壓力管道整裝壓力容器安裝質(zhì)量管理體系個要素內(nèi)部審核檢查表

1、壓力管道（整裝壓力容器）安裝質(zhì)量管理體系13個要素內(nèi)部審核檢查表南州惠華特種設(shè)備安裝工程公司2015年12月壓力管道（整裝壓力容器）安裝質(zhì)量管理體系13個要素內(nèi)部審核檢查表受審核方：安裝一隊審核日期：2015年12月22日序號條款審核要點(diǎn)審核記錄結(jié)果1合同評審所簽訂的壓力管道工程合同是否經(jīng)過評 審？有無合同評審記錄？評審內(nèi)容是否齊 全？簽字、審批手續(xù)是否齊全？已簽訂的壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）安裝合同均經(jīng)過評審。計 劃經(jīng)營科存有完整的投標(biāo)階段和合同起草階段的合同評審記錄，共計2 份。查看其中1份滄州大化7萬噸/年TDI工程施工合同，其評審 內(nèi)容和簽字、審批手續(xù)齊全。C2文件和資料控制質(zhì)

2、量保證手冊、質(zhì)量體系程序和管理制度是 否為有效版本？有無錯用、混用現(xiàn)象？施工 圖紙是否經(jīng)過了圖紙會審？有無圖紙會審 記錄？查看工程管理科1名技術(shù)員在用的壓力管道質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量體系程 序和管理制度是有效版本，其編號與發(fā)放記錄相符。未見錯用、混用現(xiàn) 象。在建的項目施工圖紙均經(jīng)過了圖紙會審，存有“施工圖紙專業(yè)會審 記錄表” 4份。其內(nèi)容符合規(guī)定要求。C3材料管理材料采購文件的編制、合格供方的評價、訂 貨、代用、進(jìn)廠檢驗、復(fù)驗、入出庫管理、 標(biāo)記移植、回收返庫等各個環(huán)節(jié)是否符合規(guī) 定要求？設(shè)備材料科存有材料采購計劃表、合格供方記錄、進(jìn)廠檢驗和復(fù)驗記錄、 建有材料入出庫臺帳。其內(nèi)容符合規(guī)定要求。存有

3、球皮訂貨的合同。試 板驗收、球皮驗收的合格證、檢驗報告等記錄均已納入竣工資料歸檔管C4焊接工藝評定是否按照規(guī)定要求編制了焊接工藝卡？其 內(nèi)容和各項參數(shù)是否適宜？理。已按照合同和施工規(guī)范的要求編制了焊接工藝卡。其內(nèi)容和各項參數(shù)適C5編制施工宜。C6方案焊工資格審查是否編制了施工方案？是否闡述了工程特 點(diǎn)、設(shè)計要求、工程量、采用的規(guī)程、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、特殊工器具及安全等事 項？是否履行了審批手續(xù)？是否編制了施焊焊工明細(xì)表？有無資格證 書？焊工的技術(shù)等級能否滿足施工需要？已按照規(guī)定要求編制了施工方案。查看1份XXX化工有限公司工藝管道 安裝施工方案。其內(nèi)容完整、操作性強(qiáng)。編制人、審核人和批準(zhǔn)人

4、均履 行了簽字手續(xù)。本施工方案已發(fā)放到施工現(xiàn)場。C7技術(shù)交底人事勞資科建有施焊焊工明細(xì)表1份。表內(nèi)10名焊工均做到了持證上崗。C是否及時對施工作業(yè)人員進(jìn)行了技術(shù)交焊工的技術(shù)等級能夠滿足施工需要。底？技術(shù)交底的內(nèi)容是否齊全？已按照規(guī)定要求對施工作業(yè)人員進(jìn)行了技術(shù)交底。存有XXX化工公司工 藝管道安裝工程施工的“施工技術(shù)交底記錄表” 4份。其內(nèi)容齊全符合 規(guī)定要求。C-符合N觀察項w不符合審核組長：程斌審核員：吳1、錢翔、王華、李玉壓力管道（整裝壓力容器）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表序號條款審核要點(diǎn)審核記錄結(jié)果8計量器具控制是否建立了計量器具臺帳？在用工程管理科已按照規(guī)定要求建立了計量器具臺帳。用于

5、XX化工有限C的計量器具是否經(jīng)檢定合格并在公司工藝管道制作安裝工程施工的鋼盤尺、焊縫檢測規(guī)、壓力表等10有效期內(nèi)使用？件計量器具均經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。存有這10件計量器具的檢定證書。9機(jī)械設(shè)備控制是否建立了機(jī)械設(shè)備臺帳？是否設(shè)備材料科已按照規(guī)定要求建立了機(jī)械設(shè)備臺帳。存有機(jī)械設(shè)備大、C編制了機(jī)械設(shè)備維修計劃？有無中、小修計劃。存有機(jī)械設(shè)備大、中修記錄。用于壓力管道GC2級（含維修記錄？是否能夠滿足壓力管整裝壓力容器）妥裝現(xiàn)場施工的吊車、卷揚(yáng)機(jī)、空壓機(jī)、電焊機(jī)、熱道GC2級（含整裝壓力容器）妥處理機(jī)、烤箱、試壓泵等28臺機(jī)械設(shè)備實行了專管專用。存有機(jī)械裝現(xiàn)場施工的需要？設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。專管

6、率達(dá)到了 100%。完好率達(dá)到了 90%以上。10開工告知工程管理科已按照規(guī)定要求及時辦理了壓力管道GC2級（含整裝壓力C是否及時辦理了壓力管道GC2級容器）安裝開工許可告知。存有“特種設(shè)備安裝改造維修告知書” 1（含整裝壓力容器）安裝開工許份。11組裝、焊接、產(chǎn)品試板可告知？是否存有告知書？C焊接、無損檢測、理化目前在建的XXX化工有限公司壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）安檢驗、總裝檢查、熱處這些環(huán)節(jié)在進(jìn)行過程中，是否與裝安裝工程 施工項目，這些資料均在施工現(xiàn)場，待工程竣工后整理理、壓力試驗、產(chǎn)品涂施工同步做好了對應(yīng)的原始記成卷歸檔管理。已竣工的施工項目，這些資料均已按照規(guī)定要求及時受審核

7、方：安裝一隊工程管理科審核日期：2015年12月22日漆、資料整理、出廠文 件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案、竣 工錄、質(zhì)量記錄和檢驗報告等相關(guān) 資料？資料是否齊全？其內(nèi)容是 否符合有關(guān)規(guī)定要求？移交給了公司檔案科。C12培訓(xùn)管理是否制定了年度培訓(xùn)計劃？各專人事勞資科制定了年度培訓(xùn)計劃。壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）業(yè)責(zé)任師是否經(jīng)過培訓(xùn)？焊工是安裝工藝、焊接、質(zhì)量檢驗、無損檢測、材料、機(jī)具設(shè)備等專業(yè)責(zé)任否經(jīng)過培訓(xùn)？是否建立了合格焊師均已按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)類別的上崗工檔案？培訓(xùn)。從事壓力管道GC2級（含整裝壓力容器）安裝焊接作業(yè)的所有C焊工均已經(jīng)過培訓(xùn)考核合格持證上崗。人事勞資科存有合格焊工檔13用戶信息與服務(wù)案。是否按照質(zhì)量回訪計劃進(jìn)