物資采購訂單_原輔料

1、華誼知識庫華誼（）公司華誼知識庫2015 年 08 月 12 日MM_014采購訂單-原輔料采購華誼華誼版本控制知識庫版本日期作者修改注釋V0.12015/8/19創(chuàng)建華誼知識庫圖標(biāo)示例3 | P a g e圖標(biāo)說明圖標(biāo)說明確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件細(xì)節(jié)列檢查新選擇組件刷新單據(jù)刪除項目刪除查找項取消全部選擇下一個屏幕上一屏取消全部選擇選擇全部總覽表頭細(xì)節(jié)創(chuàng)建新窗口(最多 6 個)計劃訂單集中轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂執(zhí)行批量處理報工時用華誼知識庫目 錄圖標(biāo)示例3錄4用途5流程概覽表5系統(tǒng)實現(xiàn)與控制5基本操作和要點5操作步驟6創(chuàng)建原輔料采購訂單6審批原

2、輔料采購訂單8修改原輔料采購訂單10顯示原輔料采購訂單11問題故障點12問題故障點A12問題解決方案12問題故障點A 解決方案12附錄13流程步驟的沖銷13目122.12.233.13.23.33.444.155.166.16.2報表13SRP4 | P a g e華誼知識庫原輔料采購1 用途對于計劃內(nèi)采購需求，不管是手工創(chuàng)建還是系統(tǒng)自動生成的，由采購部門匯總需求計劃、平衡庫存并下達(dá)采購計劃，采購工程師需判定采購方式（框架、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢比價等）以及是否需要簽訂合同；對于計劃外采購需求，采購部門可根據(jù)市場行情變化編寫行情，并提報公司經(jīng)營會上，由公司經(jīng)營會進(jìn)行綜合評定風(fēng)險和收益并決定是

3、否進(jìn)行計劃外采購，若決定采購，則需公司審批確認(rèn)；對于計劃內(nèi)和計劃外的原輔料需求，在SAP 審批策略制定中，由各按照實際需求進(jìn)行設(shè)定；對于啟用OA 審批的，采購訂單的審批和反審批都是在OA進(jìn)行，決定是否在SAP 中進(jìn)行線上審批。本流程適用于由華誼對于未啟用OA 審批的，由各下屬企業(yè)原輔料采購業(yè)務(wù)，保證物資采購效率，明確責(zé)任歸口。2 流程概覽表2.1 系統(tǒng)實現(xiàn)與控制1、對進(jìn)行庫存管理的原輔料，其物料主數(shù)據(jù)中對應(yīng)的“評估類”應(yīng)選擇為“Z101”（原材料-原料）、“Z102”（原材料-輔料），確保在進(jìn)行采購入庫時對應(yīng)財務(wù)科目的準(zhǔn)確性；2、對外采購的原輔料物資，在物資工廠中其物料主數(shù)據(jù)中對應(yīng)的“價格控制

4、”應(yīng)選擇為“V”（移動平均價格/周期單價），保證在采購收貨和校驗時，系統(tǒng)可直接進(jìn)行差異分?jǐn)偅?、采購訂單創(chuàng)建完成后的審批控制：僅針對整單進(jìn)行審批，不單獨針對每一行項目進(jìn)行審批。2.2 基本操作和要點1、在使用ME21N 創(chuàng)建原輔料采購訂單時，對應(yīng)的采購訂單類型應(yīng)選擇為“ZD11”（標(biāo)準(zhǔn)物資采購訂單），以便于后續(xù)按照訂單類型查詢采購報表及對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行分析；2、在使用ME21N 采購訂單創(chuàng)建時其收貨工廠必須選擇“物資工廠”、收貨庫存地點必須選擇“原輔料倉庫”；3、在使用 ME21N 創(chuàng)建采購訂單時的單價，需要按照含稅價進(jìn)行輸入；5 | P a g e流程步驟業(yè)務(wù)角色事務(wù)代碼預(yù)期結(jié)果華誼知識庫4、

5、使用 ME29N 進(jìn)行采購訂單審批（無OA 審批接口），審批完成后，才成為可執(zhí)行的正式訂單；5、對于已經(jīng)下達(dá)但無需執(zhí)行的采購訂單（無OA 審批接口），使用 ME29N 進(jìn)行反審，然后使用 ME22N 修改采購訂單，將“交貨已完成”字段打勾，將此訂單進(jìn)行關(guān)閉；6、對于雙錢采購訂單審批以及撤銷（OA 系統(tǒng)），在 OA 系統(tǒng)進(jìn)行訂單審批下達(dá)時，如果合同不為空，需要在SAP 抬頭“”屏寫入實際的合同；7、雙錢采購訂單審批以及撤銷（OA 系統(tǒng)），對于已審批下達(dá)的訂單，用戶需要修改訂單，需要先在 OA 中進(jìn)行審批取消，方可進(jìn)行修改；3 操作步驟3.1 創(chuàng)建原輔料采購訂單系統(tǒng)菜單及交易代碼操作步驟（1）創(chuàng)建

6、采購訂單：輸入事務(wù)代碼“ME21n”或雙擊SAP菜單路徑后出現(xiàn)如下新窗口：6 | P a g e欄位名稱說明用戶操作和注菜單后勤-物料管理- 采購- 采購訂單- 創(chuàng)建- 已知供應(yīng)商/供應(yīng)事務(wù)代碼ME21N華誼知識庫屏幕解釋：7 | P a g e欄位名稱說明用戶操作和值注釋憑證概覽憑證號拖入購物車1100000213供應(yīng)商選擇供應(yīng)商3000 6696采購組織氯堿化工本部物資采購組織CA 01值釋標(biāo)準(zhǔn)物資采購訂單采購訂單憑證類型ZD 11憑證概覽采購申請1100000213華誼知識庫3.2 審批原輔料采購訂單1、單獨審批：系統(tǒng)菜單及交易代碼操作步驟（1）采購訂單審批：輸入事務(wù)代碼“ME29N”或

7、雙擊SAP菜單路徑后出現(xiàn)如下新窗口：審批通過：屏幕解釋：8 | P a g e欄位名稱說明用戶操作和值注釋菜單后勤- 物料管理- 采購- 采購訂單- 批準(zhǔn)- 單獨審批事務(wù)代碼ME29N采購組三家富本部采購組 1501采購員公司代碼三家富新材料6003總價格含稅10運(yùn)費如果有運(yùn)費的話， 在此輸入100貨幣RMB稅碼J1J1檢查保存1100000252華誼知識庫2、集中審批：系統(tǒng)菜單及交易代碼操作步驟1.采購訂單審批：輸入事務(wù)代碼 “ME28”或雙擊SAP 菜單路徑后出現(xiàn)如下新窗口：2.輸入審批代碼：13 采購工程師審核，采購組：CA01，憑證類型：ZD11，點擊執(zhí)行按鈕：9 | P a g e菜

8、單后勤- 物料管理- 采購- 采購訂單- 批準(zhǔn)- 單獨審批事務(wù)代碼ME28憑證概覽點擊輸入采購訂單號 1100000 2521100000 252也可將查看需審批的采購訂單拖入購物車批準(zhǔn)單擊保存華誼知識庫點擊審批按鈕，完成審批。3.3 修改原輔料采購訂單系統(tǒng)菜單及交易代碼操作步驟1. 修改采購訂單：輸入事務(wù)代碼“ME22N雙擊SAP菜單路徑后出現(xiàn)如下新窗口：選擇，在采購訂單中輸入需要修改的采購訂單號碼，然后回車出現(xiàn)如下界面：10 | P a g e菜單后勤- 物料管理- 采購- 采購訂單- 修改事務(wù)代碼ME22N華誼知識庫此訂單在沒有任何審批和沒有收貨的情況下，選擇要修改或刪除的行項目進(jìn)行操作

9、，然后保存。3.4 顯示原輔料采購訂單系統(tǒng)菜單及交易代碼操作步驟1.顯示采購訂單：輸入事務(wù)代碼“ME23N雙擊SAP菜單路徑后出現(xiàn)如下新窗口：11 | P a g e菜單后勤- 物料管理- 采購- 采購訂單- 顯示事務(wù)代碼ME23N華誼知識庫選擇，在采購訂單中輸入需要顯示的采購訂單號碼，然后回車.4 問題故障點4.1 問題故障點 A5 問題解決方案5.1 問題故障點 A 解決方案選擇菜單導(dǎo)航或直接輸入事務(wù)碼12 | P a g e字段名稱描述用戶操作和值注釋SCC 菜單事務(wù)代碼華誼知識庫6 附錄6.1 流程步驟的沖銷在如下章節(jié)中，您可以找到最常見的沖銷步驟，您可以用來沖銷本文檔中描述的一些活動。6.2 SRP報表13 | P a g e報表標(biāo)題事務(wù)代碼 (SAP GUI)SCC 菜單注釋顯示采購訂單ME23N后勤 - 物料管理 - 采購- 采購訂單 - 創(chuàng)建-顯示查詢單個采購訂單的供應(yīng)商、物料、采購數(shù)量、價格、交貨日期、采購訂單歷史等信息顯示采購訂單ME2L后勤 - 物料管理 - 采購- 采購訂單 -顯示-ME2L批量查詢供應(yīng)商的采購訂單顯示采購訂單ME2M后勤 - 物料管理 - 采購- 采購訂單 -顯示-ME2M批量查詢物料的采購訂單顯示采購訂單ME80FN后勤 - 物料管理 - 采