電器有限公司環(huán)境辦法

1、 版本/修改碼：A/0受控文件 受控狀態(tài)： 編 號(hào)：ES G0001-2010XXXX電器有限公司環(huán) 境 手 冊(cè)2010-07-31公布 2010-07-31 實(shí)施XXXX電器有限公司公布章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 修改碼 1 目錄 0 2 環(huán)境手冊(cè)操縱 0 2.1 環(huán)境手冊(cè)治理 0 2.2 更改審批記錄 0 2.3 環(huán)境手冊(cè)批準(zhǔn) 0 2.4 環(huán)境方針批準(zhǔn) 0 2.5 治理者代表任命、授權(quán) 0 3 前言 3.1 公司概況 0 3.2 編寫講明和適用范圍 0 3.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 0 4 環(huán)境治理體系 4.1 總要求 0 4.2 環(huán)境方針 0 4.3 策劃 4.3.1 環(huán)境因素 0 4.3.2 法律法

2、規(guī)與其它要求 0 4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 0 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 04.4.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 04.4.3 信息交流 04.4.4 文件 04.4.5 文件操縱 04.4.6 運(yùn)行操縱 04.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) 0 4.5 檢查章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 修改碼4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 04.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 04.5.3 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 04.5.4 記錄操縱 04.5.5 內(nèi)部審核 0 4.6 治理評(píng)審 0附錄1 治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員職責(zé)和權(quán)限 0附錄2 各章節(jié)對(duì)應(yīng)的部門職能分配 0附錄3 公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖 0附錄4 環(huán)境因素匯總評(píng)

3、價(jià)表 0附錄5 重要環(huán)境因素清單 0附錄6 法律法規(guī)及其他要求清單 0附錄7 2010 年環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案 02.1.1主題內(nèi)容與適用范圍 本章規(guī)定了公司環(huán)境手冊(cè)的治理內(nèi)容與要求。 本章適用于公司環(huán)境手冊(cè)的治理。2.1.2主管部門與職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境手冊(cè)的批準(zhǔn)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境手冊(cè)的公布、更改、操縱、回收和處理。2.1.3治理內(nèi)容與要求。2.1.3.1公司環(huán)境手冊(cè)的操縱 a)公司環(huán)境手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩版本。僅受控版本的持有者能夠得到最新有效版本。 b)兩種版本由品質(zhì)部登記發(fā)放與治理。 c)公司環(huán)境手冊(cè)的發(fā)行方式：電子版網(wǎng)上發(fā)行與印刷版本發(fā)行兩種。d)以電子版網(wǎng)上發(fā)行時(shí)：公司

4、有效版本的環(huán)境手冊(cè)由品質(zhì)部以只讀文檔形式在公司局域網(wǎng)公布，共享范圍為集團(tuán)總裁、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門部長(zhǎng)和公司體系主管、各部門內(nèi)審員。對(duì)培訓(xùn)等需要打印的，則由部門提出打印文件的申請(qǐng)，注明使用緣故及打印份數(shù)，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后進(jìn)行，打印的文件應(yīng)在使用后及時(shí)收回銷毀并保存相關(guān)記錄。e)受控印刷版發(fā)行范圍：總經(jīng)理（01號(hào)）、治理者代表（02號(hào)）、品質(zhì)部（03、04、05號(hào)）。本公司外應(yīng)視需要經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)發(fā)放非受控版本。 f)公司環(huán)境手冊(cè)，不管受控與否，且不管何種發(fā)行方式，不經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)傳給本公司以外的任何個(gè)人或組織。2.1.3.2環(huán)境手冊(cè)的復(fù)查與更改為使公司環(huán)境手冊(cè)現(xiàn)行有效，并與公司環(huán)境方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，

5、本手冊(cè)在年度內(nèi)進(jìn)行復(fù)查審核。更改時(shí)，按文件操縱程序進(jìn)行。2.1.4相關(guān)程序文件文件操縱程序記錄操縱程序環(huán)境手冊(cè)更改記錄表章次名稱要素號(hào)頁(yè)數(shù)更改記錄第一次修改第二次修改第三次修改ISO14001修改碼生效期修改碼生效期修改碼生效期第0章封面-1第1章目錄-2第2章環(huán)境手冊(cè)治理-1更改審批記錄-1環(huán)境手冊(cè)批準(zhǔn)-1環(huán)境方針批準(zhǔn)-1治理者代表任命、授權(quán)-1第3章公司概況-1編寫講明和適用范圍-1引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義-1第4章總要求4.1環(huán)境方針4.2策劃4.3實(shí)施與運(yùn)行4.4檢查4.5治理評(píng)審4.6第一次修改審核日期批準(zhǔn)日期第二次修改審核日期批準(zhǔn)日期第三次修改審核日期批準(zhǔn)日期批 準(zhǔn)本環(huán)境手冊(cè)由公司環(huán)境

6、治理體系推進(jìn)工作小組依據(jù)GB/T24000-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求進(jìn)行編制，經(jīng)審定符合GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求和本公司環(huán)境治理體系實(shí)際情況，覆蓋了公司所有的環(huán)境活動(dòng)，是本公司開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)治理等一切環(huán)境活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)公布執(zhí)行。要求全體職員遵照?qǐng)?zhí)行。授權(quán)治理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境治理體系的全面治理，授權(quán)品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助治理者代表對(duì)公司環(huán)境治理體系進(jìn)行日常治理，授權(quán)公司各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員都可

7、依據(jù)本環(huán)境手冊(cè)的規(guī)定對(duì)違背環(huán)境手冊(cè)、程序文件的行為進(jìn)行制止和糾正。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期： 2010.7.31本公司的環(huán)境口號(hào)：藍(lán)色天空，綠色海帝。環(huán)境目標(biāo)：公司年萬(wàn)元增加值能源消耗量年降低5；火災(zāi)事故發(fā)生率為零；固體廢棄物規(guī)范回收、清運(yùn)、處理。本公司的環(huán)境方針：遵守環(huán)保法規(guī)，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品；持續(xù)改善工藝，清潔安全生產(chǎn)；節(jié)能減耗減廢，保持自然環(huán)境。現(xiàn)批準(zhǔn)公布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期：2010.7.31依照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求，現(xiàn)任命公司總經(jīng)理助理 丁潤(rùn)璽 同志為環(huán)境治理者代表，授權(quán)其代表總經(jīng)理對(duì)公司環(huán)境治理體系進(jìn)行全面日常

8、治理，依據(jù)環(huán)境手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期： 2010.7.31XXXX電器有限公司是山東省中大型電子企業(yè)之一，于2009年12月在日照市創(chuàng)建，是山東省新星的電子信息企業(yè)。公司目前擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的1條平板彩電整機(jī)專用生產(chǎn)線、2條液晶面板模組生產(chǎn)線、1條SMT貼片線，要緊從事電視廣播終端接收設(shè)備產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造與經(jīng)營(yíng)治理，年生產(chǎn)彩電能力目前已達(dá)70多萬(wàn)臺(tái)，是中國(guó)北方較大的彩電生產(chǎn)基地。公司已于2010年5月通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，體系運(yùn)行始終保持適宜有效。公司始終堅(jiān)持將高技術(shù)、高品質(zhì)作為企業(yè)進(jìn)展的宗旨，多年的技術(shù)積存使海帝在中國(guó)彩電業(yè)立于不敗之地。海

9、帝電器重視環(huán)境治理，致力于公司建立環(huán)境治理體系，一直以來(lái)以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行活動(dòng)和服務(wù)，將環(huán)境治理工作作為企業(yè)重大進(jìn)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項(xiàng)之一。公司結(jié)合工藝要求，逐步實(shí)施清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗工作；公司教育全體職員在生活、工作和各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)中愛護(hù)環(huán)境。公司在節(jié)約資源、能源、減少污染排放、愛護(hù)人類共有環(huán)境方面走在家電行業(yè)前列。公司地址：日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園郵編：276800聯(lián)系電話傳真使本公司環(huán)境治理體系與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，增強(qiáng)開拓外向型經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)能力，并在全體職員中樹立環(huán)境治理意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)，減少污染排放量，表達(dá)公司在環(huán)境方面的社會(huì)責(zé)

10、任感，由總經(jīng)理提出，在治理者代表主持下，依據(jù)GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求，并參考了GB/T24004-2000 idt ISO14004：2004環(huán)境治理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南，結(jié)合本公司實(shí)際情況，由環(huán)境治理體系推進(jìn)工作小組負(fù)責(zé)編寫了環(huán)境手冊(cè)。本手冊(cè)共分四章，分不闡述了公司環(huán)境方針和目標(biāo)，并描述了對(duì)應(yīng)于所采納的GB/T24001-2004 idt IS14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中各章節(jié)、公司環(huán)境治理體系的過(guò)程和相互操縱內(nèi)容以及相關(guān)程序文件的引用，是指導(dǎo)本公司

11、環(huán)境治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)所闡述的環(huán)境治理體系范圍覆蓋了廣播電視接收機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)制造及經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)。本手冊(cè)編寫人員：丁潤(rùn)璽、張清山 主編：張清山審定：丁潤(rùn)璽3.3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)本環(huán)境手冊(cè)引用如下標(biāo)準(zhǔn)GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求GB/T24004-2004 idt ISO14004：2004環(huán)境治理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南3.3.2 術(shù)語(yǔ)和定義本環(huán)境手冊(cè)引用GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的

12、術(shù)語(yǔ)和定義。4.1 總要求 環(huán)境治理體系是XXXX電器有限公司治理體系的重要組成部分，公司把環(huán)境治理作為企業(yè)重大進(jìn)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項(xiàng)之一，承諾愛護(hù)自然環(huán)境，建立文件化的環(huán)境治理體系，努力消除或減少生產(chǎn)、生活過(guò)程中對(duì)環(huán)境的有害阻礙。公司的環(huán)境治理體系依照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行由“打算、實(shí)施、檢查、評(píng)審”的動(dòng)態(tài)循環(huán)，不斷追求環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的環(huán)境手冊(cè)。公司環(huán)境治理體系的認(rèn)證范圍是：位于日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園A4號(hào)樓XXXX電器有限公司范圍內(nèi)的廣播電

13、視接收機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及治理活動(dòng)。4.2 環(huán)境方針4.2.1 總則環(huán)境方針是公司環(huán)境治理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行總的指導(dǎo)方針和行動(dòng)原則，為公司的環(huán)境職責(zé)和績(jī)效水準(zhǔn)設(shè)定了目標(biāo)，并以此作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。公司最高治理者負(fù)責(zé)主持制定、修改環(huán)境方針，對(duì)方針的實(shí)施負(fù)責(zé)，并提供各種投入，將環(huán)境方針傳達(dá)到全體職員，并提供社會(huì)公眾獲得環(huán)境方針的渠道。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的環(huán)境方針、并授權(quán)環(huán)境治理者代表貫徹執(zhí)行；4.2.2.2 環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境方針，并為制定和修改環(huán)境方針提供依據(jù)；4.2.2.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境方針的傳達(dá)；全體職員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境方針，為不

14、斷取得環(huán)境績(jī)效而努力。4.2.3 實(shí)施要點(diǎn)4.2.3.1 環(huán)境方針包括本公司污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；4.2.3.2 環(huán)境方針包括本公司對(duì)遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾；4.2.3.3 環(huán)境方針反映本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，適合于本公司規(guī)模和環(huán)境阻礙；并為制定目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；4.2.3.4環(huán)境方針要形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；4.2.3.5 環(huán)境方針需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布；環(huán)境方針由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織傳達(dá)到全體職員及代表公司的所有人員，并能為公眾所獵??；4.2.3.6 在環(huán)境治理評(píng)審時(shí)，對(duì)環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)本公司的總體規(guī)劃、環(huán)境問題發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審和修訂

15、，以適應(yīng)持續(xù)改進(jìn)的需要。4.2.4 相關(guān)文件無(wú)4.3 策劃品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境治理體系的策劃，編制環(huán)境手冊(cè)，并組織各部門編制環(huán)境治理體系程序文件。4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識(shí)不和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序，用來(lái)識(shí)不、評(píng)價(jià)其環(huán)境治理體系覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱或能夠?qū)ζ涫┘幼璧K的環(huán)境因素(應(yīng)考慮到打算中的或新開發(fā)的或新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素)。以確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大阻礙的因素 (即重要環(huán)境因素)。在建立、實(shí)施和保持環(huán)境治理體系時(shí)應(yīng)考慮這些重要因素形成文件，并及時(shí)更新這方面的信息。4.3.1.2 職責(zé)環(huán)境治理者代表是環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)的

16、總負(fù)責(zé)人,重要環(huán)境因素由環(huán)境治理者代表確認(rèn)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)程序,并負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作，同時(shí)負(fù)責(zé)組織更新重要環(huán)境因素；各相關(guān)部門配合品質(zhì)部做好環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)工作。4.3.1.3 實(shí)施要點(diǎn)環(huán)境因素的識(shí)不：識(shí)不環(huán)境因素的地理范圍應(yīng)覆蓋本公司整個(gè)區(qū)域；各部門識(shí)不環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮本公司所有環(huán)境活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱以及期望對(duì)它施加阻礙的各個(gè)方面，同時(shí)應(yīng)考慮到已納入打算中的或新的開發(fā)，新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素及相關(guān)方活動(dòng)情況。識(shí)不環(huán)境因素應(yīng)包括三種狀態(tài)（正常、異常和緊急三種狀態(tài)）、三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和今后三種時(shí)態(tài)），同時(shí)應(yīng)從八個(gè)方面考慮（向大氣

17、排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用、能源的消耗、釋放的能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性如大小/形狀/顏色/外觀等對(duì)社區(qū)的阻礙與其它地點(diǎn)性環(huán)境問題）。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮環(huán)境法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境阻礙范圍及嚴(yán)峻程度，相關(guān)方的要求，對(duì)企業(yè)形象及職工重視程度等。當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化以及環(huán)境法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新并采取相應(yīng)操縱措施。品質(zhì)部應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持環(huán)境治理體系時(shí)，考慮這些重要環(huán)境因素，形成文件報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。4.3.1.4 相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序4.3.1.5 附錄4.3.2 法律、法規(guī)和其它要求4.3.2.1

18、總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獵取和識(shí)不的程序，以便獵取和識(shí)不適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，使本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其他要求。公司應(yīng)確保環(huán)境法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求在建立、實(shí)施和保持環(huán)境體系時(shí)被考慮到里面去。4.4.2.2 職責(zé)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)，與環(huán)境愛護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)的獵取，并傳遞給品質(zhì)部。品質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求的適用性。4.4.2.3 實(shí)施要點(diǎn)各部門定期按程序規(guī)定的范圍、途徑、頻次獵取環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，對(duì)適用性進(jìn)行確定并及時(shí)傳遞給品質(zhì)部；品質(zhì)部按程序要求，對(duì)比本公司的特點(diǎn)，確定法律、法規(guī)和其他

19、要求的適用性，必要時(shí)協(xié)同有關(guān)職能部門共同確認(rèn)這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素；品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將法律、法規(guī)和其他要求下達(dá)給相關(guān)部門。按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)以及其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。品質(zhì)部統(tǒng)一編碼保存適用的法律法規(guī)與其他要求的文本，編制和定期更新法律法規(guī)識(shí)不評(píng)價(jià)表；4.4.2.4 相關(guān)文件法律法規(guī)識(shí)不及合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序4.4.2.5 附錄4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1 總則依據(jù)法律法規(guī)、環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制定本公司切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，不斷改進(jìn)本公司的環(huán)境行為，提高環(huán)境績(jī)效。4.3.3.2 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。環(huán)境治理者代表

20、負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的審核并監(jiān)督實(shí)施。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并監(jiān)督和驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度和效果。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定和的實(shí)施。4.3.3.3 實(shí)施要點(diǎn)本公司環(huán)境方針為制定和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供框架。制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)要求以及本公司的重要環(huán)境因素。制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的期望和要求。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體，同時(shí)能夠測(cè)量；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)形成文件。制定治理方案要依照環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和本公司的具體情況，方案內(nèi)容包括：方法與措施、資源配置、起止時(shí)刻和實(shí)施進(jìn)度、責(zé)任部門和負(fù)責(zé)

21、人員。依照環(huán)境治理方案的實(shí)施情況，定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，或治理評(píng)審認(rèn)為需要修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.3.4 相關(guān)文件無(wú)4.3.3.5 附錄4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 總則為了確保本公司按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立環(huán)境治理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保為環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，其中包括人力資源、專項(xiàng)技能、內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財(cái)力資源。為便于環(huán)境治理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對(duì)各職能部門的在環(huán)境治理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確的定，形成文件，同時(shí)予以傳達(dá)。4.4.1.2

22、職責(zé)最高治理者是公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的最高治理層。總經(jīng)理任命專門的治理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境治理體系，并向最高治理者報(bào)告環(huán)境治理體系的績(jī)效。公司依照環(huán)境體系運(yùn)行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)(參見“環(huán)境治理體系組織機(jī)構(gòu)圖”)，規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（參見“環(huán)境治理體系要素分配表”和“環(huán)境治理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限”）4.4.1.3附錄見環(huán)境手冊(cè)附錄1：環(huán)境治理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限見環(huán)境手冊(cè)附錄2：環(huán)境治理體系要素分配表見環(huán)境手冊(cè)附錄3：組織機(jī)構(gòu)圖4.4.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.2.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境培訓(xùn)的程序，明確不同層次工作人員(含代表本

23、公司工作的人員)環(huán)境培訓(xùn)的需求，對(duì)全體工作人員進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的環(huán)境意識(shí)和技能，并能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境治理體系運(yùn)行的需要。4.4.2.2 職責(zé)總經(jīng)辦為培訓(xùn)工作的歸口治理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織治理工作。各部門負(fù)責(zé)確定本部門特種或重要崗位各層次和人員的培訓(xùn)培訓(xùn)需求并上報(bào)總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)匯總各部門培訓(xùn)需求，并制定全公司的培訓(xùn)打算，對(duì)各部門的培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4.4.2.3 實(shí)施要點(diǎn)依照環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)打算應(yīng)明確要達(dá)到的目的和應(yīng)具備的能力、培訓(xùn)的內(nèi)容、責(zé)任人、時(shí)刻、培訓(xùn)的方式、培訓(xùn)的對(duì)象及應(yīng)保持相關(guān)記錄。對(duì)新職員或轉(zhuǎn)

24、崗人員應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙的崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的阻礙，熟悉運(yùn)行操縱過(guò)程的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。對(duì)環(huán)境治理體系的內(nèi)審員，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境治理知識(shí)全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、有效地進(jìn)行。對(duì)所有人員進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其意識(shí)到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境治理體系要求的重要性；他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境阻礙，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境效益；他們?cè)趯?shí)現(xiàn)環(huán)境治理體系要求符合性方面的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.4.2.4 相關(guān)文件培訓(xùn)操縱程序4.4.2.5 附錄4.4.3 信息交流

25、4.4.3.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境信息交流操縱程序，確保環(huán)境治理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時(shí)獵取環(huán)境信息。信息交流應(yīng)遵循雙向交流的原則。4.4.3.2 職責(zé)環(huán)境治理者代表是本公司內(nèi)部與外部信息交流的總負(fù)責(zé)人。品質(zhì)部為環(huán)境信息治理的歸口部門，負(fù)責(zé)與公司內(nèi)各部門的聯(lián)系和與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境信息交流的傳遞，環(huán)境信息的發(fā)放、同意和反饋。4.4.3.3 實(shí)施要點(diǎn)內(nèi)部信息環(huán)境因素的更新，適用的法律、法規(guī)和其他要求的傳遞；目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案實(shí)施情況；環(huán)境事故和緊急狀況的信息；環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果； 內(nèi)審和治理評(píng)審的信息；體系運(yùn)行中其他信息。外部信息環(huán)境方針對(duì)外公布；相關(guān)方的要

26、求和抱怨；供方、合同方信息；同行業(yè)方面信息；顧客信息；有資質(zhì)的環(huán)保機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)結(jié)果；環(huán)境行政治理部門信息；第三方審核的結(jié)果；其他外部環(huán)境信息。建立并保持本公司各部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息傳遞的途徑。建立并保持本公司與外部信息溝通的渠道，規(guī)定同意、成文和答復(fù)的形式。對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息及時(shí)進(jìn)行交流，將決定形成文件。規(guī)定外部交流的方式并予以實(shí)施。4.4.3.4 相關(guān)文件信息交流操縱程序4.4.4 文件4.4.4.1總則建立并保持環(huán)境治理體系文件，用以描述環(huán)境治理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)。環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境手冊(cè)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境治理

27、體系程序文件。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境手冊(cè)，組織相關(guān)部門編寫環(huán)境治理體系程序文件。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫、審核本部門的治理操作類文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。4.4.4.3 實(shí)施要點(diǎn)本公司環(huán)境治理體系文件包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；環(huán)境手冊(cè)；對(duì)環(huán)境治理體系要緊要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；公司為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件和記錄。 環(huán)境方針（見本手冊(cè)2.5）；目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案（見本手冊(cè)附件7）。環(huán)境手冊(cè)描述了環(huán)境治理體系覆蓋的范圍，它明確了環(huán)境治理組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理

28、方案，描述環(huán)境治理體系的要素及其相互關(guān)系，是決策層對(duì)環(huán)境治理全方位的決策意見和全面性規(guī)劃，是全體職員環(huán)境行為的準(zhǔn)則，也是向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)表明遵循環(huán)境法律法規(guī)、承諾持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防及提供驗(yàn)證依據(jù)的綱領(lǐng)性文件。環(huán)境治理體系程序文件對(duì)環(huán)境治理體系要緊要素及其相互作用的描述，對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的方法做出規(guī)定，是環(huán)境手冊(cè)的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)環(huán)境治理文件的查詢途徑。其要緊內(nèi)容是規(guī)定某一件情況什么緣故要做、誰(shuí)來(lái)做、什么時(shí)候做、如何做、做完之后要形成什么樣的記錄。保證環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行，各部門依照涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和操縱的需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并規(guī)定所需的記錄

29、。作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定部門內(nèi)特定的工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的書面講明，它是對(duì)活動(dòng)方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件和對(duì)程序文件的補(bǔ)充；記錄是環(huán)境治理體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù)，具有可追溯性。制定環(huán)境治理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源以及查詢途徑；環(huán)境治理體系文件應(yīng)便于職員理解和操作，具有可行性。4.4.4.4 相關(guān)文件 無(wú)4.4.4.5 附錄見環(huán)境手冊(cè)附件4：環(huán)境治理體系程序文件清單4.4.5 文件操縱4.4.5.1 總則建立、實(shí)施并保持文件操縱程序，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修訂、保存、評(píng)審等治理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，使文件得到有效操縱，確保環(huán)境治理體系文件

30、的適宜性和有效性。凡對(duì)環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的治理崗位，都能得到相關(guān)的文件的現(xiàn)行版本。4.4.5.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境治理體系程序文件的操縱治理；各部門負(fù)責(zé)保管與本部門有關(guān)的環(huán)境治理體系文件，負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書的操縱治理。4.4.5.3 實(shí)施要點(diǎn)文件公布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件的充分性和適宜性。每年結(jié)合治理評(píng)審，對(duì)環(huán)境治理體系文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更新，并重新審批；專門情況可單獨(dú)組織評(píng)審。文件的治理品質(zhì)部對(duì)環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境治理體系程序文件進(jìn)行統(tǒng)一治理；環(huán)境治理體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)并標(biāo)識(shí)受控情況，發(fā)放時(shí)要簽收、登記，確保所有的環(huán)境治理體系文件字跡清晰、易于識(shí)不、妥善

31、保管；工程部對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行統(tǒng)一治理；凡對(duì)環(huán)境治理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件的交接工作； 對(duì)出于法律或保留資料的需要而保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；確保對(duì)策劃和運(yùn)行環(huán)境治理體系所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并操縱其分發(fā)。防止對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用。如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；當(dāng)文件修訂范圍較大或次數(shù)較多時(shí)，應(yīng)更換版本。4.4.5.4 相關(guān)文件文件操縱程序4.4.6 運(yùn)行操縱4.4.6.1 總則建立、實(shí)施并保持與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的運(yùn)行操縱程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)得到有效操縱，使體系的運(yùn)行

32、不偏離本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.4.6.2 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)公司環(huán)境運(yùn)行情況的總體監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)對(duì)所管轄范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素運(yùn)行操縱（包括對(duì)相關(guān)方的阻礙）。4.4.6.3 實(shí)施要點(diǎn)針對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，如缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，則要建立并保持相應(yīng)形成文件的運(yùn)行操縱治理程序。與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，要規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，以達(dá)到有效的操縱目的。關(guān)于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持相應(yīng)的程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方，各對(duì)外聯(lián)系的業(yè)務(wù)部門，要對(duì)供方及合同方等相應(yīng)的環(huán)境因素給予關(guān)注。4.4.6.

33、4 相關(guān)文件環(huán)境運(yùn)行操縱程序4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境潛在的事故和緊急情況的操縱程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境阻礙。4.4.7.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，并會(huì)同有關(guān)職能部門對(duì)操盡情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)消防設(shè)施的配置和消防演練；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)其管轄范圍內(nèi)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行操縱；總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)中所需的資源。4.4.7.3 實(shí)施要點(diǎn)結(jié)合本公司的實(shí)際，依照環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的源點(diǎn)。對(duì)環(huán)境潛在事故和緊急情況，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施和應(yīng)急打算，其內(nèi)容包括應(yīng)急職責(zé)、聯(lián)絡(luò)和報(bào)警途徑。責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況

34、發(fā)生時(shí)，首先要快速做出響應(yīng)，確保生命安全，并采取有效措施減少環(huán)境阻礙。在條件許可的情況下，由品質(zhì)部定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)，驗(yàn)證措施的有效性和可行性。在緊急事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。4.4.7.4 相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序4.5 檢查4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序,對(duì)可能具有重大環(huán)境阻礙的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的符合程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5.1.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定測(cè)量?jī)?nèi)容，匯總測(cè)量結(jié)果；檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的完成情況及運(yùn)行操

35、縱實(shí)施情況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況；各部門負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的完成情況及運(yùn)行操縱實(shí)施情況進(jìn)行自查。4.5.1.3 實(shí)施要點(diǎn)對(duì)可能具有重大環(huán)境阻礙的運(yùn)行的關(guān)鍵特性托付有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，按國(guó)家和地點(diǎn)規(guī)定的監(jiān)測(cè)方法和要求進(jìn)行。定期對(duì)環(huán)境行為和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控。在程序中規(guī)定將監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效、適用的運(yùn)行操縱、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)填寫信息交流單，報(bào)送品質(zhì)部及相關(guān)部門，以便及時(shí)研究，采取必要的措施。如有監(jiān)測(cè)儀器和設(shè)備，應(yīng)按國(guó)家或行業(yè)規(guī)范校準(zhǔn)，妥善維護(hù)，校準(zhǔn)維護(hù)記錄應(yīng)予保存。4.5.1.4 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)

36、量操縱程序4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.1 總則 建立、實(shí)施并保持程序，以定期評(píng)價(jià)環(huán)境治理體系運(yùn)行中，是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的情況，以滿足公司對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。4.5.2.2 職責(zé)品質(zhì)部會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。各部門評(píng)價(jià)本部門適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。4.5.2.3 實(shí)施要點(diǎn)為了履行遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾，品質(zhì)部應(yīng)定期評(píng)價(jià)對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況，并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。各部門按品質(zhì)部的要求，定期對(duì)本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好記錄。評(píng)價(jià)后的不符合按不符合

37、、糾正及預(yù)防操縱程序執(zhí)行。4.5.2.4 相關(guān)文件 法律法規(guī)識(shí)不及合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1 總則建立、實(shí)施并保持不符合、糾正措施與預(yù)防治理程序，對(duì)實(shí)際和潛在的不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境阻礙，幸免發(fā)生新的不符合。4.5.3.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不符合的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境治理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行識(shí)不，并傳達(dá)給相關(guān)部門；對(duì)本部門發(fā)生的不符合進(jìn)行糾正，制定糾正措施或預(yù)防措施，并予以實(shí)施。4.5.3.3 實(shí)施要點(diǎn)在環(huán)境治理體系日常監(jiān)測(cè)、內(nèi)/外審核和治理評(píng)審時(shí)發(fā)覺不符合,責(zé)任部門應(yīng)分析確

38、定產(chǎn)生不符合的要緊緣故,并依照不符合的嚴(yán)峻程度和伴隨的環(huán)境阻礙采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，幸免不符合再度發(fā)生。各部門應(yīng)評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求，實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以幸免不符合的發(fā)生。品質(zhì)部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以評(píng)審所采取措施的有效性，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果。糾正措施和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件操縱程序的規(guī)定進(jìn)行必要的更改。4.5.3.4 相關(guān)文件不符合、糾正及預(yù)防操縱程序4.5.4 記錄操縱4.5.4.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境記錄的治理程序,規(guī)定環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱，為證實(shí)對(duì)環(huán)境治理體系及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要

39、求的符合，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。4.5.4.2 職責(zé)各部門按程序要求做好記錄，并予以保存。4.5.4.3 實(shí)施要點(diǎn)環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境治理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)包括：適用法律法規(guī)及其他要求記錄、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素記錄、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境治理方案實(shí)施情況記錄、培訓(xùn)記錄、信息交流記錄、文件治理記錄、實(shí)施運(yùn)行操縱程序產(chǎn)生的記錄、不符合、糾正與預(yù)防措施記錄、監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄、環(huán)境治理體系審核和治理評(píng)審記錄、相關(guān)方抱怨記錄。環(huán)境記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性；環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確完整；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和治理，使之便于查閱；各部門產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己依照規(guī)定期限保存，超過(guò)期限應(yīng)集中銷毀。4.5.4.4 相關(guān)文件記錄操縱程序4.5.5 內(nèi)部審核4.5.5.1 總則建立、實(shí)施并保持定期開展環(huán)境治理體系審核程序,以判定環(huán)境治理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，是否得到正確的實(shí)施和保持，確保環(huán)境治理體系的有效性并把審核結(jié)果報(bào)送最高治理者；規(guī)定策劃和實(shí)施審