6-管理體系運(yùn)行績效報(bào)告-修改

1、管理體系運(yùn)行績效分析報(bào)告法律法規(guī)識(shí)別與適用性評(píng)價(jià)7月份，公司組織進(jìn)行了環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，短時(shí)間內(nèi)查 閱了大量的法律法規(guī)，同時(shí)按要求進(jìn)行了適用性評(píng)價(jià)。內(nèi)審結(jié)束后，根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的法律法規(guī)識(shí)別不全等問題，又再次組織各 部門討論，分析原因和制定糾正措施，再一次展開法律法規(guī)識(shí)別和適用性評(píng)價(jià) 工作。此次識(shí)別新增法律法規(guī)3個(gè)，包括原來遺漏的環(huán)境類國際公約和部分危 險(xiǎn)化學(xué)品法規(guī)，此外還糾正了此前適用性評(píng)價(jià)中的一些錯(cuò)誤，使此項(xiàng)工作得到 了加強(qiáng)。新的環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)已下發(fā)，從目前運(yùn)行情況看，這項(xiàng)工作是有效的， 公司未發(fā)生因不清楚相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求而導(dǎo)致的環(huán)境責(zé)任事故或不符合 項(xiàng)。1環(huán)境因素識(shí)別

2、與評(píng)價(jià)情況環(huán)境管理體系文件發(fā)布前，公司組織了一次大范圍的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 工作，所有部門均參加了識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。隨后，我部門對(duì)上交的環(huán)境因素識(shí) 別與評(píng)價(jià)表進(jìn)行了審核，組織了重大環(huán)境因素識(shí)別與確認(rèn)討論會(huì)，從已識(shí)別的 眾多環(huán)境因素中選出噪聲、固體廢棄物、火災(zāi)等作為公司的重大環(huán)境因素。內(nèi)審后，又重新對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別。此次識(shí)別補(bǔ)充了部分漏項(xiàng)，糾正 了一些錯(cuò)誤，對(duì)一些因素進(jìn)行了整合。新的重大環(huán)境因素一覽表已下發(fā)各部門， 經(jīng)討論，我公司認(rèn)定已識(shí)別的重大環(huán)境因素是有代表性的，也是適宜的，認(rèn)真 控制這些因素，符合公司和外部的利益，將為今后環(huán)境管理工作打下基礎(chǔ)。2管理方案的制定和執(zhí)行情況公司已針對(duì)重大環(huán)境

3、因素編制了管理方案，方案已按要求評(píng)審、審批。管理方案采用表格形式，每一個(gè)方案均有目標(biāo)、指標(biāo)、管理措施及時(shí)間要 求等，且管理方案已在全公司所有部門運(yùn)作。2017年1月初，我部門對(duì)環(huán)境管理工作進(jìn)行了抽查，結(jié)果為：固體廢棄物合理處理率為：100% ;白天場界噪聲W 60dB ；無組織廢氣排放 W4mg/m3；有組織廢氣非甲烷總烴濃度W100mg/m3 ；廢水排放達(dá)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；資源、 能源利用率得到提高。綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為：公司制定的管理方案符合體系要求，方案已得到實(shí)施，運(yùn) 作有效。3應(yīng)急能力公司已按要求制定各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，環(huán)境管理方面，主要是火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)。 公司目前已按應(yīng)急預(yù)案的要求成立應(yīng)急小組，職責(zé)明確。

4、公司還按要求組織了火災(zāi)演習(xí)，各職能部門均派人參加。公司還對(duì)消防器 材進(jìn)行了檢查。通過這些工作，公司的應(yīng)急能力已得到了檢驗(yàn)。我部門認(rèn)為，火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)能力符合體系的要求。4環(huán)境管理目標(biāo)完成情況2017年01月份，公司制定了相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)。完成情況如下表：環(huán)境管理目標(biāo)計(jì)劃、完成情況對(duì)比表計(jì)劃目標(biāo)完成情況結(jié)論固體廢棄物合理處置率 100%固體廢棄物合理處置率100%符合要求場界噪音白天W60dB (A)場界噪音白天W60 dB (A)符合要求無組織廢氣排放W4mg/m3非甲烷總烴平均值達(dá)到3.1 mg/m3符合要求有組織廢氣排放W100mg/m3非甲烷總烴平均值達(dá)到13 mg/m3符合要求防止火災(zāi)、

5、爆炸事故生產(chǎn)過程中各部門均能按管理方案 實(shí)施，未發(fā)生過火災(zāi)、爆炸事故。符合要求固體垃圾分類管理符合要求固體廢棄物均能分類收集和合理處 置。符合要求計(jì)劃目標(biāo)完成情況結(jié)論環(huán)境和安全 管理方案有效實(shí)施各部門均能按管理方案實(shí)施。符合要求我部門認(rèn)為，環(huán)境管理目標(biāo)均符合要求。5內(nèi)審、不符合項(xiàng)糾正公司已于6月份開展了內(nèi)審工作，審核中發(fā)出的不符合項(xiàng)均已按要求整改。6績效和法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)在法律法規(guī)遵守情況方面，我公司取得了主管理部門的證明。結(jié)論為：“該 公司年內(nèi)無重大環(huán)境違法行為和現(xiàn)象的發(fā)生?！薄ⅰ霸摴灸陜?nèi)無重大安全事故發(fā) 生”。綜合以上分析，我部門認(rèn)為：我公司整個(gè)管理體系已基本建立，符合 ISO14001： 2004標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系運(yùn)作良好有序，資源基本滿足要求，各項(xiàng) 工作符合現(xiàn)行法律法規(guī)的要求，自我改進(jìn)和完善的管理機(jī)制已基本形成，將在 今后的工作中發(fā)揮積極的作用。7存在的主要問題和改進(jìn)意見由于我公司體系運(yùn)行時(shí)間較短，加之受自身?xiàng)l件限制，工作中自然難免存