業(yè)務流程(連鎖)(共22頁)

1、 PAGE 23深圳市鴻新大真網(wǎng)絡技術有限公司不需下單直接入庫的見新商品資料建檔流程新供應商進場采購部提供供應商的基本資料、合同信息、商品明細信息供應商建檔合同錄入新商品資料建檔錄入訂貨單驗收入庫單需下訂單補貨 HYPERLINK l 供應商資料建檔 見供應商建檔流程程程見合同錄入流程見訂單錄入流程見驗收入庫流程聯(lián)營商品進場銷售供應商資料建檔供應商填寫供應商進場申請表采購部審核供應商資料，填寫供應商建檔申請表（注明是否專柜），簽字提交電腦部錄入電腦部核對供應商建檔申請表是否按要求填寫 HYPERLINK l 合同錄入 供應商合同錄入錄入鴻商系統(tǒng)核對無誤后核對不通過供應商資料(zlio)、合同(

2、h tong)參考(cnko)表格：供應商編號供應商名稱地 址電話聯(lián) 系 人手機開戶 銀行戶名發(fā)票 類型稅號結算 方式即結 期結 天 貨到 天批結 實銷實結（代銷） 專柜鋪底￥ 元說明供應商合同錄入采購部填寫供應商合同錄入申請表，連同合同一起提交總經辦總經辦核對合同內容跟錄入申請表是否一致（扣點、扣款項、結算周期等）,總經理審批電腦部核對錄入申請表內容是否按要求填寫正確，財務、采購是否簽字資料填寫不完整資料填寫完整錄入合同審核不通過審核通過資料歸檔，財務、總經辦、供應商一份新商品登記(dngj)資料維護流程采購部填新商品進場申請，簽字商品資料維護新商品進場登記總經理簽字店長簽字電腦部錄入采購部

3、填寫商品資料更正表，簽字資料不完整或填寫不正確重新填寫正確資料存檔新品進場(jn chn)申請(shnqng)報單: (新品進場申請單里的分類由采購自填才能給電腦部)供應商號供應商名稱結算方式條碼品牌名稱規(guī)格整箱包裝單品進價單品售價產地分類電腦部商品資料錄入流程及要求：1）電腦部錄入商品(shngpn)資料的參考標準商品品名填制的規(guī)范，中括號部分的內容(nirng)可選擇使用。食品：品牌+功能(gngnng)/特性+名稱+規(guī)格（如：克寧高鈣奶粉350g）；日雜：品牌+原料/功能+名稱（如：碧麗珠家具護理噴蠟）；服裝：品牌+面料+名稱+貨號（如：紳浪全毛西褲B112）；化妝品：品牌+名稱+功能/

4、特性+容量（如：碧斯羊胎素美白保濕霜）床用：品牌+名稱+規(guī)格（如：雅蘭枕套48*74）；玩具、鐘表、燈飾：品牌+名稱+貨號（如：英納格機械表2582Ab3）；電器：品牌+名稱+貨號、型號（如：美的飯煲40-2）；鞋、箱包：品牌+面料+名稱+貨號（如：喜輝童布鞋2901）；體育用品：品牌+名稱+貨號/規(guī)格（如：英民泳衣825）。2）電腦部錄入資料的原則一、必須嚴格遵循一個商品只有一個編碼的流程，不得未經查詢就做新資料登記。做新資料登記時的流程為：無資料合同管理供應商資料登記供應商資料查詢商品資料查詢新商品登記流程有資料，且由不同于當前供應商供應或結算方式、進價不同于當前進 價 控 制（進價控制單

5、中輸入另一供應商或另一結算方式、進價）有資料確認審核并簽名新商品登記輔助條碼管理僅條碼不同，其他信息相同商品沒有該商品的記錄注：a 若同一商品有不同(b tn)條碼，可用輔助條碼登記來處理。b 在同一供應商、品名、規(guī)格(gug)、包裝量的前提下，條碼不同的單品作同一商品處理；若價格不同則作不同商品處理；若不同供應商、不同進售價同一條碼則作相同商品處理，且售價按其最低售價。 c 對已存在的重復(chngf)商品記錄，先把只有入庫量沒有銷售量或沒有進行任何進銷調存的那個商品做補救單后再用資料維護單停購、停銷該商品，對已有進銷調存的商品則應按其現(xiàn)有庫存量做補救單后停購停銷；再按未停購銷那個商品編碼做

6、驗收入庫。d 對捆綁銷售的商品（入庫時分開不同單品入庫后需捆綁銷售），應制作打包單，并在備注中說明是“捆綁銷售”。二、捆綁銷售的商品操作(cozu)流程（打包(d bo)商品）無資料打包處理(審核產生捆綁銷售的商品信息)整理出要捆綁銷售商品（大小商品資料信息，數(shù)量關系）無資料新商品資料登記打包商品管理流程商品查詢(捆綁銷售的商品信息)商品查詢(捆綁銷售里所要捆綁的子商品)三、電子稱商品(shngpn)（生鮮果蔬）增加新商品操作流程有資料電子稱編碼管理商品查詢無資料進價控制有資料新商品登記或輔助條碼無資料下傳數(shù)據(jù) 把新增商品的電子稱編碼告知電子稱操作員商品資料供應商資料查詢電子稱編碼管理電子稱商

7、品管理流程以上操作中的查詢必須以商品名稱的模糊查詢?yōu)椴樵儣l件。電子條碼秤是針對散裝商品銷售使用，散裝商品的進貨結算方式有兩種情況：一種是無需管商品庫存的，如專柜；一種是需要管商品庫存的,如購銷、批結、代銷(實銷實結)。 在前臺收銀時，兩種方式的表現(xiàn)形式有所不同。無需管庫存的商品，在收銀時數(shù)量一般(ybn)打印為為1件，只對該商品的應收金額進行管理。對于需要管庫存的商品在收銀時數(shù)量為該商品的實際重量，以方便商品去扣減它的庫存，對收銀的應收金額不會(b hu)產生任何影響。 散裝商品在進貨銷貨時，必須(bx)使用同一編碼。如：進貨時A商品為“喜之郎果凍”進價7元，零售價9元；B商品為“喜之郎果肉果

8、凍”進價7元，零售價9元；前臺就必需作為兩種商品銷售，如果作為一種商品則會影響商品庫存。如果希望能作為一個商品進行銷售那么進貨時就作為一個商品來進貨。倉庫領班填寫補貨申請表采購審核，修改補貨數(shù)量，簽字，交采購經理審批后，提交電腦部電腦部錄入訂貨單，審核打印一式兩聯(lián)正式單據(jù)條碼錯誤或書寫不清楚采購審核簽字供應商收貨部按訂單送貨按訂單收貨采購經理審批訂貨流程采購審核,簽字傳真給供應商收貨部收貨時先退貨，再驗收通知倉庫把需退貨的商品移到退貨區(qū)，等候退貨退貨通知單倉庫領班提交退貨申請單采購審核，簽字，跟供應商協(xié)商退貨事宜電腦部錄入，審核后打印一式兩份“退貨通知單”注：進價或數(shù)量不對的，收貨部要在當天跟

9、采購確認，交電腦部錄入系統(tǒng)供應商送貨收貨部收貨，檢查是否有退貨通知單，如有退貨通知單應先退貨再進行按訂單進行驗收收貨部核對數(shù)量，把進價填寫到訂單上，簽字數(shù)量不對采購確認進價后返還收貨部提取訂單入庫，審核后打印一式三份驗收入庫單收貨部蓋章進價相符或進價低進價高進價高有退貨通知單退貨出庫采購簽字后重新錄入供應商簽字財務部驗收入庫流程收貨部檢查該供應商是否有退貨通知單供應商送貨無驗收入庫有通知倉庫把需退貨商品拿出來，供應商清點后確定后電腦部按退貨通知單進行退貨出庫，審核打印一式兩份“退貨出庫單”、倉庫、防損、供應商簽字蓋章供應商倉庫財務退貨出庫流程連鎖(lin su)企業(yè)商品流轉 要確保單據(jù)流與物流

10、必須同步(tngb)，專柜商品在系統(tǒng)中不存在流轉，所有存庫部門的商品進價都是該商品在該部門得移動加權平均價驗收入庫商品（對驗收入庫商品進行商品流轉） 退貨管理退貨出庫要制退貨出庫單,可以由柜組退,也可以由倉庫退。主要是為把商品退回供應商。注：向供應商退貨前要先進行供應商庫存統(tǒng)計,以確定該供應商在系統(tǒng)帳面庫存退貨單由退貨部門制單退倉管理退倉管理制退倉單，它用于商場向中心倉庫退倉。一般地,根據(jù)實際情況不同，為了便于管理實行由中心倉庫統(tǒng)一退貨、統(tǒng)一調貨。批發(fā)管理批發(fā)管理包括批發(fā)商資料管理、批發(fā)報價、批發(fā)出庫、批發(fā)退貨幾項業(yè)務。批發(fā)管理用于公司向大客戶作批量銷售。目前還用于對非聯(lián)網(wǎng)商場以最近入庫價作調

11、貨處理注:聯(lián)網(wǎng)后應用配送移柜管理商品移柜制移柜單，它用于商場內部的調撥管理。包括不同柜組的移動及周轉倉與柜組之間的移動。移柜必須做到系統(tǒng)庫存與實際庫存相一致。移柜單一般由各商場周轉倉制單配送管理配送管理制配送單，它用于中心倉庫的商品向商場的配貨。它根據(jù)商場的補貨申請或根據(jù)實際情況主動向商場進行配貨。配送管理多用于由統(tǒng)配中心直接向供應商購進的購銷、批結商品。配貨單由中心倉庫制單。調拔管理調撥管理制調撥單,它用于不同商場之間的調貨,多發(fā)生在購銷、批結商品上。例如某商品在A商場銷售情況良好,在B商場銷售情況較差,公司可根據(jù)實際情況制調撥單，使商品盡快銷售出去。調撥單可由統(tǒng)配中心或商場制單移倉管理移倉

12、管理制移倉單,它用于總部倉庫之間的移動及同一倉庫的庫位之間移動。此種物流只存在于中心倉庫的流轉，不涉及商場與中心倉庫的流轉。移倉單由中心倉庫制單庫存都不足時倉庫無庫存、其他分店有倉庫有庫存柜組、理貨區(qū)理貨員提出配貨建議填寫商品配貨申請單電腦部收集配貨信息/調配（每天上午在配貨信息收集模塊收集）（門店領班審核修改數(shù)量并在分店系統(tǒng)配貨申請單錄入系統(tǒng)報送營運部，依庫存分支：送采購訂單門店申請配貨流程調撥單配送單數(shù)量合適數(shù)量不足商品總部配送工作程序依據(jù)各門店“商品配貨申請單”電腦部在配貨信息收集模塊制作配送單（打印配送單）配送中心倉庫憑配送單發(fā)貨，錄入實配量，配送員、保管員簽字配送員持配送單送貨門店理

13、貨員驗貨簽收，柜組簽收將不足數(shù)量商品做欠條單（打印、簽名）將單據(jù)交財務入帳返電腦部補做配貨單數(shù)量多的商品 財務聯(lián)轉財務部配送員憑退倉單取貨，憑配送單送貨各門店實物負責人簽字電腦部錄入一張調出商場的退倉單及一張調入商場的配送單兩店長/領班協(xié)商同意，填寫調撥單商品調撥工作流程價格管理售價調價單是對于商品銷售的商品的零售價進行調整，售價單審核后，到達生效日期系統(tǒng)自動生效（永久調價）促銷調價是對于商品的促銷進行調價，一般為臨時調價，由調價生效日和回調日期兩部分組成，促銷調價的損失可由公司與供應商按損失比例分攤，結算時向供應商扣除，回調時商呂零花錢售價為原售價進價調整是對于庫存商品的進價進行調整，它所調

14、整的進價是針對某一個供應商的不同批次進貨的現(xiàn)在庫存進行調整，調整不包括已經銷售商品，根據(jù)實際情況可以調整某一批或某幾批的進價時間段促銷是對于某些商品在某一個時間段進行臨時性的售價調整，時間段一過馬上調回為原售價合同商品管理是對于供應商不同結算方式的合同商品進價進行調整。對于已經有商品信息但不是供應商的合同商品，可以通過合同商品管理，使該商品成為供應商的合同商品；或是供應商的商品進價不對也可通過此來調整物價管理是在商場管理中對于個別殘次商品進行特價優(yōu)惠處理，商場可根據(jù)不同情況對于商品進行特價優(yōu)惠，特價優(yōu)惠商品的條碼必須是特價條碼，否則不實現(xiàn)特價優(yōu)惠打包處理是對于商品的一種促銷方式，它把以有庫存的

15、多種商品組合為一個商品進行促銷，商品編碼由系統(tǒng)自動產生，單據(jù)審核后自動生效。打包商品銷售是應有新條碼或編碼進行銷售，日終處理時系統(tǒng)根據(jù)打包單分攤商品銷售，庫存售價調整促銷調價進價調整時間段促銷進價控制特價管理打包處理價格管理流程采購部填寫售價調整申請單（注明是永久調價，還是促銷調價）簽字總經理店長簽字電腦部錄入，審核歸檔，打印標價簽生效前一天晚上下班前通知賣場領班更換賣場標簽通知賣場領班更換賣場標簽不是當天生效當天生效無總經理或店長簽字或填寫不正確售價調整售價回調時促銷售價生效采購部填寫快訊建議表店內促銷申請單（注明生效日期，回調日期，原售價、現(xiàn)售價，原進價，現(xiàn)進價，供應商號）簽字總經理簽字店長簽字無總經理或店長簽字或填寫不正確電腦部錄入，審核歸檔，記錄促銷調價單單號，售價生效前一天晚上打印標簽通知分店賣場領班更換促銷調價將促銷標簽抽走，留下原標簽分店領班從電腦部領到促銷標簽將促銷標簽覆蓋住原標簽領班更換售價促銷標價簽流程采購部填寫歷史進價調整單（注明：調價批次，數(shù)量，新進價，生效日期），簽字總經理簽字店長簽字電腦部錄入，審核打印一式兩份進價調整單，采購簽字采購提交財務部進價調整無總經理或店