電器有限公司年度內(nèi)審計劃策劃方案

1、*電器有限公司內(nèi)審記錄二零一一年四月九日* 電 器 有 限 公 司年 度 內(nèi) 審 計 劃QR/*8.2.2B01 NO.審核目的:驗證質(zhì)量治理體系的有效性和符合性以及認證產(chǎn)品的一致性備 注 月 份部 門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)量負責人治理者代表 已打算 已實施審 核 審 核已驗證辦 公 室生產(chǎn)供應部技術質(zhì)量部銷 售 部車 間倉 庫打算人: 批準人:打算日期: 批準日期:* 電 器 有 限 公 司內(nèi) 審 實 施 計 劃QR/*822B02 審核目的： 驗證質(zhì)量治理體系的有效性和符合性以及認證產(chǎn)品的一致性。審核依據(jù)：ISO9001：2008標準、強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)

2、量保證能力要求、質(zhì)量手冊、程序文件。審核范圍：質(zhì)量體系所涉及的所有部門、過程和場所。審核覆蓋產(chǎn)品：交流接觸器、熱過載繼電器、磁力起動器和專供出口的塑殼斷路器。審核時刻： 2014年4月9日 首次會議時刻 ： 4月9日7時30分 末次會議時刻 ： 4月9日16時30分6 審核組成員： 組長： 組員： 7 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高治理者或其他代表及與審核有關的治理人員參加。審核活動：按審核日程安排,被審核方有關人員在本崗位。審核安排：日 期時 間部 門涉及的體系標準要求內(nèi)審員4月9日7：308：00首 次 會 議A 、B8：0011：30質(zhì)量負責人及最高治理層

3、1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.66.1 7.1 8.1 3C標志的使用 產(chǎn)品一致性操縱B8：0010：00辦公室4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.15.5.3 6.2 8.2.2 8.2.38.4 8.5A10：0011：30銷售部門5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.2.17.2.2 7.2.3 8.2.1 8.5產(chǎn)品一致性檢查13：0016：30生產(chǎn)供應部(車間、倉庫)5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.3 6.4 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.4 8.

4、3產(chǎn)品一致性檢查13：0016：30技術質(zhì)量部5.4.1 5.5.1 5.5.37.6 8.2.4 8.3產(chǎn)品一致性檢查、指定試驗B16：3017：00末 次 會 議A 、B編制/日期： 批準/日期：* 電 器 有 限 公 司內(nèi)審首(末)次會議簽到表QR/*-8.2.2B-06 NO.時刻: ( ) 年 第 ( ) 次 首次 末次 姓 名部 門職 務姓 名部 門職 務*電器有限公司不合格項分布表QR/*-8.2.2B-07 :不合格項數(shù) 部門ISO9001：2008要求治理層技術質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)供應部車間合計4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.1 治理承諾5.2 以顧客有關注焦點

5、5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 治理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進合 計編制： 日期：* 電 器 有 限 公 司內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報告QR/*-8.2.2B-05 NO.審核目的驗證公司現(xiàn)行質(zhì)量治理體系與強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求的符合程度及有效性,檢查公司持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能否符合認證要求,檢查公司現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試

6、驗樣品的一致性。審核依據(jù)GB/T19001-2008 標準強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求,本公司質(zhì)量手冊、程序文件及質(zhì)量治理體系其他文件。審核范圍體系覆蓋的所有部門、場所和過程。審核時刻2014年4月9日審核情況綜述不符合項分析糾正和預防措施要求結(jié)論通過本次的審核，本公司的治理體系差不多符合GB/T19001-2008強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求，發(fā)覺一致性不符合，是有效的。發(fā)放范圍總經(jīng)理、治理者代表（質(zhì)量負責人）、各相關部門編制/日期： 批準/日期：* 電 器 有 限 公 司不 符 合 報 告QR/*-8.2.2B-04 NO.受審核部門部門負責人審 核 員審 核 日 期不符合事實

7、描述:不符合: 程 序標 準不符合性質(zhì): 審 核 員: 部門負責人:不符合緣故分析及糾正措施:批準糾正措施打算質(zhì)量負責人: 日期:糾正措施完成情況:審核組確認意見糾正措施是否可行或有效: 是 否現(xiàn)場驗證結(jié)果是否有效: 是 否確認人(簽名):年 月 日審核組長: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：1.2/4.1/4.2.1/4.2.2 審核對象及代表：治理層序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234質(zhì)量治理體系范圍如何樣？體系過程識不情況如何樣？體系文件有哪些？質(zhì)量手冊編制是否合理？1.24.14.2.14.2

8、.2質(zhì)量治理體系涉及的產(chǎn)品：質(zhì)量治理體系刪減的條款：刪減的理由：生產(chǎn)流程：外包過程：體系文件包括：其中有 個程序文件 個第三級文件 個質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊編號：是否包括體系范圍和引用程序：是否包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：編制審批情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：5.1/5.2/5.3/5.4.1 審核對象及代表：治理層序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345678910總經(jīng)理的治理承諾？如何向職員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？如何確保顧客要求得到確定和滿足？企業(yè)的質(zhì)量方針？質(zhì)量方針的

9、適應性如何樣？如何評價質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性？企業(yè)的質(zhì)量目標是什么，制定是否合理？質(zhì)量目標在相關職能層次上是否得到展開？質(zhì)量目標現(xiàn)狀如何樣？有否得到實現(xiàn)？有否對質(zhì)量治理體系進行策劃？5.15.25.35.4.1質(zhì)量方針：制定的依據(jù)：與企業(yè)的總的宗旨適應性：是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾：為制定質(zhì)量目標是否提供了框架：質(zhì)量目標：合理性：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：5.5/5.6/6.1 審核對象及代表：治理層序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234567891011組織機構(gòu)是否明確？

10、各崗位人員的職責是否合理明確？是否任命治理者代表并規(guī)定其職責？企業(yè)的內(nèi)部溝通如何進行？治理評審的目的是什么？治理評審的周期有否規(guī)定？治理評審的輸入有哪些？治理評審的輸出有哪些？治理評審活動流程如何樣？有否進行或策劃治理評審？為質(zhì)量治理體系配置了哪些資源，是否充分？5.5.15.5.25.5.35.66.1治理者代表： 兼職：職責：目的：周期：輸入內(nèi)容：輸出內(nèi)容：流程為：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：7.1 審核對象及代表：治理層序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345產(chǎn)品的質(zhì)量目標和

11、要求是否明確？產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和資源是否明確？產(chǎn)品所要求的檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準則是否明確？產(chǎn)品實現(xiàn)所需的質(zhì)量記錄是否明確？是否存在特定的產(chǎn)品、項目或合同，是否對其形成了產(chǎn)品質(zhì)量打算？7.1目標和要求： 檢驗點 接收準則文件審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.1 審核對象及代表：治理層序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1是否策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程？8.1審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共

12、 頁 第 頁檢查依據(jù)：第一章 職責和資源 審核對象及代表：序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123456789有否建立文件化的質(zhì)量體系？有否任命質(zhì)量負責人？質(zhì)量負責人的職責有否規(guī)定，其本人是否理解自己的職責？企業(yè)實際名稱、地址與申報是否相符？認證產(chǎn)品符合的標準是什么？3C標志使用有否形成文件？3C標志使用情況是否符合要求？如何理解認證產(chǎn)品的一致性？各種資源配置是否能滿足認證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要？文件編號： 共有 程序文件，文件符合性：任命書文號： 姓名：兼職：在 文件中有規(guī)定，其職責為：申請單位：制造商：生產(chǎn)廠：地 址：一致性：文件及編號：是否使用： 使用方式： 批準書號：使用登記情況：

13、生產(chǎn)設備：檢驗設備：基礎設施：工作環(huán)境：人力資源：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第九章 產(chǎn)品一致性操縱 審核對象及代表：治理層序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123456有否編制了相應的操縱程序？工廠名稱和地址有否變更？變更前是否得到批準？抽檢產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和技術性能有否變更？到車間現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝是否發(fā)生變更？到倉庫檢查關鍵元器件和材料及其供應商是否發(fā)生變更？若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更，是否向發(fā)證機構(gòu)提出申請并得到批準？文件名稱和編號： 符合性： 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 技術

14、參數(shù) 一致性材料名稱 材質(zhì)或牌號 供應商 一致性審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象及代表：銷售部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負責人的職責？本部門與其他部門之間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標是什么，有否實現(xiàn)？5.5.15.5.35.4.1職責：部門質(zhì)量目標：實現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：7.2.1/7.2.2/7.2.3/8

15、.5 審核對象及代表：銷售部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123456789產(chǎn)品要求包括哪些內(nèi)容？明示要求和隱含要求分不指什么？常規(guī)合同和專門合同的區(qū)不是什么，其評審方式有何不同？對與產(chǎn)品有關的要求是否進行了評審？合同履行情況如何樣？是否存在合同更改情況，合同更改是否得到顧客的確認？與顧客溝通的方式有哪些？是否存在顧客對產(chǎn)品或服務的投訴或信息反饋？對顧客的投訴或信息反饋是否采取了相應的措施處理？7.2.17.2.27.2.38.5明示要求：隱含要求：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：7.

16、5.4 審核對象及代表：銷售部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234是否存在顧客提供各種財產(chǎn)？對顧客財產(chǎn)是否進行了標識、驗證、愛護和維護？當顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞時，是否報告顧客？現(xiàn)場抽查顧客財產(chǎn)保管情況？7.5.4顧客財產(chǎn)為：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.2.1 審核對象及代表：銷售部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345收集顧客中意信息的方法有那些？是否對顧客中意情況進行了調(diào)查？顧客中意和不中意信息評價分析結(jié)果如如何？是否針對存在的問題制定了糾正或預防措施？糾正或預防

17、措施有效性評價8.2.18.5審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象及代表：辦公室序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負責人的職責？本部門與其他部門之間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標是什么，有否實現(xiàn)？5.5.15.5.35.4.1職責：部門質(zhì)量目標：實現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：4.2.3/4.2.4 審核對象及代表：辦公室序號審核項

18、目標準條款審 核 記 錄是否符合1234567891011是否形成了文件操縱、質(zhì)量記錄操縱程序？共有哪些文件？文件公布前是否得到批準？文件的修訂狀態(tài)、更改、版本號是否得到識不？文件使用場所是否得到適用版本文件？外來文件是否進行了登記和識不并操縱其公布？是否存在文件更改情況，更改后的文件是否得到批準？是否有作廢文件，對作廢文件是否進行標識？各種資源配置是否能滿足認證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要？質(zhì)量記錄保存年限有否得到規(guī)定？抽查質(zhì)量記錄保管情況？4.2.34.2.4文件編號及名稱：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依

19、據(jù)：6.2 審核對象及代表：辦公室序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123456對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力是否有規(guī)定？是否對各崗位人員的任職能力進行了評價？當崗位人員的能力不能滿足任職要求時，會采取哪些措施？有否對培訓活動進行策劃？是否按策劃要求進行了培訓并形成了相關記錄？對培訓效果進行評價和驗證的方式有哪些，有否進行？6.2要緊措施有：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.2.2 審核對象及代表：辦公室序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123456是否編制了相應的操縱

20、程序？詢問內(nèi)部質(zhì)量審核的目的是什么？內(nèi)審的周期有否規(guī)定？有否進行內(nèi)部質(zhì)量審核或策劃？內(nèi)審員活動的流程如何？上次內(nèi)審發(fā)覺的不符合項是否采取了糾正措施，是否存在類似情況重復發(fā)生？8.2.2文件編號及名稱：符合性：目的：周期：內(nèi)審日期： 內(nèi)審員：內(nèi)審員能力：內(nèi)審員是否有審核自己主管的部門：內(nèi)審檢查情況是否形成了記錄：內(nèi)審流程：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.2.3 審核對象及代表：辦公室序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1 2對過程進行監(jiān)視和測量的方式有哪些？有否進行了過程監(jiān)視和測量并形成了

21、記錄？8.2.3審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.4 審核對象及代表：辦公室序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123數(shù)據(jù)分析的對象有哪些？企業(yè)實施了哪些數(shù)據(jù)分析活動？對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果是否采取了相應的預防措施？8.48.5審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.5 審核對象及代表：辦公室序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345678是否通過質(zhì)量方針、目標審核結(jié)果、資料分析和治理評審以推

22、進質(zhì)量治理體系的改進？是否制定了糾正和預防措施的操縱程序？采取了哪些糾正措施？有否對不合格的緣故進行分析？有否對糾正措施的效果進行評價？糾正措施與預防措施的區(qū)不是什么？采取了哪些預防措施？有否對預防措施的效果進行評價？8.5.18.5.28.5.3文件名稱和編號：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象及代表：技術質(zhì)量部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負責人的職責？本部門與其他部門之間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標是什么，有否實現(xiàn)？5.5.

23、15.5.35.4.1職責：部門質(zhì)量目標：實現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：7.6 審核對象及代表：技術質(zhì)量部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123是否編制了相應的操縱程序？有哪些檢測設備，是否能滿足產(chǎn)品檢驗的需求？是否編制了必要的設備操作規(guī)程？檢驗員是否能熟練操作設備？是否有自校的設備或儀器，是否編有校準規(guī)程？有否對檢測設備進行校準或檢定？設備的校準狀態(tài)是否得到識不？設備運行檢查的方法周期有否規(guī)定？有否進行運行檢查？7.6文件名稱和編號：符合性：要緊設備有：其數(shù)量和精度的滿足性

24、：設備名稱檢定單位符合性有效日期審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.2.4 審核對象及代表：技術質(zhì)量部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234567是否編制了相應的操縱程序？進貨檢驗的項目和方法有否形成文件？有否進行進貨檢驗？關鍵元件定期確認的項目、方法要求有無規(guī)定？有否對關鍵元器件進行定期確認檢驗？例行檢驗的項目、內(nèi)容和要求有否形成文件？有否進行例行檢驗？5.5.1文件名稱和編號：符合性：文件名稱和編號：檢驗項目：符合性：產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期文件名稱： 周期：檢驗項目

25、：符合性：產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.2.4 審核對象及代表：技術質(zhì)量部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合891011確認檢驗的項目、要求和周期有否規(guī)定？有否進行確認檢驗？過程檢驗有否進行？指定試驗8.2.4文件名稱和編號： 周期檢驗項目：符合性：產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：8.3

26、 審核對象及代表：技術質(zhì)量部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345是否編制了相應的操縱程序？對不合格品的處置方式有哪些？生產(chǎn)現(xiàn)場有否對不合格品進行標識和隔離？對不合格品有否評價，并形成相關記錄？不合格品返工、返修后是否重新檢驗？8.3文件名稱和編號： 符合性：日期 不合格品 不符合現(xiàn)象 不合格數(shù)量 處置方式審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象及代表：生產(chǎn)供應部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負責人的職責？本部門與其他部門之

27、間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標是什么，有否實現(xiàn)？5.5.15.5.35.4.1職責：部門質(zhì)量目標：實現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：6.3/6.4 審核對象及代表：生產(chǎn)供應部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234 567891011產(chǎn)品生產(chǎn)應需要哪些設備，是否能滿足要求？對生產(chǎn)設備的保養(yǎng)和檢修是否策劃？是否按策劃要求進行保養(yǎng)和檢修？現(xiàn)場檢查生產(chǎn)設備的保養(yǎng)情況?是否編制了必要的設備操作規(guī)程？是否存在設備報廢和更新情況，并納入了治理？工藝裝備有哪些，是否充分？工裝治理是否符合程序要求？支持性服務設施是否滿足要求？產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)環(huán)境有哪些要求？現(xiàn)場檢查生產(chǎn)環(huán)境操縱是否符合要求？6.36.4要緊生產(chǎn)設備有：滿足性：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量治理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：7.4 審核對象及代表：生產(chǎn)供應部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234567評價和選擇供方的準則是否規(guī)定？有哪些供方？對供方是否進行了考察、評價