壓力管道整裝壓力容器安裝質量管理體系個要素內部審核檢查表

1、壓力管道（整裝壓力容器）安裝質量管理體系13個要素內部審核檢查表南州惠華特種設備安裝工程公司2015年12月壓力管道（整裝壓力容器）安裝質量管理體系13個要素內部審核檢查表受審核方：安裝一隊審核日期：2015年12月22日序號條款審核要點審核記錄結果1合同評審所簽訂的壓力管道工程合同是否經過評 審？有無合同評審記錄？評審內容是否齊 全？簽字、審批手續(xù)是否齊全？已簽訂的壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）安裝合同均經過評審。計 劃經營科存有完整的投標階段和合同起草階段的合同評審記錄，共計2 份。查看其中1份滄州大化7萬噸/年TDI工程施工合同，其評審 內容和簽字、審批手續(xù)齊全。C2文件和資料控制質

2、量保證手冊、質量體系程序和管理制度是 否為有效版本？有無錯用、混用現(xiàn)象？施工 圖紙是否經過了圖紙會審？有無圖紙會審 記錄？查看工程管理科1名技術員在用的壓力管道質量保證手冊、質量體系程 序和管理制度是有效版本，其編號與發(fā)放記錄相符。未見錯用、混用現(xiàn) 象。在建的項目施工圖紙均經過了圖紙會審，存有“施工圖紙專業(yè)會審 記錄表” 4份。其內容符合規(guī)定要求。C3材料管理材料采購文件的編制、合格供方的評價、訂 貨、代用、進廠檢驗、復驗、入出庫管理、 標記移植、回收返庫等各個環(huán)節(jié)是否符合規(guī) 定要求？設備材料科存有材料采購計劃表、合格供方記錄、進廠檢驗和復驗記錄、 建有材料入出庫臺帳。其內容符合規(guī)定要求。存有

3、球皮訂貨的合同。試 板驗收、球皮驗收的合格證、檢驗報告等記錄均已納入竣工資料歸檔管C4焊接工藝評定是否按照規(guī)定要求編制了焊接工藝卡？其 內容和各項參數(shù)是否適宜？理。已按照合同和施工規(guī)范的要求編制了焊接工藝卡。其內容和各項參數(shù)適C5編制施工宜。C6方案焊工資格審查是否編制了施工方案？是否闡述了工程特 點、設計要求、工程量、采用的規(guī)程、質量 標準、技術措施、特殊工器具及安全等事 項？是否履行了審批手續(xù)？是否編制了施焊焊工明細表？有無資格證 書？焊工的技術等級能否滿足施工需要？已按照規(guī)定要求編制了施工方案。查看1份XXX化工有限公司工藝管道 安裝施工方案。其內容完整、操作性強。編制人、審核人和批準人

4、均履 行了簽字手續(xù)。本施工方案已發(fā)放到施工現(xiàn)場。C7技術交底人事勞資科建有施焊焊工明細表1份。表內10名焊工均做到了持證上崗。C是否及時對施工作業(yè)人員進行了技術交焊工的技術等級能夠滿足施工需要。底？技術交底的內容是否齊全？已按照規(guī)定要求對施工作業(yè)人員進行了技術交底。存有XXX化工公司工 藝管道安裝工程施工的“施工技術交底記錄表” 4份。其內容齊全符合 規(guī)定要求。C-符合N觀察項w不符合審核組長：程斌審核員：吳1、錢翔、王華、李玉壓力管道（整裝壓力容器）質量管理體系內部審核檢查表序號條款審核要點審核記錄結果8計量器具控制是否建立了計量器具臺帳？在用工程管理科已按照規(guī)定要求建立了計量器具臺帳。用于

5、XX化工有限C的計量器具是否經檢定合格并在公司工藝管道制作安裝工程施工的鋼盤尺、焊縫檢測規(guī)、壓力表等10有效期內使用？件計量器具均經檢定合格并在有效期內使用。存有這10件計量器具的檢定證書。9機械設備控制是否建立了機械設備臺帳？是否設備材料科已按照規(guī)定要求建立了機械設備臺帳。存有機械設備大、C編制了機械設備維修計劃？有無中、小修計劃。存有機械設備大、中修記錄。用于壓力管道GC2級（含維修記錄？是否能夠滿足壓力管整裝壓力容器）妥裝現(xiàn)場施工的吊車、卷揚機、空壓機、電焊機、熱道GC2級（含整裝壓力容器）妥處理機、烤箱、試壓泵等28臺機械設備實行了專管專用。存有機械裝現(xiàn)場施工的需要？設備運轉記錄。專管

6、率達到了 100%。完好率達到了 90%以上。10開工告知工程管理科已按照規(guī)定要求及時辦理了壓力管道GC2級（含整裝壓力C是否及時辦理了壓力管道GC2級容器）安裝開工許可告知。存有“特種設備安裝改造維修告知書” 1（含整裝壓力容器）安裝開工許份。11組裝、焊接、產品試板可告知？是否存有告知書？C焊接、無損檢測、理化目前在建的XXX化工有限公司壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）安檢驗、總裝檢查、熱處這些環(huán)節(jié)在進行過程中，是否與裝安裝工程 施工項目，這些資料均在施工現(xiàn)場，待工程竣工后整理理、壓力試驗、產品涂施工同步做好了對應的原始記成卷歸檔管理。已竣工的施工項目，這些資料均已按照規(guī)定要求及時受審核

7、方：安裝一隊工程管理科審核日期：2015年12月22日漆、資料整理、出廠文 件、產品質量檔案、竣 工錄、質量記錄和檢驗報告等相關 資料？資料是否齊全？其內容是 否符合有關規(guī)定要求？移交給了公司檔案科。C12培訓管理是否制定了年度培訓計劃？各專人事勞資科制定了年度培訓計劃。壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）業(yè)責任師是否經過培訓？焊工是安裝工藝、焊接、質量檢驗、無損檢測、材料、機具設備等專業(yè)責任否經過培訓？是否建立了合格焊師均已按照特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定進行了相應類別的上崗工檔案？培訓。從事壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）安裝焊接作業(yè)的所有C焊工均已經過培訓考核合格持證上崗。人事勞資科存有合格焊工檔13用戶信息與服務案。是否按照質量回訪計劃進