2017年財(cái)政收入情況分析

1、2017年財(cái)政收入分析一、XXXX年收入情況（一）收入完成情況。2017年，解放區(qū)一般公共預(yù)算收 入完成XXXXX萬(wàn)元，占年預(yù)算的XXX.X%，同比增長(zhǎng)XX.X%。 其中稅收完成XXXXX萬(wàn)元，稅收比重為XX.X%。分部門完成 情況為，國(guó)稅XXXXX萬(wàn)元，占年任務(wù)的XX.X%，同比增長(zhǎng)X.X%； 地稅XXXXX萬(wàn)元，占年任務(wù)的XXX.X%，同比增長(zhǎng)XX.X%；財(cái) 政XXXXX萬(wàn)元。在全市排名情況為，稅收比重排名第X，進(jìn) 度第X，增幅第X。（二）收入質(zhì)量情況。XXXX年一般公共預(yù)算收入XXXXX 萬(wàn)元，減去使用財(cái)政資金繳納的稅費(fèi)收入XXXXX萬(wàn)元，實(shí)際 收入XXXXX 萬(wàn)元，月均收入XXXX萬(wàn)元

2、。二、XXXX年支出情況XXXX年全區(qū)一般公共預(yù)算支出XXXXXX萬(wàn)元。（一）人員支出情況。XXXX年全區(qū)人員支出XXXXX萬(wàn) 元。其中：工資性支出XXXXX萬(wàn)元，離休費(fèi)XXX萬(wàn)元，健康 費(fèi)XXXX萬(wàn)元，公積金財(cái)政配套XXXX萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)XXXX 萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)XXXX萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)XXX萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)XX 萬(wàn)。（二）公用經(jīng)費(fèi)支出情況。XXXX年公用經(jīng)費(fèi)支出XXXX萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況。三公經(jīng)費(fèi)支出XXX萬(wàn)元，項(xiàng) 目類支出XXXXX萬(wàn)元，勞務(wù)類支出XXXX萬(wàn)元，XXXX年未支出人員經(jīng)費(fèi)：月度考核獎(jiǎng)，優(yōu)秀XXXX元/月， 一般XXXX元/月，全區(qū)在職人員XXXX人預(yù)計(jì)支出XXXX萬(wàn)元 （

3、按照X個(gè)月核算）。財(cái)力情況：XXXX年我區(qū)一般公共預(yù)算收入XXXXX萬(wàn)元， 上級(jí)補(bǔ)助收入XXXXX萬(wàn)元，結(jié)余資金XXXX萬(wàn)元，調(diào)入資金 XXXXX萬(wàn)元，使用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金XXXXX萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 XXX萬(wàn)元，體制上解等轉(zhuǎn)移性支出為XXXXX萬(wàn)元，債務(wù)還本 支出XXX萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政當(dāng)年可支配財(cái)力為萬(wàn)元，扣除一次 性的列收列支XXXXX萬(wàn)元，可支配財(cái)力僅萬(wàn)元。三、XXXX年X-X月收入完成情況（一）收入完成情況。截至X月底，我區(qū)一般公共預(yù)算 收入完成XXXXX萬(wàn)元，占年任務(wù)的XX.X%，同比增長(zhǎng)X.X%， 欠收XXXX萬(wàn)元。其中稅收完成XXXXX萬(wàn)元，占年任務(wù)的 XX.X%，稅收比重為XX.X%

4、。分部門完成情況為，國(guó)稅累計(jì)完 成XXXX萬(wàn)元，欠收XXXX萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)X.X%；地稅累計(jì)完 成XXXX萬(wàn)元，欠收XXXX萬(wàn)元，同比下降XX.X%；財(cái)政累計(jì) 完成XXXX萬(wàn)元。在全市排名情況為，稅收比重排名第X。（二）收入質(zhì)量情況。X-X月份我區(qū)一般公共預(yù)算收入 完成XXXXX萬(wàn)元，減去使用財(cái)政資金繳納的稅費(fèi)收入XXXX 萬(wàn)元和預(yù)計(jì)市里分成部分XXXX萬(wàn)元，實(shí)際收入XXXX萬(wàn)元。四、XXXX年X-X月支出情況我區(qū)XXXX年X-X月份共累計(jì)支出XXXXX萬(wàn)元，其中： 工資類支出XXXX萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)XXX萬(wàn)元；項(xiàng)目支出XXXXX 萬(wàn)元。XXXX年X-X月份財(cái)力缺口達(dá)到XXXXX萬(wàn)元。XXXX年

5、XX月開始對(duì)全區(qū)一般性支出進(jìn)行大力壓縮，確 保我區(qū)XXXX年一般性支出比XXXX年決算支出壓減X.XX%， 壓減XXXX萬(wàn)元。XXXX年X-X月份未對(duì)支出進(jìn)行壓減，專項(xiàng) 支出大幅增加，對(duì)我區(qū)“保人員、保運(yùn)轉(zhuǎn)”造成了極大的困 難。四、下步工作（一）大力培植財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是充 分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，優(yōu)化企業(yè) 經(jīng)營(yíng)環(huán)境。夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)，拓展財(cái)政收入新增長(zhǎng)點(diǎn)。二 是鞏固轄區(qū)骨干企業(yè)稅基。密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)形 勢(shì)，幫助骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，使之成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力 軍。三是積極支持中小企業(yè)發(fā)展。研究制定新的扶持政策， 通過對(duì)中小企業(yè)的貼息、獎(jiǎng)勵(lì)等措施，進(jìn)一步

6、激發(fā)中小企業(yè)、 民營(yíng)企業(yè)的生機(jī)和活力，使其成為財(cái)稅增收的新亮點(diǎn)。四是 要高度重視財(cái)源培植工作，加大招商引資力度，促進(jìn)新財(cái)源 快速成長(zhǎng)。（二）大力發(fā)展樓宇經(jīng)濟(jì)，全力引進(jìn)總部入駐。我區(qū)屬 于中心、城區(qū)，按照節(jié)能環(huán)保和城市規(guī)劃的要求，工業(yè)企業(yè)大 部分已經(jīng)外遷，不宜再發(fā)展傳統(tǒng)工業(yè)，造成我區(qū)工業(yè)嚴(yán)重短 缺，我區(qū)目前正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整關(guān)鍵時(shí) 期，大力發(fā)展樓宇經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)是我區(qū)發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)和繁 榮第三產(chǎn)業(yè)的重要抓手。一是要立足當(dāng)前，充分利用現(xiàn)有資 源，對(duì)現(xiàn)有平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化和包裝，引入潛力企業(yè)，做大規(guī)模， 提升影響力和凝聚力。二是夯實(shí)樓宇經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng) 硬件環(huán)境建設(shè)，進(jìn)一步加快城市基礎(chǔ)設(shè)施

7、建設(shè)，深入推進(jìn)環(huán) 境綜合整治，營(yíng)造良好的人居環(huán)境，提高承載能力，夯實(shí)總 部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。三是完善優(yōu)惠政策，加大總部經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的扶持力度，研究制定總部企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，加大財(cái)政扶 持力度，實(shí)行優(yōu)惠的融資政策，支持總部企業(yè)利用資本市場(chǎng) 進(jìn)行融資，拓寬融資渠道。四是著重發(fā)展建筑業(yè)，充分利用 營(yíng)改增后建筑業(yè)稅收在注冊(cè)的結(jié)算的政策，發(fā)揮建筑業(yè)的總 部效應(yīng)。（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，確保各項(xiàng)支出需求。一要從嚴(yán)從 緊控制公務(wù)性支出?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)格控制一般 性支出增長(zhǎng)。二要強(qiáng)化支出管理，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和 均衡性。要落實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任制度，細(xì)化明確預(yù)算 執(zhí)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保

8、項(xiàng)目支出，全力 支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。三要集中力量辦好區(qū)委、區(qū)政府向 社會(huì)承諾的各項(xiàng)實(shí)事，財(cái)政部門嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一 要求，更加自覺地重視民生、關(guān)注民生、改善民生、保障民 生，不折不扣把實(shí)事落到實(shí)處，把改革發(fā)展的成果更多地體 現(xiàn)到民生上來(lái)。完善監(jiān)督機(jī)制，財(cái)政部門要以保障各項(xiàng)民生 政策的落實(shí)為重點(diǎn)，大力開展專項(xiàng)督查和重大專項(xiàng)支出跟蹤 檢查，對(duì)問題較多、整改不力、屢查屢犯的單位依法加大懲 處力度，確保資金使用的規(guī)范、安全、高效。（四）明確職責(zé)，強(qiáng)化督導(dǎo)。一是將稅收任務(wù)分解到各 街道，明確街道黨、政一把手為組織稅收入的第一責(zé)任人， 排出時(shí)間進(jìn)度表，對(duì)各部門、各街道完成情況要做到日通報(bào)、 月評(píng)比。二是嚴(yán)格執(zhí)行街道稅收體制，落實(shí)稅收入返還制度， 按照稅收完成進(jìn)度撥付街道經(jīng)費(fèi)。三是