2017年金牛區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

1、2017年金牛區(qū)供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算金牛區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛區(qū)供銷合作社聯(lián)合社是參公單位，基本職能為：1、履行對系統(tǒng)行業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)管和服務(wù)職能，負(fù)有教育培訓(xùn)責(zé)任；2、貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策和決策部署，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革發(fā)展；3、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的經(jīng)營管理，開展合作與聯(lián)合；4、按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及其他商品進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；5、協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系，研究供銷合作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，反映行業(yè)發(fā)展情況，研究提出促進(jìn)供銷合作社發(fā)展

2、的政策性建議，反映供銷系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見、要求，維護(hù)供銷合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；6、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)，組織實(shí)施對成員社的工作考核，增強(qiáng)聯(lián)合社服務(wù)功能；7、監(jiān)管供銷合作社社有資產(chǎn)，落實(shí)資產(chǎn)保值增值責(zé)任；8、引導(dǎo)和支持供銷合作社成立的社會組織參與社會管理和公共服務(wù)；9、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及其有關(guān)部門授權(quán)和委托的其他任務(wù)、公共服務(wù)。（二）2017年重點(diǎn)工作1、堅(jiān)持依法依規(guī)，完成蓉北公司自然人股東股份轉(zhuǎn)讓。在結(jié)合老舊市場關(guān)閉調(diào)遷和重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、相繼完成成都蓉北實(shí)業(yè)公司職工安置、歷史遺留問題解決和交通建設(shè)用地交接的基礎(chǔ)上，做好股東股份轉(zhuǎn)讓兌現(xiàn)工作，預(yù)計(jì)3月完成，徹底解決股東

3、利益訴求，圓滿完成區(qū)重點(diǎn)信訪事項(xiàng)和重點(diǎn)涉穩(wěn)問題領(lǐng)導(dǎo)包案調(diào)處工作。2、突出工作重點(diǎn)，全力抓好系統(tǒng)維穩(wěn)工作。重點(diǎn)抓好營門口供銷社茶店子“島型”和天回供銷社金馬拆遷帶來的不穩(wěn)定因素化解，在突出抓好拆遷賠付款到位后營門口、天回供銷社職工、退休人員穩(wěn)定工作的基礎(chǔ)上，抓好系統(tǒng)職工、退休人員的維穩(wěn)工作。3、立足系統(tǒng)實(shí)際，深化供銷合作社綜合改革。深入貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定（中發(fā)201511號）、省委、省政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的意見（川委發(fā)201622號）精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，做好宣傳學(xué)習(xí)、基層調(diào)研工作，并調(diào)查核實(shí)清楚我區(qū)供銷系統(tǒng)資產(chǎn)、人員等狀況，待市委、市政府關(guān)于深化供銷

4、合作社綜合改革的意見出臺后，在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，擬定金牛區(qū)供銷合作社改革方案。4、強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保風(fēng)清氣正促發(fā)展。不斷強(qiáng)化宣傳教育，把紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出位置，挺紀(jì)于前，向基層延伸，切實(shí)加強(qiáng)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)；進(jìn)一步完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督，全面履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職責(zé)。確保全體黨員干部嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，干部廉潔不出事，為供銷社綜合改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保障。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況截止2016年12月，共有編制13 名，實(shí)有在職人員10 人。其中:行政編制 0名，實(shí)際 0 人；事業(yè)編制 10 名，實(shí)際 10 人。離退休人員 0 人，其中：離休人員 0 人，退休人員 0 人。（二）單位構(gòu)成金牛區(qū)供

5、銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè) 3科1室，無二級預(yù)算單位。金牛區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2017年部門預(yù)算情況說明一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算189.43萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入189.43萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入189.43萬元、無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出189.43萬元、無外交支出、無國防支出、無結(jié)轉(zhuǎn)下年二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金牛區(qū)供銷合作社聯(lián)合社部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款189.43萬元，比2016年預(yù)算數(shù)164.83萬元增加24.6萬元，上升14.93%，變動的

6、主要原因是社保繳費(fèi)增加10.38萬元，住房公積金增加3.88萬元，人員經(jīng)費(fèi)增加7.26萬元，辦公經(jīng)費(fèi)增加4.2萬元，項(xiàng)目支出減少1.12萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出131.17萬元占69.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.08萬元占12.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.93占7.36%；住房公積金支出16.78占8.86%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、2011301行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為115.11萬元，比2016年預(yù)算數(shù)103.61萬元增加11.25萬元，增長10.86%，變動的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加7.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加4.2萬元。2、20113

7、02一般行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為16.06萬元，比2016年預(yù)算數(shù)17.4萬元減少1.34萬元下降0.77%，變動的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減10%。3、2080505社會保障繳費(fèi)預(yù)算數(shù)24.08萬元，比2016年預(yù)算數(shù)17.17萬元增加6.91萬元增加40.25%，變動的主要原因是社保繳費(fèi)增加6.91萬元。4、2080506職業(yè)年金預(yù)算數(shù)3.47萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.47萬元增加100%，變動的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)增加3.47萬元。5、2210201住房公積金預(yù)算數(shù)16.78萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬元增加30.08%，變動的主要原因是公積金變動增加3.88萬元。6、2100

8、502事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)9.61萬元，比2016年預(yù)算數(shù)9.61萬元無變動。7、2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算數(shù)4.32萬元，比2016年預(yù)算數(shù)4.14萬元增加0.18萬元增加4.35%，變動的主要原因是建初人員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.18萬元。三、2017年基本支出情況說明金牛區(qū)供銷聯(lián)社部門2017年基本支出173.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)115.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)24.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)8.84萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.61萬元，主要包括：撫恤和生活補(bǔ)助、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)

9、預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年無預(yù)算數(shù)。（二）公務(wù)接待費(fèi)。無公務(wù)接待費(fèi)。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定保留車編0輛，2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬元，較2016年預(yù)算9.2萬元，與2016預(yù)算持平。2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬元。用于3輛公務(wù)用車（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出。因2017年預(yù)算編制時(shí)公車還未交出。五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明供銷聯(lián)社部門2017年無政府性基金預(yù)算收入。六、2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)供銷聯(lián)社部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括

10、：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出，區(qū)供銷聯(lián)社部門2017年收支總預(yù)算189.43萬元。七、2017年收入預(yù)算情況說明區(qū)供銷聯(lián)社部門2017年收入預(yù)算189.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入131.17萬元，占69.25%；八、2017年支出預(yù)算情況說明2017年部門預(yù)算本年支出總計(jì)189.43萬元，其中：基本支出預(yù)算173.37萬元，占91.53%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算16.06萬元，占8.48%； 無專項(xiàng)資金；無上繳上級支出；無事業(yè)單位經(jīng)營支出；無對附屬單位的補(bǔ)助支出九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購情況2017年區(qū)供銷聯(lián)社政府采購預(yù)算總額4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元、無

11、政府采購工程預(yù)算、無政府采購服務(wù)預(yù)算。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況2016年，區(qū)聯(lián)社部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛、購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2017年區(qū)聯(lián)社部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算189.43萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算8萬元。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.5萬元，與2015年增減0%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.

12、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。3. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單貼位按人力資源和社會保障繳部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事