皮帶隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表

1、皮帶隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表序號崗位風(fēng)險源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施1841隊(duì)長安全生產(chǎn)在安全生產(chǎn)管理方面，收受好處和人情，任務(wù)安排不合理，影響生產(chǎn)。B形成決策時，廣泛征求意見，集體研究決定。業(yè)務(wù)流程收受好處，不按照規(guī)定參與進(jìn)行工資分配。B對照上級工資獎金分配方案，進(jìn)行考核和結(jié)算，嚴(yán)格審核關(guān)，不出現(xiàn)漏洞和瘕庛。分配不合理，對工資分配公開不全面、不具體，公開不及時。B及時張貼本區(qū)隊(duì)職工的工資獎金分配方案，自覺接受員工監(jiān)督。制度機(jī)制由于制度不完善，造成責(zé)任落實(shí)和監(jiān)督等業(yè)務(wù)處理缺乏有效制衡和監(jiān)督制約。B健全完善紀(jì)檢監(jiān)察制度，按章辦事，防止業(yè)務(wù)處理缺乏有力依據(jù)有章不循。不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和

2、辦事程序，收受請托人好處，造成處理處分結(jié)果不公平不公正。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和辦事程序，秉公辦事，防止個人說了算。外部環(huán)境疏于防范。對社會上的不正之風(fēng)和各種不廉潔行為防范意識不強(qiáng)，交友不慎，為有關(guān)人員謀取利益。B時刻保持清醒頭腦，自覺抵制不良風(fēng)氣，加強(qiáng)自我管理。2支部書記日?；竟ぷ鞑话凑找?guī)定召開“三會一課”，對*支部工作交付別人進(jìn)行代管，不做員工安全思想教育和穩(wěn)定工作，不執(zhí)行*風(fēng)廉政責(zé)任制，不為安全生產(chǎn)提供思想、組織保證。B嚴(yán)格執(zhí)行*群考核制度，強(qiáng)化民主監(jiān)督，加強(qiáng)廉潔從業(yè)管理，做好員工的思想教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行*風(fēng)廉政責(zé)任制，為安全生產(chǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保障。*員發(fā)展把關(guān)不嚴(yán)，對發(fā)展*員過程監(jiān)督管

3、理不到位。B嚴(yán)格根據(jù)*章規(guī)定、按照程序做好組織發(fā)展工作。收受好處和人情，不能嚴(yán)格按組織程序研究決定發(fā)展對象。B定期進(jìn)行民主評議，*員大會討論組織發(fā)展情況。業(yè)務(wù)流程在工資和獎金分配上不按規(guī)范程序操作，把關(guān)不嚴(yán)，未履行工資、獎金分配方案謀取私利，在支部公章管理上，出現(xiàn)私自出具不合法證明等。B嚴(yán)格執(zhí)行工資獎金分配制度，接受干部員工監(jiān)督，建立健全監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，清正廉潔，加強(qiáng)各類資金使用情況監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行公章管理制度。制度機(jī)制有章不循。不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和辦事程序，收受請托人好處，造成處理處分結(jié)果不公平不公正，對干部管理、人事分工和重大事項(xiàng)上建議不公正、不客觀，在領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行上級*委要求時不堅(jiān)決、不全面

4、，不執(zhí)行民主集中制。B嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和辦事程序，秉公辦事，防止個人說了算，落實(shí)*風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，執(zhí)行政務(wù)公開，自覺接受員工監(jiān)督，堅(jiān)持用制度管人管事，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，進(jìn)一步改善工作作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，重大事項(xiàng)討論決策。 皮帶隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表 序號崗位風(fēng)險源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施3副隊(duì)長日常工作落實(shí)在分管安全生產(chǎn)管理方面，收受好處和人情，人員安排不合理，影響生產(chǎn)。B形成決策時，廣泛征求意見，集體研究決定。撈取好處。利用職務(wù)和工作之便，為請托人辦理請托事項(xiàng)，謀取不當(dāng)利益。B堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等規(guī)章制度，潔身自好，不私下接觸特定人。業(yè)

5、務(wù)流程分管業(yè)務(wù)分配不合理，對員工對待不合理。B及時改正工作分配，自覺接受員工監(jiān)督。制度落實(shí)有章不循。不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和辦事程序，收受請托人好處，造成處理處分結(jié)果不公平不公正。B嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和辦事程序，秉公辦事，防止分管內(nèi)個人說了算。1854技術(shù)員材料申報(bào)不按規(guī)定及時上報(bào)材料計(jì)劃，導(dǎo)致材料短缺，無法滿足正常生產(chǎn)。C嚴(yán)格按照公司材料上報(bào)審批制度，及時制定材料計(jì)劃，進(jìn)行審批。材料保管期間出現(xiàn)材料丟失，無法核對正確，給公司造成損失。C嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)取制度，對材料實(shí)行編碼管理，嚴(yán)禁未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，外借現(xiàn)象。業(yè)務(wù)流程不積極上報(bào)材料質(zhì)量問題，給生產(chǎn)帶來隱患，給公司利益帶來損害。C材料使用情況公示接受群眾監(jiān)督

6、,建立理賠責(zé)任制。外部環(huán)境借機(jī)斂財(cái)。利用節(jié)假日、婚喪嫁娶收受材料廠家禮品禮金、有價證券和支付憑證等。C嚴(yán)以律己，遵守個人重大事項(xiàng)、禮品禮金登記制度，做到清廉自守，拒腐防變。 皮帶崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表 序號崗位風(fēng)險源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施1865材料員材料報(bào)送及日常使用不按規(guī)定及時上報(bào)庫房短缺材料，無法滿足正常生產(chǎn)。C嚴(yán)格按照公司材料上報(bào)審批制度，及時上報(bào)緊缺材料。材料保管期間出現(xiàn)材料丟失，無法核對正確，給公司造成損失。C嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)取制度，對材料實(shí)行編碼管理，嚴(yán)禁未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，外借現(xiàn)象。材料發(fā)放收受好處和人情，不按規(guī)定發(fā)放計(jì)劃，導(dǎo)致材料出現(xiàn)數(shù)目核對漏洞。C嚴(yán)格按照材料發(fā)放程序，

7、實(shí)行誰領(lǐng)誰簽字。規(guī)章制度有章不循。不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和辦事程序，收受請托人好處，造成材料計(jì)劃不實(shí)，費(fèi)用過高等問題。C嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和辦事程序，嚴(yán)格按照上報(bào)審批制度進(jìn)行編制材料計(jì)劃。6辦事員工資公開對工資分配公開不全面、不具體，公開不及時。C對照上級工資獎金分配方案，進(jìn)行考核和結(jié)算，嚴(yán)格審核，及時公開工資獎金分配，嚴(yán)格執(zhí)行“五上墻”。辦公用品領(lǐng)用和辦理不按規(guī)定及時辦理辦公用品票據(jù)、辦公用品領(lǐng)取不及時。C及時辦理辦公用品票據(jù)、領(lǐng)取辦公用品。工資分配收受好處，不按照規(guī)定參與進(jìn)行工資分配。C對照上級工資獎金分配方案，進(jìn)行考核和結(jié)算，嚴(yán)格審核關(guān)，不出現(xiàn)漏洞和瘕庛。分配不合理，對工資分配公開不全面、不具體，公開不及時。C及時張貼本區(qū)隊(duì)職工的工資獎金分配方案，自覺接受員工監(jiān)督。辦理程序有章不循。不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和辦事程序，收受請托人好處，造成處理處分結(jié)果不公平不公正。C嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和辦事程序，秉公辦事，防止分管內(nèi)個人說了算。 皮帶崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表 序號崗位風(fēng)險源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施7班組長班組分工 分工時出現(xiàn)分“人情工”，造成分工不均勻。C嚴(yán)格區(qū)隊(duì)相關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)。日常報(bào)工日常班組報(bào)工