工藝和設(shè)備變更管理程序

1、PAGE 工藝和設(shè)備變更管理程序1 目的為控制公司工藝、設(shè)備變更風(fēng)險，防范事故發(fā)生，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司及為其提供服務(wù)的承包商。3 應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于生產(chǎn)運行、檢維修作業(yè)、開停工過程、技改、技措過程中的工藝和設(shè)備變更管理。4 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)工藝安全信息管理程序、工藝危害分析管理程序5 術(shù)語和定義5.1 技術(shù)變更指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。5.2 同類替換符合原設(shè)計規(guī)格的更換。（更換由同一供貨商提供的相同型號的設(shè)備，其設(shè)計規(guī)格、材質(zhì)、參數(shù)、密封等均未發(fā)生變化。）5.3 微小變更影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等

2、的改變，但又不是同類替換的變更。即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。5.4 緊急變更在緊急情況下（例如：現(xiàn)場發(fā)生泄漏，工藝參數(shù)處于危險限值等情況，如不在短時間內(nèi)處理可能導(dǎo)致重大安全、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染事故發(fā)生），正常的變更流程方式無法執(zhí)行時的需求。5.5 關(guān)鍵設(shè)備某些部件、設(shè)備或系統(tǒng)，它們的失效會造成或促進足夠量的危害性物質(zhì)、能量的釋放或暴漏，從而造成死亡、不可恢復(fù)的健康影響、大量的財產(chǎn)損失或重大的環(huán)境事故。6 職責(zé)6.1工藝設(shè)備變更項目評估小組組織機構(gòu)和職責(zé)6.1.1 組織機構(gòu)組長：秘書：組員：6.1.2 職責(zé)（1）組長職責(zé)負責(zé)組建工藝設(shè)備變更項目評估小組；負責(zé)組織編制工藝設(shè)備變更管理程序；負責(zé)組

3、織工藝設(shè)備變更項目評估工作；負責(zé)變更項目的審核工作；負責(zé)組織召開小組工作會議；負責(zé)指導(dǎo)小組成員制定相關(guān)的工作計劃。（2）秘書職責(zé)負責(zé)小組會議的通知、準(zhǔn)備、會議簽到及會議記錄工作；負責(zé)程序及相關(guān)管理文件的校核、下發(fā)及存檔工作；負責(zé)協(xié)助組長開展具體工作。（3）組員職責(zé)負責(zé)編制工藝設(shè)備變更管理程序；負責(zé)編制所屬相關(guān)內(nèi)容的工作計劃；負責(zé)變更項目變更類型的確認工作；參與工藝設(shè)備變更項目審核工作；負責(zé)變更效果評估工作；負責(zé)變更流程的管理工作。6.2 各組負責(zé)內(nèi)容6.2.1 技術(shù)工藝組（1）負責(zé)本程序的咨詢、支持和審核；（2）對變更的設(shè)計和實施給予技術(shù)支持；（3）負責(zé)對技術(shù)變更進行審核；（4）負責(zé)對技術(shù)變更

4、后的最終圖紙升級。6.2.2 生產(chǎn)組（1）參與對技術(shù)變更的評估，并包括對圖紙（初稿）的繪制、操作規(guī)程的更新、人員培訓(xùn)、啟動前的安全檢查等；（2）在進行微小變更時需提出完整的變更方案；（3）負責(zé)緊急變更的組織、協(xié)調(diào)和實施；（4）對變更的實施提供資源和支持；（5）保證本程序在本組完成培訓(xùn)，員工清楚變更流程。6.2.3 設(shè)備管理組（1）負責(zé)對微小變更進行最終審批；（2）負責(zé)技術(shù)變更審批，主要關(guān)注設(shè)備變更和施工過程中的問題。6.2.4 行政管理組（1）負責(zé)所有變更材料、設(shè)備的采購；（2）負責(zé)變更過程中的安全管理和審核；（3）負責(zé)組織人員針對本程序進行受眾培訓(xùn)。6.3 變更申請方的職責(zé) 6.3.1 負責(zé)

5、對變更項進行初步方案的策劃；6.3.2 負責(zé)變更項的分類；6.3.3 參與變更實施，并進行監(jiān)督；6.3.4 負責(zé)對變更后效果的進行跟蹤和關(guān)閉變更。7 管理要求7.1 變更范圍7.1.1 本程序所涉及的工藝和設(shè)備變更范疇主要包括：（1）設(shè)備的改變；（2）工藝控制參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；（3）PLC控制系統(tǒng)及邏輯的改變；（4）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；（5）在維修作業(yè)中的非同類替換；（6）設(shè)備、材料供貨商的改變；（7）裝置布局改變；（8）設(shè)計和安裝過程中的改變；（9）其他。7.1.2 變更應(yīng)實施分類管理，基本類型包括技術(shù)變更、微小變更和同類替換、緊急變更。所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍

6、正確分類。微小變更和技術(shù)變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程。7.2 變更申請、審批7.2.1 變更申請方應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝變更申請審批表參見附錄D。7.2.2 變更應(yīng)充分考慮健康、安全和環(huán)境影響，變更審批前由評估小組評估安全健康和環(huán)境影響。評估表參見附錄B。7.2.3對工藝變更進行工藝危害分析，確保在變更過程中落實工藝危害分析的各項改進建議。7.2.4 變更內(nèi)容批準(zhǔn)和確認。根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。緊急變更審批部門為生產(chǎn)組

7、，微小變更審批部門為設(shè)備管理組，影響工藝技術(shù)的變更由技術(shù)工藝組審核后，呈報總指揮審批。7.2.4 變更申請審批內(nèi)容（1）變更目的；（2）變更的相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料；（3）變更內(nèi)容（如：工藝設(shè)計改變、設(shè)備設(shè)計改變、同類材料替換等）；（4）健康、安全和環(huán)境的影響；（5）識別連帶變更（如：操作規(guī)程、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等）；（6）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）；（7）對人員培訓(xùn)和溝通的要求。7.3 變更實施要求7.3.1 變更應(yīng)嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，變更申請方對變更過程實施跟蹤。7.3.2 變更實施過程中如涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理作業(yè)許可證。7.3.3 變更作業(yè)結(jié)束后執(zhí)行工作安全分析和啟動

8、前安全檢查。7.3.4 完成變更的工藝、設(shè)備在運行前，確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新。同時應(yīng)對變更影響或涉及的人員進行包括應(yīng)急預(yù)案和事故處理的培訓(xùn)。變更涉及的人員包括：生產(chǎn)運行人員、保運人員和相關(guān)管理人員。7.3.5 為有效地完成變更，應(yīng)明確變更過程所需要的信息資料。變更評估小組應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及變更結(jié)項報告等。7.4 變更結(jié)束變更實施完成后，應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容和結(jié)果進行驗證。由變更申請方提交變更結(jié)項報告，變更結(jié)項報告審批結(jié)束后

9、生效。由評估小組完成以下工作：（1）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；（2）變更結(jié)束后工藝技術(shù)類圖紙由技術(shù)工藝組完成升級，設(shè)備類圖紙由設(shè)備管理組完成升級；（3）確認變更結(jié)果；（4）對變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。8 復(fù)核、培訓(xùn)和溝通8.1 審核要求項目組應(yīng)把工藝和設(shè)備變更管理作為審核的一項重要內(nèi)容，必要時可針對變更管理組織專項審核。一方審核：生產(chǎn)組組織變更管理審核頻次為至少一年一次。二方審核：由技術(shù)工藝組組織變更管理審核頻次為至少三年一次。8.2 復(fù)核與更新本程序應(yīng)定期評審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過3年。8.3 培訓(xùn)和溝通本程序由工藝設(shè)備變更評估小組負責(zé)培訓(xùn)，相關(guān)的管理、維護和操

10、作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。9 附錄附錄A 變更管理流程附錄B 變更檢查表附錄C 微小變更申請審批表附錄D 工藝變更申請審批表附錄E 微小變更結(jié)項報告附錄F 工藝變更結(jié)項報告 2021年1月29日附錄A 變更管理流程變更需求初步方案變更分類同類替換變更申請微小變更不需要執(zhí)行本程序緊急變更技術(shù)變更生產(chǎn)組評估生產(chǎn)組批準(zhǔn)技術(shù)工藝組審批設(shè)備管理組批準(zhǔn)生產(chǎn)、設(shè)備、行政組匯審實施變更總指揮批準(zhǔn)培訓(xùn)、溝通變更實施效果跟蹤恢復(fù)原狀或繼續(xù)變更是否達到變更效果否 是 文件歸檔變更結(jié)束注意：對于緊急變更，當(dāng)險情得到控制后，需按照正式的變更管理流程補充相應(yīng)資料附錄B 變更檢查表安全健康是否不適用是否存在任何可能導(dǎo)致安全問題的

11、化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型。 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否存在任何有危險的介質(zhì)流速、成分或溫度條件變更？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否會因加熱、冷卻或精確的溫度控制失控而導(dǎo)致安全問題？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否具有為安全操作所必需的儀表、自動控制、緊急制動、開關(guān)或報警？檢查操作人員通道所在地實施監(jiān)控。 FORMC

12、HECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否有任何校準(zhǔn)與否對安全非常重要的儀表？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否存在空氣排放問題？檢查通風(fēng)要求。 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：硫化氫，甲烷？檢查通風(fēng)要求。 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否可能因蒸汽、電力或任何其它供應(yīng)

13、的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否要求吹掃或惰性氣體置換？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗連接？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商。 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否存在任何壓力容器？泄壓需要是否受變更方案的影響？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX F

14、ORMCHECKBOX 溫度是否高或低至需要通過隔離來保護人員安全？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 溫度是否高或低至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 消防系統(tǒng)是否需要進行變更？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員保護設(shè)施等？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。 FORMC

15、HECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 靜電或雷電是否會構(gòu)成危害？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 擬變更結(jié)果是否會導(dǎo)致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 常用閥門是否能無應(yīng)力正常操控？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否能夠?qū)φ`操作進行提示和糾正？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？ FORMCHECKBOX FO

16、RMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 工作場所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器。 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應(yīng)嚴格控制的有毒物質(zhì)？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 環(huán)境影響是否不適用. 空氣問題建起了新的排放源？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FO

17、RMCHECKBOX 更換/重建了現(xiàn)有排放源？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 改變了排放點的相關(guān)參數(shù)？(高度、速度及橫截面) FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 排放量評估：排放點源的變化 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 短時排放的變化 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 排放的總變化量 FORMCHECKBO

18、X FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否符合國家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測/報告？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否要求排放檢測？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 排放量減少？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 對可見排放的影響？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX . 廢水問題廢水量增加了嗎？

19、FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 廢水處理單位的處理能力是否滿足？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX . 廢棄物問題本項目的建設(shè)是否會導(dǎo)致任何廢棄物的產(chǎn)生？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否考慮了廢棄物最小化的備選方案？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否會構(gòu)建新的廢棄物管理工具，或者改進現(xiàn)有的廢棄物管理工具？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 本項目需要土方挖掘嗎？

20、 FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否有有害廢棄物的產(chǎn)生？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 是否有無害廢棄物的產(chǎn)生？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 新產(chǎn)生或者增加的廢棄物是否按合適方式處置？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX . 其它問題是否增加了溫室氣體 (二氧化碳, 甲烷, 等等) 排放？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 此項目是否涉及任何拆除或者翻新項目？ FO

21、RMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 注意：1.以上內(nèi)容由評估小組確認。2.以上問題若涉及對工藝安全的不利影響，應(yīng)考慮有無必要進行系統(tǒng)的工藝危害分析。附錄C微小變更申請審批表裝置/設(shè)備： 順序號：申請人日期變更原因及內(nèi)容：_實施變更前需要的審查項目內(nèi)容是否有關(guān)審查人結(jié)論安全性操作性維修維護其他方面的影響生產(chǎn)組變更批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日設(shè)備管理組專業(yè)批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日設(shè)備管理組組長： 日期： 年 月 日分發(fā)：_注意：1.當(dāng)MSDS沒有獲得時，不得批準(zhǔn)；2.當(dāng)環(huán)境影響評估確認變更后對環(huán)境有負面影響時，不得批準(zhǔn)；3.當(dāng)工藝危害分析的結(jié)論認為更改后的工藝的風(fēng)險系數(shù)是I或II時，不