【環(huán)境管理體系文件合集（27個程序文件和管理手冊）】 ISO14001 GBT24001 管理體系2018年新版資料

1、XXXX股份有限公司根 據(jù) 最 新IS014001:2015&G 盯24001:2016環(huán)境管理體系編制而成環(huán)境管理體系文件合集23個程序文件+管理 手冊所有程序文件均使用4號宋體編輯，排版工整，可編輯， 嚴(yán)格按照IS014001:2015&GBT24001:2016環(huán)境管理體系 要求逐條比對編輯序號文件名稱1內(nèi)部審核管理程序2管理評審管理程序3環(huán)境因素識別及評價管理程序4合規(guī)義務(wù)評價管理程序5溝通管理程序6相關(guān)方的需求和期望管理程序7固體廢棄物管理程序8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序9文件管理程序10不符合與糾正措施管理程序11績效監(jiān)視管理程序12環(huán)境目標(biāo)策劃實現(xiàn)管理程序13風(fēng)險和機遇應(yīng)對管理程序1

2、4廢水管理程序15廢氣粉塵管理程序16噪聲管理程序17能源資源管理程序18新改擴建項目管理程序19化學(xué)品管理程序20人力資源管理程序21記錄管理程序22持續(xù)改進管理程序23環(huán)境運行管理程序24參與和協(xié)商管理程序XXXX股份有限公司環(huán)境管理手冊依據(jù)GB/T24001:2016&IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制而成文件編號：編制:審核：批準(zhǔn)：2018年8月07日發(fā)布2018年8月07日實施XXXX股份有限公司文件修訂履歷表序號修訂內(nèi)容頁叫修訂時間版本號修訂人1酋次編制/2018.08.07A0目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Doc

3、ument 0. 1發(fā)布實施令3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 0.2任命書4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 0. 3編制說明6 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 04.環(huán)境管理方針和目標(biāo)7組織架構(gòu)圖9 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 1適用范圍102引用條款11 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 3術(shù)語和定義114、公司所處的環(huán)境：115

4、、領(lǐng)導(dǎo)作用146策劃167、支持198運行229績效評價2410改進27附錄一：環(huán)境職能分配表29附錄二：公司各部門職責(zé)與權(quán)限30附錄三：文件清單35附表四：環(huán)境目標(biāo)、績效指標(biāo)一覽表37附表五：環(huán)境因素識別表44附表六：風(fēng)險和機遇識別應(yīng)對措施表510.1發(fā)布實施令為了確保公司的壞境管理方針和0標(biāo)得到貫徹和實現(xiàn)以 及確保公司控制下的員工工作以及生活環(huán)境符合 GB/T24001:2016&IS014001:2015 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)以及 相適應(yīng)的法律法規(guī)要求?，F(xiàn)根據(jù) GB/T24001:2016&IS014001:2015 環(huán)境管理體 系標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)條款內(nèi)容并結(jié)合公司實際生產(chǎn)狀況以及公司實 際規(guī)模

5、特編制此環(huán)境管理手冊（2018年版” o環(huán)境管理手冊（2018年版） 闡述了公司的環(huán)境管理方針 和目標(biāo)、各部門的職責(zé)和權(quán)限、相關(guān)過程的作業(yè)內(nèi)容和過程績效， 是實施、保持和持續(xù)改進公司環(huán)境符埋體系的綱領(lǐng)性文件和進行 環(huán)境管理的準(zhǔn)則，也是確保公司控制下的員工工作以及生活環(huán)境 符合GB/T24001:2016&IS014001:2015 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) 證實文件，并作為第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員 工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本手冊至發(fā)布之口起實施?？偨?jīng)理：日期：2018年08月07日0.2任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T24001:2016&IS014001:2015 環(huán)境管理 體系標(biāo)準(zhǔn)，加強對

6、壞境管理體系運行的控制，推動公司壞境管理體系 的建立、運行、保持和持續(xù)改進，及時處理影響環(huán)境管理有關(guān)問題，確保 公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，特任命XXXXX為公司環(huán)境管 理體系的管理者代農(nóng)。管理者代表有如卜職責(zé)和權(quán)限一、職責(zé)：確保依壞境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施與保持壞境管理體系；向最高符理者匯報環(huán)境符理體系的業(yè)績、運行情況，以供評審，提出 改進建議并為壞境管理體系的改進提供依據(jù)；組織環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核：對內(nèi)負(fù)責(zé)體系協(xié)調(diào)運行，對外負(fù)責(zé)體系事宜的各種聯(lián)絡(luò)；做出有效安排，促進全體職工參與體系的管理活動，提高意識；&行使和履行公司最高管理者規(guī)定的其他壞境管理方面的職責(zé)和權(quán)限。二、權(quán)限

7、：有權(quán)召開臨時會議，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、處理環(huán)境管理體系執(zhí)行及實施過程中 出現(xiàn)的各種問題。對體系文件審批權(quán)。有權(quán)對各部門體系文件的制定實施情況進行調(diào)度檢查，并做出績效評 價。有權(quán)界定各職能部門的環(huán)境管理職貴和權(quán)利。公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行環(huán)境 管理職責(zé)，以確保公司環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進?？偨?jīng)理：日期：2018年08月07日 0.3編制說明本手冊依據(jù) GB/T24001:2016&IS014001:2015 環(huán)境管理 體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，結(jié)合本公司實際環(huán)境狀況 編制而成本手冊的目的是貫徹公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，遵守適用的法律法 規(guī)及其它要求，保護環(huán)境

8、，建立文件化的管理體系，并確保其持續(xù)有效運 行。本手冊經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效，公司各職能部門、人員都必須 遵守本于冊的規(guī)定。本手冊可作為對外證實本公司的環(huán)境管理績效和內(nèi)部運行控制 的行動準(zhǔn)。04.環(huán)境管理方針和目標(biāo)1.1、本公司的環(huán)境管理方針是：預(yù)防為主科技創(chuàng)新節(jié)能環(huán)保; 降耗降本1.2、方針闡述：a）、預(yù)防為主 公詞在污染預(yù)防和風(fēng)險控制上堅持預(yù)防為主，為避免、減少或控制污染.對齊種過程、材料的采用進行控制：主動地識別 和評價各種環(huán)境因素，及時采取有效的獵施控制風(fēng)險，進行有效 和必要的監(jiān)督管理活動。b）、節(jié)能環(huán)保一通過不斷對生產(chǎn)過程的改善，降低生產(chǎn)過程中的材料損失以及生產(chǎn)過程中的能源消耗，實現(xiàn)

9、環(huán)保的目的。c）、科技創(chuàng)新一通過不斷創(chuàng)新來降低或乳避免使用給壞境帯來破壞的材料。d）、降耗降本-通過降低損耗來降低生產(chǎn)的成本，提高公可效益以及改善過程環(huán)境。1.2、公司環(huán)境管理總目標(biāo)是：1、全年火災(zāi)事故為0起；2、“三廢”排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3、加強生產(chǎn)過程控制，危險廢棄物實施無害化處置率達到100亂1.3、各部門要根據(jù)公司的環(huán)境管理方針、目標(biāo)及本部門重要環(huán)境因素，建立本部門的目標(biāo)和管理方案，予以實施，確保公司環(huán)境管理總目標(biāo)的實現(xiàn)。公司經(jīng)理：2018 年 08 月 07 H公司介紹:業(yè)務(wù)范圍:產(chǎn)能介紹:設(shè)備介紹:工作環(huán)境:05公司簡介組織架構(gòu)圖1適用范圍本手冊覆蓋范圍：XXXXXXXXXXXXX

10、XXX生產(chǎn)和設(shè)計 使用場所：公司控制卜的員工的生活和工作場所。2引用條款GB/T24001:2016&IS014001:2015 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 的所有條款。3術(shù)語和定義 00-22 OOW7IMB： 22 00-6 OOC651B 定期檢條.達標(biāo)憐放6車輛夜何鳴雷嚴(yán)禁便何嗚笛1生恬設(shè)他X理fr空、糖所儀洗浴污水川欣不符令耍求生產(chǎn)、生產(chǎn)污水廢 棄物捋故達標(biāo)生產(chǎn)生活污水托放達到W球二般非放標(biāo)淮生活污水婭過污水處理廠處理后lltt. H 5 13生化需氧風(fēng) 即 B00560ns/k 化學(xué)HM(ft COO=?15Ch/l,污水井放前 無明尿懸浮物.卩約材料、捋劉廢棄物的產(chǎn)生.陵介物分類存放，提

11、扁復(fù)弁物的何收豐。役趾化糞池進行處理2生活和辦公垃圾處理不有合翌求定點收集處理3冰柜利冷制液M4灶不符介妄求用油爐、煤r爐代杵烘爐5場爐肉煙塵拮族不符合耍求迭用髙燃燒率樹爐*1消防皆理無消防擠施、制度攻消防韭施火災(zāi)、煤炸妙故發(fā) 生達標(biāo)牡塑施I：現(xiàn)場火災(zāi)和熔炸邪故的發(fā)生制定消防拈施、制度，設(shè)咒消防設(shè)施2消防設(shè)施不抒合要求或臨時性失效及時檢條.更換isft，冬鯊ft乩歿a$s*=M n吿M 謎 r 老9一nT9r-906o二一EcrtW某某某股份有限公司 某某某股份有限公司 附表五：壞境因素識別表序號活動環(huán)境因素壞境影響時態(tài)/狀態(tài)影響影響發(fā)生 頻次法規(guī) 雯求社區(qū) 關(guān)注合 計是否重要1飲料蔽的廢棄固

12、體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正常1231182手紙的使用固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正席13321103廢棄的飯菜、果皮、茶 葉固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正當(dāng)1131174廁所用水水的消耗資源消耗現(xiàn)在/正第1331195廁所污水廢水排放水體污染現(xiàn)在/正當(dāng)1131176廁所吳氣吳氣排放大氣污染現(xiàn)在/正常1131177廁所用電電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正席1232198厠所用紙固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正常1331199洗滌用品的使用廢棄物的排放水體污染現(xiàn)在/正第11211610廢拖布棄物固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正當(dāng)11111511廢清潔工具固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正第11111512照明用電電的消耗資源消耗現(xiàn)在/

13、正席12321913廢I日燈爸固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正常11111514抽煙 電線、電爲(wèi)短路火災(zāi)大氣污染將來/緊怠3513113重更壞境因察15包裝物廢棄固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正當(dāng)12312916維修剔鑿噪聲康聲排放噪聲污染現(xiàn)在/正第3513315重更壞境因察17給排水管安裝噪聲隕聲排放噪聲污染現(xiàn)在/正席3513315重要壞境因務(wù)18增地面別鑿揚塵揚塵大氣污染現(xiàn)在/正常3513315貢要環(huán)境因素19副鑿產(chǎn)生的垃圾垃圾處理土地污染現(xiàn)在/正席3313313重要壞境因務(wù)20拆卸的舊物垃圾處理土地污染現(xiàn)在/正當(dāng)3313313更要環(huán)境因紊21污水污水排放水體污染現(xiàn)在/正第3313313重更壞境因察2

14、2綠化作業(yè)割草、修剪樹枝等 廬牛儀化itrin污染土地現(xiàn)在/正當(dāng)31211823綠化作業(yè)使用劉草機等器 城產(chǎn)牛IS苗噪聲污染現(xiàn)在/正常332111024綠化噴藥給擁木噴藥污染大氣 土地現(xiàn)在/正席332311225綠地?fù)砟疽圃酝诳赢a(chǎn) 牛場塵污染大氣現(xiàn)在/正常31131926垃圾潸運潸運時垃圾散落污染大T、土地現(xiàn)在/正第33111927辦公生活區(qū)滅蠅以臭污染大氣現(xiàn)在/正當(dāng)312311028化糞池、污水爸網(wǎng)潸掏昔作業(yè)污染大T、土地現(xiàn)在/正第332311229電冰柜使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正席3351113重要壞境因務(wù)30電冰柜使用帝的泄35大氣污染現(xiàn)在/正常5351115貢要環(huán)境因素31污水污水排

15、放水體污染現(xiàn)在/正席3313313重要壞境因務(wù)32食堂用電電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正當(dāng)3351113更要環(huán)境因紊33食堂用水水的消耗資源消耗現(xiàn)在/正第3351113重更壞境因察34炒菜油煙油煙排放大氣污染現(xiàn)在/正當(dāng)3351113更要環(huán)境因紊35食堂用火廢T排放大氣污染現(xiàn)在/正第3351113重更壞境因察36食堂用火火災(zāi)大氣污染將來/緊急351111137燃?xì)鈇t爆炸大氣污染將來/緊急351111138剩飯菜剰飯菜傾倒土地污染現(xiàn)在/正第315111139抽油煙機隕聲排放噪聲污染現(xiàn)在/正當(dāng)315111140一次性筷子的使用固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正第13311941一次性餐貝的使用固體廢棄物土地污染

16、現(xiàn)在/正席13311942炒菜蝶聲排放噪聲污染現(xiàn)在/正常235111243宿舍用電電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正席3353317重要壞境因務(wù)44宿舍、浴室用水水的消耗資源消耗現(xiàn)在/正當(dāng)3353317更要環(huán)境因紊45生活污水污水排放水體污染現(xiàn)在/正第315111146生活垃圾垃圾傾倒土地污染現(xiàn)在/正當(dāng)3151111某某某股份有限公司S 某某某股份有限公司S 某某某股份有限公司so47宿舍抽煙、亂接電線火災(zāi)大氣污染將來/緊怠3513113重更壞境因察48鍋爐房用電電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正席3353317重要壞境因務(wù)49鍋爐房用水水的消耗資源消耗現(xiàn)在/正常3353317貢要環(huán)境因素50空調(diào)的使用電的消耗資

17、源消耗現(xiàn)在/正第123311051空調(diào)的使用（簸里昂）氟里昂泄夜資源消耗將來/異常523111252水的使用水的消耗資源消耗現(xiàn)在/正第12311853紙張的使用紙張消耗資源消耗現(xiàn)在/正席12311854照明用電電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正常3553117貢要環(huán)境因素55電腦、打印機的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正席3553117重要壞境因務(wù)56復(fù)印機的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正當(dāng)3533115更要環(huán)境因紊57廢舊燈管固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正第3533115重更壞境因察58廢舊硒鼓、峑盒固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正當(dāng)3533115更要環(huán)境因紊59廢舊電池固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正第3533115重更

18、壞境因察60車輔尾氣尾氣排放大氣污染現(xiàn)在/正席343111261車輛噪聲蝶聲排放噪聲污染現(xiàn)在/正常333111162車輛耗油汽油消耗資源消耗現(xiàn)在/正第333111163飲水機的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正當(dāng)12321964碎紙機的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正第12311865傳真機的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正席22311966廢舊復(fù)寫紙固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正常12311867廢舊報紙、雜志固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正席11311768不間斷電源的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正當(dāng)12311869掃描儀的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正第11311770裝訂機 支票打印機、 驗鈔機的使用電的消耗資源

19、消耗現(xiàn)在/正當(dāng)11311771咅箱的使用電的消耗資源消耗現(xiàn)在/正第11311772紙杯的使用固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正席12321973辦公記錄各種用筆筆的滴耗資源消耗現(xiàn)在/正常11311774廢舊58盤固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正第13311975垃圾淸運廢物遺灑土地污染現(xiàn)在/正當(dāng)133211076抽煙 電線、電爲(wèi)短路火災(zāi)大氣污染將來/緊怠3513113重更壞境因察77大聲說話、吵鬧隕聲排放噪聲污染現(xiàn)在/正席12311878一次性餐貝的使用固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正常12311879一次性筷子的使用固體廢棄物土地污染現(xiàn)在/正席123118附農(nóng)六：風(fēng)險和機遇識別應(yīng)對措施農(nóng)類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險

20、及機遇a風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性 X嚴(yán)賈性等級執(zhí)行部門時限外部因 法釵耍 求法*、法規(guī)內(nèi)將的 變化環(huán)境風(fēng)險公司產(chǎn)晶在全WftKKifiW.對壞保 法禪法規(guī)及當(dāng)?shù)氐膲谋７ù卜ㄒ?guī)足否充分枚集評估. 并暮化為公訶制哎執(zhí)行.符介環(huán)保法冰法規(guī)耍求 環(huán)境機遇：公可i守環(huán)保翌求，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，給公 可倂來潛在的客戶1X4=161.主要職能a?門按照翌求加彊國求 壞保注律法脫及相關(guān)產(chǎn)AAffiWK 所在地法律法規(guī)的收処評價人質(zhì)部全年2. fiVf門加大市場開拓全年環(huán)保抹準(zhǔn)的變化環(huán)境鳳險：公.dJWWjMitf.皿否符合環(huán)保杯準(zhǔn)的農(nóng)環(huán)境機遇：公可i守環(huán)保翌求，生產(chǎn)

21、環(huán)保產(chǎn)品，給公 詞倂來潛在的客戶4X3=12一般1.主要職能部門按HR要求加長法律 法規(guī)的收喫評價研發(fā)SR品質(zhì)楓全年2. fiVf門加大市場開拓全年相關(guān)力 耍求監(jiān)符亂門的監(jiān)箭 力度環(huán)境風(fēng)險監(jiān)部門1對環(huán)保監(jiān)it力哎加大.如公可 按環(huán)保箜求執(zhí)行不規(guī)范.可能存在械咒處的地険 環(huán)境機遇：公司生產(chǎn)環(huán)境的哎化.輸公司帶來新的發(fā) 展機遇1X3=12一般1.備扱部門嚴(yán)格按照公訶的環(huán)保規(guī) G別度開展相關(guān)工作生產(chǎn)部、倉焊、人瓷部全年2.職能部門加大公司內(nèi)M環(huán)保制度 執(zhí)行悄況的検査人質(zhì)部全年供應(yīng)藥的耍求環(huán)境風(fēng)險；供應(yīng)商平虛療公可的環(huán)帝來的環(huán)環(huán)境機遇：監(jiān)秤供砲商遵勺公可環(huán)保要求.梃爲(wèi)環(huán)保.W2X3=6-般對公可HjI

22、大的供應(yīng)商做好環(huán)保 iqfil 作采購卻.品庾部全年外部因相關(guān)方 妥求客戶的需求環(huán)境風(fēng)險*客戶對產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)捷Bi.以及對供應(yīng)過 程中環(huán)境保護的給公司生產(chǎn)及阪務(wù)的后 it理堤岀折的耍求環(huán)境機遇，公司環(huán)保力面符理水V的捉升.會給公可 帝來潛在的發(fā)陜機達4X4=16WWffiJxiS與客戶逼行產(chǎn)品環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)的溝通.統(tǒng)-雙方的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)部、品質(zhì)部、林部全年第三方的更求環(huán)境風(fēng)險，公司運荷中可能會對第7力產(chǎn)生不利的環(huán)境於響.或是第三方妁環(huán)保耍求公S 11前無法消._.由此遺成的沖臾環(huán)境機遇；副三方孌求會左m公可的壞保x理水r2X3=6-JR各職虢部門加強與第三力的溝通.對 第三方的環(huán)保耍求及時進行

23、處理.必 耍時及時扯交公訶商&進行負(fù)海配 VI,降低期三方的抱恕人品質(zhì)楓金年技術(shù)折領(lǐng)域、新設(shè)的、 新工藝環(huán)境風(fēng)險：公的:藝、生產(chǎn)設(shè)備僉適成牧大的 饗音環(huán)境彫響，環(huán)境機遇，通過引進卅的生產(chǎn)設(shè)備、改進I：藝.wrt 公司的工藝水平.侔低和3少環(huán)廈比響.3X4=12-JR公訶根JKI1UV的技術(shù)水平，制定的技 術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改適訃劃，關(guān)職使部 門予以有效落實.工藝課設(shè)笛部生產(chǎn)部全年某某某股份有限公司S #某某某股份有限公司S 某某某股份有限公司SS外部囚*布場市場競力 環(huán)保風(fēng)險環(huán)境鳳險：公司11曲環(huán)保產(chǎn)品及環(huán)境保滬力面領(lǐng)先趨 wes比較高,但捷競事對手的正在橫仿公可的發(fā)朕 方式，對公可環(huán)保產(chǎn)品的兗爭力

24、和愉格郝產(chǎn)生比牧大 的壓力.市場鳳險比較大.環(huán)境機遇：通過捷理公可產(chǎn)品.礙找好的靳的環(huán)保項 目，同時促進公訶環(huán)保管理水平.保持質(zhì)量環(huán)境領(lǐng)先. 提島公可的競爭優(yōu)勢.3X4=12-JR左禪公可內(nèi)部環(huán)保腎理制度.加強部 門的考核.捉商公可環(huán)保悄理水平， 枇A公司環(huán)保產(chǎn)骷頂址.保持無了的 優(yōu)勢:人質(zhì)部全年外部因供應(yīng)商臨加壞境涉響環(huán)境風(fēng),險,目前公訶原材料供應(yīng)能定,飢是郃分JR材 料供應(yīng)商末按公司環(huán)保要求執(zhí)行.給公司苗來-定的 環(huán)境風(fēng)陰.環(huán)境機iH：開發(fā)出史邁合公討環(huán)保更求的供卅商4X4=16辦公蟲1?畏前制定施加壞保影響 的合格供應(yīng)商名錄.公可對主耍供慮商的環(huán)境保護槌 供財務(wù)支持；采購課、肚幀部、管理

25、層全年內(nèi)部UI*公司 運黃符理流程環(huán)境風(fēng)險，fliW公可環(huán)保忖理說程眛木樹益了公可H 油工作.但兄環(huán)保要求執(zhí)行力taSJM不到保證.會對 公司環(huán)険運行帝來一定的爪険.環(huán)境機遇：左普環(huán)保視秤，提福環(huán)保執(zhí)打力可以提介 公訶的壞保伶理水平。3X4=12-JR備扱部門必發(fā)嚴(yán)格按服壞保沆程 娶求開JSIIflfXfl-.對出現(xiàn)的環(huán)境不 符合悄況以時調(diào)莎.保持壞保流用的 可操作性:公可銀識定期ifliHiS行環(huán)保妥求 的評審.齊級卸門全年生產(chǎn)過ft!環(huán)境風(fēng)險：公HlOlft的設(shè)施、設(shè)備.生產(chǎn)運行中會產(chǎn) 生ft.帝來一定環(huán)IW気環(huán)境機週：設(shè)備設(shè)檢的改進.右利1-環(huán)境保護.BfBW 境咖.M少相關(guān)方投訴.3X

26、4=12生產(chǎn)部加強對設(shè)備的tt理,IW定保養(yǎng) 計劃對設(shè)備設(shè)施實施保芥.生產(chǎn)部全年內(nèi)部因財務(wù)狀 況費用支何環(huán)境鳳險1目曲B1冢整體環(huán)境保護慵況低迷.環(huán)保腦 勢總勢嚴(yán)峻.諭公司簾來比較人的財務(wù)圧力.環(huán)境機遇：在環(huán)保方面財務(wù)狀況處理iy-g.金堤菇公 司聚休的克.爭力。3X3=9一般第優(yōu)部門加快產(chǎn)品資金的刖堆.*M、公司環(huán)保資僉斥力.財務(wù)部門根盤公nl財務(wù)1*況做好 財務(wù)預(yù)算.防止岀規(guī)財務(wù)風(fēng)險.財務(wù)m、骨理層、nwiw全年人力貿(mào)人員的流動 員工環(huán)保素質(zhì) 績效號核環(huán)境風(fēng)險：公可11就人関特別足優(yōu)秀人M枝外爪位吸 引離開的怖況還足存在.對公可是比較大的抿先. r米幀在定用反上存在參苣不齊的惰況.和上絨效

27、 5h不能fi效落實會對工作龍成煩赧遺成不好的矗 響.環(huán)境機遇公訶目前主!人切還口程定.各項績效占 核能恥利開展.為公訶的發(fā)陜提供一個比枚好的廉 fill.3X3=9一般備部門要及時關(guān)注51工的心理變 孰.注盤工作方式.創(chuàng)造良好的工作 環(huán)境.枇爲(wèi)員工的歸屬悠辦公堂做好人員的儲備.防it人員 淹失后給公可帶來的風(fēng)險；各職能部門加強城效考桟的有效 開展.通過考核促進員工的工作枳按 性，提島業(yè)務(wù)素質(zhì).公 eJM-fflin全年展礎(chǔ)設(shè)施錢理 公司運行環(huán)4環(huán)境風(fēng)險：如!1!公司現(xiàn)存的運行環(huán)域以及設(shè)他、諫備 管理不普.適成的環(huán)境故，會給公司適成灰大的生 產(chǎn)風(fēng)險.環(huán)境機遇 %：設(shè)衣淮護ft*f.為公可反展創(chuàng)

28、適良好 的環(huán)境.3X3=9一般asw嚴(yán)怙按熙公詞的年度計劃做 was改適和按照訃劃的盼護工作 握高公可設(shè)備、設(shè)施定性S&ffi.生產(chǎn)部全年某某某股份有限公司 某某某股份有限公司53XXX股份有限公司環(huán)境管理體系解讀之XXXXX管理程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：編制：審核：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號012018.07.31首汝編制XXXXA0內(nèi)部審核管理程序1目的驗證公司環(huán)境管理體系的實施效果，以確保管理體系的符合性 和有效性。2范圍本程序適用于公司的環(huán)境管理體系內(nèi)審的控制。3術(shù)語和定義內(nèi)部審核：對環(huán)境管理體系進行客觀評價，以證實管理體系 的符

29、合性和有效性所進行的系統(tǒng)的、獨立的、并形成文件的 過程。審核準(zhǔn)則：審核員用來判定符合性的依據(jù)，如：IS014001:2015 (GB/T24001： 2016)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)及其它要求、手冊、程序文件 和作業(yè)文件等。審核計劃：有具體目的和詳細(xì)時間安排的一個或多個計劃的 整體。審核發(fā)現(xiàn)：對收集的違反審核標(biāo)準(zhǔn)的審核證據(jù)進行評價的結(jié) 果。審核員：取得審核資格的人員。4職責(zé)1管理者代表4.1.1負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。1.2任命審核組組長。某某某股份有限公司 某某某股份有限公司 4.1.3批準(zhǔn)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核年度汁劃、審核實施汁 劃和審核報告。4.2品管部2. 1負(fù)責(zé)組建審核小組，擬定年度內(nèi)審

30、計劃，組織和協(xié) 調(diào)內(nèi)部審核工作。2. 2負(fù)責(zé)對不符合項的糾正措施進行跟蹤驗證。4.3內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制審核實施計劃，全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，編制內(nèi)部審 核告。4.4審核員4.4.1負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢杳表，按分工實施現(xiàn)場審核。4. 2收集、分析審核證據(jù)，編寫“不符合項報告”。4.5受審核部門5. 1負(fù)責(zé)向?qū)徍私M提供審核所需的文件、資料、記錄和 必要的資源。5. 2負(fù)責(zé)對本部門的不符合項進行原因分析和整改。5工作流程1審核計劃5.1.1內(nèi)部審核訃劃分“年度計劃”和“實施計劃”。年度 計劃山品管部在年初提出，也可在環(huán)境管理工作實施計 劃中提出，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。1.2 “內(nèi)部審核實施計劃” 111審核組長

31、制定。5.1.3制定年度內(nèi)部審核汁劃的依據(jù)：a）公司環(huán)境管理方針、目標(biāo)及工作計劃；b）環(huán)境管理手冊、程序文件和其它相關(guān)文件等；c）上一年度管理評審提出的問題；d）環(huán)境管理體系運行的結(jié)果；e）相關(guān)方反饋的結(jié)果；f）事故（事件）報告和記錄；g）不符合報告。5.1.4品管部應(yīng)根據(jù)不同區(qū)域和活動的運行狀況、眾要程 度及以往審核的結(jié)果，策劃年度審核方案，編制“內(nèi)部審 核計劃”。內(nèi)容包括：a）審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法：b）受審核部門和審核時間；c）審核的重點內(nèi)容和要求。5.2審核方式和頻次5.2.1每年至少進行一次常規(guī)的集中式或滾動式審核（兩 次間隔不得超過12個月）。滾動式審核要求各要素和部門 每年至

32、少覆蓋一次。5.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)適當(dāng)追加審核：a）適用的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；b）發(fā)生眾大環(huán)境、安全事故或相關(guān)方連續(xù)投訴：c）即將進行外審：d）有新、擴、改建和技改項冃，且對環(huán)境有較大影響；e公司機構(gòu)有重要變動（如領(lǐng)導(dǎo)層、隸屈關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)， 主要產(chǎn)品或活動、環(huán)境管理績效冃標(biāo)）等。5.3審核準(zhǔn)備3.1品管部在每次內(nèi)部審核前兩周內(nèi)成立內(nèi)審小組，報 管理者代表審批。3.2管理者代表任命審核組長。3.3審核組長編制“內(nèi)部審核實施計劃”，報管理者代表 審批。a）審核目的及依據(jù)：b）審核涉及的過程和區(qū)域；c）審核人員及分工、審核時間安排等。5.3.4審核組長對小組成員進行分工，內(nèi)審員編寫

33、“內(nèi)部 審核檢査表”。5.3.5對審核員的要求a）至少應(yīng)接受過中等教育或具有同等學(xué)歷：b）經(jīng)過國家批準(zhǔn)的認(rèn)證培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，并取得資格注；c）經(jīng)管理者代表聘任：d）內(nèi)審員不能安排審核自己的工作。3.6審核組應(yīng)在審核前一周向受審部門下發(fā)“內(nèi)部審核 實施訃劃”。受審部門對審核時間有異議，可在內(nèi)審前三天 通知審核組，與審核組長協(xié)商解決。3.7受審部門應(yīng)作好準(zhǔn)備工作，并指定陪同人員。5.4審核實施5.4.1由審核組長主持召開首次會議，介紹審核計劃及時 間安排等。參加會議人員包括：審核組成員、受審核部門 負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。5. 4. 2內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)審檢查表”進行現(xiàn)場審核，通過查 閱文件、記錄、提問、交談

34、、現(xiàn)場觀察等方式收集客觀證 據(jù)。5.4.3內(nèi)審員對審核情況應(yīng)如實記錄，發(fā)現(xiàn)不符合時，開 岀“不合格項報告”。要求如下：a）不符合事實描述應(yīng)淸楚，引用客觀證據(jù)：b）不符合理山充分，對照標(biāo)準(zhǔn)或管理體系文件的要求判定:c）不符合事實由受審部門或陪同人員確認(rèn)；d）明確整改完成時間。5.4.4現(xiàn)場審核后，審核組長主持召開末次會議，報告審 核結(jié)果、不合格項、審核結(jié)論、提岀對糾正措施的要求。參加會議人員應(yīng)包括首次會議的所有人員。5. 4. 5受審部門應(yīng)對不符合項的事實進行確認(rèn)，若對不符 合項有異議，由審核組長報告管理者代表進行仲裁。5.5審核報告5. 5.1內(nèi)部審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長向管理者代表提 交“

35、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告”。內(nèi)容包括：a）審核的目的、范圍、依據(jù)和時間；b）審核組成員：c）審核過程綜述，包括對不合格項數(shù)量、嚴(yán)貞程度及分布的描述：d）存在的主要問題；e）對環(huán)境管理體系有效性、符合性評價結(jié)論；f）不符合項整改要求及時限。5. 5.2 “內(nèi)部審核報告”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至受審 核部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并存檔。5. 5.3當(dāng)內(nèi)部審核采用滾動式計劃進行時，審核組組長在每年年底將各次審核情況匯總并編制年度審核報告。5.6不符合項整改5.6.1責(zé)任部門在收到不符合項報告后，按不符合與糾正措施管理程序要求對不符合項進行整改。a）糾正：對已發(fā)現(xiàn)的不符合項采取處宜性措施加以消除;b）舉一反三：F

36、l査本部門還有無此類情況，如有要逐一糾 正；c原因分析：分析不符合項發(fā)生的原因；d）糾正措施：對已發(fā)現(xiàn)的不符合項采取根本性措施，防止 再次發(fā)生。5.6.2對糾正措施進行評價，采取的措施應(yīng)與不符合項的 程度相適應(yīng)。5. 6.3責(zé)任部門應(yīng)將上述內(nèi)容填入“不符合項報告”，并將 不符合項整改實施的見證性材料作為附件報技安環(huán)保處。5.7糾正措施實施效果驗證5. 7. 1品管部應(yīng)對糾正措施的可行性和有效性進行驗證， 并記錄驗證結(jié)果。5. 7.2逾期未完成的糾正措施或沒有達到實施效果時，應(yīng) 進一步分析原因，再次限定完成時間或乖新制定糾正措施。 5.8記錄的管理內(nèi)部審核過程中產(chǎn)生的記錄（包括審核訃劃、檢査表、

37、不 符合項報告糾正措施實施的見證性材料、審核報告等），山 技安環(huán)保處存檔。6相關(guān)文件6.1不符合與糾正措施管理程序7相關(guān)記錄1年度內(nèi)部審核計劃7.2內(nèi)部審核實施計劃7.3內(nèi)部審核檢杳表7.4不符合項報告7.5環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告管理評審管理程序1目的 定期對公司的環(huán)境管理體系進行評審，以確保管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部的環(huán)境管理體系運行情況的管理評審。3術(shù)語和定義評審：為實現(xiàn)已確定的目標(biāo)，確定對象的充分性、適宜性和有 效性。管理評審：最高管理者對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效 性、允分性、適宜性進行評價，參與職業(yè)健康安全方針、冃標(biāo) 適宜性的評價。

38、4職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告環(huán)境理體系運行情況，組織編寫管理 評審報告。4.3品管部3. 1負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，收集匯總各單位管理評 審輸入資料。3. 2負(fù)責(zé)整理管理評審決議，編寫管理評審報告。4.3.3組織實施并監(jiān)督齡i正評審決議的執(zhí)行情況。4行政部 負(fù)責(zé)管理評審會議的組織和記錄。4.5各相關(guān)部門4.5.1提供與本部門工作有關(guān)的評審輸入資料、提出改 進建議。4.5.2負(fù)責(zé)落實評審中提出的改進措施。5工作流程I管理評審的頻次1. 1公司的管理評審毎年至少進行兩次，間隔不超過12個月，一般安排在內(nèi)部審核后、第三方審核前進行。5.1

39、.2當(dāng)岀現(xiàn)下列情況，可追加評審，由管理者代表申 請：a）法律、法規(guī)及其它要求有較大更改時：b）第三方審核即將進行時：c）當(dāng)公司職業(yè)健康安全體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化時；d）當(dāng)發(fā)生與環(huán)境相關(guān)的事件或連續(xù)發(fā)生相關(guān)方投訴時。5.2管理評審形式及參加人員2. 1評審一般采用會議評審形式。2.2評審由總經(jīng)理主持，參加人員包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、 管理者代表、環(huán)境和安全主管部門及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。5.3管理評審計劃3. 1管理評審計劃由管理者代表根據(jù)上一次管理評審 情況、當(dāng)年的環(huán)境管理目標(biāo)和總經(jīng)理的指令，組織制訂 某某某股份有限公司 某某某股份有限公司 某某某股份有限公司 并監(jiān)督實施。5. 3. 2評審計劃可以列入公司每

40、年的環(huán)境和安全工作計 劃項目，亦可以單獨擬制成文，由品管部在管理評審實 施前編制具體實施計劃。a）會議時間、地點和主持人：b）評審的主要內(nèi)容：c）參加的部門或人員；d）評審材料的內(nèi)容要求等：e）管理評審的輸入。5. 3. 3管理評審計劃在評審前兩周以書而形式發(fā)至參加 評審的人員。5. 4評審材料收集5.4.1品管部收集評審信息和資料，并匯總提要，供評 審使用。5.4.2主要資料和信息包括：、以往管理評審的措施的狀態(tài)：、與環(huán)境管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部變化：、有關(guān)各方的需求和期望；、重要壞境因素；、有威脅的風(fēng)險以及機會；、不符合與糾正措施：、監(jiān)視和測量結(jié)果；、合規(guī)性結(jié)果；、審核結(jié)果：、資源的充分性

41、；11、來自外部相關(guān)方的交流，包括投訴：12、改進的機會;13、各部門工作匯報。5. 4. 3隨著體系的運行發(fā)展，每次管理評審的內(nèi)容可依 實際情況各有側(cè)重。5.5管理評審的實施5. 5. 1行政部負(fù)責(zé)管理評審會議的組織和記錄。5. 5. 2參加會議人員報告與本部門有關(guān)的評審內(nèi)容。5. 5. 3管理者代表向總經(jīng)理報告公司環(huán)境管理體系運行 情況，并提出改進建議。5. 5.4與會者對各部門報告的內(nèi)容進行評審。5. 5.5總經(jīng)理對會議進行總結(jié)，對評審后改進活動提出 明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整、 體系是否需要采取措施進行改進等。對環(huán)境管理體系的 適宜性、充分性和有效性做出評審結(jié)論。

42、6評審報告5.6.1管理評審會議結(jié)束后，品管部根據(jù)評審會議記錄 和總經(jīng)理的指令，編制書面“管理評審報告”。5.6.2管理評審報告內(nèi)容：a）評審時間、地點；b）評審主持人及參加評審人員：c）參加評審人員的職務(wù)、職稱：d）評審的主要內(nèi)容：e）評審結(jié)論；f）評審后的改進措施及完成時間。5. 6.3評審報告的分發(fā)范圍管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，III 品管部發(fā)至各部門。5. 7管理評審改進措施的實施及驗證5. 7.1管理評審中提出的不符合項目，按照事件、不 符合和糾正措施控制程序執(zhí)行。5. 7.2管理評審中提出的待改進項目，由管理者代表組 織相關(guān)部門制定詳細(xì)的措施，并負(fù)責(zé)組織實施和驗

43、證。5. 7.3當(dāng)管理評審確定需要修改環(huán)境管理方針、冃標(biāo)及 體系文件時，由品管部組織按文件控制程序中有關(guān) 條款執(zhí)行。5. 7. 4品管部對改進措施實施情況進行跟蹤驗證。5. 7. 5管理者代表將評審整改的實施結(jié)果向總經(jīng)理報告。 5.8記錄的保存管理評審會議所產(chǎn)生的記錄和資料，包括管理評審訃 劃、管理評審會議記錄、簽到會議記錄、管理評審 報告發(fā)放記錄以及各部門管理評審資料等，由行政部整 理后進行歸檔管理。6相關(guān)文件6.1文件控制程序2不符合和糾正措施管理程序7相關(guān)記錄1管理評審計劃7.2管理評審報告7.3管理評審報告分發(fā)記錄7.4管理評審會議記錄7.5管理評審改進措施環(huán)境因素識別及評價管理程序1

44、目的通過識別、整理、分析、評價、控制以及預(yù)防影響環(huán)境管理體 系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事項的內(nèi)外部壞境因素，確保環(huán)境管理體 系有效、適宜以及充分的運行。2范圍本程序適用于公司經(jīng)營過程中存在的內(nèi)外部環(huán)境因素的識別、 整理、分析、評價、控制以及預(yù)防。3術(shù)語和定義環(huán)境：組織的經(jīng)營環(huán)境，包括空氣、水、土地、自然資源、植 物、動物，人類和他們的相互關(guān)系注1：從組織的內(nèi)部環(huán)境可以擴展到本地 地區(qū)和全球系統(tǒng)。注2:環(huán)境可以被描述的生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng) 豈慣或其他特征。環(huán)境因素：一個組織的的活動或產(chǎn)品或服務(wù)或與環(huán)境交直的相關(guān) 因素。注1 :可能導(dǎo)致一個環(huán)境方面環(huán)境影響(3. 2. 4)。一個貢要環(huán)境因素可以有一個

45、或多個 玉大環(huán)境彩響.注2:組織應(yīng)確定一個或多個標(biāo)準(zhǔn)以確定筆要壞境因索.重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重要壞境影響的壞境因素。 環(huán)境影響：由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變 化。4 職責(zé)行政部：壞境因素的識別、整理、評價以及控制和預(yù)防措施的制 定、編制環(huán)境因素淸單。品管部：壞境因素的識別、整理、評價以及控制和預(yù)防措施的制 定、年度職業(yè)健康與安全管理體系的認(rèn)證。其它各部門：環(huán)境因素評價以及控制和預(yù)防措施的制定。5作業(yè)流程5. 1環(huán)境因素識別范圍5. 1.1影響公司生產(chǎn)運營相關(guān)的個人或組織所處的環(huán)境，包括但不限于如下方面：一一公司、供應(yīng)商、外協(xié)廠、外包方等所處的內(nèi)外部環(huán)境：一一公司員工

46、的工作環(huán)境、生活環(huán)境等：一一周邊居民的生活環(huán)境等：一一廢棄物收購處置機構(gòu)活動所處的環(huán)境。5.1.2新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、工藝改進、以及廠房新建、擴建等 工程，在其計劃期間或正式投產(chǎn)前，項目負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照環(huán)境因 素識別的原則與方法，識別其中存在的環(huán)境因索，交山人力部處 進行識別和整理，并由人力部組織各部門進行評審。5.2識別的方法本公司在進行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：a）過程分析法b）現(xiàn)場觀察法5.3環(huán)境因素的識別5.3.1由人力部組織環(huán)境因素的識別，發(fā)放環(huán)境因素調(diào)杳表。5. 3.2各部門應(yīng)按工藝流程順序或部門工作流程順序，識別出能 夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入環(huán)境因素調(diào)査表中， 反

47、饋到人力部處。5.3.3在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀 態(tài)和七種表現(xiàn)形式。3. 3. 1環(huán)境因素的三種時態(tài)：a）過去一一以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）現(xiàn)在一一正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響：C）將來一一計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項目、 新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。3. 3. 2環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)一一正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）異常狀態(tài)非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機、停機、檢修產(chǎn) 生的環(huán)境影響：c）緊急狀態(tài)可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地 震、爆炸、環(huán)保設(shè)施窠然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。3.

48、3. 3環(huán)境因素的七種類型:a）大氣排放一一主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放一一主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c）廢棄物一一主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險 固體廢棄物等：d）土地污染一一主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有需物質(zhì)、處 金屈等對土壤的污染；e）噪聲排放一一主要包括：機械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的 影響;f）能源、自然資源和原材料的消耗一一主要包括：生產(chǎn)中原材料 和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等：g）其它一一主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量。5.4環(huán)境因素的評價 5. 4.1人力部匯總各部門環(huán)境因素調(diào)査表，對環(huán)境因

49、素逐項進 行評價，填寫環(huán)境因素評價表。5.4.2環(huán)境因素的評價方法4. 2. 1污染物環(huán)境因素評分法對于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等），可根據(jù)以下公式進行評價：評價公式：= a+b+c+d+e式中：一環(huán)境因素總分a :法規(guī)符合性b :發(fā)生頻率c :影響范圍d:影響程度e :社區(qū)關(guān)注程度表1污染物評價法評分標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)a、b、c、d、e中有一項分值為6或總分$20,則定為重要 環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素。b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見 表2。表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分?jǐn)?shù)值更要環(huán)境因素優(yōu)先等級E20高度優(yōu)先1=18中度優(yōu)先E=15低度優(yōu)先5

50、. 5重要環(huán)境因素的記錄根據(jù)評價結(jié)果，填寫重要環(huán)境因素清單，報管理者代表審 批后發(fā)至各相關(guān)職能部門。5.6重要環(huán)境因素的控制對公司自身產(chǎn)生的彊要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措施。5. 6. 1制定環(huán)境冃標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.6. 1.1高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案進行控制。5. 6. 1.2中度優(yōu)先的重要環(huán)境因索，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。6. 2運行控制通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進行控制。6. 3應(yīng)急控制對潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品池漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)措施進行控制。5.6.4對于相關(guān)方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)釆収施加 影響的方式進行間接控制，

51、按對相關(guān)方施加影響管理程序 中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7重要環(huán)境因素的更新5. 7. 1 一般情況下，毎年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對各 部門環(huán)境因素進行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng) 按上述相關(guān)條款進行環(huán)境因索識別和評價，更新重要環(huán)境 因素清單。5. 7.2當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時識別環(huán)境因素并更新公司眾要環(huán)境因素淸單：a）公司計劃進行新、改、擴建和技改項目：b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；d）發(fā)生旋要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、管理評審或第三方審査要求。6相關(guān)文件6. 1相關(guān)方的需求和期望管理程序7相關(guān)記錄7. 1環(huán)境因素調(diào)查表7.2環(huán)境因素評價表7

52、.3重要環(huán)境因素清單合規(guī)義務(wù)評價管理程序1目的用來確認(rèn)適用于本公司環(huán)境因素的須遵守的法律法規(guī)要求, 以及選擇遵守的其它相關(guān)方要求，并建立獲収這些合規(guī)義務(wù)的渠 道，并明確對合規(guī)義務(wù)進行符合性評價的方法及要求。2范圍適用于與公司環(huán)境活動和關(guān)的須遵守的法律法規(guī)要求，以及選 擇遵守的其它相關(guān)方要求的控制及評價。3定義 #某某某股份有限公司合規(guī)義務(wù):一個組織應(yīng)符合這一組織所選擇的法律法規(guī)和其他要 求。注1:合規(guī)義務(wù)與環(huán)境律理體系相關(guān)。注2：合規(guī)義務(wù)可能產(chǎn)生的強制性要求，如適用的法律和法規(guī)，或自愿承諾，如組織和行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，合同關(guān)系，與社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議.4職責(zé)4. 1品管部：負(fù)責(zé)合規(guī)義務(wù)的收集，并

53、確認(rèn)其適用性，制定公 司相關(guān)合規(guī)義務(wù)登錄表，并負(fù)責(zé)組織各部門對合規(guī)義務(wù)進 行符合性評價，并確認(rèn)符合性評價的結(jié)果。4. 2文控：負(fù)責(zé)保存管理相關(guān)合規(guī)義務(wù)原件，負(fù)責(zé)發(fā)放登錄表 及相關(guān)合規(guī)義務(wù)的借閱管理。4. 3各部門：負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境合規(guī)義務(wù)傳達至員工并遵照執(zhí)行。4. 4.環(huán)境管理者代表：負(fù)責(zé)審批核査結(jié)果。5作業(yè)流程5. 1合規(guī)義務(wù)的獲取渠道5.1.1品管部定期（一年一次從網(wǎng)上對所有已頒布的法律 法規(guī)進行瀏覽、咨詢和研究，以便補充及更新法律法規(guī)和 要求。5.1.2品管部應(yīng)經(jīng)常與環(huán)保部門保持聯(lián)系，以便獲取最新的 相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。5. 1.3品管部還可以通過出版機構(gòu)、書店、專業(yè)性報刊雜志、

54、 咨詢機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)等渠道，保持對法律法規(guī)和其它要求 變化的及時跟蹤。某某某股份有限公司 某某某股份有限公司 5. 1. 4組織決定納入合規(guī)義務(wù)的相關(guān)方需求和期望，參見相 關(guān)方的需求和期望管理程序。5. 2合規(guī)義務(wù)的選擇、確認(rèn)和使用5. 2. 1品管部選擇、確認(rèn)所獲取的各類合規(guī)義務(wù)的適用性：5. 2. 2品管部應(yīng)確定合規(guī)義務(wù)可能產(chǎn)生的風(fēng)險和機遇（例女H：未履行合規(guī)義務(wù)可損害組織的聲譽或?qū)е略V訟：或更多 地履行合規(guī)義務(wù)，能夠提升組織的聲譽），并確定相應(yīng)的管 理措施。5. 2. 3品管部編制合規(guī)義務(wù)清單，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核 后，將所列之所有文件交由文控保存管理，并由文控將登 錄表發(fā)放至各部門。5

55、. 2. 4各部門負(fù)責(zé)對照合規(guī)義務(wù)清單并結(jié)合木部門的需 要，向文控借用相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并通過培訓(xùn)、會議等方 式傳達至每一位員工并要求遵照貫徹執(zhí)行。5. 2.5當(dāng)有相關(guān)的環(huán)境文件更新或增加時，品管部將及時修 正合規(guī)義務(wù)清單，并更新或增加相關(guān)文件，交由文控保 存管理。5. 2. 6文控對舊的文件做出相應(yīng)的標(biāo)識及將修正的登錄表 眾新發(fā)放至各部門。5. 3合規(guī)義務(wù)的符合性評價5.3.1品管部定期（每年一次）組織各部門對各部門執(zhí)行情 況進行檢查、評估、確認(rèn)，并填寫合規(guī)義務(wù)評價一覽表， 并報環(huán)境管理者代表審核。如評價時發(fā)現(xiàn)有不符合情況， 即III環(huán)境管理者代表組織采収糾正措施。5. 3. 2合規(guī)義務(wù)的例行

56、檢杳按環(huán)境管理體系運行控制程序 執(zhí)行。5. 3. 3各部門環(huán)境相關(guān)負(fù)責(zé)人每年向環(huán)境管理者代表匯報合 規(guī)義務(wù)執(zhí)行情況，并山環(huán)境管理者代表在每年管理評審中 向環(huán)境最高管理者匯報本年度內(nèi)各相關(guān)部門的執(zhí)行情況。6相關(guān)文件6.1文件控制程序6.2環(huán)境因素識別及評價控制程序6.3法律法規(guī)要求及其他相關(guān)方的要求7相關(guān)表單1合規(guī)義務(wù)淸單7.2合規(guī)義務(wù)評價一覽表溝通管理程序目的為確保公司環(huán)境管理體系有效運行，明確公司內(nèi)部各層次、 能部門之間，公司與顧客、和關(guān)方之間適當(dāng)?shù)男畔⒔涣髋c溝通 渠道，使內(nèi)、外部信息能夠準(zhǔn)確地傳遞，特制定本程序。適用范圍本程序適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的侑息交流與溝通的 控制。職責(zé)行政部

57、：負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部俏息的交流和管理 工作。其他各部門：負(fù)責(zé)接受和處理與本部門有關(guān)的環(huán)境符理體系信息，配合行 政部做好倚息傳遞。管理者代表:負(fù)責(zé)組織重大壞境事件信息的處辻，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告處 置結(jié)果。工作程序1管理體系信息分為內(nèi)部信息和外部信息。1內(nèi)部信息的主要內(nèi)容是：a、法律法規(guī)及其它要求的變化：b、公司環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實施 和評審情況：c、重要環(huán)境因素以及風(fēng)險的控制情況；d、與環(huán)境相關(guān)的卓大事宜：e、員工關(guān)注的環(huán)境問題及其意見：f、環(huán)境管理體系的變化；g、績效監(jiān)視及測呈結(jié)果：i、內(nèi)部審核結(jié)果。4.1.2外部信息的主要內(nèi)容是：a、社區(qū)居民等相關(guān)方

58、對環(huán)境問題的投訴和抱怨；b、政府主管部門、環(huán)保機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)的意見：c、顧客相關(guān)方對環(huán)境管理的意見和要求；d、境管理體系的變化：c、外部審核結(jié)果。f、影響環(huán)境管理體系有效性的其它重要信息。4.2信息提出者可以是相關(guān)方、公司內(nèi)部的所有員工或職能 部門。3信息內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、有效。4信息交流管理某某某股份有限公司 某某某股份有限公司 某某某股份有限公司 4.4.1公司的環(huán)境管理方針及管理體系的有關(guān)要求、知識， 應(yīng)通過多種形式傳達到組織控制下的員工和與組織相關(guān)的 其他相關(guān)方。4. 4. 2環(huán)境管理體系文件和管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案等信 息由行政部匯總整理、下發(fā)。4. 4. 3環(huán)境管理體系審核和

59、管理評審方而的信息由品管部傳 遞給各相關(guān)部門。4. 4. 4行政部將有關(guān)管理方而的法律及其它要求的匯總信息 及進行通報給公司內(nèi)部各相關(guān)部門，需要改進時，協(xié)助相 關(guān)部門制定對策措施并監(jiān)督實施。4. 4. 5各部門應(yīng)將公司的環(huán)境管理方針及有關(guān)要求根據(jù)需要 及進傳遞給相關(guān)方。4. 4. 6相關(guān)方的環(huán)境因素問題信息，由各職能部門負(fù)責(zé)收集、 處世。對于相關(guān)方嚴(yán)重的抱怨等涉及環(huán)境因素問題的外部 信息各部門應(yīng)加以分析，制定對策，付諸實施，最后將處 理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。4.5內(nèi)部的信息交流和協(xié)商采用協(xié)商交流表的形式，為 完成一項具體工作，需其他部門或人員配合的情況下，填 寫協(xié)商交流表，作為信息交流和傳遞的

60、記錄，（如項冃 部成立之初要求公司給予解決適用的法律、法規(guī)和其他要 求時）。接受部門按照職責(zé)分工給予解決。相關(guān)記錄信息溝通記錄表相關(guān)方的需求和期望管理程序1目的公司通過識別、監(jiān)視、評審與更新與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的 相關(guān)方需求和期望，并評估相關(guān)方的需求和期望中將成為適用的法 律法規(guī)要求和其他要求的內(nèi)容，以此更好的滿足相關(guān)方的適用的法 律法規(guī)要求和其他要求的需求和期望。2范圍適用于與公司環(huán)境管理體系相關(guān)的相關(guān)方的需求和期望的識 別。3術(shù)語和定義相關(guān)方：能夠影響決策或活動，受決策或活動影響，或感覺自身 受到?jīng)Q策或活動影響的個人活組織。員工：在組織控制從事工作或與工作相關(guān)活動的人員。4職責(zé)行政部：政