電鍍有限公司質(zhì)量環(huán)境管理辦法

1、中山某某電鍍有限公司ZHONG SHAN HUNG SHING ELECTRO-PLATING CO.,LTD.質(zhì)量環(huán)境治理手冊編 號：HS-QEM編 寫：ISO辦公室審 核：批 準(zhǔn)：版 號：C/0生效日期：2006年9月1日受 控 號：受控正本印 受控副本印質(zhì)量手冊更改一覽表章號標(biāo)題版次修改內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人生效日期全部質(zhì)量環(huán)境治理手冊C/0ISO14001換版徐 春余少杰2006年9月1日0.1 目 錄0.1目錄 20.2頒布令 40.3治理者代表任命書 50.4公司簡介 60.5方針與目標(biāo) 70.6企業(yè)組織架構(gòu) 80.7質(zhì)量治理結(jié)構(gòu)圖 90.8治理職責(zé)描述 110.9治理體系過程職責(zé)分

2、配表 210.10手冊治理 241應(yīng)用范圍 252規(guī)范性引用文件 253術(shù)語和定義 254治理體系 274.1總要求 274.2體系文件要求 274.3文件操縱 284.4記錄操縱 285 治理職責(zé) 295.1治理承諾 295.2以顧客為關(guān)注的焦點 295.3質(zhì)量環(huán)境方針 295.4策劃 295.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 315.5.1職責(zé)與權(quán)限 315.6治理評審 316 資源治理 336.1資源提供 336.2人力資源 336.3基礎(chǔ)設(shè)施 336.4工作環(huán)境 337產(chǎn)品實現(xiàn) 347.1實現(xiàn)過程的策劃 347.2與顧客有關(guān)的過程 347.3設(shè)計和開發(fā) 357.4采購 357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 35

3、7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱 367.7環(huán)境運行操縱 377.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) 378 測量分析和改進(jìn) 388.1策劃 388.2監(jiān)視和測量 388.3不合格操縱 398.4數(shù)據(jù)分析 408.5改進(jìn) 409程序文件目錄4210體系文件分發(fā)范 430.2 頒 發(fā) 令中山某某電鍍有限公司質(zhì)量環(huán)境治理手冊C/0版經(jīng)本公司ISO辦公室修訂，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以公布，自二六年九月一日起開始運行?？?經(jīng) 理：余少杰日 期：2006年9月1日0.3治理者代表任命書經(jīng)研究決定：茲委任唐曉峰為公司治理者代表，其職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境治理體系。2、定期向最高治理者匯報質(zhì)量環(huán)境治理

4、體系的運行情況.3、確保有關(guān)質(zhì)量環(huán)境治理體系的各項制度在本公司的執(zhí)行。4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5、主持ISO辦公室日常工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？?經(jīng) 理：余少杰 日 期：2006年9月1日0.4公司簡介中山某某電鍍有限公司是一家具有二十年歷史的大型港資企業(yè)。在中山市三角鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)，自置有大型廠房，總建筑面積3萬平方米，廠區(qū)規(guī)劃合理，并擁有一流的專業(yè)電鍍生產(chǎn)設(shè)備，能滿足各類客戶的電鍍加工需求。公司職員眾多，其中專業(yè)技術(shù)人員多名，技術(shù)力量雄厚。產(chǎn)品以中高檔塑膠制品、五金制品和首飾品電鍍?yōu)橹?，有一般面色電鍍和厚金電鍍。目前的鍍種有：塑膠類：珍寶系列、槍色、啞槍色、

5、三價白鉻、三價黑鉻、啞鉻、六價鉻、鎳、半光鎳。五金類：光金、光槍、光銀、光鎳、白銅錫、古銀、紅古、黑古、青古及相應(yīng)掃砂、噴砂、加叻架、電泳漆、各種分色、珍寶系列等。首飾類：咪金、純鈀、鈀鎳、鈀鈷、白銀、白金、白間金、白銅錫、珍寶叻、槍色等。本公司檢測設(shè)備和檢測人員齊全，擁有鍍液分析專用AA機， X-Ray測厚儀、金相顯微測厚儀、耐高溫、耐磨及耐腐蝕測試等檢測儀器。質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精！環(huán)境方針：遵守環(huán)境法規(guī)、履行預(yù)防污染、實現(xiàn)持續(xù)進(jìn)展。本公司愿與新老客戶攜手合作，共創(chuàng)美好以后！ 公司總部地址：香港新界荃灣白田壩街5-21號嘉力工業(yè)中心A座318室電話：（00852）24162

6、768/24929688 國內(nèi)廠址：廣東省中山市三角鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)電話：（0760）5409168 傳真：54079990.5方針與目標(biāo)一、方針質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精！環(huán)境方針：遵守環(huán)境法規(guī)，履行預(yù)防污染，實現(xiàn)持續(xù)進(jìn)展二、目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)1.產(chǎn)品內(nèi)部返修率:裝飾品3%，五金品3%；塑膠制品3%；外部返修率；裝飾品2%，五金品3%；塑膠制品3%。2.產(chǎn)品損耗率：裝飾品0.3%，五金品0.5%；塑膠制品0.5%。3.努力改善服務(wù)，逐步消滅同一客戶對同一質(zhì)量問題投訴.環(huán)境目標(biāo)1、噪聲、廢氣、污水達(dá)標(biāo)排放；2、全年無重大環(huán)境事故；3、單位產(chǎn)值用水、耗電用量下降3%；4、全部固體廢棄物交由有資

7、質(zhì)的公司處理。0.6企業(yè)組織架構(gòu)見附件組織架構(gòu)圖0.7 質(zhì)量治理結(jié)構(gòu)圖品質(zhì)技術(shù)部 QC包裝IQC掛架化驗室QA組統(tǒng)計員出貨檢驗工序操縱叻架掛架組IQC掛架組QC包裝組叻架QC組塑膠QC組崗位職責(zé)：依照公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，制定本公司各工序的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，滿足客戶需要；做好全廠質(zhì)量檢查人員的崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)水平，開展QC活動，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；每周召開一次質(zhì)量分析會，每月召開一次生產(chǎn)總結(jié)會對全廠生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行檢討，制定預(yù)防和整改措施，杜絕重大質(zhì)量事故的發(fā)生；依照不同原材料的質(zhì)量要求制定采購依據(jù)，參與合格供應(yīng)商的評審工作；負(fù)責(zé)組織化驗員進(jìn)行原

8、料樣品分析和評定，現(xiàn)場缸水日常取樣分析，確保鍍液成份在工藝范圍內(nèi)。負(fù)責(zé)材料（包含客戶來胚）的進(jìn)廠檢驗，生產(chǎn)過程檢驗，成品檢驗，填寫相應(yīng)的檢驗記錄，并做好標(biāo)識；對不合格品（含不良品）進(jìn)行推斷和操縱，以及對客戶退貨進(jìn)行檢驗，填寫客戶退貨檢驗報告、返修單，對產(chǎn)品貼上標(biāo)識進(jìn)行隔離，并把它放在不合格品區(qū)；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用治理，內(nèi)/外返修率、損耗率、投訴每月統(tǒng)計一次，并通報有關(guān)部門；做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄的收集、匯總、歸檔，做到產(chǎn)品的制造全過程質(zhì)量操縱的記錄完整和可追溯性；做好計量的治理，依照生產(chǎn)需要制定計量器具的外檢與自校的打算，建立計量器具臺帳和標(biāo)識，滿足生產(chǎn)需要；依照五金、首飾和塑膠的不同

9、特點和客戶的不同要求采取適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量操縱方法，并依照產(chǎn)品外觀和性能情況作過程分析解釋，落實責(zé)任部門，要求責(zé)任部門找出問題根源，采取糾正預(yù)防措施，并對其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。首飾電鍍，對產(chǎn)品性能要進(jìn)行QA出貨檢測。0.8 治理職責(zé)描述A.董事長職責(zé)董事長是公司最高領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營治理，掌握公司的財政預(yù)算，建立公司架構(gòu)以適應(yīng)公司進(jìn)展的需要。（1）決定各部門的質(zhì)量環(huán)境工作責(zé)任；（2）決定公司的進(jìn)展方向及策略，監(jiān)控公司的整體運作；（3）決定公司的質(zhì)量環(huán)境政策，營銷策略，監(jiān)控財務(wù)運作；（4）貫徹監(jiān)督ISO9001和ISO14001治理體系的運作；（5）任免、選拔中層以上干部，定期做治理層工作檢討；

10、（6）任命質(zhì)量環(huán)境治理者代表。B.總經(jīng)理職責(zé)（1）建立、實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。（2）組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。（3）制定質(zhì)量環(huán)境方針、并確保質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。（4）確保顧客的要求得到確定并予滿足。（5）確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。（6）按打算的時刻間隔評審組織質(zhì)量環(huán)境治理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。C.治理者代表職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境治理體系；（2）定期向公司最高治理層匯報質(zhì)量環(huán)境治理體系的運行情況，以及業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和環(huán)境法規(guī)及相關(guān)方要求的意識；（4）

11、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境治理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；（5）主持ISO辦公室的日常工作，直接對董事長負(fù)責(zé)；D.ISO辦公室職責(zé)（1）組織本公司相關(guān)人員編寫質(zhì)量環(huán)境治理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，組織全廠職員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹；（2）負(fù)責(zé)不斷跟進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境治理手冊以及環(huán)境、生產(chǎn)運作的作業(yè)程序，工作指示，及其它的相關(guān)文件的執(zhí)行情況并提供修改和完善的建議；（3）負(fù)責(zé)認(rèn)證時，陪同外部審核員開展工作；（4）負(fù)責(zé)認(rèn)證前后系統(tǒng)運作的監(jiān)督和不合格項的糾正工作；（5）編制內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核的年度打算和臨時申請，報治理者代表批準(zhǔn)，組織召開審核會議，編寫審核小組工作報告。E. ISO辦公室主任職責(zé)（1）在總經(jīng)理或治

12、理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，參與公司質(zhì)量環(huán)境治理工作，并就質(zhì)量體系建立、保持和運行情況提出意見和建議；（2）受總經(jīng)理或治理者代表的托付，行使公司日常質(zhì)量環(huán)境治理的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能。監(jiān)督檢查各部門對質(zhì)量環(huán)境治理體系的落實執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理及治理者代表匯報，提出糾正措施；（3）依據(jù)ISO有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況組織編寫質(zhì)量環(huán)境體系文件，在體系與標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)方要求發(fā)生變化時，及時修改這些文件；（4）受治理者代表托付，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部體系審核工作及體系外部審核與認(rèn)證公司等取得聯(lián)系；（5）做好認(rèn)證公司以及第二方審核后的改進(jìn)措施，并推進(jìn)實施；（6）完成上級交待的其他任務(wù)。F.業(yè)務(wù)部職責(zé)（1）制訂公司的營業(yè)方

13、針，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行；（2）開展市場調(diào)查，收集整理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境的要求和意見，并將信息及時反饋到治理者代表、生產(chǎn)經(jīng)理、品控經(jīng)理；（3）與客戶簽訂來胚加工協(xié)議書，客戶的要求及環(huán)境法律法規(guī)及其他要求都有明確規(guī)定，并形成文件，以口頭方式接到的訂單，而對要求沒有書面講明的情況下，電鍍之前應(yīng)得到對方的同意；（4）堅持“質(zhì)量第一、客戶至上、精益求精”的質(zhì)量方針，履行合同要求，確保加工貨源的長期穩(wěn)定、充分；（5）編制公司的年度營業(yè)目標(biāo)，并分解到月及每個業(yè)務(wù)員，確保營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成；（6）及時解決客戶投訴，維持良好的合作關(guān)系，建立公司良好的形象，推廣公司業(yè)務(wù)并不斷擴大公司知名度。（7）負(fù)責(zé)識不和評價本

14、部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（8）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。G.業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé) （1）負(fù)責(zé)組織對公司經(jīng)營方針的策劃和宣傳，依照市場需要開展市場調(diào)查和搜集市場信息，以便及時掌握市場動態(tài)和行情；（2）負(fù)責(zé)制訂各時期經(jīng)營打算和目標(biāo)，依照公司生產(chǎn)能力不斷開拓市場和進(jìn)展新客戶，以達(dá)至量化的經(jīng)營目標(biāo)；（3）依照客戶需要和公司報價規(guī)定，與客戶就加工數(shù)量、交貨期限、付款方式、質(zhì)量要求等進(jìn)行詳細(xì)洽談協(xié)商，同意客戶訂單，并就具體事宜和客戶簽訂書面合同書；（4）負(fù)責(zé)定期組織和主持經(jīng)營會議，

15、及時傳達(dá)重大經(jīng)營決策，加強業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和品控各部門的溝通，協(xié)商解決和處理有關(guān)客戶要求；（5）組織收集、記錄客戶反饋意見或投訴，及時回復(fù)和訪問客戶，加強和客戶聯(lián)絡(luò)溝通并作出協(xié)商處理。建立客戶檔案，并定期做好客戶回訪工作，及時匯報公司；（6）建立和執(zhí)行經(jīng)營治理體制，并將業(yè)績評估和考核落實到日常工作中，不斷提高業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)效率和業(yè)務(wù)水平； （7）依照客戶來貨量和資金回籠情況，及時對客戶應(yīng)收賬款作出跟進(jìn)和處理，確保貨款及時回籠；（8）依照客戶來貨種類和要求，指派跟單員協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度跟催和處理，確保按質(zhì)按時出貨；（9）負(fù)責(zé)及時聯(lián)絡(luò)客戶，就客戶來胚質(zhì)量、電鍍質(zhì)量情況和實際生產(chǎn)進(jìn)度等問題向客戶匯報和進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成

16、和客戶一致的要求；（10）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（11）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。H.業(yè)務(wù)打單職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息庫的建立和維護(hù)；（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的運用、培訓(xùn)；（3）負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的信息資料、數(shù)據(jù)的綜合處理，并形成相應(yīng)圖表，及時匯報給董事長、總經(jīng)理、治理者代表；（4）負(fù)責(zé)公司報價工作的統(tǒng)一治理；（5）負(fù)責(zé)公司成本的審核及打單組的工作程序；（6）嚴(yán)格執(zhí)行公司的環(huán)境治理文件。I.業(yè)務(wù)打單負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）負(fù)責(zé)電腦報價、輸單、發(fā)票組整體工

17、作安排和人員調(diào)度，提高下屬工作效率和積極性，以提高公司信息治理效益；（2）負(fù)責(zé)整體策劃和建立公司報價、物控、生產(chǎn)輸單、發(fā)票、成本審核等電腦化治理系統(tǒng)，確保公司內(nèi)外信息交流暢順和高效化；（3）負(fù)責(zé)組織各信息系統(tǒng)編程、調(diào)試、運作、更新、增容等，確保服務(wù)器主機和各終端正常運作；（4）負(fù)責(zé)組織下屬對報價、輸單、發(fā)票資料等進(jìn)行認(rèn)真核對，及時更改和糾正輸出錯誤，確保以上資料文字和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性；（5）依照公司要求，建立各項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，并作定期更新、匯總、備 份，及時準(zhǔn)確地提供給上級或其它部門參閱和存檔；（6）負(fù)責(zé)公司整個電腦系統(tǒng)服務(wù)器和各終端機安裝、日常運作監(jiān)控，及時解決和排除系統(tǒng)程序或機器故障等

18、技術(shù)問題，并對電腦軟硬件作定期維護(hù)治理；（7）依照進(jìn)展需要，對公司電腦信息系統(tǒng)和有關(guān)設(shè)備作優(yōu)化改良設(shè)計、組裝等，以達(dá)至高效節(jié)；（8）依照工作需要和實際情況，監(jiān)督和指導(dǎo)下屬職員電腦化操作，不斷提高下屬電腦專業(yè)操作水平，以達(dá)至規(guī)定的要求。依照下屬工作表現(xiàn)和工作能力作評定核，以提供各種評定的依據(jù)；（9）嚴(yán)格執(zhí)行公司的環(huán)境治理文件。（10）負(fù)責(zé)其它有關(guān)工作接口。J.行政部職責(zé)（1）制定公司行政事務(wù)的各項規(guī)章制度，通過各種形式向全體職員進(jìn)行宣傳，檢查監(jiān)督各部門，全體職員執(zhí)行規(guī)章制度的情況；（2）處理公司日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)全公司各職能部門的工作關(guān)系，促進(jìn)公司各項生產(chǎn)任務(wù)的圓滿完成；（3）加強勞動紀(jì)律的檢查

19、，做好人事勞動治理，職員業(yè)績評價及職員培訓(xùn)，對招、解聘職員按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，建立職工檔案；（4）做好行政文書處理工作，檢查文件承接和領(lǐng)導(dǎo)批示的落實情況及進(jìn)行傳達(dá)有關(guān)文件精神，做好保密工作；（5）做好職工的思想工作，開展有益的文體活動，提高職工對企業(yè)的凝聚力；（6）搞好生活后勤，辦好職工食堂，檢查安全、衛(wèi)生工作，制造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境；（7）負(fù)責(zé)行政辦公用品，家具購量打算的審核，監(jiān)督各有關(guān)人員對易耗品的采購、建帳、發(fā)放等治理制度的建立實施，履行節(jié)約；（8）參加公司內(nèi)各項重大會議，并做好記錄，必要時，應(yīng)做出“會議紀(jì)要”貫徹執(zhí)行；（9）負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)各類設(shè)備的驗收、保養(yǎng)、檢修及部分設(shè)備的制作；（

20、10）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（11）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。K.行政經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)總機接待、人事、后勤、保衛(wèi)消防和運輸組整體工作安排及人員調(diào)度，為生產(chǎn)正?；?、安全化運作提供服務(wù)；（2）依照國家勞動法規(guī)和勞工政策，制定、協(xié)調(diào)和監(jiān)督執(zhí)行各項規(guī)章制度，溝通以及協(xié)調(diào)處理公司與政府部門、部門與部門間、部門間上下級關(guān)系；（3）依照各部門人員需求制訂公司人力資源打算和目標(biāo)，通過有效途徑招聘合適人員，并辦理出入廠手續(xù)、勞動合約和社會福利等手續(xù)；（4）負(fù)責(zé)

21、各級職員薪酬治理和考勤統(tǒng)計，監(jiān)督執(zhí)行考勤獎罰制度，并定期分析統(tǒng)計提供給財務(wù)部，以作為工資結(jié)算的依據(jù)；（5）依照各部門人員培訓(xùn)需求情況制定各級職員總體培訓(xùn)打算并組織有效實施，同時協(xié)助各部門進(jìn)行各級人員業(yè)績評估和考核，以提供升遷和工資調(diào)整的依據(jù)；（6）組織保衛(wèi)、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、宿舍飯?zhí)玫瓤倓?wù)后勤治理工作，為公司財產(chǎn)和人員人身安全提供有效的保障，使環(huán)境行為符合環(huán)保法律要求；（7）負(fù)責(zé)建立公司消防組織機構(gòu)和制定消防治理制度，定期組織檢查及維護(hù) 消防安全設(shè)施，定期組織進(jìn)行全員消防安全教育，確保生產(chǎn)和生活場所符合國家消防安全規(guī)定；（8）負(fù)責(zé)組織職員業(yè)余文體活動，采取有效措施改善職員文娛和生活福利條件，

22、不斷提高全員士氣，以提升企業(yè)內(nèi)部凝聚力和集體團(tuán)結(jié)精神；（9）負(fù)責(zé)公司行政類文件和人事檔案歸檔治理，并及時準(zhǔn)確地傳達(dá)和落實公司決策性文件精神；（10）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（11）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。L.行政財務(wù)職責(zé)（1）財務(wù)營業(yè)運行情況分析，財務(wù)報表及預(yù)算編造；（2）一般貨款的催收；（3）有關(guān)科目明細(xì)賬的記載及其他有關(guān)財務(wù)事項的辦理；（4）會計制度的擬制、執(zhí)行；（5）一般會計事務(wù)的處理、記錄及有關(guān)憑證、賬冊、報表文件的治理；（6）會計報表

23、、決算報表的編制、分析與呈報；（7）稅務(wù)的處理及其他有關(guān)會計事項的辦理；（8）預(yù)算制度的擬訂（包括環(huán)境治理）及預(yù)算方案的編擬、分析、操縱；（9）部門預(yù)算的調(diào)整、追加、追減，預(yù)算方案的編擬；（10）負(fù)責(zé)各部門，生產(chǎn)車間治理費用，生產(chǎn)費用的考核；（11）工資的結(jié)算、發(fā)放及公司福利基金（各種罰款、押金）的治理；（12）配合物控部、信息部定期進(jìn)行在制品、材料、消耗的盤點，保證生產(chǎn)資金的合理使用。（13）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（14）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成

24、情況。M.財務(wù)主管職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計法等財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不斷改進(jìn)財務(wù)治理工作；（2）及時編制公司的財務(wù)打算，堅持費用開支和財務(wù)審批權(quán)限，做好費用開支的審核工作；（3）定期檢查分析企業(yè)的財務(wù)活動情況，對各部門打算完成情況，按月核算，按季分析，正確及時地為董事會提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好參謀；（4）加強資金治理，合理使用和治理好資金、財產(chǎn)，提高資金的使用率；（5）搞好會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算質(zhì)量，做好及時計賬、算賬、報表工作，確保財務(wù)賬目手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)正確，科目運用得當(dāng)，賬目記載清晰；（6）堅持對憑證、報表的審核，建立憑證傳遞程序，搞好財務(wù)資料的歸檔治理；（7）按照現(xiàn)金治理制度

25、，做好現(xiàn)金的收、付保管解交，加強對轉(zhuǎn)帳、空白支票的治理，不出差錯，保證安全；（8）及時辦理貨款的托收結(jié)算工作，日結(jié)日清，正確及時，不出差錯；（9）及時正確地作出生產(chǎn)成本核算、預(yù)測和分析成本的結(jié)構(gòu)和占用率，以便提供經(jīng)營決策者作依據(jù)；（10）組織人員協(xié)助倉庫保管員定期進(jìn)行庫存原料的盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符。（11）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（12）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。N.行政倉庫職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原輔材料和其他物資的采購供應(yīng)；（2

26、）依照生產(chǎn)耗料情況及庫存量編制采購打算，確保生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和資金的合理利用；（3）作好市場調(diào)查，掌握市場信息，對公司所需各種物資的市場價格、貨源及質(zhì)量狀況、要緊的供貨渠道等全面調(diào)查，為訂購符合質(zhì)量要求的物資作好預(yù)備；（4）配合品控部做好各類物資的驗收工作，負(fù)責(zé)不合格品的退貨；（5）負(fù)責(zé)對原輔料供應(yīng)廠家的選擇和質(zhì)量操縱，定期組織對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，為選擇合格供應(yīng)商提供依據(jù)，并編制合格供應(yīng)商名錄；（6）負(fù)責(zé)物料進(jìn)廠后的治理，按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)料，確保物料的合格使用；（7）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（8

27、）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。O.倉庫負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）負(fù)責(zé)所屬各倉庫人職員作安排，并依照各倉庫所保管物品的不同特點，訂立各倉庫保管制度及有關(guān)規(guī)章制度；（2）負(fù)責(zé)公司各部門所需物資的采購工作，依照不同特點和型號、生產(chǎn)和非生產(chǎn)、輕重緩急的原則，及時準(zhǔn)確無誤地采購所需物資；（3）依照相關(guān)部門的采購申請資料和材料庫存情況分析物料需求，制訂所需物料采購打算，確保及時、準(zhǔn)確提供生產(chǎn)所需物料；（4）組織倉管員對進(jìn)倉物料進(jìn)行驗收，辦理出入庫手續(xù)和記賬，并進(jìn)行物料分類編號和標(biāo)識，制定物料管制卡并作好記錄，確保賬、物、卡一致；（5）全面監(jiān)督倉庫執(zhí)

28、行“先進(jìn)先出”和“7S”治理原則，確保提供符合要求的貯存場所和環(huán)境，保證物品的質(zhì)量不受阻礙；（6）定期統(tǒng)計和考核各部門用料情況，協(xié)調(diào)各部門制定要緊材料耗用指標(biāo)，監(jiān)督物料使用情況，并執(zhí)行物料量化指標(biāo)評比和獎罰制度；（7）定期組織物料盤點工作，及時糾正各類物料賬面差錯，確保庫存量適時適量和準(zhǔn)確，依照財務(wù)制度及時對呆料呆賬作出必要的處理；（8）組織人員進(jìn)行物品裝車、卸車等中轉(zhuǎn)或搬運工作；（9）依照公司要求，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核；（10）對下屬工作表現(xiàn)及能力作出評定考核，以提供各類評定的依據(jù)；（11）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境

29、目標(biāo)、指標(biāo)。（12）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。P.生產(chǎn)車間職責(zé)（1）負(fù)責(zé)客戶來胚的檢驗、電鍍加工和產(chǎn)品的自我檢查；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備、機器、儀器的保管和日常檢查維護(hù)保養(yǎng)；（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫修訂；（4）客戶來胚的打樣以及參與供應(yīng)商來料的確認(rèn)；（5）推行品質(zhì)管制，清潔生產(chǎn)及“5S”，提高生產(chǎn)效率；（6）負(fù)責(zé)所屬人員的培訓(xùn)、治理以及提高其質(zhì)量意識；（7）做好客戶來胚，包裝材料及出貨工作的治理；（8）嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的環(huán)境治理體系文件，提升全員的環(huán)保意識。Q.車間主管職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)運作安排和人員調(diào)度，提高職員

30、積極性和勞動生產(chǎn)率，確保生產(chǎn)暢順和高效運作；（2）依照客戶要求和來貨情況安排生產(chǎn)和定員定額，組織IQC及QC抓好來胚進(jìn)廠檢驗和生產(chǎn)過程檢驗，保證按時按量出貨；（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)線和生產(chǎn)流程整體設(shè)計，并組織編制各工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)和監(jiān)督規(guī)范化、安全化、標(biāo)準(zhǔn)化操作，確?，F(xiàn)場作業(yè)員人身安全和幸免意外事故發(fā)生；（4）監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)物料消耗量化指標(biāo)和質(zhì)量事故獎罰制度，操縱生產(chǎn)用料、用水、用電，厲行節(jié)約，提高生產(chǎn)治理效益；（5）組織人員對生產(chǎn)環(huán)境和電鍍缸水進(jìn)行維護(hù)和監(jiān)控，保證現(xiàn)場環(huán)境和缸水不受污染，確保工藝條件穩(wěn)定可靠，幸免因環(huán)境條件或缸水問題阻礙產(chǎn)品質(zhì)量，同時環(huán)境行為符合環(huán)保要求；（6）據(jù)現(xiàn)場情況或其它方面

31、信息反饋，及時采取有效措施改善生產(chǎn)作業(yè)和解決現(xiàn)場質(zhì)量問題，并對有效質(zhì)量措施予以鞏固和記錄；（7）依照客戶要求和市場需要，組織人員對外來產(chǎn)品和現(xiàn)有工藝進(jìn)行技術(shù)分析、優(yōu)化和改良，開發(fā)試做新樣板，完善和穩(wěn)定新工藝新技術(shù)，以適應(yīng)新形勢新進(jìn)展；（8）依照公司要求，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核，并對下屬工作表現(xiàn)及能力作出評定考核，以提供各類評定依據(jù)；（9）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（10）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。R. 技術(shù)部職責(zé)（1）依照公司的質(zhì)量方針、質(zhì)

32、量目標(biāo)，制定本公司各工序的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，滿足生產(chǎn)需要；（2）做好全廠質(zhì)量檢查人員的崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)水平，開展QC活動，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；（3）每月召開一次質(zhì)量分析會，對全廠生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行檢討，制定預(yù)防和整改措施，杜絕重大質(zhì)量事故的發(fā)生；（4）依照不同原材料的質(zhì)量要求制定評審依據(jù)，參與合格供應(yīng)商的評審工作；（5）負(fù)責(zé)組織化驗員進(jìn)行原料樣品分析和評定，現(xiàn)場缸水日常取樣分析，確保鍍液主鹽成份在工藝范圍內(nèi)。（6）負(fù)責(zé)材料（包含客戶來胚）的進(jìn)廠檢驗，生產(chǎn)過程檢驗，成品檢驗，填寫相應(yīng)的檢驗記錄，并做好標(biāo)識；（7）對不合格品（含不良品）進(jìn)行推斷和操縱，以客

33、戶退貨進(jìn)行檢驗，填寫客戶退貨檢驗的報告、返修單，對產(chǎn)品貼上標(biāo)識進(jìn)行隔離，并把它放在不合格品區(qū)；（8）負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用治理，內(nèi)外返修率、損耗率、投訴每月統(tǒng)計一次，并通報有關(guān)部門；（9）做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄的收集、匯總、歸檔，做到產(chǎn)品制造全過程質(zhì)量操縱的記錄完整和可追溯性；（10）做好計量器具的治理，依照生產(chǎn)需要制定計量器具的外檢與自校的打算，建立計量器具臺帳和標(biāo)識，滿足生產(chǎn)需要；（11）依照五金和鐘表的不同特點和客戶的不同要求采取適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量操縱方法，并依照產(chǎn)品外觀和性能情況作過程分析解釋，落實責(zé)任部門，要求責(zé)任部門找出問題根源，采取糾正預(yù)防措施，并對其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。（12）負(fù)責(zé)識不和評價

34、本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（13）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。S.技術(shù)經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)QA、化驗室、統(tǒng)計員整體工作安排和人員調(diào)度，提高整體工作效率和職員積極性；（2）全面配合推行ISO9001：2000版國際質(zhì)量治理體系，強化內(nèi)部全面質(zhì)量治理制度，開展質(zhì)量分析會、QC小組活動、合理化建議等質(zhì)量活動，以不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量；（3）依照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特性，組織編制各類檢驗作業(yè)規(guī)范和檢測設(shè)備操作規(guī)程，并監(jiān)督正確執(zhí)行，確保各類產(chǎn)品質(zhì)量檢查和測試規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化；（4）依照產(chǎn)品

35、外觀和性能情況作過程分析、解釋，落實責(zé)任部門，要求責(zé)任部門找出問題根源，采取糾正/預(yù)防措施，作出改善，并對其有效性作跟蹤驗證；（5）負(fù)責(zé)組織化驗員進(jìn)行原料樣品分析和評定，現(xiàn)場缸水日常取樣分析，確保鍍液主鹽成份在工藝范圍內(nèi)；（6）負(fù)責(zé)定期整理、統(tǒng)計和分析產(chǎn)品質(zhì)量情況，確保有關(guān)質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)/參數(shù)的準(zhǔn)確性和一致性；（7）貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量量化指標(biāo)考核和獎罰制度，選用正確統(tǒng)計方法進(jìn)行動態(tài)質(zhì)量改善，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量操縱的預(yù)防效果；（8）對有爭議性產(chǎn)品或重要質(zhì)量問題作出準(zhǔn)確判不和最終決定；（9）依照客戶反饋意見和投訴，落實責(zé)任部門，協(xié)調(diào)進(jìn)行緣故調(diào)查與分析，采取有效措施進(jìn)行糾正，以防類似

36、問題再次發(fā)生；（10）依照公司要求，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核，并對下屬工作表現(xiàn)及能力作出評定考核，以提供各類評定依據(jù)；（11）負(fù)責(zé)識不和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境治理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（12）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境治理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。0.9治理體系過程職責(zé)分配表ISO9001質(zhì)量治理體系職能部門標(biāo)準(zhǔn)要素管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量治理體系4.2.3 文件操縱4.2.4 記錄操縱5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6

37、治理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3 計和開發(fā)不適用，已刪減7.4.1 采購過程職能部門體系要求管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1 測量、分析和改進(jìn)8.2.1 顧客中意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視

38、和測量8.3 不合格品操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)為次要治理部門為要緊治理部門ISO14001環(huán)境治理體系職能部門體系要求管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操縱4.4.6運行操縱4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄操縱4.5.5內(nèi)部審核4.6治理評審為次要治理部門為要緊治理部門0.10手冊治理1 質(zhì)量環(huán)境治理手冊

39、的性質(zhì)和作用本手冊依照ISO9001：2000和ISO14001：2004治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合中山某某電鍍有限公司（以下簡稱本公司）的特點編寫而成。它闡明了本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并系統(tǒng)描述了本公司的質(zhì)量環(huán)境治理體系的構(gòu)成及運作，是質(zhì)量環(huán)境治理體系按ISO標(biāo)準(zhǔn)運行的綱領(lǐng)性文件。2 質(zhì)量環(huán)境治理手冊的審查、批準(zhǔn)與公布本手冊需經(jīng)治理者代表組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并予以公布。3 質(zhì)量環(huán)境治理手冊的版本操縱3.1本手冊分為受控版本和非受控版本，受控版本蓋受控文件章，其發(fā)放、修改更新按受控文件處理。3.2本手冊的版本號及修改狀態(tài)。版號按大寫英文字母A、B、C順序編號,修改狀態(tài)按阿拉伯?dāng)?shù)字0

40、、1、2、3順號編號，首次發(fā)行的文件的版本及修改狀態(tài)為A/0。4 質(zhì)量環(huán)境治理手冊的發(fā)放與治理4.1本手冊受控版本發(fā)放到各部門經(jīng)理及以上職位人員及認(rèn)證機構(gòu)，手冊持有者應(yīng)妥善保管使用，不得損壞、丟失、復(fù)印。如有修改建議，可將修改意見交ISO辦公室，ISO辦公室對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改。手冊持有者調(diào)離工作崗位（辭職）時，應(yīng)將手冊交還ISO辦公室。4.2質(zhì)量環(huán)境治理手冊的發(fā)放與治理，由ISO辦公室負(fù)責(zé)。4.3非受控版本經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，可發(fā)給外部機構(gòu)或個人，供應(yīng)商等，非受控版本將可不能被更新。1 應(yīng)用范圍1.1闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境、質(zhì)量環(huán)境，并對質(zhì)量環(huán)境治理體系的各項要求作出了

41、明確規(guī)定。1.2適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程所涉及的各個區(qū)域（不包含生活區(qū)），對內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境治理，對外是公司質(zhì)量環(huán)境治理能力的證實文件。公司通過質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效運作，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境治理的持續(xù)改進(jìn)及預(yù)防不合格的發(fā)生，以使客戶及社會各相關(guān)方中意。1.3產(chǎn)品的生產(chǎn)是客戶來胚電鍍加工，且鍍種（電鍍的色澤）是由客戶提供；來胚按本公司正常工藝生產(chǎn)，產(chǎn)品是客戶同意的相似產(chǎn)品，而正常工藝是由合格供應(yīng)商提供的。本公司不存在開發(fā)設(shè)計工作，因此ISO9001：2000中7.3設(shè)計與開發(fā)予以排除。1.4用于第三方體系認(rèn)證。1.5作為與顧客之間的合同條件。2 規(guī)范性引用文件2.1 質(zhì)量環(huán)

42、境治理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 質(zhì)量治理體系要求 2.2.3 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國：合同法、質(zhì)量法、相關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。2.3 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。3 術(shù)語和定義3.1 本質(zhì)量環(huán)境手冊及其他體系文件均采納 ISO組織給出的術(shù)語和定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如

43、下術(shù)語、定義及縮略語：3.2.1 公司：“中山市某某電鍍有限公司”的簡稱，代碼為HS。3.2.2 顧客：公司提供產(chǎn)品的同意者。3.2.3 供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：未滿足要求。3.2.6 部門-公司內(nèi)部設(shè)置的治理職能部門。3.2.7 廢棄物-特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8 相關(guān)方-關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其阻礙的個人或團(tuán)體。3.2.9 單位-指公司質(zhì)量環(huán)境治理體系運作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團(tuán)體。4 質(zhì)量環(huán)境治理體系4.1 總要求公司按照ISO9001：2000和ISO

44、14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境治理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述要求：a) 公司對質(zhì)量環(huán)境治理體系所需要的過程進(jìn)行識不，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程能夠是從識不顧客需求到顧客評價的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量環(huán)境活動的子過程；b) 明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識不、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行治理；同時對過程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識不、評價和操縱；c) 對過程進(jìn)行治理的目的是實施質(zhì)量環(huán)境治理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；d) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采納改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；e) 對提供外加

45、工等制作的外協(xié)供方實施質(zhì)量環(huán)境操縱，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本公司無外包過程。4.2 體系文件要求4.2.1 公司質(zhì)量環(huán)境治理體系已予文件化(以下簡稱體系文件)。質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進(jìn)全體職員形成滿足顧客要求、愛護(hù)環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境治理體系，手冊描述質(zhì)量環(huán)境治理體系過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及操縱的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。體系文件包括ISO9001：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。公司的體系文件包括:a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和

46、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量環(huán)境手冊； c) 程序文件； d) 過程的有效運行和操縱所需的文件（包括各種治理制度、崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e)記錄。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單、指引文件清單和記錄清單。4.2.2 質(zhì)量環(huán)境手冊治理者代表編制質(zhì)量環(huán)境手冊；質(zhì)量環(huán)境手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。質(zhì)量環(huán)境手冊包括但不限于：a) 質(zhì)量環(huán)境治理體系的范圍；b) 描述質(zhì)量環(huán)境治理體系各要素及其相互關(guān)系；c) 體系程序或其他引用文件；d)質(zhì)量環(huán)境治理手冊的治理見本手冊第0.10章節(jié)。4.3文件操縱建立文件和資料操縱程序，以操縱質(zhì)量環(huán)境治理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括

47、：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：a) 文件公布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。b) 必要時對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 編制文件和資料清單，用于識不現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d) 在對質(zhì)量環(huán)境治理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識不和檢索。f) 對外來文件進(jìn)行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積存知識的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上“作廢保留”章予以標(biāo)識。4.4記錄的操縱編制記錄操縱程序，操縱質(zhì)量環(huán)境治理體系所需的記錄，并維護(hù)

48、記錄的標(biāo)識、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗?，以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量環(huán)境治理體系；編制記錄清單以方便使用。相關(guān)及支持性文件HS-QEP-01文件和資料操縱程序HS-QEP-02記錄操縱程序5 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.1.1 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境治理體系的進(jìn)展和不斷完善做出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；c)主持治理評審，確保質(zhì)量環(huán)境治理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運行。5.1.2 治理層對質(zhì)量環(huán)境治理體系實施和改善的承諾見本手冊第0.2章節(jié)。 5.2 以顧客為關(guān)注的焦

49、點5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時應(yīng)考慮到環(huán)境愛護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達(dá)到顧客中意的目的。5.2.2依照公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的差不多要求如下：a) 公司為客戶提供來胚電鍍加工；b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。5.2.4公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在治理評審中予以補充或修訂。5.3 質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定并頒布,

50、 公司質(zhì)量環(huán)境方針見0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品要求及使顧客中意和相關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進(jìn)做出承諾。質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。體現(xiàn)遵守法律、法規(guī)和其它要求以及相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。適用于公司的環(huán)境治理現(xiàn)狀以及存在的重要環(huán)境問題。并能隨時為相關(guān)方所獵取。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客中意；質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。5.4.2環(huán)境因素環(huán)境因

51、素的識不與評價是質(zhì)量環(huán)境治理體系建立的基礎(chǔ)，是質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃過程中的重要輸入。公司制定環(huán)境因素確認(rèn)及評估操縱程序，對產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識不與評價，確定重要環(huán)境因素。行政部組織各部門相關(guān)人員，采取全員參與和現(xiàn)場調(diào)查的方式，識不公司的環(huán)境因素，在識只是程中，考慮業(yè)務(wù)、采購、生產(chǎn)、運輸、使用、廢棄全過程。針對公司各部門，按照過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)來識不環(huán)境因素。行政部負(fù)責(zé)各部門的環(huán)境因素的總體評價，從環(huán)境阻礙、事業(yè)部形象、經(jīng)濟(jì)損失、法律法規(guī)要求等方面考慮，評價已識不出的環(huán)境因素。評價出的重大環(huán)境因素，通過目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案、運行操縱、檢測測量等手段加

52、以操縱與治理。行政部每年對各部門環(huán)境因素重新進(jìn)行識不、評價一次。當(dāng)發(fā)生下列情況時，隨時識不、隨時評價：發(fā)生重大環(huán)境事故；新、改、擴建項目或開發(fā)新產(chǎn)品時；法律、法規(guī)調(diào)整時。5.4.3 法律法規(guī)和其它要求建立并保持法律與其他要求操縱程序，以獵取對活動、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時獵取與確定適用與本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其使用性并及時更新，確保最新狀態(tài)。行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的確定、獵取、保存及更新的治理。同時應(yīng)每年許多于一次的與市、區(qū)環(huán)保局、質(zhì)量監(jiān)治理部門聯(lián)系，獵取最新法律、法規(guī)及其它要求。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的法律

53、、法規(guī)和其他要求的確定、獵取、保存及更新治理。5.4.4質(zhì)量環(huán)境治理體系治理目標(biāo)、指標(biāo)和方案依據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針，公司及各層次部門建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)；為了實施有效的質(zhì)量環(huán)境治理，確定本公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)傳達(dá)到公司各部門。目標(biāo)應(yīng)是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品和過程或服務(wù)的要求所需要的條件。目標(biāo)應(yīng)于每年的治理評審會議上評審，以確保質(zhì)量環(huán)境治理體系持續(xù)改進(jìn)。依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、并依照重要環(huán)境因素制訂并執(zhí)行方案。環(huán)境治理方案由治理者代表組織編

54、制，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。具體參照環(huán)境策劃操縱程序。環(huán)境治理方案均以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施。治理方案要緊包括以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境治理目標(biāo)與指標(biāo)；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d) 預(yù)算經(jīng)費；e) 啟動日期與完成期限等。5.4.2 質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，公司應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境治理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境治理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更改，原則上通過治理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量環(huán)境治理體系的完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限a

55、) 公司質(zhì)量環(huán)境治理體系組織機構(gòu)見0.6章節(jié)。b) 職責(zé)和權(quán)限見0.8章節(jié)。5.5.2 治理者代表總經(jīng)理指定治理層中的成員作為治理者代表,見0.3章節(jié)，并授以明確職責(zé),：a) 確保按ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境治理體系；b) 向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境治理體系的實施情況，包括改進(jìn)需要；c) 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質(zhì)量環(huán)境治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境治理體系實施過程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動實施。具體見治理溝

56、通操縱程序。5.6治理評審5.6.1制定治理評審操縱程序?？偨?jīng)理每年至少召開一次治理評審會議對質(zhì)量環(huán)境治理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。治理評審對質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量環(huán)境治理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2 評審輸入治理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進(jìn)的需要：a) 質(zhì)量環(huán)境治理體系審核結(jié)果；b) 顧客及相關(guān)方的意見；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案實現(xiàn)程度情況。過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；環(huán)境治理體系運行狀況分析；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次治理評審措施的跟蹤；f) 可能阻礙質(zhì)量環(huán)境治理體系的變化。g) 法規(guī)及其它要求符合性、

57、環(huán)境因素的識不、評價和操縱結(jié)果。5.6.3 評審輸出治理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量環(huán)境治理體系的改進(jìn)；b) 公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。d) 法規(guī)及其它要求符合性報告。對環(huán)境因素進(jìn)行識不、評價和操縱總結(jié)報告。5.6.4 治理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件。由治理者代表保存。治理者代表負(fù)責(zé)對治理評審會議決定中，所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。 相關(guān)及支持性文件HS-QEP-04環(huán)境策劃操縱程序HS-QEP-05治理溝通操縱程序HS-QEP-06治理評審操縱程序HS-QEP-07環(huán)境因素確認(rèn)及評估操縱程序

58、HS-QEP-08法律與其他要求操縱程序6 資源治理6.1 資源的提供公司及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量環(huán)境治理體系過程的實施與改進(jìn)；b) 法律、法規(guī)及顧客中意和愛護(hù)環(huán)境、職員環(huán)保意識的形成。6.2 人力資源6.2.1人員配置公司依照人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境治理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。6.2.2 意識、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a) 鑒不從事阻礙質(zhì)量環(huán)境的活動的人員的能力需求；b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c) 對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；d) 確保所有職員明白他們的活動的關(guān)聯(lián)性、重要性和愛護(hù)環(huán)境和職員環(huán)保意識的形成，以及如何通過自己

59、的努力來達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。e) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司設(shè)施要緊包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設(shè)施。詳見生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備操縱程序及監(jiān)視和測量裝置的操縱程序。6.4 工作環(huán)境公司識不和治理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。相關(guān)及支持性文件HS-QEP-09人力資源操縱程序HS-QEP-10生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備操縱程序HS-QEP-25監(jiān)視和測量裝置操縱程序7 產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃為確保產(chǎn)品符合要求，公司制訂并執(zhí)行質(zhì)量策劃操縱程序。7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識不、評價操縱。7.1.2

60、公司在新產(chǎn)品開發(fā)時，對事實上現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量打算（包括產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量環(huán)境治理體系的其他要求保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；重大環(huán)境因素的識不、評價操縱;b) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源；c) 驗證和確認(rèn)的各項活動的結(jié)果，并制定同意準(zhǔn)則；d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持合同評審操縱程序。7.2.1 顧客要求的識不 明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求。a) 顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。b) 顧客沒有明確