電梯有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理辦法

1、北京中通金碩電梯有限公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊編號：ZTJSZJSC -2008版次：A/1編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 2010.9.1 頒 布 令 公司的信譽和成就，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量及市場競爭力。 本公司依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量治理體系 要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，在公司原有的治理體系基礎(chǔ)上編制完成了質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 本手冊是本公司實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 總經(jīng)理 2010年 9 月 1日治理者代

2、表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2008質(zhì)量治理體系 要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，加強對質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的治理者代表，該同志目前在公司治理層擔(dān)任 職位。質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系中涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全的過程得到建立和保持；向最高治理者報告質(zhì)量治理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，包括改進要求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求和愛護職員意識的形成；就質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 2010年9月 1 日章節(jié)號：01目錄頁次：1/2

3、版本號：A/1標(biāo) 題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款對比GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)條款對比1目錄2質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊講明3質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊修改操縱4企業(yè)概況0公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系結(jié)構(gòu)圖0 ZJ治理體系目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系過程職責(zé)分配表0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系1文件操縱程序2記錄操縱程序0治理職責(zé)51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)52職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)53危險源辨識、風(fēng)險評價與操縱程序54法律與其它要求操縱程序55質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系策劃56職責(zé)、權(quán)限和溝通57治理評審操縱程序0資源治理

4、61人力資源操縱程序62基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序0產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序72與顧客有關(guān)過程操縱程序73 設(shè)計和開發(fā)74采購操縱程序75施工過程操縱程序施工安全操縱程序勞動愛護、安全防護物品操縱程序安全標(biāo)識治理操縱程序施工機械設(shè)備損害預(yù)防操縱程序安全用電預(yù)防電擊損害操縱程序高空墜落、墜物操縱程序高溫作業(yè)防暑降溫操縱程序有毒有害危險化學(xué)品操縱程序女職員權(quán)益保障及禁用未成年童工程序人員情緒異?？赡軐?dǎo)致安全風(fēng)險操縱程序易燃易爆危險品操縱程序76應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序77監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱程序0測量、分析和改進81顧客中意度測量程序82內(nèi)部審核程序83過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序84不合格

5、品操縱程序85數(shù)據(jù)分析操縱程序86改進操縱程序4.2.24.14.2.34.2.45.1, 5.25.3, 5.4.15.45.55.66.16.26.3, 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3, 8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2，4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1，4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3，4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54

6、.5.44.5.14.5.2，4.4.74.5.14.5.2章節(jié)號：02質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊講明頁次：1/1版本號：A/1生效日期：2010.9.1手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量治理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范及使用指南以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，內(nèi)容覆蓋本公司電梯的施工、維護保養(yǎng)與相關(guān)服務(wù)。公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系所覆蓋的質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的范圍，由于本公司電梯按既定施工工藝與標(biāo)準(zhǔn)施工以及顧客要求進行安裝或維護保養(yǎng)，不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，故按要求將標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計與開發(fā)予以刪減；公司職業(yè)健康安全治理體系的范圍，

7、它包括了GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系編制的形成文件的程序；質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系所包括的過程之間相互作用的表述；術(shù)語和定義：本手冊采納GB/T 19000-2008質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的術(shù)語和定義。本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由辦公室統(tǒng)一治理，由辦公室負責(zé)發(fā)放，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用

8、其間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室，辦公室應(yīng)依照需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號：03質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊修改操縱頁次：1/1版本號：A/1生效日期：2010.9.1版本號/修改號生效日期修改范圍修改方式修改理由修改人批準(zhǔn)人手冊里用紅色字體標(biāo)識的是修改過的，本頁要進行描述。 章節(jié)號：04公司概況頁次：1/1版本號：A/0生效日期：2008.1.18成立北京中通金碩電梯有限公司的目的，是為了當(dāng)前改革進展的需要，適應(yīng)日益激烈的企業(yè)競爭的客觀需要；完善、充實企業(yè)內(nèi)部治理和競爭機制，提高治理水平，

9、充實技術(shù)力量，提升企業(yè)在市場經(jīng)濟中的生存和應(yīng)變能力，更好的服務(wù)社會、造福社會、回報社會。北京中通金碩電梯有限公司隸屬于中國通用機械工程總公司。中國通用機械工程總公司是一個集技、工、貿(mào)為一體，具有法人資格和外貿(mào)法人地位的工程公司。公司有能力承擔(dān)國內(nèi)外工程設(shè)計、工程承包、成套設(shè)備、成套機電產(chǎn)品、新產(chǎn)品開發(fā)研制等任務(wù)，有著豐碩的成果和業(yè)績。公司曾獲得國家的嘉獎，是高新技術(shù)服務(wù)一條龍企業(yè)。北京中通金碩電梯有限公司，是一家專門從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、舊型號電梯改造、零配件銷售及電梯技術(shù)咨詢的專業(yè)化電梯公司。擁有通過瑞士中國迅達、日本三菱電梯公司、天津奧的斯電梯公司、日本東芝、廣州日立電梯公司

10、專業(yè)培訓(xùn)的各類技術(shù)人才和一支技術(shù)力量雄厚的施工隊伍。并通過了ISO9001國際質(zhì)量體系的認證、GB/T280012001職業(yè)健康體系認證。本公司本著“重合同、守信譽、用戶第一”的原則，為寬敞電梯用戶提供各項專業(yè)技術(shù)性服務(wù)。我公司從事各類電梯設(shè)備的技術(shù)咨詢，安裝、改造、大修、中修、維護保養(yǎng)及各類電梯設(shè)備的訂貨，電梯設(shè)備的技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。我公司是中國電梯協(xié)會會員、北京市電梯協(xié)會會員單位。本公司服務(wù)宗旨：安全舒適，快捷誠信，質(zhì)量為本，星級服務(wù)。本公司重信譽、守合同。執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽求進展，為顧客奉獻中意”的質(zhì)量方針。近年來，建立健全了各種規(guī)章制度，全力推進行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化

11、企業(yè)治理，完善了質(zhì)量治理體系，健全了質(zhì)量保證機制，公司的整體素養(yǎng)有了顯著的提高，業(yè)務(wù)逐年擴大，效益不斷提高。在新的世紀里，公司愿與新老客戶攜手共進，進一步加深友誼、擴大合作。公司將本著 “誠信為本”的市場經(jīng)營運作宗旨和對用戶負責(zé)的態(tài)度，為社會及所有客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，更好地為祖國的建設(shè)做出貢獻。北京中通金碩電梯有限公司經(jīng)北京市工商局宣武分局審核批準(zhǔn)登記注冊，已于2008年1月正式領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，標(biāo)志公司正式成立。公司現(xiàn)有職員81人，企業(yè)治理人員：15人；其中含高級工程：5人；電氣工程師：4人；機械工程師：5人。施工技術(shù)人員：66人。本企業(yè)已通過職業(yè)健康安全治理體系認證、質(zhì)量治理體系認證。本企

12、業(yè)擁有完善的企業(yè)治理制度，有效的規(guī)范了企業(yè)和職員照章辦事的行為，在硬件設(shè)施上，我公司擁有各種專業(yè)安裝、維修、檢測設(shè)備，能有效保證施工及維修工作的正常運作。本公司重信譽、守合同，堅決不移的執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽求進展，為顧客奉獻中意”的質(zhì)量方針，服務(wù)社會，造福社會，本著“誠信為本”的市場經(jīng)營運作宗旨和對用戶高度負責(zé)的態(tài)度，為社會及所有客戶提供更為盡善盡美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為構(gòu)建和協(xié)社會做出一份貢獻。本公司衷心希望與您合作，為您服務(wù)！1.0 公司ZJ治理體系組織機構(gòu)圖章節(jié)號：1.0版本：A/0頁次：1組織機構(gòu)圖總經(jīng)理田寶嶺 副總經(jīng)理治理者代表劉文總工程師李曉瑞 財務(wù)部郝玉華車間張雷維保部吳杞河安裝部

13、王和文辦公室呂興遠技安部李曉瑞 2.0 ZJ治理體系目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義2.1 目的：本治理手冊按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T28001-2001 idt ISO18001：2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司所應(yīng)操縱的質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)方以及法律、法規(guī)要求的服務(wù)和服務(wù)以及有能力保證職員的職業(yè)健康安全，并通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，旨在增強顧客和職員中意。2.2 適用范圍：適用于本公司安裝和維護電梯的服務(wù)活動、機電服務(wù)銷售活動全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全等治理，是向顧

14、客展示質(zhì)量保證能力和“安全施工、文明施工”、不斷提高職業(yè)健康安全績效的綱領(lǐng)性文件，并為第三方提供審核依據(jù)。2.3 刪減講明：本公司電梯安裝、改造、維護保養(yǎng)按國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求進行安裝和維護，故刪減7.3設(shè)計和(或)開發(fā)條款。2.4引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國服務(wù)質(zhì)量法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國商標(biāo)法中華人民共和國著作權(quán)法中華人民共和國消費者權(quán)益愛護法中華人民共和國計量法等中華人民共和國安全施工法中華人民共和國勞動法中華人民共和國職業(yè)病防治法等GB/T190012008 idt ISO9001：2008 質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn) 要求GB/T280012001idt I

15、SO18001：2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范GB16899-1997自動扶梯和人行道的制造與安裝規(guī)范GB7588-2003電梯制造與安裝安全規(guī)范GB10060-1993電梯安裝驗收規(guī)范GB/T10058-1997電梯技術(shù)條件GB/T7024-1997電梯自動扶梯自動人行道術(shù)語GB/T10059-1997電梯試驗方法JG/T5010-1992住宅電梯的配置與選擇JJ45-86電梯液壓電梯產(chǎn)品型號編制方法GB8903-1998電梯用鋼絲繩GB/T12974-1991交流電梯電動通用技術(shù)條件GB/T13435-1992電梯曳引機 2.5 術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-2008idtIS

16、O9000：2005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T280012001idt ISO18001：2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范給出的術(shù)語和定義。3.0 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表協(xié)辦職責(zé) 主職責(zé)職能部門GB/T 19001:2008 要求名 稱程序文件總經(jīng)理治理者代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項目部章條款4質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱文件操縱程序4.2.4記錄操縱記錄操縱程序5治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝

17、通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審治理評審操縱程序5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源人力資源操縱程序6.2.1總則6.2.2能力、培訓(xùn)和意識3.0 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表協(xié)辦職責(zé) 主職責(zé)職能部門GB/T 19001:2008要求名稱程序文件總經(jīng)理治理者代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項目部章條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃施工策劃操縱程序7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)過程操縱程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3顧客溝通7.

18、4采購采購操縱程序7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5施工和服務(wù)提供施工過程操縱程序7.5.1施工和服務(wù)提供操縱7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標(biāo)識與可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)操縱7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱監(jiān)視與測量設(shè)備操縱程序8 分析、測量與改進測量、分析和改進8.11總則8.22監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意顧客中意度測量操縱程序8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量測視與測量操縱程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱不合格品操縱程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進改進操縱程序8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施

19、8.5.3預(yù)防措施3.0職業(yè)健康安全治理體系過程職責(zé)分配表主職責(zé)協(xié)助完成職能部門總經(jīng)理治理者代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項目部GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)程序文件條款要求4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3規(guī)劃（策劃）質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系策劃4.3.1職業(yè)健康安全因素危險源辨識、風(fēng)險評價與操縱程序4.3.2法律與其他要求 法律與其它要求操縱程序4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全治理方案4.4實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力人力資源操縱程序4.4.3信息交流職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4.4職業(yè)健康安全治理體系文件件件4.4.5文件操縱文件

20、操縱程序4.4.6運行操縱施工安全操縱程序等11個程序4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)測及測量過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序不合格品操縱程序4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施不合格操縱程序改進操縱程序4.5.3記錄記錄操縱程序4.5.4職業(yè)健康安全治理體系審核內(nèi)部審核程序4.6治理評審治理評審操縱程序章節(jié)號：40質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/2生效日期：2010.9.11目的規(guī)定對公司建立、實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的總體性要求及對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對公

21、司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系及體系文件的操縱。3職責(zé)31總經(jīng)理A. 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系；B. 負責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)；C. 為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系配備所需要的資源；D. 主持治理評審工作。32質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理者代表A. 確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B. 向最高治理者報告質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；C. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識；D. 代表企業(yè)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系

22、質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進行聯(lián)絡(luò)；E. 主持內(nèi)部審核，任命審核組長；F. 負責(zé)組織制定并評審職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全治理方案，批準(zhǔn)重要職業(yè)健康安全因素；G. 負責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊的審核。33辦公室A. 在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的日常運行進行操縱；B. 負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件；C. 負責(zé)收集并識不與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；D. 檢察質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的總體業(yè)績；E. 定期檢查質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全治理方

23、案的完成情況；F. 組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系審核及文件評審。4要求41質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的總要求公司按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系、文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進行識不，這應(yīng)包括治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的程序。應(yīng)依照這些過程對產(chǎn)品的質(zhì)量和職業(yè)健康安全的阻礙大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的操縱；應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明

24、確阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和公司的職業(yè)健康安全表現(xiàn)的關(guān)鍵工序；為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期目標(biāo)，公司依照必要性確定了所需要的操縱準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展活動和投入的資源； 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視； 規(guī)定對過程進行監(jiān)控、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并依照分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；4.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。421按照GB/T 19001-2008和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治

25、理體系有效運行。422公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全目標(biāo)方針和指標(biāo)，參閱質(zhì)量方針和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理策劃操縱程序。423公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊、程序文件 程序文件 第一級文件 第二級文件 治理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格 424第一級文件為質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊，包括了所有的程序文件。425第二級文件為公司治理文件與質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)的部份，作業(yè)指導(dǎo)書及記錄。426第二級文件可分為兩類：A各部門運行質(zhì)量體系的常用實施細則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（各種治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)

26、標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。B其他文件：能夠是針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量打算、治理方案、輸出文件、職業(yè)健康安全治理方案或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于活動方式。426隨著組織內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的方針、目標(biāo)也隨之變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。427文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。428文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，應(yīng)按照文件操縱程序進行治理。

27、429為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題 GB/T 19001-2008 GB/T 28001-200141文件操縱程序 423 44542記錄操縱程序 424 453章節(jié)號：41文件操縱程序編號：ZTJSCX4.2.301 版本號：A/0生效日期：2008.1.18 目的對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件、資料進行操縱，確保文件的充分性與適宜性；各相關(guān)場所使用有效的文件。2 適用范圍 適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件的操縱與治理。3 職責(zé)31總經(jīng)理批準(zhǔn)公布質(zhì)量、職業(yè)健康安

28、全治理手冊及相應(yīng)程序文件；32治理者代表負責(zé)審批部門公布關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系文件；33總工負責(zé)審核公布技術(shù)性文件；34辦公室負責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全文件的發(fā)放、更改、操縱和治理；技術(shù)科負責(zé)技術(shù)性文件的編制、發(fā)放、更改、操縱和治理； 35相關(guān)部門負責(zé)本部門的行政文件的編制、更改，辦公室負責(zé)行政文件的發(fā)放、操縱和治理；36辦公室對現(xiàn)有體系文件的定期評審；4 工作程序41文件的分類及保管411質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊、程序文件（包含公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司職業(yè)健康安全方針和指標(biāo)及所有過程操縱的程序文件），由辦公室備案保存；412公司第二級文件由辦公室下發(fā)，各

29、部門備案保存；413公司第二級質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件：A部門工作文件：各部門運行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的常用實施細則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（部門治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制度）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等外來文件及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙）；部門記錄等。由各部門自行保存并報辦公室備案保存；B其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量打算、治理技術(shù)性文件和有關(guān)資料。由各相應(yīng)的部門保存、使用；C與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件，外來的治理性文件，包括與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。413文

30、件分為受控文件和非受控文件，凡與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，由治理者代表確定其是否受控及發(fā)放范圍，辦公室分發(fā)時加蓋“受控”印章并標(biāo)注分發(fā)號，操縱其有效性。發(fā)至外單位或顧客的質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊應(yīng)注明受控標(biāo)識。42 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放421文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的；422辦公室負責(zé)組織編寫質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊和程序文件，由治理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室登記，發(fā)放；423各部門工作文件由各部門組織編寫，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批，參照本程序進行操縱；424編制人員依據(jù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，或上級的要求，結(jié)合企業(yè)治理，產(chǎn)品的特點和

31、技術(shù)要求，所編文件格式和編號符合有關(guān)規(guī)定。425受控文件的編號：4251質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊的編號：ZTJS-ZJ-SC-2008 年代號 手冊代號 質(zhì)量職業(yè)健康安全代號公司名稱代號4242程序文件的編號：ZTJSCX-7.6-01 順序號 程序代號及條款號 公司名稱代號4243部門或其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理作業(yè)文件的編號：ZTJSZY01順序號作業(yè)文件代號4244公司名稱代號JL-4.2.3-01- 順序號 條款號 記錄代號注：分發(fā)號為部門代號：辦公室BG；頭兩個字縮寫拚音首字母組成，若不止一份，則數(shù)字標(biāo)識。 43 文件的審批431質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊，各部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，治理者代

32、表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布；433有關(guān)部門所編的專用技術(shù)性文件由部門主管審核，總工批準(zhǔn)；其它文件由各部門組織編寫，部門主管審核批準(zhǔn)；434與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件由辦公室編寫，治理者代表審核批準(zhǔn)；435審核人員審核文件是否符合有關(guān)要求，描述是否有缺漏，有關(guān)文件之間是否統(tǒng)一，對語言的正確性和文件的適用性負責(zé)；436會簽人員對所會簽的文件是否符合有關(guān)要求負責(zé)；437批準(zhǔn)人員對所批準(zhǔn)文件的適用性負責(zé)；438每年定期由辦公室對現(xiàn)有的體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。44 文件的發(fā)放441質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系與有關(guān)行政文件由辦公室確定發(fā)放范圍、填制文件配備表，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)

33、部門與崗位；部門文件由部門自行確定發(fā)放范圍。 442文件領(lǐng)用部門在文件領(lǐng)用登記表上簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號和受控文件印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯，部門內(nèi)發(fā)放參照本規(guī)定執(zhí)行；443文件持有人的文件破損嚴峻，阻礙使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件按后述程序銷毀；444文件持有人若將文件丟失，丟失人員提出領(lǐng)用申請，分發(fā)人員應(yīng)在文件領(lǐng)用登記表中注明。文件治理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。45 文件的更改451文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更

34、改提出部門的負責(zé)人填寫文件更改申請單，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)； 452文件更改的審核、批準(zhǔn)同43條，若指定其他人員審批時，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料；453文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時刻，更改文件發(fā)放時，應(yīng)按文件領(lǐng)用登記表的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。對不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放文件更改申請單告知文件使用人。46 文件的換版與作廢461文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度修改時應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號以A、B、C、D依次后延；462作廢的文件由申請作廢部門填寫文件銷毀申請表，按43條審核、批準(zhǔn)后的文

35、件按文件領(lǐng)用登記表收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件治理員加蓋“保留”印章。47文件的治理471文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由辦公室列入受控文件清單，并按文件收發(fā)范圍明確分發(fā)的部門或人員。由治理者代表批準(zhǔn)，辦公室負責(zé)分發(fā)并操縱其版本。472所有文件原稿由辦公室保存。各部門負責(zé)建立本部門的發(fā)放、回收臺帳。文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識不、存取和查閱。473不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。474需臨時借閱或復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制登記表，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審

36、批后向文件治理部門借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。復(fù)制的受控文件必須由文件治理人登記編號，并加蓋“受控”標(biāo)識。48 外部文件的操縱直接執(zhí)行的各類外部文件，由辦公室備存，按適用性發(fā)放使用部門，由其列入受控文件清單，并報辦公室。5相關(guān)文件51記錄操縱程序 6標(biāo)準(zhǔn)表格61文件配備表62文件領(lǐng)用登記表63文件更改申請單64文件銷毀申請表65受控文件清單 66文件借閱、復(fù)制登記表章節(jié)號：42記錄操縱程序編號：ZTJSCX4.2.401版本號：A/0生效日期：2008.1.181 目的： 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系所要求的予以操縱，以提供對產(chǎn)品、活

37、動過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。2 適用范圍： 本程序適用證明電梯施工、維護保養(yǎng)與服務(wù)過程和體系符合要求和質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系有效運行的記錄。3 職責(zé)31公司辦公室是記錄的歸口治理部門；32各部門指定專人負責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；33各部門負責(zé)人負責(zé)按照質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理手冊體系文件的要求批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和職業(yè)健康安全記錄；34記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時、字跡清晰，不得使用鉛筆，各欄目應(yīng)填全。4 工作程序41記錄格式411辦公室制訂質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單，將公司所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系運行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、

38、保存期限、保存部門等。交治理者代表審核、批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和職業(yè)健康安全記錄清單交辦公室備存。42記錄的標(biāo)識：見文件操縱程序43收集、編目、移交431記錄分不由各部門負責(zé)收集和整理編目，保證各項記錄完整。432質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系記錄按質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單的規(guī)定進行收集整理、編目、移交。433填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識不，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)覺數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。434記錄的形式能夠是卡片、表格、圖表、報告；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。44保管、貯存、歸檔441記錄指定專人保管，歸檔記

39、錄在歸檔時由保管人員進行審查，內(nèi)容包括：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名、日期和傳真件。體系記錄保存期三年，其它記錄按照有關(guān)規(guī)定進行長期保存。442記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項，易于檢索查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照文件操縱程序。45記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制451各部門依據(jù)體系文件標(biāo)準(zhǔn)表格的格式制作記錄空白表；452各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制登記表。46處理461記錄保存期滿，沒有再保存價值時，由保管人員提出申請?zhí)顚懳募N毀申請表經(jīng)質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理者代表審批后，統(tǒng)一銷毀。462記錄保存期

40、滿，經(jīng)公司治理者代表審查認為臨時還不能銷毀時，要加以標(biāo)識，注明接著保存期限，接著保存下去。5相關(guān)文件51文件操縱程序6標(biāo)準(zhǔn)表格61質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單62文件借閱、復(fù)制登記表63文件銷毀申請表章節(jié)號：50治理職責(zé)編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/1生效日期：2010.9.11目的確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的承諾提供依據(jù)。3要求31治理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的承諾提供證據(jù)；311向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A.總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量、職業(yè)健康安全

41、意識，清晰了解到公司的產(chǎn)品需符合現(xiàn)行法律法規(guī)和相關(guān)法律規(guī)定；為顧客提供中意的產(chǎn)品；安全施工是最建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系差不多的要求；B總經(jīng)理應(yīng)清晰了解質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量和職業(yè)健康安全的認識緊密相關(guān)；C總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會等各種方式使全體職員能樹立質(zhì)量意識與職業(yè)健康安全愛護意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強職員對質(zhì)量與職業(yè)健康安全的意識；使他們積極參與到提高質(zhì)量和愛護職業(yè)健康安全的有關(guān)的活動中來。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程操縱程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、法律與其他要求操縱程序及顧客中

42、意程度調(diào)查程序等的有關(guān)規(guī)定。312實現(xiàn)對重要職業(yè)健康安全因素的有效操縱，執(zhí)行職業(yè)健康安全因素的識不評價程序。313總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。314總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系的機會，使治理承諾得到落實。應(yīng)按策劃的時刻間隔主持治理評審，執(zhí)行治理評審操縱程序。315總經(jīng)理應(yīng)提供公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系建立、實施與保持所必需的資源。32以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客中意率為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足

43、，為此應(yīng)做到：321確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程操縱程序。322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求、職業(yè)健康安全操縱要求及運行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種施工和檢驗規(guī)范等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時刻的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。33為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)準(zhǔn) GBT 19001-2008 GBT24001-

44、199651質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.3, 5.4.152職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo) 4.2，4.3.353職業(yè)健康安全因素的識不評價程序5.2，7.2.1 4.3.254法律與其他要求操縱程序 5.2，7.2.1 4.3.25質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系 5.4.1 4.3.4策劃操縱程序56職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5 4.4.1，4.4.357治理評審操縱程序 5.6 4.6章節(jié)號：51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/0生效日期：2008.1.18為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，確定公司的質(zhì)量方針為：安全舒適，快捷誠信，質(zhì)量為本，星級服務(wù)。方針

45、內(nèi)涵：質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有好的產(chǎn)品，企業(yè)無法生存；持續(xù)改進，是施工優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的前提；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)與否，答案確實是顧客是否中意。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：21安裝工程一次交驗合格率100%；2. 2顧客中意率，第一年不低于95%，每年遞增1%，三年達到98%;與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，確保目標(biāo)的順利完成。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達到各個層次，使全體職員正確理解并堅決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可

46、對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，執(zhí)行治理評審操縱程序。對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、公布、評審、修改都應(yīng)實行操縱，執(zhí)行文件操縱程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。6公司各級人員必須認真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。章節(jié)號：52職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)編號: ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/1生效日期：2008.1.181職業(yè)健康安全方針是傳達最高治理者對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，是對遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾，是本公司的職業(yè)健康安全意圖和原則的聲明，為職業(yè)健康安全治理體系的建立和實施提供建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架，為實現(xiàn)上述目

47、的，確定公司的職業(yè)健康安全方針為：遵守法規(guī)、健康安全、杜絕事故、造福社會2.為實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針，確定公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)如下：2.1實現(xiàn)洞口正確防護100%2.2配備安全、可靠、符合要求的個人防護用品100%2.3電線老化或用電設(shè)置不合理導(dǎo)致觸電事故為02.4機械設(shè)備防護裝置不到位導(dǎo)致機械損害為02.5焊接氣體的混放、使用導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)為02.6特種作業(yè)人員達標(biāo)上崗; 安全治理人員資格符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；2.7重大刑事、社會事件操縱；2.8組織相關(guān)職員健康狀況監(jiān)測。 章節(jié)號：53危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序編號：ZTJSCX4.3.101版本號：A/0生效日期：2008.1.1

48、81目的通過危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱過程，使組織能夠持續(xù)地識不、評價和操縱其職工健康安全風(fēng)險，尤其對重大風(fēng)險、不容許風(fēng)險加強操縱，最大限度地消除或降低風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。2適用范圍適用于公司建筑施工及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱策劃及事實上施。3治理職責(zé)31技術(shù)經(jīng)理負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱策劃的領(lǐng)導(dǎo)組織工作。負責(zé)審批公司的“重大、不可容許風(fēng)險清單”。32質(zhì)安部是該程序的主管部門，對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱措施實施全過程監(jiān)控，及制定公司“危險源辨識、風(fēng)險評價表”、“風(fēng)險操縱策劃表”、“重大、不可容許風(fēng)險清單”。 33各部門負責(zé)本部

49、門范圍內(nèi)的危險辨識、風(fēng)險評價，制定相應(yīng)的“危險源辨識、風(fēng)險評價表”、“風(fēng)險操縱策劃表”、“重大、不可容許風(fēng)險清單”，并經(jīng)各部門負責(zé)人審批。4工作程序4.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱策劃的差不多步驟工作活動分類危險源辨識風(fēng)險評價確定風(fēng)險是否可容許編制風(fēng)險操縱措施打算（如有必要）評審措施打算的充分性。4.2危險源辨識危險源辨識應(yīng)以公司的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生阻礙的職業(yè)健康風(fēng)險為依據(jù)，考慮到誰會受到損害以及如何受到損害。工作活動內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員（進入作業(yè)場所的所有人員，包括職員、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。4.2.1組織內(nèi)存在的危險源要緊從

50、以下幾個方面考慮：組織的常規(guī)活動，如正常的施工活動；組織的特不規(guī)活動，如停電、停機、檢修等；所有進入施工場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；工作場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、施工設(shè)備、物資等；工作場所內(nèi)由外界所提供設(shè)施，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。4.2.2危險源類不依照組織建筑施工及辦公特點，要緊危害因素類不有：物體打擊2、車輛損害3、機械損害4、起重損害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高空意外事故10、坍塌11、滑倒（跌倒）12、職業(yè)性眼疾、耳聾及其它4.2.3辨識方法可采納現(xiàn)場觀看、查有關(guān)文件資料、詢問、交談、獵取外部信息、安全檢查與工作任務(wù)分析等方法進行。4.3風(fēng)

51、險評價在假定打算的或現(xiàn)有操縱措施適應(yīng)的情況下，對與各項危險源有關(guān)的風(fēng)險做出主觀評價。評價人員還應(yīng)考慮操縱的有效性以及一旦失敗所造成的后果。4.3.1風(fēng)險評價方法本公司采納LEC法，其公式為DLEC其中：D風(fēng)險值L發(fā)生事故的可能性大小E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故造成后果L發(fā)生事故的可能性大小從系統(tǒng)安全角度考慮，“發(fā)生事故可能性較小”的分數(shù)定為0.1，而必定要發(fā)生事故的分數(shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定若干個中間值，如表1所示：表1發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性7完全能夠預(yù)料5相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5專門不可能，能夠設(shè)想0.2極不可能0.1實際

52、不可能E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時刻越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分數(shù)定為7，而罕見地出現(xiàn)危險環(huán)境中分數(shù)定為0.5，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示：表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時刻內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特不罕見地暴露（3）C發(fā)生事故造成后果事故造成的人身損害與財產(chǎn)損失變化范圍專門大，對傷亡事故來講，可從微小的輕傷直到多人死亡的嚴峻后果。由于范圍寬敞，因此規(guī)定的分數(shù)值為150，輕傷規(guī)定分數(shù)值為1，把造成十人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為50，其

53、它情況的數(shù)值在150之間，如表3所示：表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值事故發(fā)生的后果5010人以上死亡2039人死亡1012人死亡7致殘3重傷1輕傷（4）D風(fēng)險值依照公式DLEC，求出風(fēng)險值D。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗推斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，風(fēng)險等級的界限值并不是長期固定不變的，在不同的時期，組織應(yīng)依照具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值（由質(zhì)安部確定）以符合持續(xù)改進的思想。風(fēng)險等級劃分如表4所示：表4風(fēng)險等級劃分（D）D值危險程度風(fēng)險等級大于500極其危險，不能接著作業(yè)5（不可容許的）大于100，小于等于500高度危險，需立即整改4（重大的）大于50，小于等于100顯著危險，需

54、要整改3（中度的）大于20，小于等于50一般危險，需要注意2（可容許的）大于等于20稍有危險，能夠同意1（可忽略的）4.4風(fēng)險操縱風(fēng)險操縱的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同等級的風(fēng)險制定相應(yīng)的操縱措施。4.4.1風(fēng)險操縱策劃：由質(zhì)安部主持制定并監(jiān)督實施。風(fēng)險操縱策劃的原則：首先考慮消除風(fēng)險發(fā)生的根源，然后考慮降低風(fēng)險（損害嚴峻程度），最后考慮配置具體防護設(shè)備、防護用品。風(fēng)險操縱措施策劃如表5所示：表5風(fēng)險操縱策劃風(fēng)險措施要求不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或接著工作。假如無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止作業(yè)。重大的直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大

55、量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)認真測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時刻期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險嚴峻損害后果相關(guān)場合，必須進行進一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定損害的可能性一，以確定是否需要改進的操縱措施?？扇菰S的不需要另外的操縱措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保操縱措施得以維持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件記錄。4.4.2風(fēng)險操縱措施打算的評審風(fēng)險操縱措施打算在實施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容：打算措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；是否產(chǎn)生新的危險源；是否已選定了投資效果最佳的解決方案；受阻礙的人

56、員如何評價打算的預(yù)防措施的必要性和可行性；打算的操縱措施是否會被應(yīng)用于實際工作中。4.4.3風(fēng)險操縱途徑有：目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案、運行操縱及應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)等。5支持性文件相關(guān)方環(huán)境要求6記錄危險源辨識風(fēng)險評價表JLJ4.3.101重大、不可容許風(fēng)險清單JLJ4.3.102章節(jié)號：54法律與其他要求操縱程序編號：ZTJSCX4.3.201版本號：A/1生效日期：2010.9.11目的用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獵取這些法律和要求的渠道。適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地點法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的操縱。術(shù)語本程序采納GB/T

57、190002005和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。職責(zé)41辦公室負責(zé)收集與本公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全操縱活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并制定適用法律法規(guī)和要求一覽表；42辦公室負責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負責(zé)組織向各部門頒發(fā)或傳達相關(guān)的法律法規(guī)文件；43工程保養(yǎng)部應(yīng)將材料采購、檢驗；電梯安裝、維護保養(yǎng)的檢驗所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)在辦公室備存；44各部門負責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達給職員并遵照執(zhí)行。5程序1與公司相關(guān)的國家及地點法律法規(guī)與其他要求包括：國家職業(yè)健康安全愛護法律，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；地點職業(yè)健康安全愛護規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知

58、、公報等；公司現(xiàn)執(zhí)行的材料采購、檢驗；產(chǎn)品的檢驗所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)。52獵取方法辦公室應(yīng)和職業(yè)健康安全愛護部門的聯(lián)系渠道通暢、工程保養(yǎng)部應(yīng)和質(zhì)檢部門溝通，獵取相關(guān)的國家、地點質(zhì)量、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保公司能夠得到最新的文本。53確認及分發(fā)531辦公室依照以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：是否與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系有關(guān)；是否符合公司目前實際；是否為最新版本。532辦公室依照確認結(jié)果制定適用法律法規(guī)和要求一覽表，經(jīng)總經(jīng)理審批后匯編成集，由辦公室備案保存。533當(dāng)上述外來文件更新

59、時，及時修正一覽表，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件做相應(yīng)處理，按文件操縱程序執(zhí)行。54執(zhí)行541由辦公室編制適用法律法規(guī)和要求一覽表，由治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。542各部門按適用法律法規(guī)和要求一覽表所引用內(nèi)容進行各項職業(yè)健康安全治理和檢測，由辦公室負責(zé)檢查確認。6相關(guān)文件61文件操縱程序7記錄71適用法律法規(guī)和要求一覽表章節(jié)號：55質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系策劃操縱程序編號：ZTJSCX7.101版本號：A/0生效日期：2008.1.181目的進行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)

60、目標(biāo)；為確保職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實現(xiàn)，公司應(yīng)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全治理方案，并予以實施，用來改進公司的職業(yè)健康安全行為。范圍適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識不和策劃。職責(zé)31總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)手冊、質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系文件并負責(zé)審批職業(yè)健康安全治理方案。32治理者代表負責(zé)審批各部門為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)量的治理實施情況進行監(jiān)督檢查。33各部門要緊負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容治理體系策劃以及職業(yè)健康安全治理方案的實施。要求總經(jīng)