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1、PAGE 4PAGE 長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心(含原長(zhǎng)治市駐企安全生產(chǎn)監(jiān)督員管理中心)2021年度預(yù)算相關(guān)說(shuō)明第一部分 概況一、本單位職責(zé)主要職責(zé):承擔(dān)本級(jí)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)政務(wù)服務(wù)保障工作,為應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)審批事項(xiàng)辦理提供協(xié)調(diào)、保障、服務(wù);承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位“三項(xiàng)崗位”人員制證、發(fā)證,安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)服務(wù)工作;承擔(dān)應(yīng)急安全生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)家的審核使用、日常管理和考核工作,為高危行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和重點(diǎn)企業(yè)提供社會(huì)化服務(wù)和技術(shù)支撐。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況全額事業(yè)單位,隸屬于長(zhǎng)治市應(yīng)急管理局,正科級(jí)建制,公益一類(lèi)事業(yè)單位。核定財(cái)政撥款事業(yè)編制17,實(shí)有在編人員21,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名正2名副。第二部分 202
2、1年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因2020年度部門(mén)預(yù)算159.33萬(wàn)元,2021年度部門(mén)預(yù)算202.38萬(wàn)元, 增加43.05萬(wàn)元,原因?yàn)榛竟べY增加12.53萬(wàn)元,績(jī)效工資增加9.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加3.53萬(wàn)元,單位醫(yī)療增加1.98萬(wàn)元,住房公積金增加4.2萬(wàn)元,扶貧款支出增加7.5萬(wàn)元,其他應(yīng)急管理支出增加4.4萬(wàn)元等。二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明因公出國(guó)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元。三、其他說(shuō)明(一)政府采購(gòu)情況2021年長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額1.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0
3、萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.1萬(wàn)元。(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄無(wú)(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況1.車(chē)輛情況;無(wú)2.房屋情況;無(wú)3.其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。我中心本年度初固定資產(chǎn)原值13.92萬(wàn)元,凈值為3.21萬(wàn)元,原長(zhǎng)治市駐企安全生產(chǎn)監(jiān)督員管理中心固定資產(chǎn)清查工作暫未完成,固定資產(chǎn)暫未劃撥至我單位。4.根據(jù)市委編委關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)治市深化事業(yè)單位改革實(shí)施方案的通知(長(zhǎng)編發(fā)(2020)22號(hào))和市委編辦關(guān)于長(zhǎng)治市應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知(長(zhǎng)編辦發(fā)2020149號(hào))精神,長(zhǎng)治市駐企安全生產(chǎn)監(jiān)督員管理中心是長(zhǎng)治市應(yīng)急管理局管理的下屬事業(yè)單位,為公益一類(lèi),2020年11月份開(kāi)展改革,目前改革
4、已完成,已并入長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心,財(cái)務(wù)賬務(wù)已合并,預(yù)算一體化預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)已合并。(四)績(jī)效管理情況2021年長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬(wàn)元,并入我單位的原長(zhǎng)治市駐企安全生產(chǎn)監(jiān)督員管理中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6萬(wàn)元。(五)無(wú)非稅收入和基金執(zhí)收情況(六)其他本單位長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算收入表、長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算支出表無(wú)相關(guān)內(nèi)容。第三部分 名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)
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