通維隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表

1、通維隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、濫用權(quán)力，隨意任免、獎(jiǎng)罰員工；2、獨(dú)斷專行，聽(tīng)不進(jìn)他人意見(jiàn)；3、利用職務(wù)之便接受員工宴請(qǐng)或收受賄賂；4、為討好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)而行賄；5、工作中責(zé)任意識(shí)淡薄，失職瀆職，不作為等。B1、嚴(yán)格執(zhí)行任免、獎(jiǎng)罰制度；2、重大問(wèn)題進(jìn)行民主決策，定期征集員工意見(jiàn)，了解其思想動(dòng)態(tài)；3、提高自身素質(zhì)，杜絕吃、拿、卡、要；4、提高自身責(zé)任意識(shí)，盡職盡責(zé)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、工資分配不公，缺乏透明度，從員工工資中牟取私利；2、單位公費(fèi)花銷中容易出現(xiàn)中飽私囊；3、對(duì)辦公用品及材料管理不嚴(yán)，造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)；4、印章管

2、理不嚴(yán)，為他人隨意開(kāi)具違規(guī)證明等。B1、工資分配公平公正，公開(kāi)透明，公布上墻，接受全員監(jiān)督；2、單位公費(fèi)花銷發(fā)票齊全，臺(tái)賬詳細(xì)，及時(shí)向員工公示明細(xì)，接受全員監(jiān)督；3、建立健全材料管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕浪費(fèi)；4、嚴(yán)格管理印章，禁止違規(guī)私用。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、制度建立不完善，在管理上存在漏洞；2、不按制度辦事，隨意獎(jiǎng)罰，在獎(jiǎng)罰中接受員工賄賂；3、對(duì)自身或下屬約束不嚴(yán)，凌駕于制度之上；4、違反公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。B1、建立健全管理制度，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題及時(shí)完善更新制度；2、嚴(yán)格按制度管理員工；3、嚴(yán)于律己，發(fā)揮模范帶頭作用，杜絕任何人凌駕于制度之上；4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度。通維

3、隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施2支部書記崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、不了解員工思想動(dòng)態(tài)，不開(kāi)展員工思想教育；2、利用職務(wù)之便接受員工宴請(qǐng)或收受賄賂；3、發(fā)展黨員不按規(guī)定程序，不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，考察工作中隱瞞或歪曲事實(shí)真相；4、對(duì)下屬要求不嚴(yán)，監(jiān)督不力，默許縱容其利用職權(quán)牟取私利；5、為討好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)而行賄；6、工作中責(zé)任意識(shí)淡薄，失職瀆職，不作為等。B1、及時(shí)走訪員工，了解其思想動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)員工思想教育；2、提高自身素質(zhì)，杜絕吃、拿、卡、要；3、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)展黨員程序，考察中實(shí)事求是，接受員工監(jiān)督；4、嚴(yán)格約束下屬行為，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)嚴(yán)懲不貸；5、提高自身責(zé)任意識(shí)，盡職盡責(zé)。業(yè)

4、務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、不按規(guī)定收取黨費(fèi)，違規(guī)使用黨費(fèi)，不公開(kāi)接受監(jiān)督；2、不按時(shí)進(jìn)行“三會(huì)一課”，對(duì)黨員缺乏監(jiān)督與考核；3、黨發(fā)文件不學(xué)習(xí)或?qū)W習(xí)不到位。B1、格按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費(fèi)，建立臺(tái)賬，公開(kāi)透明；2、按規(guī)定開(kāi)展“三會(huì)一課”，加強(qiáng)黨員思想教育與監(jiān)督；3、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨類文件，并嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、制度缺失，造成監(jiān)督制約失衡；2、不按制度辦事，隨意獎(jiǎng)罰，在獎(jiǎng)罰中接受員工賄賂；3、對(duì)自身或下屬約束不嚴(yán)，凌駕于制度之上；4、違反公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。B1、建立健全管理制度，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題及時(shí)完善更新制度；2、嚴(yán)格按制度管理員工；3、嚴(yán)于律己，發(fā)揮模范帶頭作用，杜絕任何人凌駕于制度之上；4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格

5、遵守礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度。通維隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施3維修副隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2、濫用權(quán)力，隨意獎(jiǎng)罰員工；3、設(shè)施構(gòu)筑要求不嚴(yán)或不按施工通知施工，導(dǎo)致設(shè)施質(zhì)量不合格；4、班前會(huì)安全提醒或現(xiàn)場(chǎng)隱患排查不到位，出現(xiàn)安全隱患或發(fā)生事故；5、安排工作不合理，導(dǎo)致員工超負(fù)荷作業(yè)；6、利用職務(wù)之便接受員工宴請(qǐng)或收受賄賂；7、為討好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)而行賄；8、工作中責(zé)任意識(shí)淡薄，失職瀆職，不作為等。B1、遵章守紀(jì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度；3、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，按施工通知施工；4、班前會(huì)加強(qiáng)員工安全提醒，跟班到位，加強(qiáng)現(xiàn)

6、場(chǎng)隱患排查；5、結(jié)合實(shí)際，合理安排工作量和進(jìn)行勞動(dòng)組織；6、提高自身素質(zhì)，杜絕吃、拿、卡、要；7、提高自身責(zé)任意識(shí)，盡職盡責(zé)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、安排工作根據(jù)個(gè)人喜好，缺乏公正、公平；2、隨意為員工加分，借機(jī)收取員工好處；3、利用職務(wù)之便公物私用。B1、堅(jiān)決杜絕看關(guān)系安排工作，接受員工監(jiān)督；2、必須嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度，做到透明公開(kāi)，接受員工監(jiān)督；3、堅(jiān)決杜絕公物私用，接受員工監(jiān)督。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、制度建立不完善，在管理上存在漏洞；2、不按制度辦事，隨意獎(jiǎng)罰，在獎(jiǎng)罰中接受員工賄賂；3、對(duì)自身或下屬約束不嚴(yán)，凌駕于制度之上；4、違反公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。B1、建立健全管理制度，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題及時(shí)完善更新

7、制度；2、嚴(yán)格按制度管理員工；3、嚴(yán)于律己，發(fā)揮模范帶頭作用，杜絕任何人凌駕于制度之上；4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度。通維隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施4測(cè)風(fēng)副隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2、濫用權(quán)力，隨意獎(jiǎng)罰員工；3、對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)不熟悉，隨意調(diào)整風(fēng)量，導(dǎo)致通風(fēng)系統(tǒng)紊亂；4、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)處理，對(duì)員工管理監(jiān)督不嚴(yán)，謊報(bào)，瞞報(bào)數(shù)據(jù)；5、構(gòu)筑臨時(shí)設(shè)施要求不嚴(yán)，導(dǎo)致漏風(fēng)嚴(yán)重或設(shè)施損壞；6、對(duì)測(cè)風(fēng)員培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致個(gè)別員工業(yè)務(wù)不熟練，隨意調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)等；7、對(duì)儀器的完好性監(jiān)督不到位，造成帶病儀器入井，影響數(shù)據(jù)的真實(shí)性；8

8、、班前會(huì)安全提醒或現(xiàn)場(chǎng)隱患排查不到位，出現(xiàn)安全隱患或發(fā)生事故；9、利用職務(wù)之便接受員工宴請(qǐng)或收受賄賂；10、為討好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)而行賄；11、工作中責(zé)任意識(shí)淡薄，失職瀆職，不作為等。B1、遵章守紀(jì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度；3、熟練掌握礦井通風(fēng)系統(tǒng)，不斷提升業(yè)務(wù)水平，優(yōu)化礦井通風(fēng)系統(tǒng)；4、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即采取措施處理，實(shí)事求是，及時(shí)匯報(bào)，監(jiān)督核對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性；5、構(gòu)筑臨時(shí)設(shè)施要求嚴(yán)格，保證正常使用，減少漏風(fēng)；6、加強(qiáng)儀器檢查，杜絕儀器帶病入井；7、班前會(huì)加強(qiáng)員工安全提醒，跟班到位，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查；8、提高自身素質(zhì)，杜絕吃、拿、卡、要；9、提高自身責(zé)任意識(shí)，盡職盡責(zé)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、安排工

9、作根據(jù)個(gè)人喜好，缺乏公正、公平；2、隨意為員工加分，借機(jī)收取員工好處；3、利用職務(wù)之便公物私用。B1、堅(jiān)決杜絕看關(guān)系安排工作，接受員工監(jiān)督；2、必須嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度，做到透明公開(kāi)，接受員工監(jiān)督；3、堅(jiān)決杜絕公物私用，接受員工監(jiān)督。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、制度建立不完善，在管理上存在漏洞；2、不按制度辦事，隨意獎(jiǎng)罰，在獎(jiǎng)罰中接受員工賄賂；3、對(duì)自身或下屬約束不嚴(yán)，凌駕于制度之上；4、違反公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。B1、建立健全管理制度，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題及時(shí)完善更新制度；2、嚴(yán)格按制度管理員工；3、嚴(yán)于律己，發(fā)揮模范帶頭作用，杜絕任何人凌駕于制度之上；4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度。通維隊(duì)崗位廉潔風(fēng)

10、險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施5瓦檢副隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2、濫用權(quán)力，隨意獎(jiǎng)罰員工；3、對(duì)瓦檢員監(jiān)督管理不嚴(yán)，導(dǎo)致出現(xiàn)空、漏、假檢現(xiàn)象；4、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)處理，謊報(bào)，瞞報(bào)數(shù)據(jù)；5、對(duì)瓦檢員培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致個(gè)別員工業(yè)務(wù)不熟練，造成瓦斯超限等；6、對(duì)儀器的完好性監(jiān)督不到位，造成帶病儀器入井，影響數(shù)據(jù)的真實(shí)性；7、班前會(huì)安全提醒或現(xiàn)場(chǎng)隱患排查不到位，出現(xiàn)安全隱患或發(fā)生事故；8、利用職務(wù)之便接受員工宴請(qǐng)或收受賄賂；9、為討好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)而行賄；10、工作中責(zé)任意識(shí)淡薄，失職瀆職，不作為等。B1、遵章守紀(jì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度

11、；3、嚴(yán)格執(zhí)行瓦檢員管理制度，杜絕空、漏、假檢現(xiàn)象；4、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即采取措施處理，實(shí)事求是，及時(shí)匯報(bào)；5、加強(qiáng)瓦檢員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保證操作規(guī)范，持證上崗；6、加強(qiáng)儀器檢查，杜絕儀器帶病入井；7、班前會(huì)加強(qiáng)員工安全提醒，跟班到位，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查；8、提高自身素質(zhì)，杜絕吃、拿、卡、要；9、提高自身責(zé)任意識(shí)，盡職盡責(zé)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、安排工作根據(jù)個(gè)人喜好，缺乏公正、公平；2、隨意為員工加分，借機(jī)收取員工好處；3、利用職務(wù)之便公物私用。B1、堅(jiān)決杜絕看關(guān)系安排工作，接受員工監(jiān)督；2、必須嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度，做到透明公開(kāi)，接受員工監(jiān)督；3、堅(jiān)決杜絕公物私用，接受員工監(jiān)督。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、制度建立不完善，在管

12、理上存在漏洞；2、不按制度辦事，隨意獎(jiǎng)罰，在獎(jiǎng)罰中接受員工賄賂；3、對(duì)自身或下屬約束不嚴(yán)，凌駕于制度之上；4、違反公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。B1、建立健全管理制度，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題及時(shí)完善更新制度；2、嚴(yán)格按制度管理員工；3、嚴(yán)于律己，發(fā)揮模范帶頭作用，杜絕任何人凌駕于制度之上；4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度。通維隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施6消塵副隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2、濫用權(quán)力，隨意獎(jiǎng)罰員工；3、發(fā)現(xiàn)設(shè)施存在問(wèn)題不及時(shí)采取措施進(jìn)行維修；4、對(duì)通風(fēng)設(shè)施情況掌握不全面，不按制度安排人員進(jìn)行檢查、維修；5、對(duì)員工培

13、訓(xùn)不到位，導(dǎo)致個(gè)別員工業(yè)務(wù)不熟練，出現(xiàn)問(wèn)題難以處理；6、班前會(huì)安全提醒或現(xiàn)場(chǎng)隱患排查不到位，出現(xiàn)安全隱患或發(fā)生事故；7、利用職務(wù)之便接受員工宴請(qǐng)或收受賄賂；8、為討好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)而行賄；9、工作中責(zé)任意識(shí)淡薄，失職瀆職，不作為等。B1、遵章守紀(jì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度；3、發(fā)現(xiàn)設(shè)施存在問(wèn)題，立即制定措施，安排人員維修；4、嚴(yán)格按制度安排人員對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢修，全面掌握礦井設(shè)施完好情況，設(shè)施臺(tái)賬、檢修臺(tái)賬齊全；5、加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工處理問(wèn)題能力；6、班前會(huì)加強(qiáng)員工安全提醒，跟班到位，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查；7、提高自身素質(zhì)，杜絕吃、拿、卡、要；8、提高自身責(zé)任意識(shí)，盡職盡責(zé)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)

14、險(xiǎn)1、安排工作根據(jù)個(gè)人喜好，缺乏公正、公平；2、隨意為員工加分，借機(jī)收取員工好處；3、利用職務(wù)之便公物私用。B1、堅(jiān)決杜絕看關(guān)系安排工作，接受員工監(jiān)督；2、必須嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度，做到透明公開(kāi)，接受員工監(jiān)督；3、堅(jiān)決杜絕公物私用，接受員工監(jiān)督。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、制度建立不完善，在管理上存在漏洞；2、不按制度辦事，隨意獎(jiǎng)罰，在獎(jiǎng)罰中接受員工賄賂；3、對(duì)自身或下屬約束不嚴(yán)，凌駕于制度之上；4、違反公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。B1、建立健全管理制度，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題及時(shí)完善更新制度；2、嚴(yán)格按制度管理員工；3、嚴(yán)于律己，發(fā)揮模范帶頭作用，杜絕任何人凌駕于制度之上；4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度通維隊(duì)

15、崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施7辦事員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2、利用職務(wù)之便虛報(bào)工分，或私自調(diào)整工資分配方法，為他人或領(lǐng)導(dǎo)牟取利益，從中獲取好處；3、印章管理不嚴(yán)，隨意為他人出具違規(guī)證明等；4、工作中責(zé)任意識(shí)淡薄，缺乏服務(wù)意識(shí)，不作為等。C1、遵章守紀(jì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行薪酬分配管理制度，工資分配公平公正，公開(kāi)透明；3、嚴(yán)格管理區(qū)隊(duì)印章，禁止違規(guī)使用；4、提高自身責(zé)任意識(shí)，盡職盡責(zé)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、單位公費(fèi)花銷中容易出現(xiàn)中飽私囊；2、單位辦公用品、勞保用品及其它公有物品挪為私用，或分配不公。C1、單位公費(fèi)花銷發(fā)票齊全

16、，臺(tái)賬詳細(xì)，及時(shí)向員工公示明細(xì)，接受全員監(jiān)督；2、單位公有物品分配公平，發(fā)放記錄齊全，公開(kāi)透明，接受全員監(jiān)督。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、不遵守獎(jiǎng)罰制度，隨意為他人加分，或不按制度扣分，在獎(jiǎng)罰中接受員工賄賂；2、區(qū)隊(duì)薪酬分配制度違反礦業(yè)公司管理制度；3、對(duì)自身約束不嚴(yán)，凌駕于制度之上；4、違反公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。C1、嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度，獎(jiǎng)罰公示，公開(kāi)透明，接受員工監(jiān)督；2、嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司薪酬管理制度，工資分配公開(kāi)上墻，接受員工監(jiān)督；3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度。通維隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施8技術(shù)員崗位職責(zé)編制規(guī)程措施針對(duì)性、指導(dǎo)性不強(qiáng)，未深入現(xiàn)場(chǎng)，檢查工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作能力。C經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。業(yè)務(wù)流程未于相關(guān)部門例如生產(chǎn)部、動(dòng)力部等聯(lián)系。C及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，嚴(yán)格按部門要求執(zhí)行。制度機(jī)制方面重大事宜未經(jīng)集體研究，可能產(chǎn)生不廉潔行為。C嚴(yán)格落實(shí)廉潔自律相關(guān)規(guī)定。9班組長(zhǎng)班組分工計(jì)分班前分工不明確，計(jì)分沒(méi)標(biāo)準(zhǔn)，加人情分。C嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)隊(duì)班組管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)廉政教育，提高班組長(zhǎng)素質(zhì)。日常報(bào)工日常報(bào)工不按區(qū)隊(duì)計(jì)分辦法，出現(xiàn)報(bào)工作假、多報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。C加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉潔教育，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任心，做到公平、公正、公開(kāi)。濫用職權(quán)員工系