百日安全專項督導暨安全生產(chǎn)

1、百日安全專項督導暨安全生產(chǎn)百日安全專項督導暨安全生產(chǎn)“回頭看”和四季度全面安全質量標準化檢查講評材料根據(jù)集團公司安全工作總體安排，深刻吸取“9.28”透水事故教訓，進一步落實安全主體責任，強化隱患排查治理，提高安全檢查質量和企業(yè)標準化建設水平，按照全面預算內部市場化管理理念，推動全面安全質量標準化工作，實現(xiàn)各專業(yè)安全質量標準化全面達標，積極推進和保障集團公司安全生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，集團公司于12月16日一12月28日由安監(jiān)局牽頭組織相關處室及各礦生產(chǎn)口領導分兩組對存量礦井及地面生產(chǎn)單位進行了全面安全質量標準化檢查。此次檢查既是集團公司對各礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)進行摸底調研會診，又是檢查人員與被檢單位交流學習

2、的過程，也是幫助礦井解決問題、服務基層的群眾路線實踐活動。現(xiàn)將本次檢查情況講評如下：第一部分：檢查情況一、檢查總體評價本次百日安全專項督導暨安全生產(chǎn)“回頭看”和四季度全面安全質量標準化檢查工作，集團公司領導高度重視、董事長親自帶隊，所屬礦井領導積極配合、相互交流學習；檢查團團長及各位專家堅持原則、認真檢查，對礦井好的做法、亮點加以肯定，對所查隱患問題認真剖析和定性。本次檢查有以下10方面特點：1.推進全面對標管理。對所有檢查人員實行工資抵押制，將參加檢查人員收入與檢查質量桂鉤，提升了檢查人員對所查隱患的真實性。同時參檢人員統(tǒng)一執(zhí)行本專業(yè)制定的隱患價格目錄和編號對現(xiàn)場存在的每條隱患問題進行對標檢

3、查，逐條落實，嚴格對標、精細考核，不斷完善隱患對標管理的執(zhí)行力。2.抽調基層人員檢查。本次檢查，從各區(qū)域公司、礦井抽調相關專業(yè)人員參加檢查，為他們提供了到兄弟礦井學習交流的機會。3.實-2-行動態(tài)檢查。采用提前不安排檢查順序、不打招呼的方式檢查，要求被檢查礦井在動態(tài)中進行檢查，等待檢查給予扣分的辦法，加強了動態(tài)達標的要求。4.覆蓋面達100%。在原有的11個標準化專業(yè)基礎上，增加了企業(yè)形象、黨群系統(tǒng)、洗煤廠等專業(yè)，檢查范圍廣、內容涵蓋全，做到了檢查全覆蓋。5.參照標準客觀實際。檢查過程中，各專業(yè)執(zhí)行的是各專業(yè)制定的全面安全質量標準化標準，該標準貼近實際，易于操作，對基層礦井的安全質量標準化工作

4、有指導意義。6.集中“四定”隱患。要求檢查生的隱患問題必須在指定地點填寫“四定表：并由被檢礦井的分管礦領導在“四定表”上簽字確認，進一步促進了隱患問題的整改落實。7.對基層領導抽考。檢查組對各礦個別中層以上領導進行“四項”頂板管理制度抽查考試，提高了學習的積極性。8.職工權益問卷調查。對礦井一線員工安全管理、安全知識、安全行為及職工權益等綜合情況進行問卷調查工作，扎實推進群眾路線工作。9.開小會、開實會。到礦后采取先聽匯報，落實各專業(yè)檢查重點事項，針對基層單位存在的問題，要求相關處室?guī)е鴨栴}檢查，會報會上答疑解難真正為基層辦實事解難事。通報會由18各專業(yè)依次向被查單位集中匯報，匯報針對性強，要

5、求被檢單位隊長以上領導干部參加，確保了檢查結果和情況能直接貫徹到位。10.基層反饋意見好。此次檢查程序緊湊，各項工作安排有序，小會議研究隱患問題，大會議通報隱患、議定問題（本次議定問題37項），議程內容明確，檢查高效率、高質量，得到了基層的一致好評。在檢查過程中，絕大多數(shù)參檢人員都比較辛苦，起早貪黑，但也有個別處室人員因素質或認識問題導致檢查質量不高，檢查團成員一致認為集團公司存量礦井整體管理水平、標準化水平、基礎設施投入和礦井面貌、干部職工形象都有了很大提高，但也有個別礦井對全面安全質量標準化工作不重視，系統(tǒng)問題較多。全體參檢人員在檢查過程中結合5F管理的運行，不斷總結經(jīng)驗，探索風險管控和全

6、面質量標準化對標管理工作，進一步夯實集團公司安全生產(chǎn)基礎。二、十二月份各類事故統(tǒng)計情況.重大隱患追查及事故調查1）12月3日雙柳礦郭家山通風瓦斯氧化裝置爐體發(fā)生爆炸，氧化裝置本體靠東側整體炸裂，氧化裝置內的蓄熱體全部掉由，導致停爐事故，造成雙柳煤礦郭家山場區(qū)供暖全部中斷進行調查。2）12月15日賀西礦35KV變電所供礦區(qū)主扇625#回路過流I段動作掉閘，造成礦區(qū)主扇風機停止運行18分29秒事故進行了調查。.傳感器事故情況：12月份，因管理及停電、網(wǎng)絡故障等原因造成各礦傳感器無計劃中斷報警62次。其中：正令6次，雙柳、靈北、和善、正太、正旺各4次，香源、正安、正幫、正和各3次,河東、紫金、賈郭、

7、正善、正行、正明、正珠、正豐、正佳、中盛各2次，新陽、正城、新峪、宜興各1次。.瓦斯超限情況：瓦斯實際報警5次，其中賀西2起，曙光、中興、正明各1起，最大值為0.84%（12月4日八點班，賀西三采區(qū)擴區(qū)回風巷沿空溜巷第二柔膜處頂板壓力大，柔膜和頂板有裂隙瓦斯涌由）。瓦斯誤報警9次，其中：曙光3次，新峪、正令各2次，新陽、正旺各1次，誤報警最大值為3.01%o（12月29日八點班，曙光1218材巷設備列車前瓦斯探頭發(fā)生誤報口）。.CO超限情況:CO實際超限報警5次，其中宜興4次、新陽1次；非放炮作業(yè)原因造成的CO超限報警4次，最大值為195Ppm（12月11日八點班，宜興井底車場膠輪車準備升井檢

8、修，該膠輪車燒機油，尾氣排放冒煙嚴重，造成避難碉室外CO探頭誤報警）。CO誤報警10次，其中：新陽4次，新峪、正安各2次，曙光、中盛各1次，最大值220ppm（正安1105工作面機尾單體支柱漏液跌倒，砸壞CO傳感器航空插頭，造成誤報警。）四、檢查基本情況本次共查由隱患問題4697條，其中：新柳430條、新峪432條、新陽449條、曙光521條、宜興462條、紫金458條、河東404條、賀西482條、雙柳438條、中興367條、香源164條，靈北90條。桂牌A級隱患1條,B級隱患7條，查處“三違3人次，隱患追查4起，議定事項37項。（一）A級隱患宜興礦主斜井強力皮帶鋼絲繩芯斷6股，在線監(jiān)測系統(tǒng)生

9、成報告無法對10#接頭鋼絲繩斷股進行分析。在線監(jiān)測系統(tǒng)由礦上報2014年第一批計劃并報信息中心。針對繩芯斷股問題，由礦方制定專項安全措施，安排責任心強的人定期使用X光機檢查，集團公司機電處督辦落實。（二）B級隱患.雙柳副立井罐道天輪檢測周期為每周檢查一次，不符合安全規(guī)程391條要安排專人每天檢查一次規(guī)定。.曙光副立井罐籠平衡油缸達到極限位置不能調整；主罐罐耳導向輪聲音大。.曙光職工轉崗、離崗時未進行職業(yè)健康檢查。.新柳主皮帶皮帶接頭斷絲嚴重，并有抽動。要求12月26日前重做此接頭，在做好此頭前要制定安全措施，并加強觀察。.新柳交子里回風巷三聯(lián)巷兩側（各100余米）巷道變形底豉嚴重，局部斷面不足

10、原設計的一半，局部風速超限達7m/s。要求加大巷道起底的力度，刷擴斷面、降低風阻，2014年3月31日前完成。.新陽礦井行人斜井現(xiàn)場使用32.5#水泥、砂子、石子與作業(yè)規(guī)程規(guī)定的材質、型號不符。要求補充措施，按照規(guī)程規(guī)定使用噴漿材料，2013年12月20日前整改。.靈北礦井下沒有無線通訊系統(tǒng)。（三）查處“三違”情況.紫金3207運巷溜煤嘴約6立方米水煤泥涌入西翼皮帶巷。責成礦安監(jiān)處追查落實，將責任人送集團公司“三違”學習班學習。.紫金西翼軌道巷擴刷段，有兩部40kw溜子液力耦合器防爆片用木楔子代替。責成礦安監(jiān)處追查落實，將責任人送紫金礦“三違”學習班學習。.河東礦31011運巷瓦斯檢查牌板無任

11、何檢查參數(shù)，且反桂（正面朝里）。責成礦安監(jiān)處追查落實，將責任人送集團公司“三違”學習班學習。（四）隱患追查：.雙柳副立井井筒錯位，礦井未嚴格按照措施規(guī)定要求進行定期測量，由礦安監(jiān)部追查，并將結果報送集團公司安監(jiān)局、機電處。.雙柳郭家山主扇在線監(jiān)測顯示值為2200,而實際為1500,誤差較大。由雙柳礦負責查明原因、研究解決辦法，報集團公司信息中心。.中興1207回風瓦斯傳感器數(shù)據(jù)不上傳，由礦安監(jiān)部進行追查落實并將結果報集團公司安監(jiān)局。.宜興火藥庫永久支護用噴漿料代替混泥土料，與作業(yè)規(guī)程規(guī)定嚴重不符，由礦安監(jiān)處負責追查落實并將結果報集團公司武裝保衛(wèi)處和安監(jiān)局。（五）議定事項.由設備管理中心負責制定

12、礦井工作面設備回收標準。.由地測處、通風處、職工教育處牽頭，組織各礦進行瓦斯地質人員培訓。.生活服務公司要制定生活后勤管理辦法并嚴格執(zhí)行，各單位要保持礦容礦貌干凈、整潔；由入礦區(qū)車輛輪胎的清洗、運煤車輛監(jiān)督管理由營運公司負責。.由集團公司通風處要制定賀西礦三采下部瓦斯突由消突方案。.使用單軌吊的巷道，隔爆水袋不能全斷面覆蓋，由通風處負責研究制定措施。.風向傳感器還沒有合適的產(chǎn)品，由通風處負責解決。.由通風處協(xié)助宜興礦制定裂隙帶孔施工方案，確保瓦斯抽采達標。.賀西職工食堂擴增計劃按程序上報審批。.賀西礦要注重瓦斯電廠的協(xié)調管理，不能以包代管。.賀西40絞車滾筒不固定繩頭，用繩卡套在滾筒上，由賀西

13、礦拿由具體意見報集團公司安監(jiān)局、機電處。.賀西三采4#煤炮掘工作面必須嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度，瓦斯?jié)舛绕?，嚴禁放炮作業(yè)，由賀西礦制定嚴格措施并派專人進行盯守。.賀西針對探放采空區(qū)積水需在積水線外推100米處打鉆，存在向采空區(qū)打鉆的隱患（采空區(qū)內無水的話采空區(qū)可能存有大量有害氣體）。由集團公司通風處負責考慮治理方案。.雙柳白家焉主扇風機由口處，堆放木料等可燃性雜物，由礦負責限期整改解決.雙柳主斜井鋼絲繩在線監(jiān)測壞、停運，由礦負責年底前解決。.雙柳由礦負責立即制定煤倉上下人安全措施，煤倉上口必須采取封閉措施并由專人進行管理。.針對雙柳314工作面煤塵較大問題，由礦井機電科根據(jù)新陽煤業(yè)使用濕式除

14、塵風機效果決定是否使用濕式除塵風機。.雙柳300萬噸驗收工作，由集團公司總工辦協(xié)調盡快辦理。.雙柳白家焉副立井絞車屬于淘汰產(chǎn)品，由機電處、安監(jiān)局組織一次現(xiàn)場辦公，具體問題報集團公司安全生產(chǎn)平衡會解決。.雙柳瓦斯電站建設投運，由新產(chǎn)業(yè)局負責協(xié)調解決。.由中興礦認真研究上下臨近層內錯布置工作面方案，解決動壓集中造成巷道變形等問題。.中興緊急避難碉室、強排系統(tǒng)先列入2014年計劃。.中興300萬噸竣工審計工作，由股權辦負責協(xié)調解決。.中興300萬噸采礦證涉及的資源價款的評估事宜，由資源辦協(xié)調解決。.中興不上工業(yè)廣場、主斜井、不上回風井均在井田范圍之外，辦證過程中遇到困難由劉路礦副總經(jīng)理協(xié)調辦理。.中

15、興因300萬噸礦井驗收，地面場區(qū)環(huán)境、井下中央泵房等地點要進行整治和完善所需資金，由礦做預算并上報集團公司。.中興寧興小區(qū)二期高層樓資金問題，由礦向侯多茂副總經(jīng)理打報告研究。.中興煤業(yè)重新選擇新砂石山位置并報集團公司。.中興職工食堂小、澡堂臟亂差問題由礦自行解決。.中興四采瓦斯動力和抽采滲透性差抽采難度問題，由中興礦根據(jù)通風處建議，借鑒先進單位經(jīng)驗認真研究。曙光強力皮帶鋼絲繩在線監(jiān)測年底前完成。.宜興560膠帶軌道大巷壓力較大，礦方在抓好施工質量的同時，要在交叉點處進行預注漿處理。.宜興1204材巷遇無碳柱，由礦負責加強頂板管理并研究具體支護方式。.宜興1202工作面輔助運輸要采用膠輪車運輸，

16、由礦方與廠家聯(lián)系進一步對膠輪車進行改造。.宜興中央水泵房、變電所標高低，礦井要組織停電及水害應急演練工作，同時水泵房要制定排水水位標準并加強水倉淤泥清挖工作。.宜興560集中回風巷，左幫40M外發(fā)現(xiàn)異常區(qū)，由礦編制專項驗證方案并嚴格落實。.由通風處、地測處負責研究制定宜興560回風巷穿越原孟南莊采空區(qū)安全技術措施及實施方案。.由營運公司負責盡早解決宜興礦中煤、精煤的上站、銷售工作。（五）本次檢查發(fā)現(xiàn)的較大隱患采煤專業(yè)方面隱患396條、共性問題6條、較大隱患24條：共性問題：.乳化液（濃縮液）濃度配比不足（新柳、新峪、河東、宜興）。.工作面端頭落山懸頂面積大（新柳、新峪、新陽、雙柳、宜興）。.機

17、頭端頭支護不規(guī)范，存在缺梁少柱、梁間距大、機頭刀梁不成對問題（新柳、新峪、雙柳、宜興）。.泵站壓力偏低（紫金、新柳、河東）。.安全由口不暢（新柳、雙柳、河東）。.單體支柱使用不規(guī)范（新陽、紫金、曙光、雙柳、賀西、中興、河東、宜興）。較大隱患：.賀西3301工作面溜子后竄，搭接差帶底煤。.賀西3409工作面單體支柱防倒鏈使用喜鐵絲。.雙柳33410工作面上隅角冒落不充分。.雙柳33407工作面機頭安全由口寬度不足0.8米。（0.5m）.雙柳310運巷超前支護段單體支柱有超高、超低使用現(xiàn)象。.中興1206工作面兩巷壓力大造成運巷超前段行人不暢；工作面機尾溜子上竄易帶回煤，造成端頭兀梁支護不到位，頂

18、板空頂。.中興1207切頂線處鐵餅回收不達標；工作面支架初撐力有超過40MPa,有低于20MPa,整體不符合要求。.曙光1214工作面運巷超前支護有2根支柱無行程；工作面支架靠幫，上隅角由口不暢，影響抽采瓦斯。.曙光1204工作面17#-31#支架過地質變化段，頂板破碎，接頂不實，片幫嚴重，端面距有5處超規(guī)定。400500mm;工作面13#-31#支架頂板壓力大、破碎,煤壁片幫嚴重；工作面19#-23#支架仰角大于7o.曙光1218材料巷超前支護部分支柱未穿鞋，鉆底量達700mm;1218備用面無人巡回檢查。.宜興前1205面乳化液濃度低（2%）;前1205面機頭隅角懸頂面積大。.宜興后120

19、5面局部巷道頂板離層嚴重，吊包多，都未進行處理。.新柳綜采工作面普遍受小窯空巷及地質變化影響，工作面存在相鄰液壓支架錯差大、接頂不嚴、初撐力不足等問題。.新柳241107機尾坑代品回收不充分，懸頂面積大。.新柳交1012乳化液濃度偏低。.新峪六采區(qū)6127和6131兩個工作面布置在同一采區(qū)一翼，違反煤礦安全規(guī)程第48條之規(guī)定。.新峪D1203工作面機頭落山懸頂面積大，垮落不充分。.新陽新207運巷受小窯破壞影響，煤柱幫U型棚腿、棚梁未回收，導致三角區(qū)懸頂面積大。.新陽回收、安裝工作面單體支柱存在超高使用、光頭支柱等不規(guī)范現(xiàn)象。.紫金3207工作面已推過二切眼，材運巷調整，但現(xiàn)場施工圖牌板與現(xiàn)場

20、不符。.紫金3208回收工作面單體支柱存在超高、超低使用現(xiàn)象。.河東31008工作面機頭無安全由口；工作面有液壓支架初撐力為0Mpa現(xiàn)象。.香源1203工作面89#、90#支架仰角大于7。.靈北回收工作面液壓系統(tǒng)跑冒滴漏現(xiàn)象嚴重。開掘專業(yè)方面隱患494條、共性問題3條、較大隱患23條：共性問題：.河東礦、靈北礦、新陽礦、中興礦、曙光礦、紫金礦、宜興礦在巷道成型方面與上季度相比有所下降。.河東礦、新峪礦的巷道架棚支護質量較差，由現(xiàn)不同程度的盤幫不嚴、缺拉桿、斜巷段前傾后仰等問題。.雙柳礦、新陽礦、宜興礦仍存在噴漿滯后、噴層觀測孔數(shù)量不足的問題。較大隱患：.賀西2407運巷距開口700730米處礦

21、壓大，頂板下沉明顯（達150mm）需補強支護；2個高抽巷鋼筋網(wǎng)、托梁受爆破影響損壞嚴重。.雙柳下組煤集中膠帶巷復噴不及時（滯后5米）。.雙柳上組煤主斜井甩車場工作面網(wǎng)片接茬留設不符合規(guī)定。.中興1207高抽巷現(xiàn)已施工300米，未安裝頂板離層儀。.中興開掘巷道存在巷道超挖現(xiàn)象，達到300mm以上。.中興開一隊爆破工張艷紅無特殊工種證。.曙光集中回風巷工作面臨時支護不能正常使用。.曙光兩個開拓面均存在成型不好，有不同程度的超挖現(xiàn)象。.宜興560集中回風巷左幫支護滯后8米。.宜興開拓巷道噴漿滯后，480集中膠帶巷迎頭噴漿滯后60米；開拓巷道超挖嚴重，560集中回風巷達到400mm,集中回風巷噴漿滯后

22、80米。.宜興火藥庫臨時支護錨桿間距大，不壓網(wǎng)片，噴漿未覆蓋網(wǎng)片。永久支護混凝土用噴漿料代替，強度不夠，與作業(yè)規(guī)程嚴重不符。.新柳231109運巷過空巷密閉使用木板永久密閉，不符合要求；工作面頂板離層儀安設在距巷道右?guī)?.1m處，應安設在距右?guī)?.5m處.新柳西翼軌皮聯(lián)巷開口不使用中21.6錨索。.新柳三盤區(qū)后期進風巷工作面抬棚使用鐵木混合支護。.新峪錨桿安裝質量問題。大部分掘進巷道均不同程度存在錨桿外露不合格、預緊力不足、托板不緊貼煤幫等問題。.新峪架棚質量問題。大部分掘進巷道架棚段均不同程度存在盤幫不嚴、缺拉桿、斜巷段前傾后仰等問題。.新陽新101材巷、運巷，新二采皮帶巷，新二采皮帶巷倒掘

23、均存在噴漿滯后問題（15-70m）。.新陽礦井行人斜井、新101材巷、新214材巷、新二采皮帶巷、新二采皮帶巷倒掘各巷道個別地段存在超高或超挖現(xiàn)象。.新陽新101材巷溜煤眼未安裝篦子。.紫金西翼皮帶巷頂板有多處噴層開裂，隨時有掉落危險，要求及時處理（挑落后重新補噴）。.河東二采軌道巷工作面無臨時支護。.河東31010材巷過斷層有50余米棚子未連鎖；材巷巷道成型較差；運巷巷道成型較差，錨桿施工質量較差，存在外露長、無外露等問題。.靈北2106膠帶順槽巷道成型較差，存在超挖、超高現(xiàn)象；支護質量較差，存在預緊力不足、托盤不緊貼巖面、扯網(wǎng)等現(xiàn)象；有圍巖風化現(xiàn)象，及時噴漿封閉圍巖。機電專業(yè)方面隱患436

24、條、共性問題6條、較大隱患43條：共性問題：.各礦井主斜井強力皮帶的斷帶抓捕器還不夠完善。（賀西、雙柳）.井下順槽皮帶的保護安裝位置不符合標準規(guī)定的要求。（賀西、雙柳、曙光、宜興、新陽、河東、紫金）.井下電氣設備的保護接地裝置設置不規(guī)范，有接地線截面不夠、串聯(lián)接地、接地線連接松動等現(xiàn)象。（雙柳、宜興、曙光、中興、新柳、新陽、紫金）.機房碉室絕緣用具檢驗日期存在過期現(xiàn)象。（雙柳、香源、賀西）.礦井主扇風機房未安裝正壓計、全壓機(中興、曙光、雙柳)。.個別礦井存在失爆現(xiàn)象。(新陽、宜興、河東)較大隱患：.賀西舊主扇1#風機2級電機缺定子溫度傳感器。.賀西3301運巷皮帶機漲緊絞車開關整定值大(7.

25、5KW、17A)。.賀西3407材巷第二部皮帶機尾跑偏，磨機架。.雙柳白家墉風機房2#風機1級電機保護發(fā)生異響。.雙柳主斜井絞車鋼絲繩在線監(jiān)測傳感器壞、停用。.雙柳主皮帶斷帶保護位置不合格，應距皮帶機頭70米，而實際安裝在距機頭150-200米。.雙柳郭家山主扇在線監(jiān)測顯示值為2200,而實際為1500,誤差較大。.雙柳副立井井筒錯位，需要一周測量一次，但沒有測量記錄.中興不上主扇風機未安裝正壓、全壓計。.中興三采1#變電所主、副風機總饋電開關整定值大(3臺2*30KW,280A)。.中興1206下材巷設備列車處2臺移變輔助接地線截面不夠。.中興副斜井絞車滾筒纏繞鋼絲繩五層無過渡繩槽，現(xiàn)因技術

26、原因滾筒上未能安裝過渡深槽，應制定安全專項措施。.中興主皮帶斷帶保護現(xiàn)使用托輻反轉彈簧式，皮帶斷帶時不能斷帶保護一次全部動作，建議更換為液壓全斷面摩擦式斷帶保護。.曙光強力皮帶鋼絲繩芯在線監(jiān)測系統(tǒng)不能正常使用。.曙光1222運巷皮帶機頭處皮帶開關、綜保局部接地極未連接，綜保輔助接地極未連接。.曙光1222運巷移變處有一臺移變輔助接地極截面不夠。.曙光集中膠帶機配電碉室底豉嚴重，造成配電設備傾斜達10度。.宜興主皮帶斷帶保護未安裝；主斜井強力皮帶鋼絲繩芯有6股斷，在線監(jiān)測系統(tǒng)生成報告無法對10#接頭鋼絲繩斷股進行分析。.宜興1205二切眼液壓支架與采煤機不配套。.宜興1204材巷工作面機頭處多臺

27、設備串聯(lián)接地，且用帶皮電纜。.宜興560集中回風巷工作面綜掘機急停按鈕電源線打死折，擠壓超過線徑的2/5。（失爆）.新柳主皮帶接頭斷絲嚴重，并有抽動。.新柳五號壓風機高壓雙回路，一臺變壓器，低壓單回路供電。.新柳交子里1012工作面采煤機隔離開關軸變形（有斷裂現(xiàn)象）；交子里1012工作面材巷設備列車處主接地母線中間部分未連接。.新柳231124運巷皮帶機頭傳動部分無護罩。.新峪九采區(qū)斜井絞車房無加溫設施，絞車房溫度低。.新峪九采區(qū)壓風機房1#壓風機聲音異常，振動大。28）新峪6118材巷皮帶張緊絞車開關使用QBZ-80開關，4kw絞車電機整定大。.新陽南風井供電存在外轉供電問題。.新陽副斜井提

28、升絞車能力不能滿足過渡支架整架提升。.新陽新101工作面兩部皮帶張緊鋼絲繩連接不合格。.新陽行人斜井沿線三通有三個空閑喇叭嘴松動（失爆）；17KW水泵開關、噴漿機開關、裝巖機開關未設局部接地極。.新陽行人斜井照明綜保無主、輔接地極，開關不使用插件。.紫金風機房監(jiān)控電腦陳舊，風機在線監(jiān)控數(shù)據(jù)不能及時完整顯7K。.紫金供3212材巷風機運行模式設置不正確。.紫金四聯(lián)巷口照明綜保主接地與風機開關主接地串聯(lián)接地。.河東中央變電所1#進線高開進線嘴灌澆未固化，有滲漏現(xiàn)象。（失爆）.河東風機房2#電源進線接線嘴氧化變色。.河東主皮帶液壓站無溫度保護。.河東31008工作面設備列車第二臺六路開關中間隔離手把

29、壞。.香源卯上風機房倒閘操作票填寫不正確，缺電氣工作票；卯上風機房絕緣用具檢驗日期過期。.靈北材料巷油脂庫無門，無消防器材，無注油圖牌板及抽油器。.靈北局扇風機接地母線接地極外露200mm,打入深度不夠。運輸專業(yè)方面隱患127條、共性問題4條、較大隱患25條：共性問題：.小絞車的完好率低，主要表現(xiàn)在：護繩板固定牢固性差、滾筒纏繩量超標、鋼絲繩主副鉤頭打結不符合標準、操作牌板不便司機操作等。（宜興礦、香源礦）.小巷道岔合格率低，主要是：不使用扳道器、開程超標、鋪設不標準等。（河東礦、紫金礦、新陽礦）-16-.輔助運輸安全設施有待進一步完善，部分礦井擋車設施使用不規(guī)范、使用自制擋車設施等現(xiàn)象。（賀

30、西礦、香源礦）.采區(qū)集中皮帶跑偏、溫度、超溫自動灑水保護安裝位置不正確。（中興礦、賀西礦、宜興礦）較大隱患.賀西二采行人巷架空乘人裝置安全制動器剎車盤有油污嚴重，影響制動效果。.賀西二采軌道巷使用2組自制擋車欄。.賀西2407材巷、運巷無極繩絞車張緊輪處無護欄。.雙柳下組煤膠帶巷斜巷馬背上40KW絞車滾筒鋼絲繩銹蝕嚴重，多處壓扁，需立即停止運行并更換新鋼絲繩。.中興三采皮帶盤式制動器各盤形閘閘面間隙不一致，閘塊制動受力面積不均勻，影響制動效果。.中興采一隊在三采煤庫篦子孔大于300*300情況下生產(chǎn)，大石頭可能進入大庫，給主系統(tǒng)帶來安全隱患。.曙光集中軌道巷主斜井底至1204運巷口450余米巷

31、道底豉嚴重，導致軌道傾斜嚴重。.曙光集中軌道巷第二部無極繩絞車無變頻器運行，運行區(qū)域內常閉擋車欄不完善（正在安裝）。.曙光1208、1218運聯(lián)巷巷口阻車器常開。.宜興1205材巷巷口JD-11.4絞車缺一個壓繩板，造成鋼絲繩磨電機端蓋。.宜興1205材料巷第二部11.4KW絞車使用6#繩，與壓繩板不配套。.新柳231121綜采隊材巷一組爬軌式阻車器常開，不起作用。.新柳三盤區(qū)下車場阻車器常開，不關閉。.新峪三噸平板車缺插銷安全閉鎖環(huán)。.新峪西集中皮帶巷37#、38#皮帶大架支腿銹蝕嚴重；西集中皮帶10#、11#皮帶接頭橫向有破損（150mm長）。.新陽二采集中皮帶巷機頭煤庫護欄變形嚴重，篦子

32、孔徑偏大（500mm）。.新陽有五輛三噸礦車插銷安全閉鎖環(huán)損壞。.新陽新101材巷第一部40KW絞車無信號，閘把松動，不起作用。.新陽新二采皮帶巷第二部皮帶溜煤嘴常開不能控制煤量。.紫金西翼軌道下山有兩組擋車網(wǎng)底部距軌面為400600mm（規(guī)定為300mm）。.河東二采軌道下山有兩組擋車欄底部距軌面為400600mm（規(guī)定為300mm）。22）河東610軌道巷仍使用22kg/m軌型軌道。.河東二采軌道巷5#40KW絞車閘把嚴重過位，不起作用.香源06材聯(lián)巷、08運聯(lián)巷風門前缺一組阻車器。.香源一采軌道巷東軌無極繩絞車尾輪前缺一組阻車奧TUTo“一通三防”專業(yè)方面隱患353條、共性問題5條、較大

33、隱患45條：共性問題：.新陽一采、賀西二采、紫金、香源、中興、新柳交子里等礦（風）井風量富裕系數(shù)達不到焦煤要求的1.5。.高瓦斯礦井采用金屬錨網(wǎng)、鋼帶支護的回采工作面有未斷網(wǎng)斷帶情況，今后，要根據(jù)采空區(qū)瓦斯?jié)舛确植记闆r合理確定斷網(wǎng)距離，并在作業(yè)規(guī)程中明確。.中興、曙光、紫金、宜光等礦均不同程度存在通風設施不符合要求及風門失修、漏風現(xiàn)象。.新峪、曙光等礦有溜煤眼放空漏風現(xiàn)象。.新柳、紫金等礦因受采動影響，存在局部巷道失修問題。較大隱患：.賀西3312材巷、三采膠帶巷抽采支管未安裝在線監(jiān)測裝置。.賀西沿空留巷要明確柔膜支護的斷網(wǎng)距離及采空區(qū)抽采管路的角度、長度。.賀西3#煤+578m、4#煤+58

34、0m以下區(qū)域未做突生危險性鑒定。.賀西3409上隅角懸頂面積大，現(xiàn)打木垛支護，需及時封閉，防止瓦斯積聚。.賀西白家焉由風口存放木料。安全規(guī)程220條規(guī)定20米范圍內不能有易燃物品。.雙柳三采輔助回風巷下段與六聯(lián)巷干燥，煤塵大。.雙柳上組煤+430m水平以下區(qū)域未做突生危險性鑒/Ho.雙柳深部區(qū)域防突管理執(zhí)行不到位，局部防突措施工作不正規(guī)。.雙柳3414運巷工作面除塵風機使用不正常。.雙柳3410回采面上隅角空頂面積大。.中興1206沿空留巷后部約300米煤塵堆積厚；沿空留巷充填墻上部支護錨網(wǎng)、鋼帶未與采空區(qū)隔斷；1206運巷和沿空留巷650-900m處巷道壓力大，變形嚴重，隔爆無法安裝。.中興

35、1207工作面本煤層及鄰近層抽采效果差，鉆孔濃度、流量偏低；工作面兩個鉆場之間本煤層鄰近層鉆孔有盲區(qū)，應補打鉆孔。.中興三采回風一聯(lián)巷、三聯(lián)巷風門漏風大，3211材回聯(lián)巷口堆放雜物、廢料等。.中興3217運輸巷瓦斯抽放管路高濃為13.2%，低濃為5%,不符合山西焦煤“兩頭靠”要求。.曙光原回風聯(lián)絡巷擋墻漏風，未桂管理牌板。.曙光第五軌回聯(lián)巷，溜煤眼放空，上部兩部溜子落煤點無噴霧。.曙光集中回風巷工作面、混合風流處、絞車上上風側瓦斯傳感器3處吊桂位置低，距底板1米貼幫吊桂。.曙光1214回采上隅角埋管抽采，采用膠管有擠偏現(xiàn)象。.曙光北碼頭與集中回風巷第五聯(lián)絡巷口，各設一道調節(jié)墻不合理，行人巷設置

36、一道調節(jié)墻不合理，.曙光專用行人巷后半段1000多米未安設隔爆水袋。.宜興孟南莊風井主扇為臨時主扇，且兩臺主扇功率不匹配，能力不足。.宜興1204運巷與1205工作面共用回風。.宜興480集中皮帶巷、560集中回風巷“一通三防”管理差，風筒破口多，接口、補皮漏風大，風筒落地。.宜興井下傳感器安設地點存在缺少，缺少一采變電所瓦斯、集中回風風流混合處瓦斯、1204移變上風側瓦斯、1204皮帶機頭下風側CO等傳感器。.宜興1205工作面未進行裂隙帶鉆孔抽采，二切眼未連接瓦斯管；1205回風聯(lián)巷、560回風聯(lián)巷風門漏風大；后1205上隅角瓦斯傳感器數(shù)據(jù)與光瓦所測數(shù)據(jù)差距較大（光瓦0.38%、傳感器0.

37、2%）。.宜興560回風巷溜煤眼放空。.宜興480膠帶巷工程一部綜掘機司機、跟班副隊長、帶班長均不帶瓦檢儀。.新柳交子里回風第三聯(lián)巷兩道風門均為臨時設施，其中一道是壞的；要求巷道起底后盡快砌筑永久風門。.新柳交子里強排系統(tǒng)的回風通道存在采空區(qū)漏風，氧氣濃度較低，16%,要求一要設點檢查氣體，并加設CO傳感器，二要定期取樣進行分析，三要采取注漿措施進行堵漏。.新柳231124運巷反掘打幫錨不采用濕式作業(yè)，干打眼。.新柳241109運巷掘進工作面揭露的小窯空巷多，有的只用渣袋封堵，未及時密閉。.新峪6131上隅角瓦斯偏高，0.94%,1號、2號排頭架后瓦斯最高達1.3%o.新峪九采區(qū)2101材、運

38、兩巷系統(tǒng)不獨立。.新峪5113二部皮帶機頭溜煤眼兼作進風，不可靠。.新陽110工作面溜子機頭前、后溜子間由口高度、寬度不夠。.新陽110工作面上隅角CO、瓦斯、溫度傳感器靠外，束管采樣頭未伸入上隅角。.紫金一采回風巷頂板有開裂、掉包、下沉等失修現(xiàn)象。.紫金三采一段變電所后門通風風門設置單道，應有兩道正反向風門。.紫金3212運巷頂板下沉掉包嚴重，部分錨桿失效，底板底豉，兩幫擠壓嚴重，局部地段通風斷面不足。.河東人行斜井風速小，現(xiàn)為0.15m/s。.河東31008工作面溜子機頭安全由口不暢；工作面及上隅角各類傳感器位置不對，均在溜子機頭對面；工作面采煤機組內噴霧不由水，外噴霧不霧化。.香源120

39、8未安裝隔爆、抑爆裝置。.香源礦井富裕系數(shù)為1.3左右，未達到焦煤要求。.香源礦井無瓦斯實驗室，不能對瓦斯參數(shù)（原始量、殘存量、壓力）等進行測定，對瓦斯治理沒有指導性數(shù)據(jù)依據(jù)。.靈北2104工作面上隅角缺一氧化碳及溫度傳感器。地測防治水專業(yè)方面隱患237條、共性問題9條、較大隱患38條：共性問題：.新陽、河東、宜興、雙柳下組煤、靈北煤礦存在帶壓開采，防治水措施未及時編制或未評審。.高瓦斯礦井不能夠按照新標準要求，積極開展瓦斯地質工作，瓦斯地質圖不完善。.賀西、雙柳、宜興等礦井檢查時發(fā)現(xiàn)探放水“三項”管理制度仍有差距，現(xiàn)場圖牌版填寫不符合規(guī)定要求，新峪掘進工作面安全員班評估表無水情水害觀測內容，

40、不符合集團公司防治水“三項制度”管理要求。.新柳、曙光、宜興、新陽、紫金物探異常區(qū)未能及時制定專項方案進行驗證。.新柳、新峪、新陽、河東、宜興、賀西、雙柳等礦井礦井中央水倉或采區(qū)水倉容量清挖不及時。.曙光一采區(qū)永久排水系統(tǒng)未形成、紫金三采區(qū)及五采區(qū)、新陽新一采區(qū)下部、宜興下組煤首采區(qū)、河東二采區(qū)、香源一采區(qū)、新柳五盤區(qū)排水系統(tǒng)有待于進一步完善，臨時排水系統(tǒng)必須保證足夠的排水能力。宜興上組煤中央水倉水泵揚程不足，不能保證兩小時以上正常排水，不抗災。已列擺計劃改造。.進入小煤窯破壞區(qū)域開采的新柳、宜興、新陽、新峪無論鉆孔數(shù)量還是鉆孔組數(shù)均偏少不符合煤礦探放水規(guī)定要求，應深孔、中深孔、淺孔相結合，確

41、保鉆孔密度。.多數(shù)礦井井下物探超前探測不能全覆蓋，有的探測后不能進行有效驗證。準備回采的工作面坑透工作滯后。.香源、靈北等新建礦井地質類技術人員緊缺，影響正常工作開展。較大隱患：.賀西2407運巷探放水允許掘進圖版板允許掘進距離不符合規(guī)定要求”。.賀西2408回采面坑透報告，異常區(qū)結論不明確，也未針對兩種物探異常區(qū)編寫專項驗證方案。.賀西3312材料巷探放水設計鉆孔參數(shù)不正確，缺單孔設計。.雙柳3414運輸巷探放水圖牌板鉆孔巖性未填寫，允許掘進通知單執(zhí)行圖牌板僅有允許掘進距離，沒有填寫超前距離。.雙柳下組煤首采區(qū)主采煤層8、9號鉆孔數(shù)量控制儲量不足，補充地質勘探設計方案已有初稿，未上報集團公司

42、審查。.雙柳33407材料巷1600米處底板有少量滲水，未對水質進行化驗分析。.中興井下密閉墻管理臺賬不符合規(guī)范要求，無密閉墻數(shù)量、質量、規(guī)格等情況，閉墻統(tǒng)計不全面。.中興1209下工作面已形成，工作面無線電坑透及瞬變電磁探測未及時完成。.中興1209材料巷物探工作不連續(xù)，未做到電法全覆蓋探測。.曙光月度地質預報內容不全，針對性不強，未對地質、瓦斯、水文分類進行預報。.曙光地測部門未正常開展瓦斯地質預報。.曙光一采區(qū)永久排水系統(tǒng)未建成，目前排水系統(tǒng)能力偏小（水倉容積較小，投運前應制定措施確?？篂哪芰Γ?。.宜興井田斷層陷落柱發(fā)育，上組煤為近距離煤層，應狠抓地質，測量專業(yè)人員技術素質提升，為安全高

43、效生產(chǎn)提供地質保障。.宜興480集中皮帶巷帶壓開采防治水措施由地測科編制，針對性不強，且未上報審批。.宜興480集中皮帶巷探放水設計物、鉆探工程量不明確，沒有探構造物探設計，鉆孔位置不確定，工作面排水能力要求不明確。.宜興允許掘進（停掘）通知單下發(fā)不嚴格，存在相關領導及部門不簽字現(xiàn)象。.新柳全礦井探放水設計統(tǒng)一設計6個孔，即沿煤層3個孔，斜向上3個孔。無論鉆孔數(shù)量還是鉆孔組數(shù)均偏少，應深孔、中深孔、淺孔相結合，確保鉆孔密度。.新柳允許掘進通知單下發(fā)僅依靠6個深孔鉆探資料，可靠性較低。.新柳井下物探異常區(qū)無專項驗證方案，采用統(tǒng)一的鉆孔布置方式，無針對性。.新峪掘進工作面安全員班評估表無水情水害觀

44、測內容，不符合集團公司防治水“三項制度”管理要求，應修改補充。21）新峪6118掘進工作面探放水設計中，靠近原王家莊小煤礦破壞區(qū)的探放水鉆孔數(shù)量少，當接近王家莊小煤礦破壞區(qū)及工作面切眼附近應增加鉆孔數(shù)量。.新峪井下測量管理工作需加強。存在：測量原始記錄內容不全，復測角無記錄，導線記錄本無對算人員簽名，控制點導線臺帳未及時填寫等現(xiàn)象。.新陽礦井帶壓開采防治水措施未及時編制，應盡快組織編制并報集團公司審批。.新陽對物探異常區(qū)的鉆探驗證不重視，尤其對底板低阻異常區(qū)普遍不進行鉆探驗證（新214材巷陷落柱及東02工作面多處底板低阻異常），在帶壓區(qū)對斷層及陷落柱附近的低阻異常必須制定專項驗證方案進行鉆探驗

45、證。.新陽新207工作面材巷陷落柱內底板有滲水現(xiàn)象，應制定探查措施查清水源。.紫金中央水倉通道內堆積有大量煤泥，應盡快清理由去；礦井中央排水系統(tǒng)能力偏小，三采區(qū)排水系統(tǒng)不健全，應結合五采區(qū)及其他采區(qū)涌水量觀測結果對礦井主排水系統(tǒng)進行合理的規(guī)劃及改造。.紫金工作面回采前對地質構造的探查分析不到位。應在工作面貫通后根據(jù)巷道揭露構造情況編制專項探查方案，由礦組織認真探查，在工作面回采前應盡可能地查明工作面內隱伏的構造情況。.紫金井下永久導線點因巷道變形維修基本上全部損壞，需重新補測。.河東二采區(qū)臨時排水系統(tǒng)能力偏小，要求在31011工作面回采前對二采區(qū)回風巷中的8寸管進行延伸，增大管路排水能力。.河

46、東二采區(qū)皮帶開采安全性評價及防治水措施未編制完成，要求盡快委托有水文地質勘探甲級資質的單位編制，并報集團公司審批。.河東二采區(qū)三條開拓大巷探放水設計探查設計目的不明確，設計不合理，要求主要針對斷層的分布及斷層導水性進行探查。.河東井田奧灰水位不清，報告顯示奧灰水位不一致，要求盡快在井下大巷施工水文孔，進一步查明峰峰組含水層的富水性。.河東31010材巷無水倉.香源未建立防治水隱患動態(tài)銷號臺賬。.香源井田構造復雜，應盡快購置構造類物探超前探測儀器.香源充水性圖上對井田東南的金桃園及西部中興煤礦采空區(qū)積水量標注不全。.靈北2106工作面膠帶巷開口標定起算數(shù)據(jù)未檢測.靈北鉆機數(shù)量偏少，水情水害隱患排

47、查內容不全調度專業(yè)方面隱患118條、較大隱患29條：較大隱患：.賀西每班入井人員只與燈房傳遞數(shù)據(jù)進行核對，不能如實反映入井人數(shù)。.賀西12月15日4點班二采區(qū)2#主扇停機事故記錄，沒有記錄1#主扇啟動及斷電情況。.賀西314底抽巷停掘、密閉情況未及時上報集團公司總調度室。.雙柳12月3日礦領導值班記錄中沒有記錄當日乏風氧化裝置爆炸事故。.雙柳采掘隊長和科隊領導入井后，向調度匯報生產(chǎn)和安全情況不及時。.雙柳314運巷3#橫貫與314抽采巷貫通推進度未及時在調度信息大屏幕上更新數(shù)據(jù)。.中興領導值班記錄存在記錄內容不全現(xiàn)象，不能完整體現(xiàn)全礦當日安全生產(chǎn)情況。.中興產(chǎn)量監(jiān)控數(shù)據(jù)與實際產(chǎn)量數(shù)據(jù)誤差較大。

48、.曙光10月12日0點班1214工作面過地質變化領導跟班記錄未及時填寫。.曙光瓦斯監(jiān)控報警處理記錄不詳細，不能體現(xiàn)問題處理安排、匯報及現(xiàn)場處置等情況。.宜興中層干部領導匯報記錄本填寫不認真。.宜興調度臺瓦斯監(jiān)控、產(chǎn)量監(jiān)控、人員定位、有線通訊、無線通訊等系統(tǒng)時間不統(tǒng)一（最大誤差5分鐘）。.新柳11月份煤炭產(chǎn)品盤查中精煤由現(xiàn)庫虧。.新柳調度盤庫圖不能詳實反映煤炭產(chǎn)品庫存情況。.新柳調度臺有5塊LED顯示屏損壞，動態(tài)模擬系統(tǒng)不能正常顯示。（回頭看內容：原四定時間為2013年四季度，現(xiàn)推遲到2014年二季度）.新峪井下工業(yè)視頻信號不能顯示，不能正常上傳。.新峪未對“冬季三防”工作設立專項記錄本，定期現(xiàn)

49、場辦公紀要落實情況無檢查人、落實人簽字。.新陽冬季“三防”文件中對現(xiàn)場辦公次數(shù)未量化規(guī)定，從文件下發(fā)（11月7日）至現(xiàn)在只進行了一次檢查，檢查次數(shù)過少，不能及時掌握礦區(qū)三防情況。.新陽調度盤庫圖簡單，無比例尺、標高等，計算公式不詳實，不能反映煤炭產(chǎn)品庫存情況。.新陽11月份煤炭產(chǎn)品盤查中精煤由現(xiàn)庫虧。.紫金冬季“三防”文件中未將“三防”工作具體細化、落實到各單位，做到職責分明；“三防”辦公室無礦井大型設備及各供電、通訊等系統(tǒng)防寒、防凍檢查、監(jiān)測報告。.紫金10月14日誤報精煤產(chǎn)量數(shù)值，造成總調上報焦煤生產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤。.紫金12月3日調度值班領導交接班記錄本填寫不完善，不能反映當日生產(chǎn)指標完成情況

50、，及井下安全生產(chǎn)情況。.河東調度值班領導交接班記錄本存在漏簽、代簽字情況。.河東崔井三防搶險物資不全，礦井搶險物資大部分存放在河東礦供應庫房。.香源隱患問題整改不及時。.香源瓦斯報警處理記錄不完整，沒有體現(xiàn)處理過程。.靈北冬季“三防”沒有專項工作記錄。.靈北達標自檢不規(guī)范，未按檢查標準逐項檢查打分，也無整改措施。監(jiān)測監(jiān)控專業(yè)方面隱患115條、共性問題3條、較大隱患21條：共性問題：.河東、賀西、曙光、新柳、新峪、中興、紫金礦各類傳感器安設數(shù)量和位置不符合標準和要求。.河東、賀西、靈北、香源、新陽、新峪、宜興、中興、紫金礦在監(jiān)控日報表、日常記錄、圖紙等技術資料方面與標準和要求不符。.河東、賀西、

51、曙光、雙柳、宜興人員定位系統(tǒng)日常管理不到位，欠壓、超時等異常信息處理不及時。較大隱患：.賀西井下抽放管路監(jiān)測系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)已分離，目前未上傳至集團公司，12月底前要求上傳。.雙柳三采避難碉室二氧化碳傳感器（應小于1%）、氧氣傳感器（范圍應在18.5%-23%）未設置報警值。.雙柳310運巷工作面?zhèn)鞲衅鳌⒄{度電話、無線通訊分站水漬較多，灑水前應采取保護措施，確保設備的穩(wěn)定、可扉。.中興部分測點未上傳至監(jiān)控主機（1207回風T2瓦斯、洗煤廠瓦斯探頭）。.中興監(jiān)控中心對于報警等異常信息記錄不全（12月18日3219頭部皮帶機頭CO報警，最大值41.25ppm,未作記錄）。.曙光集中皮帶上倉煤庫下風側

52、未安裝瓦斯傳感器。.曙光11月份瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)誤報警2次（1214工作面瓦斯傳感器、1222材巷工作面瓦斯傳感器）。.宜興560回風巷工作面瓦斯傳感器外殼和進氣嘴泥漿較多，通入1.5%瓦斯氣樣，傳感器顯示為1.38%o.宜興12月3日1202材巷工作面3臺瓦斯傳感器未做超限斷電試驗，其余部分點斷電試驗存在遙控操作現(xiàn)象。.宜興1205（新）運巷工作面瓦斯傳感器系統(tǒng)內定義為未知，應定義為瓦斯。.新柳風筒傳感器與風筒線徑不匹配，風筒傳感器不參與斷電。.新峪監(jiān)控系統(tǒng)斷電圖中未標注監(jiān)控系統(tǒng)的斷電邏輯，要求傳感器、分站、斷電儀、被控開關的邏輯連接關系應標注清晰。圖紙的簽字審核應該于簽。.新陽行人斜井反掘工作

53、面甲烷傳感器吊桂高度不符合要求，風筒傳感器機械裝置不靈敏。.新陽井下部分地點低壓饋電傳感器狀態(tài)運行不正常，（新一采114運巷口饋電、114運巷皮帶饋電）。.紫金三采區(qū)監(jiān)測監(jiān)控分站安裝較多，斷電時間較長。.紫金井下掘進工作面現(xiàn)基本為異地斷電，應該更改為本地斷電控制。.河東二采皮帶巷風筒傳感器、二采軌道巷風筒傳感器、31011材運兩巷風筒傳感器、31013運輸聯(lián)絡巷風筒傳感器閉鎖未設置。.香源高低濃瓦斯傳感器年檢時，未對高濃段進行檢/Ho.香源瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)故障記錄，只對故障時間記錄，未對故障處理人員、結果、原因記錄。.香源集團公司機關入井人員入井信息不能正常查尋，人員注冊信息未及時更新。.靈北監(jiān)控

54、設備布置圖未設置風流方向，2104工作面斷電邏輯未上圖。專業(yè)：共性問題7條共性問題.選煤廠皮帶行人側防護裝置沒有安裝，鑒于目前沒有統(tǒng)一標準，各廠計劃分階段完善。.沒有高空墜落物防護制度，沒有專人管理，不能做到定期檢查。.浮選藥劑的管理以露天存放為主，普遍無防護措施，無規(guī)范標識，不符合藥劑管理要求，存在安全隱患。.電表、水表和皮帶秤等計量裝置不全，存在不能正常工作或未定期校驗。.沒有制定選煤生產(chǎn)信息管理制度和相關管理考核辦法。.選煤生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)中的皮帶秤管理不能準確、及時上傳。.對危險源進行辨識、分級、風險評價沒按要求進行。主要問題.曙光選煤廠主洗車間油脂庫內地面有積油，無記錄；701皮帶走

55、廊地面電纜未上橋架鋪設；放射源專職人員無防護服及防護措施；10月發(fā)運合格率83.3%（均為灰分超標）未達集團公司要求；精煤灰分生產(chǎn)不穩(wěn)定等問題需盡快進行整改。.雙柳選煤廠主洗車間412處地溝篦子缺失；精煤、中煤皮帶秤計量不準確；主洗車間內有積水、積塵。.新柳選煤廠浮選藥劑露天堆放，無防護措施和警示標識；一車間310篩子無檢修平臺；選煤廠沒有與生產(chǎn)相對應的水表、電表，每月用電量、用水量由礦上給數(shù)據(jù)；在安全整改的過程中必要的安全設施和護欄沒有復位。.新峪選煤廠浮選藥劑露天堆放，沒有防護措施；沒有防高空墜物管理的制度，沒有配備專人管理和定期檢查處理，特別是冬季高空冰溜子的處理尤為重要。.新陽選煤廠浮

56、選藥劑庫離鐵路近，不符合要求；二層地漏漏水至電纜上.紫金選煤廠存在部分特種作業(yè)人員無證上崗；703皮帶過高，行人防護欄沒上好；沒有與生產(chǎn)系統(tǒng)相對應的電表；皮帶滾筒處缺護欄。.河東礦動篩車間目前沒有暖氣，車間內有燒煤爐子現(xiàn)象；車間粉塵比較集中，目前消防設施嚴重短缺。職業(yè)衛(wèi)生健康專業(yè)：共性問題12條共性問題.上崗前的職業(yè)健康檢查不規(guī)范；轉崗、離崗時未進行職業(yè)健康檢查。.未在有嚴重職業(yè)危害因素的作業(yè)場所及操作崗位開展日常的噪聲監(jiān)測。.目標責任考核不明確，未按標準制定符合本單位實際情況的職業(yè)危害考核指標及考核內容。.職業(yè)危害防治工作規(guī)劃和計劃未以文件下發(fā)。.測塵報表中有粉塵超標點。.職業(yè)危害申報制度不

57、全，制度中缺少申報期限、流程和報送的上級部門。.健康監(jiān)護檔案建立不規(guī)范，缺少檢查結果告知資料。.職業(yè)健康管理專職專業(yè)人員配備不足；因按照山西省煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法第一項中第三條規(guī)定配備。.在作業(yè)場所醒目位置缺少職業(yè)危害因素警示標示和告知卡。.無個人防護用品領用臺賬，并在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)存在當班人員未佩戴使用個體防護用品現(xiàn)象。.職業(yè)危害事故演練記錄不規(guī)范，缺少效果評價、措施和圖片、影像資料。.未組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動。地面設施專業(yè)：共性問題7條共性問題.多經(jīng)工貿(mào)系統(tǒng)全面安全質量標準化記錄不規(guī)范問題較普遍，應集中統(tǒng)一整改。.井下火藥庫發(fā)炮器未統(tǒng)一檢測防爆性能，沒有實現(xiàn)統(tǒng)一管理。

58、.各類壓力容器儀表存在未年檢、年檢過期和指針指示不準確現(xiàn)象。.煤場抑塵網(wǎng)有不同程度的破損現(xiàn)象。.瓦斯泵站避雷塔下方大面積結冰。.施工單位（外包工）在作業(yè)過程中未能嚴格按照“三相五線制”和“一機一閘一漏”要求進行作業(yè)。.設備電源線護套管有脫落、損壞和連接不規(guī)范現(xiàn)象。主要問題.新峪砂石山排研未分層作業(yè)，造成坡度太陡，且有多處裂紋，有滑坡危險；新峪班中餐液化氣瓶未單獨存放。.新柳排研有一個皮帶機頭有自燃明火；井下火藥庫洞室內未設置巖粉棚。.新陽905排砂皮帶急停保護拉繩不能正常使用；新陽二采候車室彎道處發(fā)現(xiàn)兩人（趙始威、王金玲）背運炸藥途中，將炸藥放置于鐵器上。.曙光副立井絞車強力皮帶鋼絲繩芯在線監(jiān)

59、測系統(tǒng)不能正常使用；曙光砂石山治理人員使用電爐和碘鴇燈取暖。.賀西原煤儲存系統(tǒng)未履行招投標程序，未辦理開工報告手續(xù)。.雙柳瓦斯泵站區(qū)域內施工單位進行電焊作業(yè)時無安全防范措施。.中興砂石山有自燃現(xiàn)象；瓦斯泵站配電室地面基礎下沉，有裂縫現(xiàn)象。（六）其它專業(yè)檢查情況企業(yè)管理主要問題：部分單位全面預算內部市場化管理運行辦法未正式行文；相關制度不健全；部分指標分解不科學，隊組預留費用標準不統(tǒng)一，材料管理沒有全部落實到個人或按責任大小權重系數(shù)進行考核；預算項目不夠細化，差異分析細化不到班組、崗位、工作面；部分生產(chǎn)隊組日清日結表中材料考核和隊內工程質量考核對班組存在平均分配現(xiàn)象；部分隊組記錄員（材料員）工資

60、系數(shù)過高達到1.4;檔案資料不規(guī)范；計量器具配備不全；部分單位信息管理系統(tǒng)未與相關業(yè)務部門聯(lián)網(wǎng)；十大要素市場未完全運行。經(jīng)營系統(tǒng)主要問題：對領導班子副職工作業(yè)績與年薪桂鉤考核辦法還未以正式文件下發(fā)；物資采購對標統(tǒng)計存在個別套碼錯誤現(xiàn)象；物資采購價格對標統(tǒng)計表報送不及時；計量管理制度不健全；自制原始憑證簽章不齊全，存在漏簽章現(xiàn)象；存在大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象；債權超計劃；調閱手續(xù)有未經(jīng)領導簽字現(xiàn)象；會計資料未及時整理裝訂；存在未正確核算稅費現(xiàn)象；存在超計劃采購現(xiàn)象；勞動定額報表數(shù)字不準確，定額幅度虛增；新分配工人檔案未裝訂、無檔案目錄；特種作業(yè)人員報表與實際情況存在誤差，證件過期及已培未取證未標明；未進