物料回收管理制度匯編

1、 .PAGE11 / NUMPAGES11 .物料回收管理制度第一章 總則一、目的通過制定回收物料倉庫作業(yè)規(guī)定與獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)工程部人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 二、圍工程部工作人員 三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉管員負(fù)責(zé)物料裝卸、拆除、搬運(yùn)、包裝等工作，其他工程人員輔助； 物料采購員和工程部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉管員對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定； 四、驗(yàn)收與保管1 物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

2、 1.2 對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉管員與時(shí)填寫入庫單，工程部主管簽字后，倉管員、工程部各持一聯(lián)做帳。 1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門經(jīng)理批準(zhǔn)的采購。 b） 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 1.4 裝修、撤柜等由工程部拆下來的可再利用物料參照新購物料入庫管理制度。1.5 因急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并與時(shí)補(bǔ)填入庫單。 2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b）

3、 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c） 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 倉管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須與時(shí)找出原因并更正 2.3 庫存信息與時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 3 物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1 倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或部門經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2 倉管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。 3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)與時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員與時(shí)采購。 3.4 任何人不辦理領(lǐng)

4、料手續(xù)不得以任何名義從庫拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和主管簽字。 4 物資退庫倉庫管理制度 4.1 由于維修計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)與時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。 4.2 廢品物資退庫，倉管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 五、規(guī)定1 倉儲(chǔ)管理規(guī)定 1.1 物料收貨與入庫 1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉

5、庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫部。 1.1.3 收貨時(shí)需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。 1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)進(jìn)行整理歸位。 1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢

6、。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。 1.1.8工程部測試借料必須登記借料數(shù)量與規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。 1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 1.1.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到采購。 1.2 物料出庫（出庫領(lǐng)料） 1.2.1

7、需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“物料領(lǐng)用表”進(jìn)行作業(yè)。 1.2.2工程部給到的物料領(lǐng)用表無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 1.2.3 取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。1.2.4物料領(lǐng)用表發(fā)完貨后需要與時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。 1.2.5 部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 1.3 物料與工具報(bào)廢 1.3.1 發(fā)現(xiàn)庫存物料與工具不良時(shí)需要與時(shí)處理或報(bào)告上級處理。 1.3.2 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.3.3 報(bào)廢物品變賣需有3人同時(shí)在場證明，例如：保安主管、工程主管、物料管

8、理員三人，變賣后當(dāng)日立即向現(xiàn)金繳納到結(jié)算窗口，并將收據(jù)保存回檔。1.4 倉庫衛(wèi)生、安全管理 1.4.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.4.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 1.4.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為績效考核的依據(jù)。 1.4.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 1.4.5 安全 1.4.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，異常情況與時(shí)處理和報(bào)告。 1.4.5.2 門禁管理：非倉庫人員絕進(jìn)入倉庫，

9、如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 1.4.5.3 倉庫嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 1.5 物料管理（異常處理與呆滯物料處理） 1.5.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。 1.5.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如帳物不符、品質(zhì)問題需要與時(shí)反饋處理。 1.5.3 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.6 盤點(diǎn)管理 1.6.1 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 1.6.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題與時(shí)反饋處理。 1.6.3 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作

10、假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 1.6.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 1.7 帳物不符處理 1.7.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 2 倉庫工作作風(fēng)與態(tài)度 2.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 2.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 3 獎(jiǎng)懲規(guī)定 3.1 工作評估 3.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： 肯定

11、員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 3.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 3.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 3.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率； 3.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨與經(jīng)營目標(biāo)。 3.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。3.2 獎(jiǎng)懲級別 3.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)3.2.1.1 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)（注：監(jiān)管得力，發(fā)現(xiàn)和與時(shí)挽救違規(guī)操作）的

12、給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。 3.2.1.2 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)（注：發(fā)現(xiàn)和與時(shí)挽救重大違規(guī)操作）的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)200元。3.2.2 懲罰3.2.2.1通報(bào)批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。3.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。3.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。 3.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利

13、益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款200元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的100%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。3.3 獎(jiǎng)懲原則3.3.1 倉庫獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。倉管員能力、職責(zé)和記錄一、倉管員應(yīng)具備的能力1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)出施工現(xiàn)場所有公司回收材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。2 掌握主要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3 熟悉倉庫、危險(xiǎn)品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解施工方式。二、倉管員的職責(zé)1 開工前期 1.1清點(diǎn)需要拆除的設(shè)備型號(hào)，數(shù)量，登記上冊。1.2清點(diǎn)物料時(shí)，營

14、運(yùn)部門和倉管員連同工程主管一起清點(diǎn)，倉管員和部門雙方簽字，單據(jù)一式三聯(lián)，工程部主管一聯(lián)、倉管員一聯(lián)、營運(yùn)部門一聯(lián)。2 施工階段2.1根據(jù)施工要求拆除和安裝設(shè)備、物料。2.1協(xié)助倉管員驗(yàn)收進(jìn)入現(xiàn)場的所有物資驗(yàn)收，要有驗(yàn)收記錄對回收物料進(jìn)行登記。2.3 準(zhǔn)確、與時(shí)填寫倉庫臺(tái)帳 ，物料名稱、型號(hào)、數(shù)量做到清晰，做到帳、卡、物相符。 2.4 提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設(shè)備、工具排放整齊。 2.5 按規(guī)定的周期清點(diǎn)庫存材料的數(shù)量，檢查并確保倉庫安全措施有效。 2.6 所有物料分箱整理，并在箱子上貼統(tǒng)一卡片，標(biāo)注物料名稱、型號(hào)、數(shù)量。2.7 回收物料和全新物料的必須獨(dú)立隔開區(qū)分存放保管。 3 領(lǐng)用3.1 維修需要用到回收物料時(shí)，工程人員報(bào)工程主管審批，并填寫領(lǐng)用單，附上維修單號(hào)和信息。3.2 倉管員收到物料領(lǐng)用單后，發(fā)放物料，并在臺(tái)帳上做臨時(shí)記錄，寫明物料名稱，型號(hào)，數(shù)量，使用地點(diǎn)，領(lǐng)用人。3.3 物料安裝到位后，由營運(yùn)部門簽字確認(rèn)，單據(jù)分三聯(lián)，一聯(lián)工程部存檔，一聯(lián)倉管員減庫存憑證。3.4 倉管員采用進(jìn)銷存管理方式管理庫存，按月匯總一份物料領(lǐng)用清單交行政部經(jīng)理。3.5 由工程部主管負(fù)責(zé)抽盤物料，盤點(diǎn)所有物料。3.6工程部部必須制定物料使用臺(tái)賬，包含使用日期、使用部門、維修單號(hào)、物料名稱、型號(hào)