混凝土攪拌站企業(yè)管理規(guī)章制度和程序文件

1、混凝土攪拌站企業(yè)治理制度和程序文件 定義：1本治理制度及程序文件是依照本行業(yè)運(yùn)行實(shí)際、企業(yè)特點(diǎn)及GB/19002-1994idtISO9000：1994體系制定的。2 本治理制度及程序文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量方針、目標(biāo)等體系正常運(yùn)行，確保公司有效治理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟(jì)效益的差不多法規(guī)，是本公司全體職員開(kāi)展各項(xiàng)工作和活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。3本治理制度及程序文件由公司制定并經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)實(shí)行。4本治理制度及程序文件的修改由公司負(fù)責(zé)，并經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)實(shí)行。5本治理制度及程序文件由公司綜合部解釋。6本治理制度及程序文件發(fā)放至部門(mén)主管及生產(chǎn)層主管。 治理職責(zé)：1總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并建立有效的治理

2、，對(duì)董事會(huì)負(fù)全責(zé)，完成年度各項(xiàng)指標(biāo)。組織實(shí)施公司的各項(xiàng)工作和活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司的資源配置、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、治理評(píng)審、合同評(píng)審。2副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)分管公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并在其中提出公司及董事會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)，完成分管指標(biāo)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算，負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督產(chǎn)品的銷(xiāo)售、評(píng)審、生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、安全。3總工程師： 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的質(zhì)量操縱，解決生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)材料的選用、鑒定及進(jìn)出庫(kù)治理。 主持質(zhì)量技術(shù)分析評(píng)審，提出糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)的研發(fā)和運(yùn)用。4.綜合部:負(fù)責(zé)各類(lèi)文件的編寫(xiě)、建檔、傳遞及相關(guān)保密；對(duì)公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)解釋、修訂，組織招集會(huì)議并記錄。協(xié)助

3、公司領(lǐng)導(dǎo)處理非經(jīng)營(yíng)類(lèi)的糾紛、來(lái)訪、來(lái)函，并提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。5.銷(xiāo)售部： 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的承接及投標(biāo)，并編公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)打算（業(yè)務(wù)量、資金回款、資源配置）。 協(xié)調(diào)與客戶及經(jīng)營(yíng)方面的關(guān)系，解決履行合同過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)問(wèn)題。 組織合同的評(píng)審及重大項(xiàng)目的技術(shù)交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的信息收集并及時(shí)反饋給各相關(guān)部門(mén)。 編制月度資金回款打算并負(fù)責(zé)落實(shí)，負(fù)責(zé)客戶違約、資金催討等相關(guān)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。6結(jié)算部： 負(fù)責(zé)每日、每月、每個(gè)合同項(xiàng)下的生產(chǎn)量結(jié)算及業(yè)務(wù)員、預(yù)算員已完成結(jié)、決算的審核報(bào)批（部主管-副總經(jīng)理-總經(jīng)理），同時(shí)對(duì)按業(yè)務(wù)提

4、成的崗位進(jìn)行核算。 負(fù)責(zé)已完成的決算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸納列出明細(xì)并下發(fā)催款通知。 負(fù)責(zé)公司所有已簽約合同的治理，及時(shí)整理履約、延期、違約、還款協(xié)議。 對(duì)非合同項(xiàng)目的業(yè)務(wù)（現(xiàn)金方式）進(jìn)行審核并簽署（報(bào)主管并批準(zhǔn)后）生產(chǎn)指令。7質(zhì)量部： 負(fù)責(zé)公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量操縱及檢驗(yàn)（放行、退貨），并對(duì)可能產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行鑒定。 負(fù)責(zé)砼原材料的選用、進(jìn)料、建賬、盤(pán)庫(kù)存。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品質(zhì)量的評(píng)價(jià)、跟蹤檢查、糾紛處理、審核驗(yàn)證，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析和處理。8.財(cái)務(wù)部按國(guó)家有關(guān)法規(guī)及公司董事會(huì)要求。9.調(diào)度室: 同意銷(xiāo)售部(業(yè)務(wù)員)的銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)打算,下達(dá)

5、生產(chǎn)指令,負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的砼供應(yīng)安排,協(xié)調(diào)各項(xiàng)目的生產(chǎn)銜接(開(kāi)盤(pán)時(shí)刻、泵車(chē)類(lèi)型、車(chē)數(shù)、完成時(shí)刻等)。 負(fù)責(zé)車(chē)輛、設(shè)備的維修打算的編制及落實(shí)，負(fù)責(zé)車(chē)輛的配置。 負(fù)責(zé)每日編報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表及生產(chǎn)記錄,列出獎(jiǎng)、罰清單。 負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的勘查，確定行車(chē)路線，實(shí)施安全教育。10.實(shí)驗(yàn)室： 負(fù)責(zé)各合同項(xiàng)目砼標(biāo)號(hào)的配合比設(shè)計(jì)并出具配合比，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)項(xiàng)目的砼抽樣擴(kuò)塊制作及各種數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)和報(bào)告的出具。 負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢驗(yàn)及計(jì)量標(biāo)定。11材料室： 依照公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)打算，編制原材料及輔料的采購(gòu)打算并實(shí)施。 負(fù)責(zé)

6、材料的入庫(kù)及庫(kù)存治理（稱重、碼放、盤(pán)存、建賬）。12.攪拌站： 負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)指令并按當(dāng)前批次砼配合比進(jìn)行投料生產(chǎn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日產(chǎn)量及原材料消耗。 負(fù)責(zé)攪拌站的日常維修、保養(yǎng)并填報(bào)修理打算和實(shí)施，在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)應(yīng)急故障有相應(yīng)的補(bǔ)救措施。13車(chē)隊(duì)： 負(fù)責(zé)駕駛員的日常治理，考核出勤及消耗。 負(fù)責(zé)車(chē)輛交通安全及相關(guān)維修。部門(mén)職能分配表序號(hào)要素名 稱綜合部銷(xiāo)售部結(jié)算部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部調(diào)度室實(shí)驗(yàn)室材料室車(chē)隊(duì)治理職責(zé)質(zhì)量體系合同評(píng)審文件和資料采購(gòu)甲供材產(chǎn)品識(shí)標(biāo)生產(chǎn)過(guò)程操縱進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備操縱檢實(shí)驗(yàn)狀態(tài)不合格品操縱糾正預(yù)防措施運(yùn)輸及交付質(zhì)量記錄操縱內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)服務(wù)結(jié)算 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及合同評(píng)審：1 目的：

7、開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，正確理解合同條款確保合同項(xiàng)的執(zhí)行。2 分管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的展開(kāi)、合同條款的確認(rèn)及合同評(píng)審；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的洽談、合同條款的草擬、合同內(nèi)容的解釋、合同項(xiàng)下的打算編制及下發(fā)（生產(chǎn)項(xiàng)目指令）；結(jié)算部負(fù)責(zé)合同項(xiàng)下的完成預(yù)、結(jié)算、產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)、違欠款的通知質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量操縱水平、檢驗(yàn)程序財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同的收欠款財(cái)務(wù)明細(xì)及墊資能力的評(píng)估；調(diào)度室負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評(píng)述生產(chǎn)能力的可行性；實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)合同項(xiàng)下的原材料檢驗(yàn)、配合比設(shè)計(jì)、砼抽樣檢驗(yàn)、試塊制作材料室負(fù)責(zé)打算下的原材料的采購(gòu)車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、泵送及現(xiàn)場(chǎng)安排。3 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)除價(jià)格外,必須注意到以下項(xiàng)目的始終時(shí)刻、

8、砼的標(biāo)號(hào)、項(xiàng)目的地點(diǎn)；生產(chǎn)服務(wù)、技術(shù)的要求（泵車(chē)及攪拌車(chē)的安排、間斷時(shí)刻、初凝時(shí)刻）；結(jié)算方式，按實(shí)、按圖、給與不給損耗（損耗的比例）、結(jié)算時(shí)刻；首次付款時(shí)刻、周期付款、最終付款、延期付清；合同項(xiàng)目的變更、費(fèi)用的變更；違約責(zé)任、違約賠款；合同簽字的有效性（法人托付）；法律條款的可行性。4 合同價(jià)格、付款、墊付方式，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。5 生產(chǎn)能力的評(píng)估和實(shí)現(xiàn)。6 質(zhì)量水平和檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捏w現(xiàn)。7 合同交底必須包括：數(shù)量及時(shí)刻（最少時(shí)刻完成）標(biāo)號(hào)、坍落度、初凝時(shí)刻、泵送距離、付款時(shí)刻等）。8 合同評(píng)審的記錄及實(shí)施由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)。9. 合同修改的評(píng)審(1) 顧客指令： 顧客對(duì)當(dāng)前合同提出變更應(yīng)由銷(xiāo)售部列

9、出明細(xì)并由相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審（按上述要求）。(2) 客觀因素：應(yīng)由銷(xiāo)售部提出初步評(píng)審意見(jiàn)并征得客戶的同意再進(jìn)行評(píng)審。附件：(1)合同評(píng)審表(2)合同交底單 (3)合同文本清樣 (4)砼結(jié)算清單 (5)中華人民共和國(guó)合同法 （6）經(jīng)營(yíng)打算書(shū) 合同評(píng)審表工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位施工單位技術(shù)要求評(píng)審結(jié)果生產(chǎn)要求評(píng)審結(jié)果參加人員審 批記 錄結(jié) 果 合同交底單工程名稱： 交底時(shí)刻： 交底內(nèi)容：交底單位交底人同意單位同意人 文件和資料的治理1 目的：為了保證所有與經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的場(chǎng)所均使用相應(yīng)文件和資料的有效版本，防止使用作廢的文件和資料，嚴(yán)禁公司的相關(guān)文件和資料向外流失，確保公司的文件和資

10、料的傳遞及時(shí)有效，確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)和制度要求能夠得到充分體現(xiàn)。2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)放范圍。公司辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)各項(xiàng)治理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。公司各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)的業(yè)務(wù)工作程序并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并執(zhí)行。各項(xiàng)治理制度分發(fā)至各部門(mén)主管，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作程序分發(fā)至各部門(mén)相對(duì)應(yīng)的崗位，職員手冊(cè)發(fā)至每位職員，公司的各類(lèi)資料由各部門(mén)分類(lèi)治理。3 文件、資料治理職責(zé)表序號(hào)文件、資料名稱主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)1規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量打算、操規(guī)、驗(yàn)評(píng)、質(zhì)量記錄、技術(shù)交底、材耗質(zhì)管部辦公室總工2銷(xiāo)售合同、變更通知、評(píng)審記錄、經(jīng)營(yíng)打算、澆灌令、結(jié)算銷(xiāo)售部核算部

11、、財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總3采購(gòu)合同、原材料進(jìn)出庫(kù)單質(zhì)管部材料室財(cái)務(wù)部總經(jīng)理4經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總攪拌站、車(chē)隊(duì)董事會(huì)5非經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同總經(jīng)理辦公室董事會(huì)6砼決算、收款結(jié)算、合同履約核算部銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總7各項(xiàng)治理制度、職員業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)罰、政府文件辦公室各部門(mén)總經(jīng)理4. 文件、資料的編審、治理、歸檔文件由主管部門(mén)組織編制，由分管領(lǐng)導(dǎo)按上表規(guī)定的范圍履行審核手續(xù)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中，公司層級(jí)的治理制度應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)！政府文件由辦公室治理、歸檔，并按要求下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。行業(yè)文件由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)治理、歸檔?？蛻粜形挠蓪?duì)口部門(mén)治理，歸檔。各類(lèi)文件按上述排列編號(hào)歸檔、

12、并簽署收發(fā)件人。5 業(yè)務(wù)文件、資料由上表所列部門(mén)進(jìn)行歸口治理，并進(jìn)行編號(hào)、并簽署收發(fā)件人。6文件的修改及更換 所有治理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)文件的修改必需符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及合同條款。7.財(cái)務(wù)部的文件、資料治理按專(zhuān)業(yè)要求執(zhí)行。8.附表: 文 件 登 錄 發(fā) 放 表序號(hào)類(lèi)不文件號(hào) 文件名日期部門(mén)發(fā)件人收件人 物資采購(gòu)治理1. 目的:對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)中的生產(chǎn)物資實(shí)行有效的操縱和治理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達(dá)到公司要求。2. 適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、配件等物資的采購(gòu)（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會(huì)決議執(zhí)行）。3. 職責(zé)： 質(zhì)管部材料室負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資

13、的采購(gòu)工作，生產(chǎn)需求由銷(xiāo)售部提出，建立合格分供方目錄，并按時(shí)期進(jìn)行評(píng)審。 調(diào)度室及車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)。 辦公室負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的采購(gòu)。 生產(chǎn)物資的檢驗(yàn)由質(zhì)管部全權(quán)負(fù)責(zé)。 成本核算由核算部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。4. 工作程序： 上一年度年底由辦公室牽頭,銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、總工、副總、總經(jīng)理會(huì)商提出下一年度的經(jīng)營(yíng)打算和目標(biāo)，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。其中，應(yīng)列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指標(biāo)。 銷(xiāo)售部在每月底編制下月經(jīng)營(yíng)打算時(shí)，必須依照當(dāng)月合同列明原輔材的消耗量。 質(zhì)管部依照經(jīng)營(yíng)打算對(duì)當(dāng)月的生產(chǎn)任務(wù)列明技術(shù)質(zhì)量要求，并對(duì)其下屬材料室提出供應(yīng)要求，材料室編制材料采購(gòu)打算及資金使用打算，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部列明資

14、金，并由材料室實(shí)施。 實(shí)驗(yàn)室對(duì)當(dāng)前進(jìn)廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。 采購(gòu)的原輔材必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽(yù)的供貨商編入“合格分供方”名冊(cè)。 價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)力、保供、付款是必須遵循的采購(gòu)原則。驗(yàn)收方式、計(jì)量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。 采購(gòu)合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，材料室建檔，財(cái)務(wù)部備案。4 材料的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí) 材料進(jìn)廠后必須由供應(yīng)商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書(shū)，并由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢。 對(duì)銷(xiāo)售合同中業(yè)主或監(jiān)理對(duì)原輔材有驗(yàn)證要求的，實(shí)驗(yàn)室、材料室應(yīng)積極配合。 實(shí)驗(yàn)室必須對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)出具檢驗(yàn)報(bào)告，材料室依照實(shí)驗(yàn)室出具的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)材料的堆放

15、、入庫(kù)進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)識(shí)并建立臺(tái)帳。 由業(yè)主提供的材料按上述程序進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，產(chǎn)及時(shí)將有關(guān)數(shù)據(jù)通報(bào)給業(yè)主。 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)要求退貨，任何人不得阻攔、講情。 物資采購(gòu)流程圖： 選擇、評(píng)估供應(yīng)方 評(píng)估生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供應(yīng)運(yùn)輸能力 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、列明資金支付能力、確定供應(yīng)商 退貨 材料室簽訂采購(gòu)合同 履約供貨 合格品 驗(yàn)收入庫(kù) 不合格品 供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)、建帳，生產(chǎn)消耗、庫(kù)存、成本統(tǒng)計(jì) 原輔材跟蹤和評(píng)價(jià)，應(yīng)每半年進(jìn)行一次對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)商的篩選。內(nèi)容包括：質(zhì)量、能力、價(jià)格、付款。5 附件：材料采購(gòu)打算書(shū)材料試驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)供應(yīng)商名冊(cè) 生產(chǎn)過(guò)程操縱治理1 目的：確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、運(yùn)輸

16、、泵送過(guò)程中始終處于受控狀態(tài)，使客戶對(duì)本公司的價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量都保持充分的信任和中意。2 職責(zé)： 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)打算的編制和下達(dá)，在過(guò)程中進(jìn)行適度調(diào)整及合同變更。同時(shí)對(duì)調(diào)度室的工作程序進(jìn)行監(jiān)控。 調(diào)度室負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、操縱生產(chǎn)進(jìn)度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量操縱，優(yōu)化配合比設(shè)計(jì)，成本降低率、工程質(zhì)量糾紛。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收、出具檢驗(yàn)報(bào)告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書(shū)或質(zhì)保書(shū)）。材料室負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原輔材供應(yīng)。 攪拌站、車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)輸、泵送過(guò)程中的運(yùn)行使用條件（機(jī)械設(shè)備車(chē)輛的完好、操作、維護(hù)、安全）。3 生產(chǎn)前 合同簽署后，經(jīng)財(cái)務(wù)部

17、、辦公室、核算部備案，列入月度經(jīng)營(yíng)打算。執(zhí)行前，由銷(xiāo)售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車(chē)隊(duì)相關(guān)人員勘察施工現(xiàn)場(chǎng)確定澆筑方案。執(zhí)行中，每批次需由銷(xiāo)售部之調(diào)度室填寫(xiě)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)（提早24小時(shí)）下發(fā)至上述部門(mén)。 生產(chǎn)任務(wù)書(shū)（指令單）必須注明：工程名稱、施工方、建設(shè)方、地點(diǎn)、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標(biāo)號(hào)、坍落度及誤差、澆筑時(shí)刻、砼泵類(lèi)型、禁行路徑、結(jié)算方式、聯(lián)系人及方式等。 質(zhì)管部接收指令單后即行確認(rèn)原輔材。其中，實(shí)驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報(bào)告和配合比單，并在澆筑前6-8小時(shí)前送達(dá)施工方或監(jiān)理方報(bào)批后方可按打算生產(chǎn)；材料室依照庫(kù)存情況合理安排進(jìn)料，并及時(shí)將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。 攪拌站對(duì)所轄設(shè)備應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行例行維護(hù)

18、、定期修理（在需要停機(jī)修理時(shí)必須提早三天上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后按打算實(shí)行），在接收指令單后按打算實(shí)施生產(chǎn)。同時(shí)，對(duì)動(dòng)力、供水等外部生產(chǎn)運(yùn)行條件給予確認(rèn)。 車(chē)隊(duì)對(duì)所轄車(chē)輛、泵及附屬設(shè)備進(jìn)行例行維護(hù)、定期修理（在需要停機(jī)修理時(shí)必須提早二天上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后按打算實(shí)行）。在接收指令單后按打算實(shí)施生產(chǎn)。同時(shí)，車(chē)輛及泵不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)必須提早4小時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，確定租賃車(chē)輛或砼泵。 施工現(xiàn)場(chǎng)：調(diào)度室應(yīng)與施工方確認(rèn)泵的停放位置、管線布置、占道停車(chē)、夜間施工等。 澆筑時(shí)刻無(wú)法確定時(shí)，銷(xiāo)售部要在第一時(shí)刻內(nèi)與客戶聯(lián)系在取得同意后放可變更時(shí)刻。 實(shí)驗(yàn)室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時(shí)內(nèi)

19、開(kāi)具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車(chē)砼出廠前取樣、測(cè)試坍落度、留制試塊，并適時(shí)調(diào)整；其后按規(guī)范留制試塊?，F(xiàn)場(chǎng)試塊制作由施工方負(fù)責(zé)，本公司實(shí)驗(yàn)員能夠配合。 在組織大體積砼澆筑（2000M3以上）、專(zhuān)門(mén)砼（高抗?jié)B防裂、抗輻射、防腐等）銷(xiāo)售部在之前即應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行技術(shù)交底。4 生產(chǎn)過(guò)程 調(diào)度室按一車(chē)一單填寫(xiě)“交貨驗(yàn)收單”由攪拌車(chē)駕駛員隨車(chē)交施工方簽收；交貨驗(yàn)收單必須包括：工程名稱、施工單位、部位、數(shù)量、坍落度、發(fā)車(chē)時(shí)刻、到達(dá)時(shí)刻、放完時(shí)刻、車(chē)號(hào)、駕駛員姓名、簽收人、泵送方式等。在交回上一車(chē)單據(jù)后該車(chē)方能接著裝運(yùn)下一車(chē)。 實(shí)驗(yàn)室按規(guī)范留制試塊，及時(shí)觀測(cè)砼工作狀態(tài)、坍落度，并從現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度或泵

20、工處了解坍損情況?，F(xiàn)場(chǎng)試塊制作由施工方負(fù)責(zé)，本公司實(shí)驗(yàn)員能夠配合。 施工現(xiàn)場(chǎng)公司原則上不安排調(diào)度，由砼泵操作駕駛員（非泵送砼澆筑時(shí)由攪拌車(chē)駕駛員）直接負(fù)責(zé)砼澆筑過(guò)程中的協(xié)調(diào)。大體積砼（專(zhuān)門(mén)砼）澆筑時(shí)可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場(chǎng)全程跟蹤服務(wù)，同時(shí)實(shí)驗(yàn)室亦應(yīng)派出實(shí)驗(yàn)員至現(xiàn)場(chǎng)以操縱砼的質(zhì)量水平。 澆筑過(guò)程中車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)行駛過(guò)程、砼泵的安全生產(chǎn)，攪拌站負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)安全。生產(chǎn)結(jié)束 調(diào)度室在按打算發(fā)出應(yīng)發(fā)（按施工圖結(jié)算）的砼最后至少一車(chē)前（）即應(yīng)通知現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)最后方數(shù)的準(zhǔn)確量。 現(xiàn)場(chǎng)駕駛員或調(diào)度員應(yīng)在（按施工圖結(jié)算）至少最后三車(chē)前（）即應(yīng)和施工方取得最方量的估算數(shù)并通知調(diào)度室。 調(diào)度室在接到通知后除

21、接著完成本項(xiàng)目外，即應(yīng)著手后續(xù)項(xiàng)目開(kāi)工的預(yù)備。砼泵轉(zhuǎn)場(chǎng)原則上應(yīng)回廠（或在工地上）清洗后再轉(zhuǎn)場(chǎng)，考慮到節(jié)約成本，縮短空隙時(shí)刻，在不堵泵的前提下，夏季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場(chǎng)最長(zhǎng)時(shí)刻為分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場(chǎng)最長(zhǎng)時(shí)刻為分鐘，砼泵在調(diào)離前一工地的同時(shí)，應(yīng)直按發(fā)一車(chē)砼跟進(jìn)至下一工地。生產(chǎn)記錄及操縱 銷(xiāo)售部合同編號(hào)及澆筑日期為當(dāng)前批次的批號(hào)，所有當(dāng)前批次的生產(chǎn)任務(wù)單（指令單）交貨驗(yàn)收單（簽署）、電話記錄、生產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）、材料消耗記錄、職員出勤記錄、配合比調(diào)整記錄等均應(yīng)建檔并分類(lèi)歸口各有關(guān)部門(mén)。 所有記錄均應(yīng)以文字形式，并由當(dāng)值人員簽署形成銷(xiāo)售結(jié)算依據(jù)、采購(gòu)結(jié)算依據(jù)、質(zhì)量追溯依據(jù)。 生產(chǎn)、澆筑過(guò)

22、程中，調(diào)度室必須隨時(shí)掌握動(dòng)態(tài)包括：數(shù)量變化、坍落度變化、車(chē)輛變化、砼泵性能的變化，與當(dāng)前項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員、實(shí)驗(yàn)員保持聯(lián)系，及時(shí)與施工方溝通，做好文字記錄。 調(diào)度室要依照攪拌站的生產(chǎn)速度、現(xiàn)場(chǎng)的泵送速度（壓車(chē)、缺車(chē)）及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)頻率、運(yùn)力和泵送設(shè)備，做到少壓車(chē)、不斷檔。 由于客戶的設(shè)計(jì)與施工進(jìn)度的變更、外部環(huán)境條件的變更、公司的技術(shù)條件變更、生產(chǎn)能力的變更進(jìn)而阻礙項(xiàng)目的工和進(jìn)度，銷(xiāo)售部必須事前與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)取得一致意見(jiàn)后方可連續(xù)本合同項(xiàng)目。. 核算部在對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)量應(yīng)與項(xiàng)目合同條款進(jìn)行合對(duì),如發(fā)覺(jué)違約應(yīng)下達(dá)暫停令,只由銷(xiāo)售部直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)以書(shū)面形式的方式通知恢復(fù)生產(chǎn),通知內(nèi)容必須包括恢復(fù)生產(chǎn)的期限

23、、違經(jīng)的緣故（結(jié)算、付款、材料價(jià)格變化、施工條件的變化等）。7 附件：經(jīng)營(yíng)打算書(shū)生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）砼配合比通知單（出廠砼合格證書(shū)）及原材料檢驗(yàn)單交貨驗(yàn)收單（一式六份）澆筑任務(wù)聯(lián)系單（生產(chǎn)任務(wù)）技術(shù)交底單生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表材料消耗表不合格品退貨鑒定表砼結(jié)算單材料供應(yīng)結(jié)算單年 月度經(jīng)營(yíng)打算書(shū) 單位M3序號(hào)工程名稱標(biāo)號(hào)數(shù)量打算交貨日，及講明備注合計(jì) / / / /備注批準(zhǔn)： 審核： 填報(bào)： 合同編號(hào) ： 交貨驗(yàn)收單 編號(hào)： 年 月 日工程名稱驗(yàn)收單位攪拌車(chē)編號(hào)供貨部位駕駛員姓名強(qiáng)度等級(jí) 混凝土量 M3，砂漿： M3累計(jì)混凝土量 M3坍落度 CM泵送方式（泵號(hào)）發(fā)車(chē)時(shí)刻 時(shí) 分到達(dá)時(shí)刻時(shí) 分卸完時(shí)刻時(shí)

24、分回廠時(shí)刻時(shí) 分備注：開(kāi)票人驗(yàn)、簽收人本表1式6份,1份:銷(xiāo)售,1份施工方,1份駕駛員,1份泵工,1份核算,1份調(diào)度室生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單） 編號(hào)：工程名稱供貨地點(diǎn)禁區(qū)強(qiáng)度等級(jí)供貨數(shù)量 M3坍落度 CM抗?jié)B等級(jí)開(kāi)盤(pán)時(shí)刻結(jié)束時(shí)刻供貨部位結(jié)算方式泵送條件所需車(chē)輛備注： 施工方聯(lián)系人聯(lián)系電話簽發(fā)人實(shí)驗(yàn)室材料室攪拌站車(chē)隊(duì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表（ 年 月 日）合同編號(hào)工程名稱合同編號(hào)工程名稱打算數(shù)量砼標(biāo)號(hào)打算數(shù)量砼標(biāo)號(hào)車(chē)號(hào)數(shù)量出廠時(shí)刻回廠時(shí)刻車(chē)號(hào)數(shù)量出廠時(shí)刻回廠時(shí)刻本 頁(yè)合 計(jì)/本 頁(yè)合 計(jì)/ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)治理1 目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)物資資、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 職責(zé)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)

25、進(jìn)物資資檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的治理。3 材料室之材料員、實(shí)驗(yàn)室之實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)具體的操作。4 工作程序 材料進(jìn)廠時(shí)，材料員依照進(jìn)貨通知及采購(gòu)合同與物資進(jìn)行核對(duì)，初步驗(yàn)收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識(shí)、日期及外觀，同時(shí)，通知實(shí)驗(yàn)員及取樣，送實(shí)驗(yàn)室復(fù)檢，并取回報(bào)告存檔。不合格品由實(shí)驗(yàn)室開(kāi)具拒收通知書(shū)。 實(shí)驗(yàn)室依照生產(chǎn)任務(wù)指令單,對(duì)砼生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),做好質(zhì)量記錄；出廠前的坍落度的測(cè)試；計(jì)量（稱重）檢驗(yàn)；砼試塊的留制保養(yǎng)；強(qiáng)度試驗(yàn)；其它規(guī)范要求的試驗(yàn)。 對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具建立臺(tái)帳并進(jìn)行標(biāo)識(shí)（CMC或CMA、日期、編號(hào)、合格證等），按規(guī)范要求定期進(jìn)行檢定校驗(yàn)。 攪拌站的配料計(jì)量系統(tǒng)

26、定期自檢（二個(gè)月或六萬(wàn)M3/次），若誤差偏大則需由有資質(zhì)的計(jì)量檢定所（站）檢定。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具的使用和日常維護(hù)由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)。5 不合格品的操縱 材料及產(chǎn)品的合格推斷由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，在推斷最終不合格品的權(quán)力由總工程師確定。 產(chǎn)品的不合格分為：一般不合格品，通過(guò)處理不阻礙使用的產(chǎn)品；嚴(yán)峻不合格品，無(wú)法處理必須報(bào)廢。 出現(xiàn)嚴(yán)峻不合格品事件，必須由當(dāng)值人員寫(xiě)出事故報(bào)告確認(rèn)緣故、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、責(zé)任人、處理意見(jiàn)、備案；出現(xiàn)一般不合格品事件由當(dāng)值人員即行處理，事后寫(xiě)出處理意見(jiàn)并備案。6附件： 砼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具臺(tái)帳 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具檢定打算 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具自

27、檢記錄 不合格品評(píng)審報(bào)告報(bào)廢審批記錄 記錄操縱治理1 目的：提供公司生產(chǎn)運(yùn)行的全過(guò)程有效的、可追溯性的文字記錄證據(jù)。2 職責(zé) .銷(xiāo)售部：市場(chǎng)信息記錄、材料價(jià)格信息記錄、合同評(píng)審記錄、合同記錄、結(jié)算記錄、變更記錄、回款記錄。 .核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄、結(jié)算記錄、應(yīng)收款記錄、材料消耗記錄、合同記錄、變更記錄 .質(zhì)管部：原材料進(jìn)貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材料及產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、配合比記錄、質(zhì)量事故記錄、材供方記錄、采購(gòu)合同記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量?jī)x器記錄。 .辦公室：文件記錄、職員差不多狀況記錄、職員考核收入獎(jiǎng)罰記錄、各類(lèi)會(huì)議記錄、行政文秘后勤記錄。 .財(cái)務(wù)部：按財(cái)務(wù)要求的各項(xiàng)記錄。 .調(diào)度室：經(jīng)營(yíng)

28、打算記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄、客戶聯(lián)系記錄、生產(chǎn)過(guò)程記錄、變更記錄、廠區(qū)設(shè)備維修記錄、供電供水記錄。 .材料室：原材料進(jìn)貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材供方記錄、采購(gòu)合同記錄。 .實(shí)驗(yàn)室：經(jīng)營(yíng)打算記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、材料及產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、配合比記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量?jī)x器記錄。 .攪拌站：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄、設(shè)備維修記錄、配合比記錄、安全生產(chǎn)記錄 .車(chē)隊(duì)：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄、車(chē)輛維修記錄、駕駛員單機(jī)考核記錄、安全行車(chē)記錄。3記錄分類(lèi)及內(nèi)容 質(zhì)量類(lèi)包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)定、維修、配合比。 經(jīng)營(yíng)類(lèi)包括評(píng)審、合同、變更、結(jié)算、生產(chǎn)量、

29、消耗量、打算、指令、財(cái)務(wù)。 治理類(lèi)包括文件、制度、考核、安全。 記錄表格的名稱：表明記錄的類(lèi)不、性質(zhì)和作用。 記錄的日期：表明實(shí)際發(fā)生的時(shí)刻。 記錄的內(nèi)容：表明具體的活動(dòng)和符合程度的信息。 填寫(xiě)的人和部門(mén)：表明活動(dòng)的范圍及責(zé)任人和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.記錄的要求 實(shí)際發(fā)生的活動(dòng)和記錄應(yīng)一致，在無(wú)法取得第一手資料的時(shí)候 記錄應(yīng)有旁證。 各部門(mén)的記錄分類(lèi)、歸檔、裝訂，便于查找。 文字書(shū)寫(xiě)清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、表述明朗、簽字蓋章齊全。 各項(xiàng)記錄都應(yīng)滿足可追溯要求。 服務(wù)工作程序1 目的：對(duì)所承接的銷(xiāo)售合同在供應(yīng)過(guò)程中和已完成交付的產(chǎn)品，進(jìn)行過(guò)程跟蹤和回訪服使客戶達(dá)到中意。2 職責(zé)： 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)全過(guò)程的服務(wù)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)