公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書6

1、TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc6568 公 司 運(yùn) 營(yíng) 計(jì) 劃 書 PAGEREF _Toc6568 1 HYPERLINK l _Toc530 公司年度經(jīng)營(yíng)方案書 PAGEREF _Toc530 5 HYPERLINK l _Toc26704 公司運(yùn)營(yíng)方案書 PAGEREF _Toc26704 11公 司 運(yùn) 營(yíng) 計(jì) 劃 書 目錄一、公司的立足點(diǎn)個(gè)人觀點(diǎn)二、市場(chǎng)信息三、工程施工方案四、人力資源的方案五、年度經(jīng)營(yíng)方案的動(dòng)態(tài)管理一、公司立足點(diǎn)隨著公眾防范意識(shí)的增強(qiáng)，作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的安防，依然處于高速增長(zhǎng)的階段，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求量與日俱增，安防行業(yè)產(chǎn)品的特性已經(jīng)在不知不

2、覺(jué)中開始進(jìn)入了轉(zhuǎn)型期。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)劇烈，過(guò)去附加值比擬高的產(chǎn)品，也出現(xiàn)了利潤(rùn)趨薄的困境。企業(yè)要想獲得成功，除了要有核心技術(shù)、精英團(tuán)隊(duì)、良好的品牌形象，必要的營(yíng)銷謀略也是必不可少的因素； 具有軟、硬件定制開發(fā)能力的集成商將成為安防工程市場(chǎng)的主導(dǎo)者和引領(lǐng)人。二、市場(chǎng)信息 對(duì)于公司目前就是一個(gè)很簡(jiǎn)潔的目的就是接工程做工程。市場(chǎng)的開展是公司的重點(diǎn)。市場(chǎng)的趨勢(shì)突破口、有利于公司的開展方向在什么地方。面對(duì)市場(chǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀用什么方式方法去給公司創(chuàng)造效益。我們的優(yōu)勢(shì)在哪里？ 對(duì)于工程信息我們要做綜合的考慮如：資金、人力、技術(shù)尤其是對(duì)公司業(yè)績(jī)的表達(dá)等；并不是所有的信息資源都是適合于我們公司；更不是所有工程的條件

3、都是適合公司去做的。 實(shí)施人才戰(zhàn)略，研發(fā)、銷售人才是公司的第一生產(chǎn)力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人才至關(guān)重要。打造進(jìn)取，付出，競(jìng)爭(zhēng)的團(tuán)隊(duì)文化。 人力資源戰(zhàn)略 創(chuàng)造吸引人才、鼓勵(lì)人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境，實(shí)施以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的管理模式，建立健康開展、持續(xù)鼓勵(lì)的人力資源管理制度。充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設(shè)計(jì)自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建立員工和企業(yè)共同的愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動(dòng)自發(fā)、和諧激情的團(tuán)隊(duì)。四、市場(chǎng)策略一、市場(chǎng)策略面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的現(xiàn)狀我們要以什么樣的策略？ 薪酬體系總經(jīng)理： 根本工資 分紅運(yùn)營(yíng)經(jīng)理兼銷售組管：根本工資

4、部門業(yè)績(jī)提成銷售額2.5%公司業(yè)績(jī)提成0.5%銷售主管：根本工資 部門業(yè)績(jī)提成銷售額2.5%銷售員：根本工資 業(yè)績(jī)提成銷售額8%行政助理：根本工資 績(jī)效獎(jiǎng)金方案設(shè)計(jì)師：業(yè)績(jī)提成0.5%獎(jiǎng)金：每月制定不同的額外業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)方案三，績(jī)效管理實(shí)施績(jī)效管理，促進(jìn)員工工作態(tài)度，提高工作績(jī)效，促進(jìn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成，為員工的獎(jiǎng)懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據(jù)。運(yùn)營(yíng)經(jīng)理：按月考核，總經(jīng)理與其共同制定月度內(nèi)大約六項(xiàng)的工作內(nèi)容以及目標(biāo)結(jié)果，約定獎(jiǎng)懲狀況，按完成情況予以評(píng)定并實(shí)施獎(jiǎng)懲。銷售主管：季度考核組業(yè)績(jī)，周考核約訪量，日考核 量。銷售員：季度考核業(yè)績(jī)，周考核約訪量，日考核 量。公司年度經(jīng)營(yíng)方

5、案書一、2021年的經(jīng)營(yíng)方針 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)SWOT的根底上，公司開展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出根本研判，將2021年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。 經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門、各專賣店和各部門管理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2021年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2021年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1億，沖刺目標(biāo)1.2億，增長(zhǎng)率20%，保底銷售收入1億，年度稅后利潤(rùn)4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)率43.8%，稅后利潤(rùn)率35.8

6、%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤(rùn)3000萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核。二銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表計(jì)算單位：萬(wàn)元/人民幣分類工程年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%7%15%8%70%全年完成業(yè)績(jī)： 億元目標(biāo) 億月度平均業(yè)績(jī)：第一季度 萬(wàn)元，第二季度 萬(wàn)元，第三季度 萬(wàn)元，第四季度 萬(wàn)元上述銷售目標(biāo)的分解，按?2021年度銷售目標(biāo)分解表?執(zhí)行附件。三

7、、主要經(jīng)營(yíng)策略一市場(chǎng)策略 要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2021年確定為“市場(chǎng)拓展年，投入資金開拓市場(chǎng)和專賣店，開展客戶爭(zhēng)取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：1全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人員參與營(yíng)銷工作。2銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在2021年上半年，采取一切措施，集中精力做好省代客戶和加盟商的開發(fā)、簽約工作。3省代市場(chǎng)的主攻方向是外阜市場(chǎng)那么是主要的*地方量占總量的57%，并以“開展*客戶，繼續(xù)開拓*市場(chǎng)為目標(biāo)市場(chǎng)策略。4加盟市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)的策略，集中力量開

8、展渠道加盟商方案30家，力爭(zhēng)50家，應(yīng)以“穩(wěn)步開展、適度調(diào)整的策略開展直營(yíng)市場(chǎng)。二產(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 2021年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線，即：在確保品質(zhì)的根底上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原那么，降低單產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取以下措施：1省代銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過(guò)渡，以做精致單產(chǎn)品*為主。2加盟市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：1針對(duì)直營(yíng)產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)，為滿足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充整體系列產(chǎn)品。2針對(duì)產(chǎn)品，推行“整合資源

9、、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)方案，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。三品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。 經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng)，“璐琪服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2021年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用省代、專賣店、直銷、展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣“璐琪、盈珂服裝品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1璐琪省代銷售部應(yīng)以“璐琪服裝為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以省代和

10、經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。2盈珂銷售部應(yīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主推“盈珂服裝品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向直營(yíng)和意向客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施一生產(chǎn)資源保障1公司新增投資5000萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1億，沖刺目標(biāo)1.2億元和各項(xiàng)營(yíng)銷策略的實(shí)現(xiàn)。2生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)

11、目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)本錢，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)本錢特別是材料本錢的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)本錢為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為根本點(diǎn)，帶動(dòng)人工本錢、能耗本錢等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品本錢的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的面輔材料本錢控制在45%以內(nèi)。二人力資源保障 “效勞、支持、指導(dǎo)是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供應(yīng)，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2021年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管

12、理工作：1加快人才引進(jìn)：以?2021年人力配置標(biāo)準(zhǔn)方案?為根底，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)藏機(jī)制和方案，在2021年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)藏人才全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有鼓勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有方案、分步驟、可量化、可持續(xù)的原那么，由副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為根底，

13、建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原那么，2021年2月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于2021年4月1日起，各部門對(duì)中層干部部門和基層干部作業(yè)組施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。三綜合管理保障 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上表達(dá)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2021年定義成為未來(lái)35年的經(jīng)營(yíng)開展奠定根底的“管理根底年，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。1由副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2021年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、

14、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好根底。2按照分權(quán)管理的原那么，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。四財(cái)務(wù)資源保障 2021年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從以下四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1逐步下放費(fèi)用審批：在2021年已經(jīng)下放局部權(quán)限的根底上，財(cái)務(wù)部按“編制責(zé)任人的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總經(jīng)理，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)

15、等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。2主導(dǎo)本錢降低活動(dòng)：在設(shè)定本錢降低目標(biāo)的根底上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低本錢。3整合多個(gè)專賣店資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。4健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。五組織管理保障1由董事長(zhǎng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定?目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書?，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各責(zé)任部門副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，2021年2月15日

16、前，對(duì)各工程標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定?目標(biāo)管理責(zé)任書?，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的?目標(biāo)管理責(zé)任書?統(tǒng)一聚集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2021年2月15日前，出臺(tái)?財(cái)務(wù)預(yù)算和本錢責(zé)任控制方法?，明確各類責(zé)任人的本錢控制工程、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，2021年2月15日前，以董事長(zhǎng)總經(jīng)理為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總經(jīng)理簽定?平安生產(chǎn)責(zé)任書?，明確年度平安生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5由營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要

17、求 公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2021年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的根底上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和時(shí)機(jī)的方案，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的方案；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。一更新觀念，創(chuàng)新管理 公司認(rèn)為，要達(dá)成2021年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)那么退的危機(jī)意識(shí)和“開展公司，分享成果的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的本錢降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的效勞品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)

18、營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的根底。二切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng) 行動(dòng)，是一切方案得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。 公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他的遇事推委的惡習(xí)和惡行。 公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰方案的首選，首先予以淘汰。三業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí) 追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，

19、收獲利潤(rùn)。 利潤(rùn)是2021年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核是公司的根本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的方法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部包括團(tuán)隊(duì)成員和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。 總之，公司希望并要求：所有璐琪從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效璐琪，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番的偉大征程中，為公司的跳躍開展

20、作出更大的奉獻(xiàn)！以下文件是本方案書的相關(guān)文件或附件：組織結(jié)構(gòu)；人力資源部崗位職責(zé)；人力配置： 2021年財(cái)務(wù)預(yù)算方案：財(cái)務(wù)部 2021年度人工本錢預(yù)算方案：財(cái)務(wù)部 4、2021年方案： 年度稅后利潤(rùn)分配方案：人力資源部、財(cái)務(wù)部 2021年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：營(yíng)銷中心 2021年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部 2021年度績(jī)效考核管理方法：銷售部、財(cái)務(wù)部、人力資源部5、2021年行動(dòng)方案一覽表初稿：企業(yè)籌劃部附件公司運(yùn)營(yíng)方案書 目 錄第一節(jié) 工程 工程介紹 管理團(tuán)隊(duì)行業(yè)和市場(chǎng)高端家居行業(yè)描述高端物業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀消費(fèi)特征分析高端家居品牌市場(chǎng)分析產(chǎn)品和效勞產(chǎn)品組合特色效勞競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析第四節(jié) 公司戰(zhàn)略公司宗

21、旨共同愿景開展戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略企業(yè)文化第五節(jié) 營(yíng)銷策略定價(jià)策略銷售策略業(yè)務(wù)流程第六節(jié) 管理人員架構(gòu)薪酬體系績(jī)效管理會(huì)議和培訓(xùn)第七節(jié) 利潤(rùn)分析主要財(cái)務(wù)假設(shè)銷售預(yù)測(cè)本錢費(fèi)用估算預(yù)計(jì)利潤(rùn)表第八節(jié) 投資需求 投資需求 業(yè)務(wù)硬件需求 展廳硬件需求第一節(jié) 工程一，工程介紹北京高端樓市開展迅速，高端家居市場(chǎng)容量巨大。家居賣場(chǎng)都在坐等客戶的市場(chǎng)環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動(dòng)行銷，主動(dòng)出擊，廣泛開發(fā)具有實(shí)力的潛在客戶，開掘需求，為客戶提供針對(duì)性極強(qiáng)的個(gè)性化高端整體家居解決方案，包括家具，燈飾，地毯，窗簾，工藝品配飾等產(chǎn)品。我們的產(chǎn)品線覆蓋美式，簡(jiǎn)歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格，同時(shí)開發(fā)紅木，辦公，酒店等家具訂

22、單，作為主營(yíng)產(chǎn)品外的有力補(bǔ)充。我們以產(chǎn)品創(chuàng)新和效勞式營(yíng)銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。我們運(yùn)用已經(jīng)被驗(yàn)證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應(yīng)性改進(jìn)和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統(tǒng)，打造品牌價(jià)值，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化，占領(lǐng)高端消費(fèi)人群，打造家居行業(yè)新的品牌標(biāo)桿。二，管理團(tuán)隊(duì)我們是銷售型公司，涉及銷售，設(shè)計(jì)，行政事務(wù)，財(cái)務(wù)四個(gè)部門，其中設(shè)計(jì)部工作歸屬到總公司設(shè)計(jì)部完成，開展初期擬定人員規(guī)模35人。公司董事長(zhǎng)房總，擁有20年家具行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，擁有強(qiáng)有力的銷售，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)人才隊(duì)伍，房總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導(dǎo)著公司的成長(zhǎng)開展方向。總經(jīng)理職務(wù)由王曉偉擔(dān)任。王曉偉從事銷售及管理工作五年，曾在北京聚成企

23、業(yè)管理參謀從事銷售工作，后在北京東方維納斯攝影技術(shù)擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，之后選擇家居行業(yè)，在北京阿拉丁家居設(shè)計(jì)從事銷售管理工作。劉梁遠(yuǎn)擔(dān)任公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)理職務(wù)。劉梁遠(yuǎn)就職于中國(guó)華佗論劍智慧國(guó)際集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心，曾先后擔(dān)任北京昊拓家具公司和北京金寶偉業(yè)有限責(zé)任公司的運(yùn)營(yíng)參謀。團(tuán)隊(duì)的兩位銷售主管和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì)，具備實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。我們優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，精誠(chéng)協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié) 行業(yè)和市場(chǎng)一，高端家居行業(yè)描述有數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)直接帶動(dòng)的家居市場(chǎng)容量經(jīng)測(cè)算到達(dá)11800億元，近三年家居市場(chǎng)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率為18%，比商品住宅銷售面積的增速更快且趨勢(shì)更平穩(wěn)。如果考慮到

24、存量住宅帶來(lái)的二次裝修、家具等家居用品的銷售，市場(chǎng)容量將進(jìn)一步提高，家居產(chǎn)業(yè)的開展前景相當(dāng)可觀。隨著經(jīng)濟(jì)的日漸繁榮，中國(guó)消費(fèi)群體的格局正伴隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)的開展，產(chǎn)生重大變化，消費(fèi)觀也在逐步升級(jí)，設(shè)計(jì)、藝術(shù)、文化等開始成為消費(fèi)的新元素。高端市場(chǎng)需求不斷加速，中國(guó)品牌戰(zhàn)略協(xié)會(huì)研究報(bào)告顯示，目前，中國(guó)有能力購(gòu)置國(guó)際名牌的消費(fèi)人群到達(dá)總?cè)丝诘?3%，2021年將達(dá)2.5億人。高端市場(chǎng)，確切的說(shuō)涵蓋了奢侈與高端，產(chǎn)品主要表現(xiàn)是奢侈品及高品牌附加值的普通產(chǎn)品，通常指行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品中價(jià)格最高的市場(chǎng)區(qū)隔。高端市場(chǎng)位于市場(chǎng)消費(fèi)系統(tǒng)的尖端，是少數(shù)人組成的高消費(fèi)集群，也是整個(gè)社會(huì)精英人士的集合體。他們雖然絕對(duì)數(shù)量較少

25、，但是消費(fèi)能力占消費(fèi)主體的60%以上或更多。市場(chǎng)需求孕育高端家居消費(fèi)時(shí)代的來(lái)臨，利潤(rùn)需求驅(qū)動(dòng)品牌締造高溢價(jià)能力，家居消費(fèi)呈現(xiàn)高端化和消費(fèi)層面多樣化特征。二，高端物業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀從1997年到2021年，我國(guó)別墅、高檔公寓的投資完成額、銷售面積、銷售均價(jià)，總體上均呈逐年上升的趨勢(shì)。期間，高端物業(yè)需求年均增長(zhǎng)率達(dá)24.6%，如果剔除2021年受金融危機(jī)影響的因素，其需求的年均增長(zhǎng)率更高達(dá)30%。高端物業(yè)呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步支撐了其價(jià)格的穩(wěn)步上揚(yáng)。北京高端房產(chǎn)情況，2021年-2021年一季度，銷售均價(jià)在每平米1.6萬(wàn)元以上的新建商品住宅共計(jì)成交41728套，成交面積552.74萬(wàn)平方米，成交金額到達(dá)

26、1383.08億元。均價(jià)在3萬(wàn)元/平方米以上房產(chǎn)成交6402套。2021年1-12月北京市別墅銷售套數(shù)到達(dá)了6528套，銷售面積為222.83萬(wàn)平米，全年別墅成交總金額為331.79億元。2021年北京市場(chǎng)入住別墅工程共計(jì)50個(gè)，建筑面積到達(dá)1281.28萬(wàn)平方米，占到總?cè)胱∶娣e的20%。入住別墅中，毛坯工程建筑面積1014.71萬(wàn)平方米，占別墅工程總?cè)胱∶娣e的79%。2021年北京別墅的市場(chǎng)需求快速反彈，供求矛盾進(jìn)一步深化。2021年北京別墅市場(chǎng)走勢(shì)是中高端消費(fèi)者改善性需求旺盛。 三，消費(fèi)特征分析北京權(quán)威市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)針對(duì)北京高端家居市場(chǎng)的調(diào)查結(jié)果顯示：年輕而富有的消費(fèi)者中國(guó)高端消費(fèi)者與其它國(guó)

27、家相應(yīng)群體最大的區(qū)別在于前者非常年輕，大約80的中國(guó)富裕消費(fèi)者不到45歲，這個(gè)數(shù)字在美國(guó)為30，在日本僅為 19。屬于社會(huì)成熟型、精英型的消費(fèi)階層健康、環(huán)保、舒適、尊貴、個(gè)性是高端消費(fèi)群體對(duì)生活的主流要求，對(duì)產(chǎn)品整體的要求非常高。他們認(rèn)同高價(jià)位是品牌差異化的表現(xiàn)，但要求高價(jià)位必須有附屬產(chǎn)品來(lái)襯托才可以，如品牌文化、產(chǎn)品理念、產(chǎn)品內(nèi)涵、獨(dú)特包裝、工藝、技術(shù)、功能等。愿意為商品的高附加值支付溢價(jià)高端消費(fèi)者在消費(fèi)態(tài)度和行為上存在巨大差異，他們對(duì)于產(chǎn)品的需求和品牌的衡量觀已然從單一的價(jià)格領(lǐng)域上升到了精神層次的消費(fèi)，62%的高端消費(fèi)者表示“愿意為最貴最好的商品支付溢價(jià)。品味和個(gè)性是消費(fèi)者對(duì)高端家居產(chǎn)品的

28、主要定位產(chǎn)品品質(zhì)是消費(fèi)者對(duì)端家居產(chǎn)品的主要定位：40%的消費(fèi)者表示，高端家居產(chǎn)品是高品質(zhì)、高品位的象征；19%的受訪者認(rèn)為國(guó)際家居是個(gè)性化的消費(fèi)品。同時(shí)，也有25%的消費(fèi)者將高端產(chǎn)品簡(jiǎn)單的等同于奢侈品，認(rèn)為國(guó)際家居產(chǎn)品只是“有錢人消費(fèi)的奢侈品牌。四，高端家居品牌市場(chǎng)分析 高端品牌市場(chǎng)分析北京主要銷售渠道：居然之家、紅星美凱龍、中糧廣場(chǎng)。剔除局部品牌進(jìn)駐多個(gè)賣場(chǎng)的因素，四大銷售渠道共涵蓋國(guó)際品牌共計(jì)79個(gè)。少數(shù)高端品牌那么以獨(dú)立品牌店的形式出現(xiàn)，而頂級(jí)奢侈品牌家居那么以達(dá)芬奇和克拉斯為代表，占據(jù)著真正頂級(jí)奢侈品家居的位置。不同品牌的產(chǎn)品呈現(xiàn)不同風(fēng)格，大量高端品牌在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上以濃厚的古典主義的風(fēng)格

29、為主，奢華、舒適、復(fù)古的特征，是高端消費(fèi)人群的選擇傾向。目前大局部歐美品牌在宣傳推廣上較為保守和低調(diào)，缺乏對(duì)中國(guó)市場(chǎng)了解，對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的需求、周期等也不了解。國(guó)際家居品牌在中國(guó)沒(méi)能很好地針對(duì)在中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣做出改變，仍然延續(xù)針對(duì)歐洲受眾的營(yíng)銷模式。高端家居品牌未來(lái)市場(chǎng)拓展趨勢(shì)高端家居品牌目前處于一個(gè)起步的階段，未來(lái)開展空間巨大。由于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良好根本面，以及在未來(lái)進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)階段的巨大顧客群體使得高端品牌在未來(lái)的2年內(nèi)會(huì)獲得更快的開展， 在未來(lái)的5年內(nèi)，高端品牌在一線城市的市場(chǎng)份額將繼續(xù)上升，未來(lái)10年甚至更久時(shí)間以后，國(guó)際品牌將從中高端產(chǎn)品市場(chǎng)離開，國(guó)際品牌將真正走向高端奢侈品

30、路線。第三節(jié) 產(chǎn)品和效勞一，產(chǎn)品組合主線產(chǎn)品：以實(shí)木家具為主，擴(kuò)展有燈飾，地毯，窗簾，油畫，工藝品等配飾。產(chǎn)品風(fēng)格：美式，簡(jiǎn)歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格。補(bǔ)充產(chǎn)品：紅木合作紅木展廳，酒店和辦公家具。二，特色效勞我們以無(wú)限的熱忱為客戶提供品味、個(gè)性的家居設(shè)計(jì)，奢華、藝術(shù)的家居產(chǎn)品，細(xì)致、完善的尊享效勞。定制定制，奢華品牌的專利，突出品牌價(jià)值，彰顯顧客身份。為客戶量身定制足以匹配其身份以及品味的世界級(jí)奢華家具和卓越工藝的藝術(shù)家具。免費(fèi)家居設(shè)計(jì)在深入溝通客戶的需求和偏好后，去到客戶房子現(xiàn)場(chǎng)量房，為客戶設(shè)計(jì)整體的軟裝搭配方案。 整體的設(shè)計(jì)可以完全免去客戶自行選購(gòu)造成的搭配不協(xié)調(diào)問(wèn)題，并且會(huì)創(chuàng)造出更

31、加和諧出彩的家居效果。一站式置家效勞為客戶提供一站式整體家居配套效勞，除家具外，還包括床墊，床品，窗簾，燈飾，配飾，地毯，代購(gòu)家電等所有可以移動(dòng)的軟裝內(nèi)容，并且全部安裝擺放以及清掃到位，客戶可以實(shí)現(xiàn)拎包即刻入住。真正讓客戶省錢，省時(shí)，省力，省心。高品質(zhì)的售后效勞：為客戶提供高品質(zhì)完善及時(shí)的售后效勞，保修維護(hù)時(shí)間長(zhǎng)，每年定期為客戶上門清洗和維護(hù)?？筛鼡Q面料效勞產(chǎn)品滿5年后，客戶還可以重新挑選自己喜歡的面料及顏色，只支付面料費(fèi)用，為家具重?fù)Q新裝，使得家具煥然一新，變換風(fēng)格，相當(dāng)于以超低價(jià)格購(gòu)得一套新的家具。三，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析和我們風(fēng)格類似，客戶群定位相同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：高檔賣場(chǎng)紅星美凱龍和居然之家，

32、品牌形象店美克美家，亞振，一格等和 營(yíng)銷公司阿拉丁，帕諾等，分別有各自的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。詳見(jiàn)下表：競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析表店面 銷售無(wú)店面 銷售大型賣場(chǎng)品牌店銷售方式主動(dòng)主動(dòng)坐銷坐銷銷售范圍大大局限局限產(chǎn)品線整體配套整體配套單件局部效勞程度非常完善完善普通普通產(chǎn)品品質(zhì)較好普通好很好店面形象好不好好很好陌生認(rèn)可程度普通不認(rèn)可好很好客戶認(rèn)知培養(yǎng)很好好不變化不變化客流情況準(zhǔn)確的需求準(zhǔn)確的需求不明確不明確主要客戶類型綜合感性和理性感性購(gòu)置較理性較理性對(duì)客戶把握程度高普通低低效勞轉(zhuǎn)介紹較多少少少運(yùn)營(yíng)本錢低低很高很高利潤(rùn)空間很大很大大大成交量普通很少普通普通單筆成交額大大較小較小開展速度快快慢慢經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小小大很大開展趨

33、勢(shì)大趨勢(shì)不符合普通普通企業(yè)綜合評(píng)價(jià)SWOT分析，包括企業(yè)優(yōu)勢(shì)strength、劣勢(shì)weakness、時(shí)機(jī)opportunity、威脅threats四個(gè)方面的因素。SWOT分析圖工程評(píng)判內(nèi)容優(yōu)勢(shì)內(nèi)部因素1已被驗(yàn)證的新型商業(yè)模式。2高效的銷售團(tuán)隊(duì)。3可以最大程度地跟蹤把握好意向客戶。4較低的經(jīng)營(yíng)本錢。5全面的產(chǎn)品覆蓋范圍和完善的效勞體系。6較大的利潤(rùn)空間。劣勢(shì)內(nèi)部因素1新的團(tuán)隊(duì)成員，業(yè)務(wù)體系和設(shè)計(jì)，展廳方面的溝通協(xié)調(diào)問(wèn)題。2產(chǎn)品范圍太寬，產(chǎn)品品質(zhì)以及產(chǎn)品渠道的管控問(wèn)題。3沒(méi)有品牌，從頭打造。時(shí)機(jī)外部環(huán)境1快速成長(zhǎng)的巨大市場(chǎng)。2在相同的銷售模式和產(chǎn)品效勞組合的定位上，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還很少。3家居行業(yè)的 銷

34、售正在被越來(lái)越多的人所接受和認(rèn)可。4更多的高端人群正在轉(zhuǎn)向精神層面的消費(fèi)。威脅外部環(huán)境1高端家居品牌以及國(guó)外品牌眾多，可選范圍很廣。2 銷售和渠道銷售也在逐漸被一些家居品牌認(rèn)識(shí)和開始使用。3很多家居品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是新的。4很多家居品牌會(huì)顯得比我們更具實(shí)力。綜述：綜合考慮各種因素，我們的企業(yè)完全具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不利因素可以躲避。個(gè)別分析：美克美家，坐銷，純美式，風(fēng)格單一，連鎖品牌給人高價(jià)的印象。一格家居，純美式，家具品質(zhì)普通，款式做工不夠到位。阿拉丁，定位純高端，價(jià)格太高。帕諾家居，定位后現(xiàn)代風(fēng)格，展廳只有不到400平，營(yíng)銷策略不夠清晰。第四節(jié) 公司戰(zhàn)略一，公司宗旨 我們致力于

35、創(chuàng)新家居設(shè)計(jì)，完善置家效勞，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的家居產(chǎn)品，幫助人們實(shí)現(xiàn)理想的生活環(huán)境。二，共同愿景我們致力于成為高端家居行業(yè)的典范，尊貴生活的標(biāo)識(shí)。三，開展戰(zhàn)略規(guī)劃公司三年開展規(guī)劃：1， 2021年完成品牌形象，產(chǎn)品組合，效勞系統(tǒng)三大工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居局部銷售收入480萬(wàn)元。2, 2021年實(shí)現(xiàn)品牌號(hào)召力和品牌化效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居局部銷售收入1800萬(wàn)元。3, 2021年開設(shè)分公司，建立品牌奢華店，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品局部銷售收入3500萬(wàn)元。關(guān)鍵成功因素：實(shí)施人才戰(zhàn)略，銷售人才是公司的第一生產(chǎn)力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人才至關(guān)重要。打造進(jìn)取，付出，競(jìng)爭(zhēng)的團(tuán)隊(duì)文化。打造軍隊(duì)、學(xué)校、

36、家庭的企業(yè)文化。3， 嚴(yán)格把控產(chǎn)品品質(zhì)，奠定企業(yè)生存和開展的基石。四，人力資源戰(zhàn)略創(chuàng)造吸引人才、鼓勵(lì)人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境，實(shí)施以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的管理模式，建立健康開展、持續(xù)鼓勵(lì)的人力資源管理制度。充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設(shè)計(jì)自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建立員工和企業(yè)共同的愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動(dòng)自發(fā)、和諧激情的團(tuán)隊(duì)。五，企業(yè)文化 我們的企業(yè)文化：軍隊(duì)學(xué)校家庭軍隊(duì)“是！保證完成任務(wù)！學(xué)?！皩W(xué)習(xí)力就是生產(chǎn)力！家庭“你的事就是我的事！我們的效勞理念：我們能為客戶做些什么，直到滿意！我們還能為客戶做些什么，直到感動(dòng)！客

37、戶的需求是我們?nèi)σ愿暗氖聵I(yè)！第五節(jié) 營(yíng)銷策略一， 定價(jià)策略我們是效勞式營(yíng)銷，由于我們產(chǎn)品定位的提升，產(chǎn)品開始附隨很多效勞項(xiàng)，所以我們整表達(dá)有產(chǎn)品需要調(diào)高目前定價(jià)。在參考市場(chǎng)上同品質(zhì)，同風(fēng)格產(chǎn)品的價(jià)格的根底上，產(chǎn)品價(jià)格大概調(diào)整到進(jìn)貨價(jià)的三倍以上。新產(chǎn)品定價(jià)考慮效勞，產(chǎn)品附加價(jià)值，市場(chǎng)同類產(chǎn)品參考等因素，綜合考慮后做出，應(yīng)該不低于產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)的三倍。銷售策略我們采用以 銷售為根底，多渠道合作銷售的銷售策略。我們的根底 業(yè)務(wù)不斷開掘潛在需求客戶，邀請(qǐng)客戶來(lái)參觀了解我們的產(chǎn)品和效勞。針對(duì)意向較深而又沒(méi)有時(shí)間來(lái)參觀展廳的客戶我們會(huì)上門跟進(jìn)。同時(shí)，我們拓展多渠道深入合作銷售，包括同一二手房地產(chǎn)，家裝設(shè)計(jì)師

38、，高端物業(yè)等相關(guān)行業(yè)的合作。業(yè)務(wù)流程開發(fā)名單 篩選意向客戶邀請(qǐng)客戶參觀展廳為客戶上門量房設(shè)計(jì)搭配方案約客戶看方案修改方案約客戶成交。收集名單： 和一二手樓盤銷售員交換名單，企業(yè)家俱樂(lè)部名單，好車名單，開發(fā)物業(yè)的業(yè)主名單等多種渠道。第六節(jié) 管理人員架構(gòu) 董事長(zhǎng)總經(jīng)理銷售一組銷售二組運(yùn)營(yíng)經(jīng)理銷售三組行政助理崗位職責(zé)：董事長(zhǎng)：對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；審批公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)方案；建立和健全公司的營(yíng)運(yùn)體系；監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理工作，確保經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和開展目標(biāo)的實(shí)施。總經(jīng)理：制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)方案，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；建立和健全公司的組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷體系；在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人、財(cái)

39、、物的管理工作。運(yùn)營(yíng)經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售管理工作，負(fù)責(zé)人員考核，按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰，充分調(diào)發(fā)動(dòng)工的工作積極性。完成總經(jīng)理安排的其他工作。兼任銷售主管，承當(dāng)銷售主管的全部職責(zé)。銷售主管：負(fù)責(zé)銷售管理工作，充分調(diào)動(dòng)銷售隊(duì)伍積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改正組員的工作缺乏，對(duì)銷售人員進(jìn)行銷售指導(dǎo)和示范，幫助組員做好銷售。負(fù)責(zé)銷售渠道與客戶管理，完成公司的業(yè)績(jī)目標(biāo)。行政助理：負(fù)責(zé)公司各部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)前臺(tái)話務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)辦公用品的登記、采購(gòu)、發(fā)放管理；負(fù)責(zé)公司圖書、資料、合同等文檔的管理；負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示通知會(huì)議時(shí)間，準(zhǔn)備會(huì)議材料并做好會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)

40、監(jiān)督公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作包括員工及清潔公司，保持辦公環(huán)境整潔、優(yōu)美。薪酬體系總經(jīng)理： 根本工資3500 分紅運(yùn)營(yíng)經(jīng)理兼銷售組管：根本工資3000 部門業(yè)績(jī)提成銷售額2.5%公司業(yè)績(jī)提成0.5%銷售主管：根本工資1600 部門業(yè)績(jī)提成銷售額2.5%銷售員：根本工資1000 業(yè)績(jī)提成銷售額8%行政助理：根本工資1800 績(jī)效獎(jiǎng)金100-400方案設(shè)計(jì)師：業(yè)績(jī)提成0.5%辦公家具，酒店家具，紅木家具提成另計(jì)。獎(jiǎng)金：每月制定不同的額外業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)方案10005000三，績(jī)效管理實(shí)施績(jī)效管理，促進(jìn)員工工作態(tài)度，提高工作績(jī)效，促進(jìn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成，為員工的獎(jiǎng)懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的

41、依據(jù)。運(yùn)營(yíng)經(jīng)理：按月考核，總經(jīng)理與其共同制定月度內(nèi)大約六項(xiàng)的工作內(nèi)容以及目標(biāo)結(jié)果，約定獎(jiǎng)懲狀況，按完成情況予以評(píng)定并實(shí)施獎(jiǎng)懲。銷售主管：季度考核組業(yè)績(jī)，周考核約訪量，日考核 量。銷售員：季度考核業(yè)績(jī)，周考核約訪量，日考核 量。三，會(huì)議和培訓(xùn)月度總結(jié)暨啟動(dòng)大會(huì) 內(nèi)容： 一部門工作總結(jié)：1， 本月銷售狀況總結(jié)。2， 客戶狀況總結(jié)。注：本月的出單客戶是什么狀況，還有有意向的客戶狀況分析，接下出如何跟蹤等分析。 二公司成員間的溝通總結(jié)： 自我總結(jié)好的缺乏的要改善的地方，希望公司給予的支持，對(duì)其它部門做的好的地方表示認(rèn)可，希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。三公司獎(jiǎng)勵(lì)，懲罰，PK，兌現(xiàn)。四下月啟

42、動(dòng)內(nèi)容。1，行政制度考核說(shuō)明。2，公司下一個(gè)月的業(yè)績(jī)目標(biāo)，實(shí)施方案。3，各部門的目標(biāo)。4，個(gè)人目標(biāo)。5，公司下月獎(jiǎng)勵(lì)制度。6，個(gè)人PK榜。(五總結(jié)慶祝等安排，自定義。晨會(huì)與晚會(huì)一經(jīng)理會(huì)時(shí)間：9：009：30內(nèi)容：研究業(yè)績(jī)進(jìn)展情況，做出改善方法。二公司晨會(huì) 時(shí)間：9：3010：00內(nèi)容：1，士氣展示。 2，調(diào)整活動(dòng)。如擁抱，跳舞，新聞播報(bào)等。 3，員工分享。 4，領(lǐng)導(dǎo)勉勵(lì)。 5，各組會(huì)后會(huì)。三午間培訓(xùn)時(shí)間：1：302；30內(nèi)容：安排全員培訓(xùn)，包括產(chǎn)品知識(shí)，價(jià)值塑造， 技術(shù)，拓展知識(shí)等內(nèi)容。四組內(nèi)夕會(huì)時(shí)間：7：408：00內(nèi)容：對(duì)一天工作做出總結(jié)，認(rèn)可好的地方，改變不好的地方，調(diào)整組員心態(tài)。第七節(jié)

43、 利潤(rùn)分析主要財(cái)務(wù)假設(shè)銷售量：基于對(duì)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、營(yíng)銷能力以及市場(chǎng)需求量分析為，現(xiàn)在到年底7個(gè)月時(shí)間，第四個(gè)月開始，主營(yíng)產(chǎn)品方面每月成交4位客戶，平均每位客戶成交額為30萬(wàn)元，2021年銷售額為480萬(wàn)元。2021年，銷售額到達(dá)1800萬(wàn)元。價(jià)格：產(chǎn)品定價(jià)，與居然之家，美克美家的類似產(chǎn)品同價(jià)格或稍高，床價(jià)格是8000到40000，1加2加3沙發(fā)價(jià)格是20000到80000，裝飾柜價(jià)格是5000到20000。薪資：運(yùn)營(yíng)經(jīng)理年薪23萬(wàn)，主管年薪14萬(wàn)，20%優(yōu)秀銷售員年薪15萬(wàn)，普通業(yè)務(wù)員年薪2萬(wàn)，行政助理年薪2.5萬(wàn)。公司房租：為吸引和留住銷售人才，表達(dá)公司的實(shí)力事業(yè)平臺(tái)，有效擴(kuò)大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢(shì)把握更大范圍的客戶，公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000，每年8.4萬(wàn)。二，銷售預(yù)測(cè)我們假設(shè)根本情況下，客戶平均銷售額保持不變