng)護(hù)窯或養(yǎng)護(hù)罩等生產(chǎn)設(shè)施）；2.企業(yè)是否配置能正常開展必須試驗(yàn)項(xiàng)目的試驗(yàn)室；

4、混凝土管生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)配置混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（RH：95%、溫度：20）或標(biāo)準(zhǔn)水養(yǎng)設(shè)施（20的不流動(dòng)的Ca(OH)2飽和溶液）；如果配置混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱，其容積應(yīng)與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。3與申證產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)2.2設(shè)備工裝1. 企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，必要時(shí)應(yīng)核查其購(gòu)銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號(hào)。2設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。3生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的能力是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。2. 企業(yè)的生產(chǎn)

5、設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。 是否對(duì)規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備編制了維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃并實(shí)施，記錄是否齊全；生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的實(shí)際狀態(tài)是否完好。二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)2.3測(cè)量設(shè)備1. 企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1企業(yè)是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，必要時(shí)應(yīng)核查其購(gòu)銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號(hào)。2. 設(shè)備性能、準(zhǔn)確度是否能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。3設(shè)備的測(cè)量能力是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。2. 企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期

6、內(nèi)并有標(biāo)識(shí)，檢定/校準(zhǔn)證書、校驗(yàn)記錄是否齊全。（包括生產(chǎn)設(shè)備中有檢定或校驗(yàn)要求的是否進(jìn)行了檢定或校驗(yàn)；需自校的是否制訂了校驗(yàn)規(guī)程，是否按規(guī)程進(jìn)行了校驗(yàn)。）三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。是否了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；是否了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。是否了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；是否了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技

7、術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；3是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。4具有工程系列中級(jí)（含中級(jí)）以上技術(shù)職稱專（兼）職人員不應(yīng)少于1人。 三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)3.3檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。1是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2是否掌握與申證產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求； 3是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；4是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。5持有申證產(chǎn)品上崗證的專（兼）職檢驗(yàn)人員應(yīng)滿足生產(chǎn)規(guī)模的要求且不應(yīng)少于3人（均應(yīng)為本企業(yè)人員）。（重點(diǎn)抽查關(guān)鍵重要件檢驗(yàn)人員和出廠檢驗(yàn)人員

8、）三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)3.4生產(chǎn)工人生產(chǎn)人員應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2是否能看懂相關(guān)圖紙、配方、工藝文件；3是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。（重點(diǎn)抽查關(guān)鍵工序操作工人）3.5人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、工人是否進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的崗位（如行車工、電焊操作工、電工）及職業(yè)技能有規(guī)定的崗位（玻璃鋼制品纏繞工）人員必須持證上崗。四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)4.1技術(shù)

9、標(biāo)準(zhǔn)1. 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實(shí)施細(xì)則5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1是否有實(shí)施細(xì)則中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2這些標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。2. 如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 1企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格定義、比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)高的指標(biāo)和比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)多的功能等應(yīng)在企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有詳細(xì)描述。四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)4.2技術(shù)文件1. 技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件

10、和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。2技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。（重點(diǎn)檢查總裝圖、結(jié)構(gòu)配筋圖或結(jié)構(gòu)計(jì)算書、部件圖、關(guān)鍵零件圖、關(guān)鍵工序的工藝-文件）注：（1）混凝土管a. 混凝土管企業(yè)采用有資質(zhì)單位提供的圖紙或圖集應(yīng)有企業(yè)書面技術(shù)確認(rèn)報(bào)告；b. 當(dāng)企業(yè)采用上述圖紙或圖集但鋼材規(guī)格型號(hào)與圖紙或圖集不同時(shí)，應(yīng)進(jìn)行用鋼量換算，并符合該圖紙或圖集的相關(guān)規(guī)定，否則應(yīng)經(jīng)具有審核資質(zhì)的單位對(duì)其進(jìn)行技術(shù)審核并提供審核報(bào)告；（下頁(yè)續(xù)）四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)（接上頁(yè)）c. 企業(yè)自行設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)配筋圖紙和設(shè)計(jì)計(jì)算書應(yīng)經(jīng)具有審核資質(zhì)的單位對(duì)其進(jìn)行技術(shù)審核并提供

11、審核報(bào)告；d. 企業(yè)對(duì)結(jié)構(gòu)配筋進(jìn)行修改時(shí)（上述b款除外）應(yīng)經(jīng)具有審核資質(zhì)的單位對(duì)其進(jìn)行技術(shù)審核并提供審核報(bào)告。（企業(yè)應(yīng)保留審核單位的資質(zhì)證書復(fù)印件）。（2）玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管應(yīng)具有管壁結(jié)構(gòu)（或鋪層）計(jì)算書，定長(zhǎng)及連續(xù)纏繞管應(yīng)有結(jié)構(gòu)層厚度、夾砂層厚度及總壁厚的計(jì)算結(jié)果；離心澆鑄管應(yīng)有總壁厚的計(jì)算結(jié)果。四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)2.技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。1申證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)文件的圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求和設(shè)計(jì)計(jì)算書等）。2申證產(chǎn)品的工藝文件是否完整、齊全（包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)

12、書等）。3申證產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程是否完整、齊全（包括原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)過程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。3.技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2各車間、部門使用的文件是否一致。四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)4.3文件管理1. 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1企業(yè)是否制定了技術(shù)文件管理制度。2發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4文件的修改是否符合規(guī)定。2. 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文

13、件管理。 是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)5.1采購(gòu)控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。1企業(yè)是否制定了采購(gòu)原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制文件。2質(zhì)量控制文件內(nèi)容是否完整合理。2. 企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1企業(yè)是否制定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3.是否全部在合格供方采購(gòu)。4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作

14、記錄。（注：水泥、預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼棒、預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲、預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線、冷軋帶肋鋼筋是實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，企業(yè)應(yīng)保留相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)的復(fù)印件。）五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件或委托加工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。1企業(yè)是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4企業(yè)是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1企業(yè)是否對(duì)采購(gòu)原、輔材料、零部件及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)

15、證作出規(guī)定。2企業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3企業(yè)是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。 （下頁(yè)續(xù)）五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)（接上頁(yè)）（必須由本企業(yè)試驗(yàn)室檢驗(yàn)的項(xiàng)目：混凝土管砂、石的含泥量、級(jí)配、泥塊含量； 夾砂管顆粒材料（石英砂、碳酸鈣）的含水量，玻璃纖維無(wú)捻粗紗含水率。必須提供驗(yàn)證資料（應(yīng)是第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告或本企業(yè)檢驗(yàn)報(bào)告）的項(xiàng)目：混凝土管水泥安定性；鋼絲、鋼筋、承口鋼板、插口異型鋼、薄鋼板等的抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、反復(fù)彎曲（或冷彎）及扭轉(zhuǎn)次數(shù)（鋼筒管）。夾砂管樹脂澆鑄體的拉伸強(qiáng)度、拉伸彈性模量、斷裂伸長(zhǎng)率，玻璃纖維無(wú)捻粗紗堿金屬氧化物含量、膠圈尺寸。）五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查

16、項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)5.2工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1是否制定了工藝管理制度及考核辦法，內(nèi)容是否包括了（1）工藝文件管理部門、編制部門和執(zhí)行部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系；（2）操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)、操作的紀(jì)律要求；（3）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)應(yīng)采取的工藝分析、審查、試驗(yàn)的要求；（4）工藝管理制度的考核、獎(jiǎng)勵(lì)辦法；（5）工藝操作記錄要求及工藝紀(jì)律檢查記錄的要求。上述內(nèi)容是否完善可行。2是否按制度進(jìn)行管理和考核。2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具

17、、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2原、輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)3. 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 是否按工藝管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。（現(xiàn)場(chǎng)檢查若發(fā)現(xiàn)SYG管、PCCP管任意管長(zhǎng)的環(huán)向預(yù)應(yīng)力鋼絲圈數(shù)小于設(shè)計(jì)要求時(shí)應(yīng)判為不符合；RCP管、DRC管環(huán)筋螺距大于規(guī)定螺距以上時(shí)應(yīng)判為不符合。）5.3質(zhì)量控制1. 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2企業(yè)是否在有關(guān)工藝文

18、件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。（下頁(yè)續(xù)）五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)（接上頁(yè)）注：混凝土管關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)至少應(yīng)包括：混凝土拌合物的配合比、原材料稱量誤差控制；制作鋼筋骨架的材質(zhì)、內(nèi)外層骨架直徑、環(huán)筋直徑、螺距；鋼筒管承插口環(huán)及鋼筒的制作；鋼筋縱向張拉應(yīng)力的控制；SYG、PCCP管環(huán)向鋼筋直徑、強(qiáng)度、纏絲應(yīng)力、螺距；管子成型制度的執(zhí)行；蒸汽養(yǎng)護(hù)制度的執(zhí)行；自應(yīng)力管水養(yǎng)制度的執(zhí)行；SYG、PCCP管保護(hù)層的制作及養(yǎng)護(hù)等。夾砂管關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)至少應(yīng)包括：定長(zhǎng)纏繞管纏繞參數(shù)的輸入和確定、內(nèi)襯制作、承插口的修整；連續(xù)纏繞管纏繞參數(shù)的輸入和確定、端部修整、套管安裝；離心澆鑄管混合罐樹脂混合液粘度、凝

19、膠時(shí)間及放熱峰的控制、玻纖投入量的控制、套管安裝。五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)5.3質(zhì)量控制2. 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整，是否具有可操作性。2是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。（重點(diǎn)核查各關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝控制參數(shù)是否明確，生產(chǎn)人員是否按工藝文件規(guī)定對(duì)參數(shù)實(shí)施了有效控制且有生產(chǎn)操作記錄可以證實(shí)。）5.4特殊過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。1對(duì)特殊過程是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)

20、證和人員鑒定。2企業(yè)有關(guān)人員是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1是否規(guī)定了產(chǎn)品在生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和具有可追溯性。2檢查對(duì)關(guān)鍵過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。5.6不合格品 企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1是否制訂了不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)6.1檢驗(yàn)管理1. 企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員

21、，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1. 是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2. 是否制定了檢驗(yàn)管理制度。3. 是否制定了檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。2.企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。1. 檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2. 檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。（結(jié)合“原材料的檢驗(yàn)驗(yàn)證” 、“6.2過程檢驗(yàn)”、“6.3出廠檢驗(yàn)”和“6.4型式檢驗(yàn)”核查結(jié)果綜合評(píng)定）。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)6.2過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

22、1. 是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過程檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等作出規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行了過程檢驗(yàn)。3. 是否作檢驗(yàn)記錄。4. 是否對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。（重點(diǎn)檢查關(guān)鍵零件、關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)活動(dòng)）6.3出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則5.3的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2是否按要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等規(guī)定要求。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)6.4型式檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行型式檢驗(yàn)。1.企業(yè)是否對(duì)申證產(chǎn)品單元按下列相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要

23、求進(jìn)行了型式檢驗(yàn)，且有檢驗(yàn)原始記錄和報(bào)告：（1）自應(yīng)力混凝土輸水管：Z()、Z() 、Z()依據(jù)自應(yīng)力混凝土輸水管GB 4084-1999“ 8.3型式檢驗(yàn)”； DY-ZG依據(jù)混凝土低壓排水管JC/T 9232003“ 8.3型式檢驗(yàn)”；（2）預(yù)應(yīng)力混凝土管（一階段管）：YYG或YYGS依據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土管GB 5696-2006“ 8.3型式檢驗(yàn)”；DY-YYG依據(jù)混凝土低壓排水管JC/T 9232003“ 8.3型式檢驗(yàn)”；（3）預(yù)應(yīng)力混凝土管（三階段管）：SYG或SYGL依據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土管GB 5696-2006“ 8.3型式檢驗(yàn)”；DY-SYG依據(jù)混凝土低壓排水管JC/T 9232003“ 8.3型式檢驗(yàn)”；（下頁(yè)續(xù)）六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)（接上頁(yè)）（4）預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管：PCCPL、PCCPE依據(jù)預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管GB/T 19685-2005“ 9.3型式檢驗(yàn)”；DY-PCCP依據(jù)混凝土低壓排水管JC/T 9232003“ 8.3型式檢驗(yàn)”；（5）鋼筋混凝土