百日安全專項(xiàng)督導(dǎo)暨安全生產(chǎn)

1、百日安全專項(xiàng)督導(dǎo)暨安全生產(chǎn)百日安全專項(xiàng)督導(dǎo)暨安全生產(chǎn)“回頭看”和四季度全面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查講評(píng)材料根據(jù)集團(tuán)公司安全工作總體安排，深刻吸取“9.28”透水事故教訓(xùn)，進(jìn)一步落實(shí)安全主體責(zé)任，強(qiáng)化隱患排查治理，提高安全檢查質(zhì)量和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平，按照全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理理念，推動(dòng)全面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，實(shí)現(xiàn)各專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化全面達(dá)標(biāo)，積極推進(jìn)和保障集團(tuán)公司安全生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，集團(tuán)公司于12月16日一12月28日由安監(jiān)局牽頭組織相關(guān)處室及各礦生產(chǎn)口領(lǐng)導(dǎo)分兩組對(duì)存量礦井及地面生產(chǎn)單位進(jìn)行了全面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查。此次檢查既是集團(tuán)公司對(duì)各礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行摸底調(diào)研會(huì)診，又是檢查人員與被檢單位交流學(xué)習(xí)

2、的過程，也是幫助礦井解決問題、服務(wù)基層的群眾路線實(shí)踐活動(dòng)。現(xiàn)將本次檢查情況講評(píng)如下：第一部分：檢查情況一、檢查總體評(píng)價(jià)本次百日安全專項(xiàng)督導(dǎo)暨安全生產(chǎn)“回頭看”和四季度全面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視、董事長親自帶隊(duì)，所屬礦井領(lǐng)導(dǎo)積極配合、相互交流學(xué)習(xí)；檢查團(tuán)團(tuán)長及各位專家堅(jiān)持原則、認(rèn)真檢查，對(duì)礦井好的做法、亮點(diǎn)加以肯定，對(duì)所查隱患問題認(rèn)真剖析和定性。本次檢查有以下10方面特點(diǎn)：1.推進(jìn)全面對(duì)標(biāo)管理。對(duì)所有檢查人員實(shí)行工資抵押制，將參加檢查人員收入與檢查質(zhì)量桂鉤，提升了檢查人員對(duì)所查隱患的真實(shí)性。同時(shí)參檢人員統(tǒng)一執(zhí)行本專業(yè)制定的隱患價(jià)格目錄和編號(hào)對(duì)現(xiàn)場存在的每條隱患問題進(jìn)行對(duì)標(biāo)檢

3、查，逐條落實(shí)，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)、精細(xì)考核，不斷完善隱患對(duì)標(biāo)管理的執(zhí)行力。2.抽調(diào)基層人員檢查。本次檢查，從各區(qū)域公司、礦井抽調(diào)相關(guān)專業(yè)人員參加檢查，為他們提供了到兄弟礦井學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)。3.實(shí)-2-行動(dòng)態(tài)檢查。采用提前不安排檢查順序、不打招呼的方式檢查，要求被檢查礦井在動(dòng)態(tài)中進(jìn)行檢查，等待檢查給予扣分的辦法，加強(qiáng)了動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)的要求。4.覆蓋面達(dá)100%。在原有的11個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)基礎(chǔ)上，增加了企業(yè)形象、黨群系統(tǒng)、洗煤廠等專業(yè)，檢查范圍廣、內(nèi)容涵蓋全，做到了檢查全覆蓋。5.參照標(biāo)準(zhǔn)客觀實(shí)際。檢查過程中，各專業(yè)執(zhí)行的是各專業(yè)制定的全面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)貼近實(shí)際，易于操作，對(duì)基層礦井的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作

4、有指導(dǎo)意義。6.集中“四定”隱患。要求檢查生的隱患問題必須在指定地點(diǎn)填寫“四定表：并由被檢礦井的分管礦領(lǐng)導(dǎo)在“四定表”上簽字確認(rèn)，進(jìn)一步促進(jìn)了隱患問題的整改落實(shí)。7.對(duì)基層領(lǐng)導(dǎo)抽考。檢查組對(duì)各礦個(gè)別中層以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行“四項(xiàng)”頂板管理制度抽查考試，提高了學(xué)習(xí)的積極性。8.職工權(quán)益問卷調(diào)查。對(duì)礦井一線員工安全管理、安全知識(shí)、安全行為及職工權(quán)益等綜合情況進(jìn)行問卷調(diào)查工作，扎實(shí)推進(jìn)群眾路線工作。9.開小會(huì)、開實(shí)會(huì)。到礦后采取先聽匯報(bào)，落實(shí)各專業(yè)檢查重點(diǎn)事項(xiàng)，針對(duì)基層單位存在的問題，要求相關(guān)處室?guī)е鴨栴}檢查，會(huì)報(bào)會(huì)上答疑解難真正為基層辦實(shí)事解難事。通報(bào)會(huì)由18各專業(yè)依次向被查單位集中匯報(bào)，匯報(bào)針對(duì)性強(qiáng)，要

5、求被檢單位隊(duì)長以上領(lǐng)導(dǎo)干部參加，確保了檢查結(jié)果和情況能直接貫徹到位。10.基層反饋意見好。此次檢查程序緊湊，各項(xiàng)工作安排有序，小會(huì)議研究隱患問題，大會(huì)議通報(bào)隱患、議定問題（本次議定問題37項(xiàng)），議程內(nèi)容明確，檢查高效率、高質(zhì)量，得到了基層的一致好評(píng)。在檢查過程中，絕大多數(shù)參檢人員都比較辛苦，起早貪黑，但也有個(gè)別處室人員因素質(zhì)或認(rèn)識(shí)問題導(dǎo)致檢查質(zhì)量不高，檢查團(tuán)成員一致認(rèn)為集團(tuán)公司存量礦井整體管理水平、標(biāo)準(zhǔn)化水平、基礎(chǔ)設(shè)施投入和礦井面貌、干部職工形象都有了很大提高，但也有個(gè)別礦井對(duì)全面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作不重視，系統(tǒng)問題較多。全體參檢人員在檢查過程中結(jié)合5F管理的運(yùn)行，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，探索風(fēng)險(xiǎn)管控和全

6、面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)標(biāo)管理工作，進(jìn)一步夯實(shí)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。二、十二月份各類事故統(tǒng)計(jì)情況.重大隱患追查及事故調(diào)查1）12月3日雙柳礦郭家山通風(fēng)瓦斯氧化裝置爐體發(fā)生爆炸，氧化裝置本體靠東側(cè)整體炸裂，氧化裝置內(nèi)的蓄熱體全部掉由，導(dǎo)致停爐事故，造成雙柳煤礦郭家山場區(qū)供暖全部中斷進(jìn)行調(diào)查。2）12月15日賀西礦35KV變電所供礦區(qū)主扇625#回路過流I段動(dòng)作掉閘，造成礦區(qū)主扇風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行18分29秒事故進(jìn)行了調(diào)查。.傳感器事故情況：12月份，因管理及停電、網(wǎng)絡(luò)故障等原因造成各礦傳感器無計(jì)劃中斷報(bào)警62次。其中：正令6次，雙柳、靈北、和善、正太、正旺各4次，香源、正安、正幫、正和各3次,河?xùn)|、紫金、賈郭、

7、正善、正行、正明、正珠、正豐、正佳、中盛各2次，新陽、正城、新峪、宜興各1次。.瓦斯超限情況：瓦斯實(shí)際報(bào)警5次，其中賀西2起，曙光、中興、正明各1起，最大值為0.84%（12月4日八點(diǎn)班，賀西三采區(qū)擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷沿空溜巷第二柔膜處頂板壓力大，柔膜和頂板有裂隙瓦斯涌由）。瓦斯誤報(bào)警9次，其中：曙光3次，新峪、正令各2次，新陽、正旺各1次，誤報(bào)警最大值為3.01%o（12月29日八點(diǎn)班，曙光1218材巷設(shè)備列車前瓦斯探頭發(fā)生誤報(bào)口）。.CO超限情況:CO實(shí)際超限報(bào)警5次，其中宜興4次、新陽1次；非放炮作業(yè)原因造成的CO超限報(bào)警4次，最大值為195Ppm（12月11日八點(diǎn)班，宜興井底車場膠輪車準(zhǔn)備升井檢

8、修，該膠輪車燒機(jī)油，尾氣排放冒煙嚴(yán)重，造成避難碉室外CO探頭誤報(bào)警）。CO誤報(bào)警10次，其中：新陽4次，新峪、正安各2次，曙光、中盛各1次，最大值220ppm（正安1105工作面機(jī)尾單體支柱漏液跌倒，砸壞CO傳感器航空插頭，造成誤報(bào)警。）四、檢查基本情況本次共查由隱患問題4697條，其中：新柳430條、新峪432條、新陽449條、曙光521條、宜興462條、紫金458條、河?xùn)|404條、賀西482條、雙柳438條、中興367條、香源164條，靈北90條。桂牌A級(jí)隱患1條,B級(jí)隱患7條，查處“三違3人次，隱患追查4起，議定事項(xiàng)37項(xiàng)。（一）A級(jí)隱患宜興礦主斜井強(qiáng)力皮帶鋼絲繩芯斷6股，在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)生

9、成報(bào)告無法對(duì)10#接頭鋼絲繩斷股進(jìn)行分析。在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由礦上報(bào)2014年第一批計(jì)劃并報(bào)信息中心。針對(duì)繩芯斷股問題，由礦方制定專項(xiàng)安全措施，安排責(zé)任心強(qiáng)的人定期使用X光機(jī)檢查，集團(tuán)公司機(jī)電處督辦落實(shí)。（二）B級(jí)隱患.雙柳副立井罐道天輪檢測(cè)周期為每周檢查一次，不符合安全規(guī)程391條要安排專人每天檢查一次規(guī)定。.曙光副立井罐籠平衡油缸達(dá)到極限位置不能調(diào)整；主罐罐耳導(dǎo)向輪聲音大。.曙光職工轉(zhuǎn)崗、離崗時(shí)未進(jìn)行職業(yè)健康檢查。.新柳主皮帶皮帶接頭斷絲嚴(yán)重，并有抽動(dòng)。要求12月26日前重做此接頭，在做好此頭前要制定安全措施，并加強(qiáng)觀察。.新柳交子里回風(fēng)巷三聯(lián)巷兩側(cè)（各100余米）巷道變形底豉嚴(yán)重，局部斷面不足

10、原設(shè)計(jì)的一半，局部風(fēng)速超限達(dá)7m/s。要求加大巷道起底的力度，刷擴(kuò)斷面、降低風(fēng)阻，2014年3月31日前完成。.新陽礦井行人斜井現(xiàn)場使用32.5#水泥、砂子、石子與作業(yè)規(guī)程規(guī)定的材質(zhì)、型號(hào)不符。要求補(bǔ)充措施，按照規(guī)程規(guī)定使用噴漿材料，2013年12月20日前整改。.靈北礦井下沒有無線通訊系統(tǒng)。（三）查處“三違”情況.紫金3207運(yùn)巷溜煤嘴約6立方米水煤泥涌入西翼皮帶巷。責(zé)成礦安監(jiān)處追查落實(shí)，將責(zé)任人送集團(tuán)公司“三違”學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)。.紫金西翼軌道巷擴(kuò)刷段，有兩部40kw溜子液力耦合器防爆片用木楔子代替。責(zé)成礦安監(jiān)處追查落實(shí)，將責(zé)任人送紫金礦“三違”學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)。.河?xùn)|礦31011運(yùn)巷瓦斯檢查牌板無任

11、何檢查參數(shù)，且反桂（正面朝里）。責(zé)成礦安監(jiān)處追查落實(shí)，將責(zé)任人送集團(tuán)公司“三違”學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)。（四）隱患追查：.雙柳副立井井筒錯(cuò)位，礦井未嚴(yán)格按照措施規(guī)定要求進(jìn)行定期測(cè)量，由礦安監(jiān)部追查，并將結(jié)果報(bào)送集團(tuán)公司安監(jiān)局、機(jī)電處。.雙柳郭家山主扇在線監(jiān)測(cè)顯示值為2200,而實(shí)際為1500,誤差較大。由雙柳礦負(fù)責(zé)查明原因、研究解決辦法，報(bào)集團(tuán)公司信息中心。.中興1207回風(fēng)瓦斯傳感器數(shù)據(jù)不上傳，由礦安監(jiān)部進(jìn)行追查落實(shí)并將結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局。.宜興火藥庫永久支護(hù)用噴漿料代替混泥土料，與作業(yè)規(guī)程規(guī)定嚴(yán)重不符，由礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)追查落實(shí)并將結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司武裝保衛(wèi)處和安監(jiān)局。（五）議定事項(xiàng).由設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)制定

12、礦井工作面設(shè)備回收標(biāo)準(zhǔn)。.由地測(cè)處、通風(fēng)處、職工教育處牽頭，組織各礦進(jìn)行瓦斯地質(zhì)人員培訓(xùn)。.生活服務(wù)公司要制定生活后勤管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行，各單位要保持礦容礦貌干凈、整潔；由入礦區(qū)車輛輪胎的清洗、運(yùn)煤車輛監(jiān)督管理由營運(yùn)公司負(fù)責(zé)。.由集團(tuán)公司通風(fēng)處要制定賀西礦三采下部瓦斯突由消突方案。.使用單軌吊的巷道，隔爆水袋不能全斷面覆蓋，由通風(fēng)處負(fù)責(zé)研究制定措施。.風(fēng)向傳感器還沒有合適的產(chǎn)品，由通風(fēng)處負(fù)責(zé)解決。.由通風(fēng)處協(xié)助宜興礦制定裂隙帶孔施工方案，確保瓦斯抽采達(dá)標(biāo)。.賀西職工食堂擴(kuò)增計(jì)劃按程序上報(bào)審批。.賀西礦要注重瓦斯電廠的協(xié)調(diào)管理，不能以包代管。.賀西40絞車滾筒不固定繩頭，用繩卡套在滾筒上，由賀西

13、礦拿由具體意見報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局、機(jī)電處。.賀西三采4#煤炮掘工作面必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度，瓦斯?jié)舛绕?，?yán)禁放炮作業(yè)，由賀西礦制定嚴(yán)格措施并派專人進(jìn)行盯守。.賀西針對(duì)探放采空區(qū)積水需在積水線外推100米處打鉆，存在向采空區(qū)打鉆的隱患（采空區(qū)內(nèi)無水的話采空區(qū)可能存有大量有害氣體）。由集團(tuán)公司通風(fēng)處負(fù)責(zé)考慮治理方案。.雙柳白家焉主扇風(fēng)機(jī)由口處，堆放木料等可燃性雜物，由礦負(fù)責(zé)限期整改解決.雙柳主斜井鋼絲繩在線監(jiān)測(cè)壞、停運(yùn)，由礦負(fù)責(zé)年底前解決。.雙柳由礦負(fù)責(zé)立即制定煤倉上下人安全措施，煤倉上口必須采取封閉措施并由專人進(jìn)行管理。.針對(duì)雙柳314工作面煤塵較大問題，由礦井機(jī)電科根據(jù)新陽煤業(yè)使用濕式除

14、塵風(fēng)機(jī)效果決定是否使用濕式除塵風(fēng)機(jī)。.雙柳300萬噸驗(yàn)收工作，由集團(tuán)公司總工辦協(xié)調(diào)盡快辦理。.雙柳白家焉副立井絞車屬于淘汰產(chǎn)品，由機(jī)電處、安監(jiān)局組織一次現(xiàn)場辦公，具體問題報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)平衡會(huì)解決。.雙柳瓦斯電站建設(shè)投運(yùn)，由新產(chǎn)業(yè)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。.由中興礦認(rèn)真研究上下臨近層內(nèi)錯(cuò)布置工作面方案，解決動(dòng)壓集中造成巷道變形等問題。.中興緊急避難碉室、強(qiáng)排系統(tǒng)先列入2014年計(jì)劃。.中興300萬噸竣工審計(jì)工作，由股權(quán)辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。.中興300萬噸采礦證涉及的資源價(jià)款的評(píng)估事宜，由資源辦協(xié)調(diào)解決。.中興不上工業(yè)廣場、主斜井、不上回風(fēng)井均在井田范圍之外，辦證過程中遇到困難由劉路礦副總經(jīng)理協(xié)調(diào)辦理。.中

15、興因300萬噸礦井驗(yàn)收，地面場區(qū)環(huán)境、井下中央泵房等地點(diǎn)要進(jìn)行整治和完善所需資金，由礦做預(yù)算并上報(bào)集團(tuán)公司。.中興寧興小區(qū)二期高層樓資金問題，由礦向侯多茂副總經(jīng)理打報(bào)告研究。.中興煤業(yè)重新選擇新砂石山位置并報(bào)集團(tuán)公司。.中興職工食堂小、澡堂臟亂差問題由礦自行解決。.中興四采瓦斯動(dòng)力和抽采滲透性差抽采難度問題，由中興礦根據(jù)通風(fēng)處建議，借鑒先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真研究。曙光強(qiáng)力皮帶鋼絲繩在線監(jiān)測(cè)年底前完成。.宜興560膠帶軌道大巷壓力較大，礦方在抓好施工質(zhì)量的同時(shí)，要在交叉點(diǎn)處進(jìn)行預(yù)注漿處理。.宜興1204材巷遇無碳柱，由礦負(fù)責(zé)加強(qiáng)頂板管理并研究具體支護(hù)方式。.宜興1202工作面輔助運(yùn)輸要采用膠輪車運(yùn)輸，

16、由礦方與廠家聯(lián)系進(jìn)一步對(duì)膠輪車進(jìn)行改造。.宜興中央水泵房、變電所標(biāo)高低，礦井要組織停電及水害應(yīng)急演練工作，同時(shí)水泵房要制定排水水位標(biāo)準(zhǔn)并加強(qiáng)水倉淤泥清挖工作。.宜興560集中回風(fēng)巷，左幫40M外發(fā)現(xiàn)異常區(qū)，由礦編制專項(xiàng)驗(yàn)證方案并嚴(yán)格落實(shí)。.由通風(fēng)處、地測(cè)處負(fù)責(zé)研究制定宜興560回風(fēng)巷穿越原孟南莊采空區(qū)安全技術(shù)措施及實(shí)施方案。.由營運(yùn)公司負(fù)責(zé)盡早解決宜興礦中煤、精煤的上站、銷售工作。（五）本次檢查發(fā)現(xiàn)的較大隱患采煤專業(yè)方面隱患396條、共性問題6條、較大隱患24條：共性問題：.乳化液（濃縮液）濃度配比不足（新柳、新峪、河?xùn)|、宜興）。.工作面端頭落山懸頂面積大（新柳、新峪、新陽、雙柳、宜興）。.機(jī)

17、頭端頭支護(hù)不規(guī)范，存在缺梁少柱、梁間距大、機(jī)頭刀梁不成對(duì)問題（新柳、新峪、雙柳、宜興）。.泵站壓力偏低（紫金、新柳、河?xùn)|）。.安全由口不暢（新柳、雙柳、河?xùn)|）。.單體支柱使用不規(guī)范（新陽、紫金、曙光、雙柳、賀西、中興、河?xùn)|、宜興）。較大隱患：.賀西3301工作面溜子后竄，搭接差帶底煤。.賀西3409工作面單體支柱防倒鏈?zhǔn)褂孟茶F絲。.雙柳33410工作面上隅角冒落不充分。.雙柳33407工作面機(jī)頭安全由口寬度不足0.8米。（0.5m）.雙柳310運(yùn)巷超前支護(hù)段單體支柱有超高、超低使用現(xiàn)象。.中興1206工作面兩巷壓力大造成運(yùn)巷超前段行人不暢；工作面機(jī)尾溜子上竄易帶回煤，造成端頭兀梁支護(hù)不到位，頂

18、板空頂。.中興1207切頂線處鐵餅回收不達(dá)標(biāo)；工作面支架初撐力有超過40MPa,有低于20MPa,整體不符合要求。.曙光1214工作面運(yùn)巷超前支護(hù)有2根支柱無行程；工作面支架靠幫，上隅角由口不暢，影響抽采瓦斯。.曙光1204工作面17#-31#支架過地質(zhì)變化段，頂板破碎，接頂不實(shí)，片幫嚴(yán)重，端面距有5處超規(guī)定。400500mm;工作面13#-31#支架頂板壓力大、破碎,煤壁片幫嚴(yán)重；工作面19#-23#支架仰角大于7o.曙光1218材料巷超前支護(hù)部分支柱未穿鞋，鉆底量達(dá)700mm;1218備用面無人巡回檢查。.宜興前1205面乳化液濃度低（2%）;前1205面機(jī)頭隅角懸頂面積大。.宜興后120

19、5面局部巷道頂板離層嚴(yán)重，吊包多，都未進(jìn)行處理。.新柳綜采工作面普遍受小窯空巷及地質(zhì)變化影響，工作面存在相鄰液壓支架錯(cuò)差大、接頂不嚴(yán)、初撐力不足等問題。.新柳241107機(jī)尾坑代品回收不充分，懸頂面積大。.新柳交1012乳化液濃度偏低。.新峪六采區(qū)6127和6131兩個(gè)工作面布置在同一采區(qū)一翼，違反煤礦安全規(guī)程第48條之規(guī)定。.新峪D1203工作面機(jī)頭落山懸頂面積大，垮落不充分。.新陽新207運(yùn)巷受小窯破壞影響，煤柱幫U型棚腿、棚梁未回收，導(dǎo)致三角區(qū)懸頂面積大。.新陽回收、安裝工作面單體支柱存在超高使用、光頭支柱等不規(guī)范現(xiàn)象。.紫金3207工作面已推過二切眼，材運(yùn)巷調(diào)整，但現(xiàn)場施工圖牌板與現(xiàn)場

20、不符。.紫金3208回收工作面單體支柱存在超高、超低使用現(xiàn)象。.河?xùn)|31008工作面機(jī)頭無安全由口；工作面有液壓支架初撐力為0Mpa現(xiàn)象。.香源1203工作面89#、90#支架仰角大于7。.靈北回收工作面液壓系統(tǒng)跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。開掘?qū)I(yè)方面隱患494條、共性問題3條、較大隱患23條：共性問題：.河?xùn)|礦、靈北礦、新陽礦、中興礦、曙光礦、紫金礦、宜興礦在巷道成型方面與上季度相比有所下降。.河?xùn)|礦、新峪礦的巷道架棚支護(hù)質(zhì)量較差，由現(xiàn)不同程度的盤幫不嚴(yán)、缺拉桿、斜巷段前傾后仰等問題。.雙柳礦、新陽礦、宜興礦仍存在噴漿滯后、噴層觀測(cè)孔數(shù)量不足的問題。較大隱患：.賀西2407運(yùn)巷距開口700730米處礦

21、壓大，頂板下沉明顯（達(dá)150mm）需補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)；2個(gè)高抽巷鋼筋網(wǎng)、托梁受爆破影響損壞嚴(yán)重。.雙柳下組煤集中膠帶巷復(fù)噴不及時(shí)（滯后5米）。.雙柳上組煤主斜井甩車場工作面網(wǎng)片接茬留設(shè)不符合規(guī)定。.中興1207高抽巷現(xiàn)已施工300米，未安裝頂板離層儀。.中興開掘巷道存在巷道超挖現(xiàn)象，達(dá)到300mm以上。.中興開一隊(duì)爆破工張艷紅無特殊工種證。.曙光集中回風(fēng)巷工作面臨時(shí)支護(hù)不能正常使用。.曙光兩個(gè)開拓面均存在成型不好，有不同程度的超挖現(xiàn)象。.宜興560集中回風(fēng)巷左幫支護(hù)滯后8米。.宜興開拓巷道噴漿滯后，480集中膠帶巷迎頭噴漿滯后60米；開拓巷道超挖嚴(yán)重，560集中回風(fēng)巷達(dá)到400mm,集中回風(fēng)巷噴漿滯后

22、80米。.宜興火藥庫臨時(shí)支護(hù)錨桿間距大，不壓網(wǎng)片，噴漿未覆蓋網(wǎng)片。永久支護(hù)混凝土用噴漿料代替，強(qiáng)度不夠，與作業(yè)規(guī)程嚴(yán)重不符。.新柳231109運(yùn)巷過空巷密閉使用木板永久密閉，不符合要求；工作面頂板離層儀安設(shè)在距巷道右?guī)?.1m處，應(yīng)安設(shè)在距右?guī)?.5m處.新柳西翼軌皮聯(lián)巷開口不使用中21.6錨索。.新柳三盤區(qū)后期進(jìn)風(fēng)巷工作面抬棚使用鐵木混合支護(hù)。.新峪錨桿安裝質(zhì)量問題。大部分掘進(jìn)巷道均不同程度存在錨桿外露不合格、預(yù)緊力不足、托板不緊貼煤幫等問題。.新峪架棚質(zhì)量問題。大部分掘進(jìn)巷道架棚段均不同程度存在盤幫不嚴(yán)、缺拉桿、斜巷段前傾后仰等問題。.新陽新101材巷、運(yùn)巷，新二采皮帶巷，新二采皮帶巷倒掘

23、均存在噴漿滯后問題（15-70m）。.新陽礦井行人斜井、新101材巷、新214材巷、新二采皮帶巷、新二采皮帶巷倒掘各巷道個(gè)別地段存在超高或超挖現(xiàn)象。.新陽新101材巷溜煤眼未安裝篦子。.紫金西翼皮帶巷頂板有多處噴層開裂，隨時(shí)有掉落危險(xiǎn)，要求及時(shí)處理（挑落后重新補(bǔ)噴）。.河?xùn)|二采軌道巷工作面無臨時(shí)支護(hù)。.河?xùn)|31010材巷過斷層有50余米棚子未連鎖；材巷巷道成型較差；運(yùn)巷巷道成型較差，錨桿施工質(zhì)量較差，存在外露長、無外露等問題。.靈北2106膠帶順槽巷道成型較差，存在超挖、超高現(xiàn)象；支護(hù)質(zhì)量較差，存在預(yù)緊力不足、托盤不緊貼巖面、扯網(wǎng)等現(xiàn)象；有圍巖風(fēng)化現(xiàn)象，及時(shí)噴漿封閉圍巖。機(jī)電專業(yè)方面隱患436

24、條、共性問題6條、較大隱患43條：共性問題：.各礦井主斜井強(qiáng)力皮帶的斷帶抓捕器還不夠完善。（賀西、雙柳）.井下順槽皮帶的保護(hù)安裝位置不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。（賀西、雙柳、曙光、宜興、新陽、河?xùn)|、紫金）.井下電氣設(shè)備的保護(hù)接地裝置設(shè)置不規(guī)范，有接地線截面不夠、串聯(lián)接地、接地線連接松動(dòng)等現(xiàn)象。（雙柳、宜興、曙光、中興、新柳、新陽、紫金）.機(jī)房碉室絕緣用具檢驗(yàn)日期存在過期現(xiàn)象。（雙柳、香源、賀西）.礦井主扇風(fēng)機(jī)房未安裝正壓計(jì)、全壓機(jī)(中興、曙光、雙柳)。.個(gè)別礦井存在失爆現(xiàn)象。(新陽、宜興、河?xùn)|)較大隱患：.賀西舊主扇1#風(fēng)機(jī)2級(jí)電機(jī)缺定子溫度傳感器。.賀西3301運(yùn)巷皮帶機(jī)漲緊絞車開關(guān)整定值大(7.

25、5KW、17A)。.賀西3407材巷第二部皮帶機(jī)尾跑偏，磨機(jī)架。.雙柳白家墉風(fēng)機(jī)房2#風(fēng)機(jī)1級(jí)電機(jī)保護(hù)發(fā)生異響。.雙柳主斜井絞車鋼絲繩在線監(jiān)測(cè)傳感器壞、停用。.雙柳主皮帶斷帶保護(hù)位置不合格，應(yīng)距皮帶機(jī)頭70米，而實(shí)際安裝在距機(jī)頭150-200米。.雙柳郭家山主扇在線監(jiān)測(cè)顯示值為2200,而實(shí)際為1500,誤差較大。.雙柳副立井井筒錯(cuò)位，需要一周測(cè)量一次，但沒有測(cè)量記錄.中興不上主扇風(fēng)機(jī)未安裝正壓、全壓計(jì)。.中興三采1#變電所主、副風(fēng)機(jī)總饋電開關(guān)整定值大(3臺(tái)2*30KW,280A)。.中興1206下材巷設(shè)備列車處2臺(tái)移變輔助接地線截面不夠。.中興副斜井絞車滾筒纏繞鋼絲繩五層無過渡繩槽，現(xiàn)因技術(shù)

26、原因滾筒上未能安裝過渡深槽，應(yīng)制定安全專項(xiàng)措施。.中興主皮帶斷帶保護(hù)現(xiàn)使用托輻反轉(zhuǎn)彈簧式，皮帶斷帶時(shí)不能斷帶保護(hù)一次全部動(dòng)作，建議更換為液壓全斷面摩擦式斷帶保護(hù)。.曙光強(qiáng)力皮帶鋼絲繩芯在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不能正常使用。.曙光1222運(yùn)巷皮帶機(jī)頭處皮帶開關(guān)、綜保局部接地極未連接，綜保輔助接地極未連接。.曙光1222運(yùn)巷移變處有一臺(tái)移變輔助接地極截面不夠。.曙光集中膠帶機(jī)配電碉室底豉嚴(yán)重，造成配電設(shè)備傾斜達(dá)10度。.宜興主皮帶斷帶保護(hù)未安裝；主斜井強(qiáng)力皮帶鋼絲繩芯有6股斷，在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)生成報(bào)告無法對(duì)10#接頭鋼絲繩斷股進(jìn)行分析。.宜興1205二切眼液壓支架與采煤機(jī)不配套。.宜興1204材巷工作面機(jī)頭處多臺(tái)

27、設(shè)備串聯(lián)接地，且用帶皮電纜。.宜興560集中回風(fēng)巷工作面綜掘機(jī)急停按鈕電源線打死折，擠壓超過線徑的2/5。（失爆）.新柳主皮帶接頭斷絲嚴(yán)重，并有抽動(dòng)。.新柳五號(hào)壓風(fēng)機(jī)高壓雙回路，一臺(tái)變壓器，低壓單回路供電。.新柳交子里1012工作面采煤機(jī)隔離開關(guān)軸變形（有斷裂現(xiàn)象）；交子里1012工作面材巷設(shè)備列車處主接地母線中間部分未連接。.新柳231124運(yùn)巷皮帶機(jī)頭傳動(dòng)部分無護(hù)罩。.新峪九采區(qū)斜井絞車房無加溫設(shè)施，絞車房溫度低。.新峪九采區(qū)壓風(fēng)機(jī)房1#壓風(fēng)機(jī)聲音異常，振動(dòng)大。28）新峪6118材巷皮帶張緊絞車開關(guān)使用QBZ-80開關(guān)，4kw絞車電機(jī)整定大。.新陽南風(fēng)井供電存在外轉(zhuǎn)供電問題。.新陽副斜井提

28、升絞車能力不能滿足過渡支架整架提升。.新陽新101工作面兩部皮帶張緊鋼絲繩連接不合格。.新陽行人斜井沿線三通有三個(gè)空閑喇叭嘴松動(dòng)（失爆）；17KW水泵開關(guān)、噴漿機(jī)開關(guān)、裝巖機(jī)開關(guān)未設(shè)局部接地極。.新陽行人斜井照明綜保無主、輔接地極，開關(guān)不使用插件。.紫金風(fēng)機(jī)房監(jiān)控電腦陳舊，風(fēng)機(jī)在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)不能及時(shí)完整顯7K。.紫金供3212材巷風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式設(shè)置不正確。.紫金四聯(lián)巷口照明綜保主接地與風(fēng)機(jī)開關(guān)主接地串聯(lián)接地。.河?xùn)|中央變電所1#進(jìn)線高開進(jìn)線嘴灌澆未固化，有滲漏現(xiàn)象。（失爆）.河?xùn)|風(fēng)機(jī)房2#電源進(jìn)線接線嘴氧化變色。.河?xùn)|主皮帶液壓站無溫度保護(hù)。.河?xùn)|31008工作面設(shè)備列車第二臺(tái)六路開關(guān)中間隔離手把

29、壞。.香源卯上風(fēng)機(jī)房倒閘操作票填寫不正確，缺電氣工作票；卯上風(fēng)機(jī)房絕緣用具檢驗(yàn)日期過期。.靈北材料巷油脂庫無門，無消防器材，無注油圖牌板及抽油器。.靈北局扇風(fēng)機(jī)接地母線接地極外露200mm,打入深度不夠。運(yùn)輸專業(yè)方面隱患127條、共性問題4條、較大隱患25條：共性問題：.小絞車的完好率低，主要表現(xiàn)在：護(hù)繩板固定牢固性差、滾筒纏繩量超標(biāo)、鋼絲繩主副鉤頭打結(jié)不符合標(biāo)準(zhǔn)、操作牌板不便司機(jī)操作等。（宜興礦、香源礦）.小巷道岔合格率低，主要是：不使用扳道器、開程超標(biāo)、鋪設(shè)不標(biāo)準(zhǔn)等。（河?xùn)|礦、紫金礦、新陽礦）-16-.輔助運(yùn)輸安全設(shè)施有待進(jìn)一步完善，部分礦井擋車設(shè)施使用不規(guī)范、使用自制擋車設(shè)施等現(xiàn)象。（賀

30、西礦、香源礦）.采區(qū)集中皮帶跑偏、溫度、超溫自動(dòng)灑水保護(hù)安裝位置不正確。（中興礦、賀西礦、宜興礦）較大隱患.賀西二采行人巷架空乘人裝置安全制動(dòng)器剎車盤有油污嚴(yán)重，影響制動(dòng)效果。.賀西二采軌道巷使用2組自制擋車欄。.賀西2407材巷、運(yùn)巷無極繩絞車張緊輪處無護(hù)欄。.雙柳下組煤膠帶巷斜巷馬背上40KW絞車滾筒鋼絲繩銹蝕嚴(yán)重，多處壓扁，需立即停止運(yùn)行并更換新鋼絲繩。.中興三采皮帶盤式制動(dòng)器各盤形閘閘面間隙不一致，閘塊制動(dòng)受力面積不均勻，影響制動(dòng)效果。.中興采一隊(duì)在三采煤庫篦子孔大于300*300情況下生產(chǎn)，大石頭可能進(jìn)入大庫，給主系統(tǒng)帶來安全隱患。.曙光集中軌道巷主斜井底至1204運(yùn)巷口450余米巷

31、道底豉嚴(yán)重，導(dǎo)致軌道傾斜嚴(yán)重。.曙光集中軌道巷第二部無極繩絞車無變頻器運(yùn)行，運(yùn)行區(qū)域內(nèi)常閉擋車欄不完善（正在安裝）。.曙光1208、1218運(yùn)聯(lián)巷巷口阻車器常開。.宜興1205材巷巷口JD-11.4絞車缺一個(gè)壓繩板，造成鋼絲繩磨電機(jī)端蓋。.宜興1205材料巷第二部11.4KW絞車使用6#繩，與壓繩板不配套。.新柳231121綜采隊(duì)材巷一組爬軌式阻車器常開，不起作用。.新柳三盤區(qū)下車場阻車器常開，不關(guān)閉。.新峪三噸平板車缺插銷安全閉鎖環(huán)。.新峪西集中皮帶巷37#、38#皮帶大架支腿銹蝕嚴(yán)重；西集中皮帶10#、11#皮帶接頭橫向有破損（150mm長）。.新陽二采集中皮帶巷機(jī)頭煤庫護(hù)欄變形嚴(yán)重，篦子

32、孔徑偏大（500mm）。.新陽有五輛三噸礦車插銷安全閉鎖環(huán)損壞。.新陽新101材巷第一部40KW絞車無信號(hào)，閘把松動(dòng)，不起作用。.新陽新二采皮帶巷第二部皮帶溜煤嘴常開不能控制煤量。.紫金西翼軌道下山有兩組擋車網(wǎng)底部距軌面為400600mm（規(guī)定為300mm）。.河?xùn)|二采軌道下山有兩組擋車欄底部距軌面為400600mm（規(guī)定為300mm）。22）河?xùn)|610軌道巷仍使用22kg/m軌型軌道。.河?xùn)|二采軌道巷5#40KW絞車閘把嚴(yán)重過位，不起作用.香源06材聯(lián)巷、08運(yùn)聯(lián)巷風(fēng)門前缺一組阻車器。.香源一采軌道巷東軌無極繩絞車尾輪前缺一組阻車奧TUTo“一通三防”專業(yè)方面隱患353條、共性問題5條、較大

33、隱患45條：共性問題：.新陽一采、賀西二采、紫金、香源、中興、新柳交子里等礦（風(fēng)）井風(fēng)量富裕系數(shù)達(dá)不到焦煤要求的1.5。.高瓦斯礦井采用金屬錨網(wǎng)、鋼帶支護(hù)的回采工作面有未斷網(wǎng)斷帶情況，今后，要根據(jù)采空區(qū)瓦斯?jié)舛确植记闆r合理確定斷網(wǎng)距離，并在作業(yè)規(guī)程中明確。.中興、曙光、紫金、宜光等礦均不同程度存在通風(fēng)設(shè)施不符合要求及風(fēng)門失修、漏風(fēng)現(xiàn)象。.新峪、曙光等礦有溜煤眼放空漏風(fēng)現(xiàn)象。.新柳、紫金等礦因受采動(dòng)影響，存在局部巷道失修問題。較大隱患：.賀西3312材巷、三采膠帶巷抽采支管未安裝在線監(jiān)測(cè)裝置。.賀西沿空留巷要明確柔膜支護(hù)的斷網(wǎng)距離及采空區(qū)抽采管路的角度、長度。.賀西3#煤+578m、4#煤+58

34、0m以下區(qū)域未做突生危險(xiǎn)性鑒定。.賀西3409上隅角懸頂面積大，現(xiàn)打木垛支護(hù)，需及時(shí)封閉，防止瓦斯積聚。.賀西白家焉由風(fēng)口存放木料。安全規(guī)程220條規(guī)定20米范圍內(nèi)不能有易燃物品。.雙柳三采輔助回風(fēng)巷下段與六聯(lián)巷干燥，煤塵大。.雙柳上組煤+430m水平以下區(qū)域未做突生危險(xiǎn)性鑒/Ho.雙柳深部區(qū)域防突管理執(zhí)行不到位，局部防突措施工作不正規(guī)。.雙柳3414運(yùn)巷工作面除塵風(fēng)機(jī)使用不正常。.雙柳3410回采面上隅角空頂面積大。.中興1206沿空留巷后部約300米煤塵堆積厚；沿空留巷充填墻上部支護(hù)錨網(wǎng)、鋼帶未與采空區(qū)隔斷；1206運(yùn)巷和沿空留巷650-900m處巷道壓力大，變形嚴(yán)重，隔爆無法安裝。.中興

35、1207工作面本煤層及鄰近層抽采效果差，鉆孔濃度、流量偏低；工作面兩個(gè)鉆場之間本煤層鄰近層鉆孔有盲區(qū)，應(yīng)補(bǔ)打鉆孔。.中興三采回風(fēng)一聯(lián)巷、三聯(lián)巷風(fēng)門漏風(fēng)大，3211材回聯(lián)巷口堆放雜物、廢料等。.中興3217運(yùn)輸巷瓦斯抽放管路高濃為13.2%，低濃為5%,不符合山西焦煤“兩頭靠”要求。.曙光原回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷擋墻漏風(fēng)，未桂管理牌板。.曙光第五軌回聯(lián)巷，溜煤眼放空，上部兩部溜子落煤點(diǎn)無噴霧。.曙光集中回風(fēng)巷工作面、混合風(fēng)流處、絞車上上風(fēng)側(cè)瓦斯傳感器3處吊桂位置低，距底板1米貼幫吊桂。.曙光1214回采上隅角埋管抽采，采用膠管有擠偏現(xiàn)象。.曙光北碼頭與集中回風(fēng)巷第五聯(lián)絡(luò)巷口，各設(shè)一道調(diào)節(jié)墻不合理，行人巷設(shè)置

36、一道調(diào)節(jié)墻不合理，.曙光專用行人巷后半段1000多米未安設(shè)隔爆水袋。.宜興孟南莊風(fēng)井主扇為臨時(shí)主扇，且兩臺(tái)主扇功率不匹配，能力不足。.宜興1204運(yùn)巷與1205工作面共用回風(fēng)。.宜興480集中皮帶巷、560集中回風(fēng)巷“一通三防”管理差，風(fēng)筒破口多，接口、補(bǔ)皮漏風(fēng)大，風(fēng)筒落地。.宜興井下傳感器安設(shè)地點(diǎn)存在缺少，缺少一采變電所瓦斯、集中回風(fēng)風(fēng)流混合處瓦斯、1204移變上風(fēng)側(cè)瓦斯、1204皮帶機(jī)頭下風(fēng)側(cè)CO等傳感器。.宜興1205工作面未進(jìn)行裂隙帶鉆孔抽采，二切眼未連接瓦斯管；1205回風(fēng)聯(lián)巷、560回風(fēng)聯(lián)巷風(fēng)門漏風(fēng)大；后1205上隅角瓦斯傳感器數(shù)據(jù)與光瓦所測(cè)數(shù)據(jù)差距較大（光瓦0.38%、傳感器0.

37、2%）。.宜興560回風(fēng)巷溜煤眼放空。.宜興480膠帶巷工程一部綜掘機(jī)司機(jī)、跟班副隊(duì)長、帶班長均不帶瓦檢儀。.新柳交子里回風(fēng)第三聯(lián)巷兩道風(fēng)門均為臨時(shí)設(shè)施，其中一道是壞的；要求巷道起底后盡快砌筑永久風(fēng)門。.新柳交子里強(qiáng)排系統(tǒng)的回風(fēng)通道存在采空區(qū)漏風(fēng)，氧氣濃度較低，16%,要求一要設(shè)點(diǎn)檢查氣體，并加設(shè)CO傳感器，二要定期取樣進(jìn)行分析，三要采取注漿措施進(jìn)行堵漏。.新柳231124運(yùn)巷反掘打幫錨不采用濕式作業(yè)，干打眼。.新柳241109運(yùn)巷掘進(jìn)工作面揭露的小窯空巷多，有的只用渣袋封堵，未及時(shí)密閉。.新峪6131上隅角瓦斯偏高，0.94%,1號(hào)、2號(hào)排頭架后瓦斯最高達(dá)1.3%o.新峪九采區(qū)2101材、運(yùn)

38、兩巷系統(tǒng)不獨(dú)立。.新峪5113二部皮帶機(jī)頭溜煤眼兼作進(jìn)風(fēng)，不可靠。.新陽110工作面溜子機(jī)頭前、后溜子間由口高度、寬度不夠。.新陽110工作面上隅角CO、瓦斯、溫度傳感器靠外，束管采樣頭未伸入上隅角。.紫金一采回風(fēng)巷頂板有開裂、掉包、下沉等失修現(xiàn)象。.紫金三采一段變電所后門通風(fēng)風(fēng)門設(shè)置單道，應(yīng)有兩道正反向風(fēng)門。.紫金3212運(yùn)巷頂板下沉掉包嚴(yán)重，部分錨桿失效，底板底豉，兩幫擠壓嚴(yán)重，局部地段通風(fēng)斷面不足。.河?xùn)|人行斜井風(fēng)速小，現(xiàn)為0.15m/s。.河?xùn)|31008工作面溜子機(jī)頭安全由口不暢；工作面及上隅角各類傳感器位置不對(duì)，均在溜子機(jī)頭對(duì)面；工作面采煤機(jī)組內(nèi)噴霧不由水，外噴霧不霧化。.香源120

39、8未安裝隔爆、抑爆裝置。.香源礦井富裕系數(shù)為1.3左右，未達(dá)到焦煤要求。.香源礦井無瓦斯實(shí)驗(yàn)室，不能對(duì)瓦斯參數(shù)（原始量、殘存量、壓力）等進(jìn)行測(cè)定，對(duì)瓦斯治理沒有指導(dǎo)性數(shù)據(jù)依據(jù)。.靈北2104工作面上隅角缺一氧化碳及溫度傳感器。地測(cè)防治水專業(yè)方面隱患237條、共性問題9條、較大隱患38條：共性問題：.新陽、河?xùn)|、宜興、雙柳下組煤、靈北煤礦存在帶壓開采，防治水措施未及時(shí)編制或未評(píng)審。.高瓦斯礦井不能夠按照新標(biāo)準(zhǔn)要求，積極開展瓦斯地質(zhì)工作，瓦斯地質(zhì)圖不完善。.賀西、雙柳、宜興等礦井檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)探放水“三項(xiàng)”管理制度仍有差距，現(xiàn)場圖牌版填寫不符合規(guī)定要求，新峪掘進(jìn)工作面安全員班評(píng)估表無水情水害觀測(cè)內(nèi)容，

40、不符合集團(tuán)公司防治水“三項(xiàng)制度”管理要求。.新柳、曙光、宜興、新陽、紫金物探異常區(qū)未能及時(shí)制定專項(xiàng)方案進(jìn)行驗(yàn)證。.新柳、新峪、新陽、河?xùn)|、宜興、賀西、雙柳等礦井礦井中央水倉或采區(qū)水倉容量清挖不及時(shí)。.曙光一采區(qū)永久排水系統(tǒng)未形成、紫金三采區(qū)及五采區(qū)、新陽新一采區(qū)下部、宜興下組煤首采區(qū)、河?xùn)|二采區(qū)、香源一采區(qū)、新柳五盤區(qū)排水系統(tǒng)有待于進(jìn)一步完善，臨時(shí)排水系統(tǒng)必須保證足夠的排水能力。宜興上組煤中央水倉水泵揚(yáng)程不足，不能保證兩小時(shí)以上正常排水，不抗災(zāi)。已列擺計(jì)劃改造。.進(jìn)入小煤窯破壞區(qū)域開采的新柳、宜興、新陽、新峪無論鉆孔數(shù)量還是鉆孔組數(shù)均偏少不符合煤礦探放水規(guī)定要求，應(yīng)深孔、中深孔、淺孔相結(jié)合，確

41、保鉆孔密度。.多數(shù)礦井井下物探超前探測(cè)不能全覆蓋，有的探測(cè)后不能進(jìn)行有效驗(yàn)證。準(zhǔn)備回采的工作面坑透工作滯后。.香源、靈北等新建礦井地質(zhì)類技術(shù)人員緊缺，影響正常工作開展。較大隱患：.賀西2407運(yùn)巷探放水允許掘進(jìn)圖版板允許掘進(jìn)距離不符合規(guī)定要求”。.賀西2408回采面坑透報(bào)告，異常區(qū)結(jié)論不明確，也未針對(duì)兩種物探異常區(qū)編寫專項(xiàng)驗(yàn)證方案。.賀西3312材料巷探放水設(shè)計(jì)鉆孔參數(shù)不正確，缺單孔設(shè)計(jì)。.雙柳3414運(yùn)輸巷探放水圖牌板鉆孔巖性未填寫，允許掘進(jìn)通知單執(zhí)行圖牌板僅有允許掘進(jìn)距離，沒有填寫超前距離。.雙柳下組煤首采區(qū)主采煤層8、9號(hào)鉆孔數(shù)量控制儲(chǔ)量不足，補(bǔ)充地質(zhì)勘探設(shè)計(jì)方案已有初稿，未上報(bào)集團(tuán)公司

42、審查。.雙柳33407材料巷1600米處底板有少量滲水，未對(duì)水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析。.中興井下密閉墻管理臺(tái)賬不符合規(guī)范要求，無密閉墻數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等情況，閉墻統(tǒng)計(jì)不全面。.中興1209下工作面已形成，工作面無線電坑透及瞬變電磁探測(cè)未及時(shí)完成。.中興1209材料巷物探工作不連續(xù)，未做到電法全覆蓋探測(cè)。.曙光月度地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容不全，針對(duì)性不強(qiáng)，未對(duì)地質(zhì)、瓦斯、水文分類進(jìn)行預(yù)報(bào)。.曙光地測(cè)部門未正常開展瓦斯地質(zhì)預(yù)報(bào)。.曙光一采區(qū)永久排水系統(tǒng)未建成，目前排水系統(tǒng)能力偏?。ㄋ畟}容積較小，投運(yùn)前應(yīng)制定措施確?？篂?zāi)能力）。.宜興井田斷層陷落柱發(fā)育，上組煤為近距離煤層，應(yīng)狠抓地質(zhì)，測(cè)量專業(yè)人員技術(shù)素質(zhì)提升，為安全高

43、效生產(chǎn)提供地質(zhì)保障。.宜興480集中皮帶巷帶壓開采防治水措施由地測(cè)科編制，針對(duì)性不強(qiáng)，且未上報(bào)審批。.宜興480集中皮帶巷探放水設(shè)計(jì)物、鉆探工程量不明確，沒有探構(gòu)造物探設(shè)計(jì)，鉆孔位置不確定，工作面排水能力要求不明確。.宜興允許掘進(jìn)（停掘）通知單下發(fā)不嚴(yán)格，存在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門不簽字現(xiàn)象。.新柳全礦井探放水設(shè)計(jì)統(tǒng)一設(shè)計(jì)6個(gè)孔，即沿煤層3個(gè)孔，斜向上3個(gè)孔。無論鉆孔數(shù)量還是鉆孔組數(shù)均偏少，應(yīng)深孔、中深孔、淺孔相結(jié)合，確保鉆孔密度。.新柳允許掘進(jìn)通知單下發(fā)僅依靠6個(gè)深孔鉆探資料，可靠性較低。.新柳井下物探異常區(qū)無專項(xiàng)驗(yàn)證方案，采用統(tǒng)一的鉆孔布置方式，無針對(duì)性。.新峪掘進(jìn)工作面安全員班評(píng)估表無水情水害觀

44、測(cè)內(nèi)容，不符合集團(tuán)公司防治水“三項(xiàng)制度”管理要求，應(yīng)修改補(bǔ)充。21）新峪6118掘進(jìn)工作面探放水設(shè)計(jì)中，靠近原王家莊小煤礦破壞區(qū)的探放水鉆孔數(shù)量少，當(dāng)接近王家莊小煤礦破壞區(qū)及工作面切眼附近應(yīng)增加鉆孔數(shù)量。.新峪井下測(cè)量管理工作需加強(qiáng)。存在：測(cè)量原始記錄內(nèi)容不全，復(fù)測(cè)角無記錄，導(dǎo)線記錄本無對(duì)算人員簽名，控制點(diǎn)導(dǎo)線臺(tái)帳未及時(shí)填寫等現(xiàn)象。.新陽礦井帶壓開采防治水措施未及時(shí)編制，應(yīng)盡快組織編制并報(bào)集團(tuán)公司審批。.新陽對(duì)物探異常區(qū)的鉆探驗(yàn)證不重視，尤其對(duì)底板低阻異常區(qū)普遍不進(jìn)行鉆探驗(yàn)證（新214材巷陷落柱及東02工作面多處底板低阻異常），在帶壓區(qū)對(duì)斷層及陷落柱附近的低阻異常必須制定專項(xiàng)驗(yàn)證方案進(jìn)行鉆探驗(yàn)

45、證。.新陽新207工作面材巷陷落柱內(nèi)底板有滲水現(xiàn)象，應(yīng)制定探查措施查清水源。.紫金中央水倉通道內(nèi)堆積有大量煤泥，應(yīng)盡快清理由去；礦井中央排水系統(tǒng)能力偏小，三采區(qū)排水系統(tǒng)不健全，應(yīng)結(jié)合五采區(qū)及其他采區(qū)涌水量觀測(cè)結(jié)果對(duì)礦井主排水系統(tǒng)進(jìn)行合理的規(guī)劃及改造。.紫金工作面回采前對(duì)地質(zhì)構(gòu)造的探查分析不到位。應(yīng)在工作面貫通后根據(jù)巷道揭露構(gòu)造情況編制專項(xiàng)探查方案，由礦組織認(rèn)真探查，在工作面回采前應(yīng)盡可能地查明工作面內(nèi)隱伏的構(gòu)造情況。.紫金井下永久導(dǎo)線點(diǎn)因巷道變形維修基本上全部損壞，需重新補(bǔ)測(cè)。.河?xùn)|二采區(qū)臨時(shí)排水系統(tǒng)能力偏小，要求在31011工作面回采前對(duì)二采區(qū)回風(fēng)巷中的8寸管進(jìn)行延伸，增大管路排水能力。.河

46、東二采區(qū)皮帶開采安全性評(píng)價(jià)及防治水措施未編制完成，要求盡快委托有水文地質(zhì)勘探甲級(jí)資質(zhì)的單位編制，并報(bào)集團(tuán)公司審批。.河?xùn)|二采區(qū)三條開拓大巷探放水設(shè)計(jì)探查設(shè)計(jì)目的不明確，設(shè)計(jì)不合理，要求主要針對(duì)斷層的分布及斷層導(dǎo)水性進(jìn)行探查。.河?xùn)|井田奧灰水位不清，報(bào)告顯示奧灰水位不一致，要求盡快在井下大巷施工水文孔，進(jìn)一步查明峰峰組含水層的富水性。.河?xùn)|31010材巷無水倉.香源未建立防治水隱患動(dòng)態(tài)銷號(hào)臺(tái)賬。.香源井田構(gòu)造復(fù)雜，應(yīng)盡快購置構(gòu)造類物探超前探測(cè)儀器.香源充水性圖上對(duì)井田東南的金桃園及西部中興煤礦采空區(qū)積水量標(biāo)注不全。.靈北2106工作面膠帶巷開口標(biāo)定起算數(shù)據(jù)未檢測(cè).靈北鉆機(jī)數(shù)量偏少，水情水害隱患排

47、查內(nèi)容不全調(diào)度專業(yè)方面隱患118條、較大隱患29條：較大隱患：.賀西每班入井人員只與燈房傳遞數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，不能如實(shí)反映入井人數(shù)。.賀西12月15日4點(diǎn)班二采區(qū)2#主扇停機(jī)事故記錄，沒有記錄1#主扇啟動(dòng)及斷電情況。.賀西314底抽巷停掘、密閉情況未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司總調(diào)度室。.雙柳12月3日礦領(lǐng)導(dǎo)值班記錄中沒有記錄當(dāng)日乏風(fēng)氧化裝置爆炸事故。.雙柳采掘隊(duì)長和科隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)入井后，向調(diào)度匯報(bào)生產(chǎn)和安全情況不及時(shí)。.雙柳314運(yùn)巷3#橫貫與314抽采巷貫通推進(jìn)度未及時(shí)在調(diào)度信息大屏幕上更新數(shù)據(jù)。.中興領(lǐng)導(dǎo)值班記錄存在記錄內(nèi)容不全現(xiàn)象，不能完整體現(xiàn)全礦當(dāng)日安全生產(chǎn)情況。.中興產(chǎn)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)與實(shí)際產(chǎn)量數(shù)據(jù)誤差較大。

48、.曙光10月12日0點(diǎn)班1214工作面過地質(zhì)變化領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄未及時(shí)填寫。.曙光瓦斯監(jiān)控報(bào)警處理記錄不詳細(xì)，不能體現(xiàn)問題處理安排、匯報(bào)及現(xiàn)場處置等情況。.宜興中層干部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)記錄本填寫不認(rèn)真。.宜興調(diào)度臺(tái)瓦斯監(jiān)控、產(chǎn)量監(jiān)控、人員定位、有線通訊、無線通訊等系統(tǒng)時(shí)間不統(tǒng)一（最大誤差5分鐘）。.新柳11月份煤炭產(chǎn)品盤查中精煤由現(xiàn)庫虧。.新柳調(diào)度盤庫圖不能詳實(shí)反映煤炭產(chǎn)品庫存情況。.新柳調(diào)度臺(tái)有5塊LED顯示屏損壞，動(dòng)態(tài)模擬系統(tǒng)不能正常顯示。（回頭看內(nèi)容：原四定時(shí)間為2013年四季度，現(xiàn)推遲到2014年二季度）.新峪井下工業(yè)視頻信號(hào)不能顯示，不能正常上傳。.新峪未對(duì)“冬季三防”工作設(shè)立專項(xiàng)記錄本，定期現(xiàn)

49、場辦公紀(jì)要落實(shí)情況無檢查人、落實(shí)人簽字。.新陽冬季“三防”文件中對(duì)現(xiàn)場辦公次數(shù)未量化規(guī)定，從文件下發(fā)（11月7日）至現(xiàn)在只進(jìn)行了一次檢查，檢查次數(shù)過少，不能及時(shí)掌握礦區(qū)三防情況。.新陽調(diào)度盤庫圖簡單，無比例尺、標(biāo)高等，計(jì)算公式不詳實(shí)，不能反映煤炭產(chǎn)品庫存情況。.新陽11月份煤炭產(chǎn)品盤查中精煤由現(xiàn)庫虧。.紫金冬季“三防”文件中未將“三防”工作具體細(xì)化、落實(shí)到各單位，做到職責(zé)分明；“三防”辦公室無礦井大型設(shè)備及各供電、通訊等系統(tǒng)防寒、防凍檢查、監(jiān)測(cè)報(bào)告。.紫金10月14日誤報(bào)精煤產(chǎn)量數(shù)值，造成總調(diào)上報(bào)焦煤生產(chǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。.紫金12月3日調(diào)度值班領(lǐng)導(dǎo)交接班記錄本填寫不完善，不能反映當(dāng)日生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

50、，及井下安全生產(chǎn)情況。.河?xùn)|調(diào)度值班領(lǐng)導(dǎo)交接班記錄本存在漏簽、代簽字情況。.河?xùn)|崔井三防搶險(xiǎn)物資不全，礦井搶險(xiǎn)物資大部分存放在河?xùn)|礦供應(yīng)庫房。.香源隱患問題整改不及時(shí)。.香源瓦斯報(bào)警處理記錄不完整，沒有體現(xiàn)處理過程。.靈北冬季“三防”沒有專項(xiàng)工作記錄。.靈北達(dá)標(biāo)自檢不規(guī)范，未按檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查打分，也無整改措施。監(jiān)測(cè)監(jiān)控專業(yè)方面隱患115條、共性問題3條、較大隱患21條：共性問題：.河?xùn)|、賀西、曙光、新柳、新峪、中興、紫金礦各類傳感器安設(shè)數(shù)量和位置不符合標(biāo)準(zhǔn)和要求。.河?xùn)|、賀西、靈北、香源、新陽、新峪、宜興、中興、紫金礦在監(jiān)控日?qǐng)?bào)表、日常記錄、圖紙等技術(shù)資料方面與標(biāo)準(zhǔn)和要求不符。.河?xùn)|、賀西、

51、曙光、雙柳、宜興人員定位系統(tǒng)日常管理不到位，欠壓、超時(shí)等異常信息處理不及時(shí)。較大隱患：.賀西井下抽放管路監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)已分離，目前未上傳至集團(tuán)公司，12月底前要求上傳。.雙柳三采避難碉室二氧化碳傳感器（應(yīng)小于1%）、氧氣傳感器（范圍應(yīng)在18.5%-23%）未設(shè)置報(bào)警值。.雙柳310運(yùn)巷工作面?zhèn)鞲衅?、調(diào)度電話、無線通訊分站水漬較多，灑水前應(yīng)采取保護(hù)措施，確保設(shè)備的穩(wěn)定、可扉。.中興部分測(cè)點(diǎn)未上傳至監(jiān)控主機(jī)（1207回風(fēng)T2瓦斯、洗煤廠瓦斯探頭）。.中興監(jiān)控中心對(duì)于報(bào)警等異常信息記錄不全（12月18日3219頭部皮帶機(jī)頭CO報(bào)警，最大值41.25ppm,未作記錄）。.曙光集中皮帶上倉煤庫下風(fēng)側(cè)

52、未安裝瓦斯傳感器。.曙光11月份瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)誤報(bào)警2次（1214工作面瓦斯傳感器、1222材巷工作面瓦斯傳感器）。.宜興560回風(fēng)巷工作面瓦斯傳感器外殼和進(jìn)氣嘴泥漿較多，通入1.5%瓦斯氣樣，傳感器顯示為1.38%o.宜興12月3日1202材巷工作面3臺(tái)瓦斯傳感器未做超限斷電試驗(yàn)，其余部分點(diǎn)斷電試驗(yàn)存在遙控操作現(xiàn)象。.宜興1205（新）運(yùn)巷工作面瓦斯傳感器系統(tǒng)內(nèi)定義為未知，應(yīng)定義為瓦斯。.新柳風(fēng)筒傳感器與風(fēng)筒線徑不匹配，風(fēng)筒傳感器不參與斷電。.新峪監(jiān)控系統(tǒng)斷電圖中未標(biāo)注監(jiān)控系統(tǒng)的斷電邏輯，要求傳感器、分站、斷電儀、被控開關(guān)的邏輯連接關(guān)系應(yīng)標(biāo)注清晰。圖紙的簽字審核應(yīng)該于簽。.新陽行人斜井反掘工作

53、面甲烷傳感器吊桂高度不符合要求，風(fēng)筒傳感器機(jī)械裝置不靈敏。.新陽井下部分地點(diǎn)低壓饋電傳感器狀態(tài)運(yùn)行不正常，（新一采114運(yùn)巷口饋電、114運(yùn)巷皮帶饋電）。.紫金三采區(qū)監(jiān)測(cè)監(jiān)控分站安裝較多，斷電時(shí)間較長。.紫金井下掘進(jìn)工作面現(xiàn)基本為異地?cái)嚯?，?yīng)該更改為本地?cái)嚯娍刂啤?河?xùn)|二采皮帶巷風(fēng)筒傳感器、二采軌道巷風(fēng)筒傳感器、31011材運(yùn)兩巷風(fēng)筒傳感器、31013運(yùn)輸聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)筒傳感器閉鎖未設(shè)置。.香源高低濃瓦斯傳感器年檢時(shí)，未對(duì)高濃段進(jìn)行檢/Ho.香源瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)故障記錄，只對(duì)故障時(shí)間記錄，未對(duì)故障處理人員、結(jié)果、原因記錄。.香源集團(tuán)公司機(jī)關(guān)入井人員入井信息不能正常查尋，人員注冊(cè)信息未及時(shí)更新。.靈北監(jiān)控

54、設(shè)備布置圖未設(shè)置風(fēng)流方向，2104工作面斷電邏輯未上圖。專業(yè)：共性問題7條共性問題.選煤廠皮帶行人側(cè)防護(hù)裝置沒有安裝，鑒于目前沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各廠計(jì)劃分階段完善。.沒有高空墜落物防護(hù)制度，沒有專人管理，不能做到定期檢查。.浮選藥劑的管理以露天存放為主，普遍無防護(hù)措施，無規(guī)范標(biāo)識(shí)，不符合藥劑管理要求，存在安全隱患。.電表、水表和皮帶秤等計(jì)量裝置不全，存在不能正常工作或未定期校驗(yàn)。.沒有制定選煤生產(chǎn)信息管理制度和相關(guān)管理考核辦法。.選煤生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)中的皮帶秤管理不能準(zhǔn)確、及時(shí)上傳。.對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)沒按要求進(jìn)行。主要問題.曙光選煤廠主洗車間油脂庫內(nèi)地面有積油，無記錄；701皮帶走

55、廊地面電纜未上橋架鋪設(shè)；放射源專職人員無防護(hù)服及防護(hù)措施；10月發(fā)運(yùn)合格率83.3%（均為灰分超標(biāo)）未達(dá)集團(tuán)公司要求；精煤灰分生產(chǎn)不穩(wěn)定等問題需盡快進(jìn)行整改。.雙柳選煤廠主洗車間412處地溝篦子缺失；精煤、中煤皮帶秤計(jì)量不準(zhǔn)確；主洗車間內(nèi)有積水、積塵。.新柳選煤廠浮選藥劑露天堆放，無防護(hù)措施和警示標(biāo)識(shí)；一車間310篩子無檢修平臺(tái)；選煤廠沒有與生產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的水表、電表，每月用電量、用水量由礦上給數(shù)據(jù)；在安全整改的過程中必要的安全設(shè)施和護(hù)欄沒有復(fù)位。.新峪選煤廠浮選藥劑露天堆放，沒有防護(hù)措施；沒有防高空墜物管理的制度，沒有配備專人管理和定期檢查處理，特別是冬季高空冰溜子的處理尤為重要。.新陽選煤廠浮

56、選藥劑庫離鐵路近，不符合要求；二層地漏漏水至電纜上.紫金選煤廠存在部分特種作業(yè)人員無證上崗；703皮帶過高，行人防護(hù)欄沒上好；沒有與生產(chǎn)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)的電表；皮帶滾筒處缺護(hù)欄。.河?xùn)|礦動(dòng)篩車間目前沒有暖氣，車間內(nèi)有燒煤爐子現(xiàn)象；車間粉塵比較集中，目前消防設(shè)施嚴(yán)重短缺。職業(yè)衛(wèi)生健康專業(yè)：共性問題12條共性問題.上崗前的職業(yè)健康檢查不規(guī)范；轉(zhuǎn)崗、離崗時(shí)未進(jìn)行職業(yè)健康檢查。.未在有嚴(yán)重職業(yè)危害因素的作業(yè)場所及操作崗位開展日常的噪聲監(jiān)測(cè)。.目標(biāo)責(zé)任考核不明確，未按標(biāo)準(zhǔn)制定符合本單位實(shí)際情況的職業(yè)危害考核指標(biāo)及考核內(nèi)容。.職業(yè)危害防治工作規(guī)劃和計(jì)劃未以文件下發(fā)。.測(cè)塵報(bào)表中有粉塵超標(biāo)點(diǎn)。.職業(yè)危害申報(bào)制度不

57、全，制度中缺少申報(bào)期限、流程和報(bào)送的上級(jí)部門。.健康監(jiān)護(hù)檔案建立不規(guī)范，缺少檢查結(jié)果告知資料。.職業(yè)健康管理專職專業(yè)人員配備不足；因按照山西省煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法第一項(xiàng)中第三條規(guī)定配備。.在作業(yè)場所醒目位置缺少職業(yè)危害因素警示標(biāo)示和告知卡。.無個(gè)人防護(hù)用品領(lǐng)用臺(tái)賬，并在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)存在當(dāng)班人員未佩戴使用個(gè)體防護(hù)用品現(xiàn)象。.職業(yè)危害事故演練記錄不規(guī)范，缺少效果評(píng)價(jià)、措施和圖片、影像資料。.未組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。地面設(shè)施專業(yè)：共性問題7條共性問題.多經(jīng)工貿(mào)系統(tǒng)全面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化記錄不規(guī)范問題較普遍，應(yīng)集中統(tǒng)一整改。.井下火藥庫發(fā)炮器未統(tǒng)一檢測(cè)防爆性能，沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。

58、.各類壓力容器儀表存在未年檢、年檢過期和指針指示不準(zhǔn)確現(xiàn)象。.煤場抑塵網(wǎng)有不同程度的破損現(xiàn)象。.瓦斯泵站避雷塔下方大面積結(jié)冰。.施工單位（外包工）在作業(yè)過程中未能嚴(yán)格按照“三相五線制”和“一機(jī)一閘一漏”要求進(jìn)行作業(yè)。.設(shè)備電源線護(hù)套管有脫落、損壞和連接不規(guī)范現(xiàn)象。主要問題.新峪砂石山排研未分層作業(yè)，造成坡度太陡，且有多處裂紋，有滑坡危險(xiǎn)；新峪班中餐液化氣瓶未單獨(dú)存放。.新柳排研有一個(gè)皮帶機(jī)頭有自燃明火；井下火藥庫洞室內(nèi)未設(shè)置巖粉棚。.新陽905排砂皮帶急停保護(hù)拉繩不能正常使用；新陽二采候車室彎道處發(fā)現(xiàn)兩人（趙始威、王金玲）背運(yùn)炸藥途中，將炸藥放置于鐵器上。.曙光副立井絞車強(qiáng)力皮帶鋼絲繩芯在線監(jiān)

59、測(cè)系統(tǒng)不能正常使用；曙光砂石山治理人員使用電爐和碘鴇燈取暖。.賀西原煤儲(chǔ)存系統(tǒng)未履行招投標(biāo)程序，未辦理開工報(bào)告手續(xù)。.雙柳瓦斯泵站區(qū)域內(nèi)施工單位進(jìn)行電焊作業(yè)時(shí)無安全防范措施。.中興砂石山有自燃現(xiàn)象；瓦斯泵站配電室地面基礎(chǔ)下沉，有裂縫現(xiàn)象。（六）其它專業(yè)檢查情況企業(yè)管理主要問題：部分單位全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理運(yùn)行辦法未正式行文；相關(guān)制度不健全；部分指標(biāo)分解不科學(xué)，隊(duì)組預(yù)留費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，材料管理沒有全部落實(shí)到個(gè)人或按責(zé)任大小權(quán)重系數(shù)進(jìn)行考核；預(yù)算項(xiàng)目不夠細(xì)化，差異分析細(xì)化不到班組、崗位、工作面；部分生產(chǎn)隊(duì)組日清日結(jié)表中材料考核和隊(duì)內(nèi)工程質(zhì)量考核對(duì)班組存在平均分配現(xiàn)象；部分隊(duì)組記錄員（材料員）工資

60、系數(shù)過高達(dá)到1.4;檔案資料不規(guī)范；計(jì)量器具配備不全；部分單位信息管理系統(tǒng)未與相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)網(wǎng)；十大要素市場未完全運(yùn)行。經(jīng)營系統(tǒng)主要問題：對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子副職工作業(yè)績與年薪桂鉤考核辦法還未以正式文件下發(fā)；物資采購對(duì)標(biāo)統(tǒng)計(jì)存在個(gè)別套碼錯(cuò)誤現(xiàn)象；物資采購價(jià)格對(duì)標(biāo)統(tǒng)計(jì)表報(bào)送不及時(shí)；計(jì)量管理制度不健全；自制原始憑證簽章不齊全，存在漏簽章現(xiàn)象；存在大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象；債權(quán)超計(jì)劃；調(diào)閱手續(xù)有未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字現(xiàn)象；會(huì)計(jì)資料未及時(shí)整理裝訂；存在未正確核算稅費(fèi)現(xiàn)象；存在超計(jì)劃采購現(xiàn)象；勞動(dòng)定額報(bào)表數(shù)字不準(zhǔn)確，定額幅度虛增；新分配工人檔案未裝訂、無檔案目錄；特種作業(yè)人員報(bào)表與實(shí)際情況存在誤差，證件過期及已培未取證未標(biāo)明；未進(jìn)