衡器生產(chǎn)企業(yè)自查情況報(bào)告表 - 甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

1、衡器生產(chǎn)企業(yè)自查情況報(bào)告表一企業(yè)名稱法人聯(lián)系 注冊(cè)地址生產(chǎn)地址產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格、準(zhǔn)確度衡器制造計(jì)量器具許可必備條件企業(yè)配備情況擬定整改完成時(shí)限電子地上衡、地中衡、汽車衡 廠房面積 1000以上生產(chǎn)設(shè)施焊接設(shè)備起吊設(shè)備滿足工藝需要的機(jī)械加工設(shè)備整機(jī)檢驗(yàn)平臺(tái)(場(chǎng)地)剪板機(jī)或自動(dòng)、半自動(dòng)切割設(shè)備外表涂漆場(chǎng)地檢測(cè)設(shè)備通用電氣儀表調(diào)壓器6位半以上數(shù)字電壓表(準(zhǔn)確度優(yōu)于1V)泄漏電流測(cè)試儀絕緣強(qiáng)度測(cè)試儀絕緣電阻測(cè)試儀標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源(準(zhǔn)確度優(yōu)于0.01)標(biāo)準(zhǔn)碼砝應(yīng)具有不少于最大稱量50%的M1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)砝碼(最少不得少于30t)、能測(cè)數(shù)字示值化整誤差的0.1e的小砝碼多個(gè)和所需的標(biāo)準(zhǔn)砝碼替代物電子皮帶秤廠房面積5

2、00以上生產(chǎn)設(shè)施焊接設(shè)備起吊設(shè)備滿足工藝需要的機(jī)械加工設(shè)備儀表老化設(shè)備檢測(cè)設(shè)備通用電氣儀表6位半以上數(shù)字電壓表(準(zhǔn)確度優(yōu)于1V)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源(準(zhǔn)確度優(yōu)于0.02)調(diào)壓器絕緣強(qiáng)度測(cè)試儀絕緣電阻測(cè)試儀泄漏電流測(cè)試儀頻率計(jì)檢定用標(biāo)準(zhǔn)砝碼(掛碼、鏈碼)動(dòng)態(tài)性能檢測(cè)裝置電子吊秤廠房面積500以上生產(chǎn)設(shè)施儀表老化設(shè)備焊接設(shè)備電路板清洗設(shè)備(采用免洗焊劑的除外)起吊設(shè)備檢測(cè)設(shè)備調(diào)壓器泄漏電流測(cè)試儀絕緣電阻測(cè)試儀絕緣強(qiáng)度測(cè)試儀6位半以上數(shù)字電壓表(準(zhǔn)確度優(yōu)于1V)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源(準(zhǔn)確度優(yōu)于0.01)恒溫恒濕箱示波器電子元器件(電阻、電容、電感等)老化與檢測(cè)裝置電路板組件檢驗(yàn)裝置整機(jī)準(zhǔn)確度檢測(cè)設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)砝碼或測(cè)力機(jī))

3、誤碼檢測(cè)裝置(無線吊秤必備)注：應(yīng)提供疲勞、過載平安試驗(yàn)報(bào)告電子臺(tái)秤(1000kg及以下)廠房面積500以上生產(chǎn)設(shè)施滿足工藝需要的機(jī)械加工設(shè)備起吊設(shè)備成形設(shè)備剪板機(jī)檢測(cè)設(shè)備6位半以上數(shù)字電壓表(準(zhǔn)確度優(yōu)于1V)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源(準(zhǔn)確度優(yōu)于0.0l)調(diào)壓器泄漏電流測(cè)試儀絕緣強(qiáng)度測(cè)試儀絕緣電阻測(cè)試儀標(biāo)準(zhǔn)砝碼：準(zhǔn)確度等級(jí)M1級(jí)、量程覆蓋最大稱量的標(biāo)準(zhǔn)砝碼及能測(cè)數(shù)字示值化整誤差的0.1e的小片砝碼多個(gè)機(jī)械案秤、臺(tái)秤(500kg及以下)廠房面積 1000以上生產(chǎn)設(shè)施杠桿鉆鉸機(jī)床或?qū)Ｓ勉@模長、短杠桿鉆鉸機(jī)床底座四孔專用機(jī)床底座八孔專用機(jī)床普通車床無心磨床刀子專用銑床立式銑床沖床檢測(cè)設(shè)備杠桿孔距量具長、短杠桿孔距

4、量具杠桿孔位量具長、短杠桿孔位量具底座孔距量具與平度量具標(biāo)準(zhǔn)砝碼硬度計(jì)稱重傳感器廠房面積500以上生產(chǎn)設(shè)施加工中心或數(shù)控機(jī)床零點(diǎn)溫度誤差測(cè)量及補(bǔ)償設(shè)備彈性體清洗設(shè)備賬片用凈化臺(tái)室固化溫箱帖片外表處理裝置貼片固化夾具檢測(cè)設(shè)備測(cè)力機(jī)帶上下溫性能試驗(yàn)箱并置于空調(diào)房間或20Kg以下可用標(biāo)準(zhǔn)砝碼帶上下溫性能試驗(yàn)箱6位半以上數(shù)字電壓表準(zhǔn)確度優(yōu)于1V絕緣電阻測(cè)試儀恒溫恒濕箱直流穩(wěn)壓源準(zhǔn)確度優(yōu)于00l計(jì)量法制管理是否符合規(guī)定要求技術(shù)文件和管理制度是否建立健全承辦人聯(lián)系 填寫日期自查工程標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)自查內(nèi)容評(píng)分方法自查情況得分情況一、法制要求20分許制造計(jì)量器具許可證5(1)制造計(jì)量器具許可證的企業(yè)名稱是否與工商營

5、業(yè)執(zhí)照一致；(2)制造計(jì)量器具許可證是否在有效期內(nèi)，是否存在涂改、借用的情況；許可證名稱與營業(yè)執(zhí)照不符、超期各扣1分；涂改、借用的各扣2分。生產(chǎn)范圍2是否存在超范圍生產(chǎn)的情況；發(fā)現(xiàn)有超范圍或無證生產(chǎn)現(xiàn)象的扣2分。生產(chǎn)場(chǎng)地2生產(chǎn)場(chǎng)地是否與許可證批準(zhǔn)地址相一致，且廠房面積是否到達(dá)規(guī)定要求；生產(chǎn)場(chǎng)地與許可證批準(zhǔn)地址不一致的扣1分；廠房面積沒有到達(dá)規(guī)定要求的扣1分。規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)2產(chǎn)品執(zhí)行規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)情況；無法提供檢定規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的各扣1分。計(jì)量器具3使用中的計(jì)量器具是否取得有效證書其中出廠檢驗(yàn)用計(jì)量器具應(yīng)取得檢定證書；出廠檢定用計(jì)量器具數(shù)量、準(zhǔn)確度有1項(xiàng)不滿足的扣1分；無檢定證書或超期使用的有一件扣1分

6、。非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具有一件不能提供有效證明的扣1分，3分扣完為止。產(chǎn)品質(zhì)量2產(chǎn)品質(zhì)量抽查情況；近5年內(nèi)有一次省級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格扣2分。配件質(zhì)量2使用的稱重傳感器是否有制造計(jì)量器具許可證采用自制稱重傳感器的，應(yīng)滿足?稱重傳感器必備條件?的要求；使用無制造計(jì)量器具許可證稱重傳感器的扣1分；自制稱重傳感器達(dá)不到必備條件要求的扣1分。產(chǎn)品合格證2出廠產(chǎn)品是否全部具有合格印證。發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品沒有有合格印證扣2分。衡器生產(chǎn)企業(yè)自查情況報(bào)告表二-6-自查工程標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)自查內(nèi)容評(píng)分方法自查 情況得分情況二、生產(chǎn)設(shè)施25分生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備種類、數(shù)量、精度、完好狀況能滿足生產(chǎn)和工藝要求。(1)任抽三種設(shè)備檢查

7、，精度、數(shù)量、完好狀況不能滿足加工要求的，一臺(tái)扣3分；(2)主要生產(chǎn)設(shè)備缺一種扣3分，一般設(shè)備l臺(tái)扣1.5分。工藝裝備根據(jù)加工、裝配的需要，應(yīng)有種類、數(shù)量級(jí)、精度符合要求的工藝裝備。(1)任抽三種工裝，不能滿足要求的，一種扣3分；(2)主要工序工裝缺種扣2分。檢測(cè)手段根據(jù)產(chǎn)品零件加工、裝配、調(diào)試需要，應(yīng)有種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度符合要求的檢測(cè)手段。(1)任抽三臺(tái)檢測(cè)儀器設(shè)備，規(guī)格、功能、準(zhǔn)確度不能滿足要求的一臺(tái)扣2分；(2)配備不齊的，缺一種扣2分；(3)沒有合格證書的或超過有效期的，臺(tái)扣2分。工作環(huán)境條 件1生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)清潔，物品堆放整齊。2零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必要工位器具。3防塵、防潮、防震、防腐蝕

8、、抗干擾設(shè)施及環(huán)境溫度等適應(yīng)生產(chǎn)需要。(1)生產(chǎn)環(huán)境不清潔、不整齊的扣2分；(2)必要的工位器具，缺一種扣1分；(3)溫、濕度等環(huán)境不滿足要求的扣2分。三、出廠檢定檢驗(yàn)條件(15分)檢定檢驗(yàn)環(huán)境條件31應(yīng)有產(chǎn)品出廠檢定檢驗(yàn)場(chǎng)所。2環(huán)境條件滿足規(guī)程或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3房屋面積適應(yīng)檢定檢驗(yàn)工作需要。(1)沒有固定場(chǎng)所的扣3分；(2)環(huán)境有一項(xiàng)不滿足的扣1分；(3)房屋面積不適應(yīng)的扣1分。-7-8-自查工程標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)自查內(nèi)容評(píng)分方法自查情況得分情況三、出廠檢定檢驗(yàn)條件(15分)檢定檢驗(yàn)人 員41檢定檢驗(yàn)人員數(shù)量應(yīng)能滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求。2檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格并取得計(jì)量檢定員證。(1)人員數(shù)量缺乏的扣1分

9、；(2)查檢定原始記錄，凡有一名無證人員從事檢定工作的扣2分。計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備41出廠檢定檢驗(yàn)用的計(jì)量器具檢驗(yàn)設(shè)備種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度應(yīng)滿足工作需要。2出廠檢定測(cè)試用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和工作計(jì)量器具都應(yīng)取得檢定證書。3最高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具應(yīng)取得考核合格證書。(1)計(jì)量器具數(shù)量、準(zhǔn)確度有一項(xiàng)不滿足的扣2分；(2)計(jì)量器具有一件無檢定證書或超期使用的扣2分；(3)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)自一項(xiàng)未取得考核合格證書的扣2分。執(zhí)行規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)情況4出廠檢定檢驗(yàn)必須執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。查檢定原始記錄，凡有一處未執(zhí)行規(guī)程或檢定方法的扣2分。四、人員技術(shù)狀況(10分)單位負(fù)責(zé)人2應(yīng)熟悉計(jì)量法律法規(guī)、重視產(chǎn)品質(zhì)量。采用座談或個(gè)

10、別談話方式，了解有關(guān)內(nèi)容熟悉程度： (1)對(duì)計(jì)量法律法規(guī)不了解的扣1分；(2)對(duì)質(zhì)量重視不夠的扣1分。質(zhì)量管理人 員2應(yīng)了解本職范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)、質(zhì)量指標(biāo)完成情況，以及技術(shù)文件、資料、報(bào)表等。任抽3名質(zhì)量管理人員，通過座談或個(gè)別談話方式進(jìn)行了解，有一人對(duì)本職工作不夠熟悉的扣0.5分。技術(shù)人員2有一定專業(yè)根底知識(shí)，能較深入地了解本職范圍內(nèi)的產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，并能解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。任抽3人進(jìn)行座談或個(gè)別談話，有一人對(duì)本職工作的有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)不夠了解的扣0.5分。技術(shù)工人2技術(shù)水平應(yīng)到達(dá)國家規(guī)定的要求。任抽3人進(jìn)行考試或檢查， 有一人不合格的扣1分。 培訓(xùn)教育計(jì) 劃2應(yīng)制定技術(shù)和管理人員的培

11、訓(xùn)教育方案，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)量知識(shí)、操作技術(shù)、質(zhì)量管理和有關(guān)法律法規(guī)教育。(1)無培訓(xùn)教育方案扣2分； (2)不能提供考核原始記錄的扣2分。自查工程標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)自查內(nèi)容評(píng)分方法自查情況得分情況五、技術(shù)文件25分產(chǎn)品圖樣1完整性3整套圖樣應(yīng)有圖樣目錄，標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖和零件圖。任抽一套產(chǎn)品圖樣檢查： (1)缺圖樣目錄的扣0.5分； (2)缺標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、零部件明細(xì)表的扣0.5分；(3)總裝圖、部件圖、零件圖缺一種扣0.7分。 2正確性6圖樣繪制、標(biāo)注、技術(shù)要求和代符號(hào)等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；圖樣目錄應(yīng)有與圖樣相符，零部件明細(xì)表與產(chǎn)品零部件一致，圖樣與實(shí)物相符，更改會(huì)簽手續(xù)完備，

12、符合有關(guān)規(guī)定。(1)任抽10張圖紙檢查(少于10張圖樣的全部檢查)圖樣繪制、標(biāo)注、技術(shù)要求和代(符)號(hào)等，有一張不符合有關(guān)規(guī)定扣0.4 分；(2)任抽3件實(shí)物，有一件與圖樣不符的扣1分； (3)更改會(huì)簽手續(xù)不完備、不符合有關(guān)規(guī)定的扣 1分；(4)零部件明細(xì)表與產(chǎn)品零部件不一致的扣0.5分； (5)圖樣目錄與圖樣不相符的，缺一張圖樣扣0.5分。3統(tǒng)一性3各部門用圖一致。任選三個(gè)部門，各抽套同類產(chǎn)品圖樣，再任抽10 張圖樣檢查，有一張圖樣不統(tǒng)一扣0.3分。 工藝文件8應(yīng)具有保證產(chǎn)品圖紙要求，能指導(dǎo)加工、裝配、檢驗(yàn)的各種工藝文件。(1)沒有工藝文件的扣8分；(2)工藝文件不全的扣1分； (3)任抽三

13、個(gè)零部件的工 藝卡，有一處與實(shí)際操作不一致的扣1分； (4)任抽三個(gè)零部件的加工工藝卡，有一處不能保證圖紙要求的扣1分；(5)任抽三個(gè)部門相同的工藝文件各10項(xiàng)，有一處不統(tǒng)一的扣1分。 使用說明書2內(nèi)容完整、正確、能指導(dǎo)用戶正確安裝和使用。(1)沒有使用說明書的扣2分；(2)內(nèi)容不全，不完整、有錯(cuò)誤和缺點(diǎn)的，有1項(xiàng)扣0.5分。 零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢定記錄2應(yīng)有固定格式的檢驗(yàn)記錄單，反映出檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)條件、日期、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)員簽字等。(1)無法提供記錄的扣2 分；(2)記錄單反映內(nèi)容不全的，有項(xiàng)扣0.2分。 設(shè)備一覽表1應(yīng)提供主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和出廠檢定設(shè)備一覽表。(1)不能提供的扣1

14、分； (2)提供不全的，有種扣0.2分。-9-10-自查工程標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)自查內(nèi)容評(píng)分方法自查情況得分情況六、管理制度(25分)計(jì)量管理制 度8應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度，包括：計(jì)量器具流轉(zhuǎn)制度，周期檢定制度，配備、維護(hù)保養(yǎng)制度，計(jì)量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、證書標(biāo)志管理制度，計(jì)量實(shí)驗(yàn)室工作制度，計(jì)量人員崗位責(zé)任制，計(jì)量人員培訓(xùn)、考核、任用、獎(jiǎng)勵(lì)制度，計(jì)量技術(shù)檔案和資料保管制度。(1)沒有計(jì)量管理制度的扣8分； (2)制度內(nèi)容不完全的，缺項(xiàng)扣1分； (3)有一項(xiàng)沒有具體實(shí)施的扣1分。 質(zhì)量管理制 度1原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠驗(yàn)收制度和管理制度3包括：抽樣方法、抽樣數(shù)量、檢查工程、質(zhì)量要求、檢查方法、檢查

15、條件、檢查報(bào)告格式、合格判斷原那么、不合格處理方法、保管環(huán)境要求。(1)沒有制度扣3分； (2)制度內(nèi)容不全、不合理、有錯(cuò)誤的，一項(xiàng)扣0.1分；(3)任抽三種原材料或外購件、或外協(xié)件，無驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，有一種扣2分； (4)檢查三份驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，內(nèi)容、記錄不全的，有處扣0.1分。 2零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢定制度3包括：檢驗(yàn)依據(jù)、抽樣方法、抽樣數(shù)量、檢查工程、質(zhì)量要求、檢查條件、檢查用的儀器設(shè)備及其準(zhǔn)確度、檢驗(yàn)報(bào)告的格式、合格判斷原那么、不合格的處理方法。(1)制度缺一種扣1.5分； (2)制度內(nèi)容不全的，缺項(xiàng)扣0.1分；(3)抽查三種零部件(或產(chǎn)品)，缺一種檢驗(yàn)記錄的扣1.5分。 3成品、廢品、返修品

16、管理制度2應(yīng)有廢品和返修品、成品的管理制度，規(guī)定報(bào)廢返修的原那么、依據(jù)、程序。(1)缺一種管理制度的扣 1分； (2)制度內(nèi)容不全的項(xiàng)扣0.1分；(3)任抽三種零部件或三種材料或三種規(guī)格成品，檢查制度執(zhí)行情況，有一種未執(zhí)行扣1分。 4設(shè)備、工裝管理制度3應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測(cè)設(shè)備的管理制度，包括設(shè)備的驗(yàn)收、使用、維修等。(1)沒有制度的扣3分； (2)制度內(nèi)容不全的，有一項(xiàng)扣0.1分；(3)任抽三臺(tái)設(shè)備，有一臺(tái)不執(zhí)行制度的扣1分。 5用戶效勞制度2應(yīng)制定用戶效勞制度，內(nèi)容包括：售后效勞，用戶質(zhì)量信息反響。(1)無制度的扣2分，內(nèi)容不全扣0.5分； (2)未執(zhí)行制度的扣2分。 6質(zhì)量崗位責(zé)任制度2應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，明確規(guī)定單位