公司供應(yīng)商管理流程

1、XXX殳份有限公司供應(yīng)商管理作業(yè)指引1.流程概況流程目的1、為加強(qiáng)XXX股份有限公司采購管理、規(guī)范采購行為，有效開發(fā)維護(hù)及整合供應(yīng)商資源，保證采購業(yè)務(wù)的公開、公平、公正、透明化，維護(hù)XXX股份有限公司和供應(yīng)商的權(quán)益，體現(xiàn)“友情+原則”的供應(yīng)商關(guān)系管理，特制定本指引。流程范圍1、本指引適用于XXX股份有限公司所屬城市公司所有項(xiàng)目的工程、物資、監(jiān)理、造價(jià)咨詢類供應(yīng)商的管理。2、設(shè)計(jì)、營銷類供應(yīng)商的管理可參照本指引執(zhí)行。術(shù)語及定義1、供應(yīng)商的定義：本指引所指的供應(yīng)商是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽(yù)，掌握了產(chǎn)品關(guān)鍵的生產(chǎn)技術(shù)，擁有較強(qiáng)的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力，具備向XXX股份有限公司所屬城市公司

2、各項(xiàng)目提供工程施工、物資供應(yīng)及咨詢服務(wù)能力的企業(yè)單位。2、供應(yīng)商管埋：是指包括供應(yīng)商信息檔案管埋、供應(yīng)商資格預(yù)審管理、供應(yīng)商履約考核管埋、供應(yīng)商庫管埋、供應(yīng)商關(guān)系管理在內(nèi)的全過程業(yè)務(wù)資源管理。流程參與部門股份公司分管高管、股份公司招標(biāo)采購中心、成本管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)管理中心、計(jì)劃運(yùn)營管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心、城市公司招標(biāo)采購部、成本管理部、工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、總經(jīng)理部門流程中承擔(dān)職責(zé)股份公司分管高管1、負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商獎(jiǎng)（罰）報(bào)告。2、負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商重大異常情況的評(píng)估報(bào)告。3、負(fù)責(zé)審批股份公司招采中心權(quán)限范圍內(nèi)供應(yīng)商招標(biāo)入圍名單。股份公司招標(biāo)采購中心1、負(fù)責(zé)本作業(yè)指引的制定、修訂、解釋。2、負(fù)

3、責(zé)受理、收集和整理來自市場及現(xiàn)有所有類別供應(yīng)商的信息資料，初審符合要求的，組織工程管理、設(shè)計(jì)等部門進(jìn)行資格評(píng)審。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的信息資料檔案管理。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商庫的管理和維護(hù)。5、負(fù)責(zé)組織對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)項(xiàng)目供應(yīng)商的考察和資格評(píng)審。6、負(fù)責(zé)組織已合作供應(yīng)商的履約評(píng)估。7、負(fù)責(zé)組織股份有限公司權(quán)限范圍內(nèi)采購項(xiàng)目招標(biāo)入圍供應(yīng)商的意向征詢、提名及報(bào)批。8、參與供應(yīng)商問題的協(xié)調(diào)。股份公司成本管理中心1、參與城巾公司一、二類工程供應(yīng)商的履約評(píng)審。2、參與股份公司權(quán)限范圍內(nèi)項(xiàng)目供應(yīng)商的履約評(píng)審。股份公司計(jì)劃運(yùn)營管理中心1、參與對(duì)招標(biāo)采購中心提交的供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審。2、參與對(duì)所有類別的供應(yīng)商進(jìn)行履約評(píng)審。3、

4、參與股份有限公司權(quán)限范圍內(nèi)采購項(xiàng)目供應(yīng)商的考察。股份公司審計(jì)監(jiān)察中心1、負(fù)責(zé)受埋各類供應(yīng)商的投訴和處埋。2、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理工作的監(jiān)督和檢查。股份公司研發(fā)設(shè)計(jì)管理中心1、參與精裝修和景觀類及涉及建筑效果供應(yīng)商的考察。城巾公司招標(biāo)采購部1、負(fù)責(zé)受理、收集和整理來自市場及現(xiàn)有供應(yīng)商的信息資料，初審符合要求的，組織工程、設(shè)計(jì)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。2、負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審符合要求的供應(yīng)商建立供應(yīng)商信息檔案。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考察和資格評(píng)審。4、負(fù)責(zé)組織已合作供應(yīng)商的履約評(píng)審。5、負(fù)責(zé)建立并維護(hù)供應(yīng)商庫并定期（以月報(bào)形式）向招標(biāo)采購中心備案。6、參與供應(yīng)商問題的協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購入圍供應(yīng)商的意向征詢、提名及報(bào)批

5、。城巾公司成本管理部1、參與供業(yè)商履約評(píng)審。城巾公司工程管理部/項(xiàng)目部1、參與對(duì)招標(biāo)采購部提交的供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審。2、參與所屬項(xiàng)目所有供應(yīng)商的考察。3、參與對(duì)已合作供應(yīng)商的履約評(píng)審。4、參與供應(yīng)商的關(guān)系管理。5、參與供應(yīng)商合同履約及過程管理，處理供應(yīng)商異常事件，并及時(shí)提報(bào)履約過程異常情況報(bào)告。6、負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商履約過程中的反索賠證據(jù)。城巾公司設(shè)計(jì)管理部1、參與精裝修和景觀類及涉及建筑效果類供應(yīng)商的考察。城市公司總經(jīng)理1、負(fù)責(zé)審批權(quán)限范圍內(nèi)供應(yīng)商的資格評(píng)審、履約考核、異常情況等有關(guān)供應(yīng)商的評(píng)估報(bào)告。2、負(fù)責(zé)審定權(quán)限范圍內(nèi)招標(biāo)采購供應(yīng)商入圍名單。3、參與對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)供應(yīng)商招標(biāo)米購前的意向征詢約談

6、。2.流程圖3.1.2.供應(yīng)商編號(hào)原則供應(yīng)商資格預(yù)審及履約評(píng)估流程圖城市公司工程/項(xiàng)目部城市公司招標(biāo)采購部城市公司成本管理部城市公司總經(jīng)理股份公司成本管理中心股份公司招標(biāo)采購中心股份公司計(jì)劃運(yùn)營管理中心股份公司分管高管程流審預(yù)格資商應(yīng)供Y（信息登記）口川平組班考察、評(píng)審快回問貝格評(píng)審表參與評(píng)審異用情況 報(bào)告4 審A類工程口JF參與評(píng)估，組織履約*,評(píng)估6一參與評(píng)估一一參與評(píng)估組織履約、 .評(píng)估j參與評(píng)估1F1F供回冏腹 約評(píng)審表供應(yīng)向履 約評(píng)審表3.工作程序供應(yīng)商信息檔案管理通過考察和資格預(yù)審的供應(yīng)商，列入供應(yīng)商庫。供應(yīng)商在供應(yīng)商庫里僅有一個(gè)編號(hào)，且編號(hào)是唯一的。3.1.7.供應(yīng)商的紙質(zhì)資料全

7、部采用 A4紙張進(jìn)行裝訂成冊(cè)應(yīng)合約規(guī)劃二級(jí)控制科目劃分為前期（QQ）、建安（JA）、基礎(chǔ)（JC）、公建（GJ）,以括號(hào)內(nèi)的字母為供應(yīng)商編號(hào)的第一個(gè)代碼。按供應(yīng)商的性質(zhì)劃分為施工類供應(yīng)商（SG）、物資類供應(yīng)商（包括供貨及安裝）（WZ）、咨詢服務(wù)類供應(yīng)商（FW）,以括號(hào)內(nèi)的字母為供應(yīng)商編號(hào)的第二代碼。據(jù)工程及物資采購類別作業(yè)指引，以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容來劃分（見下表，工程及物資采購類別作業(yè)指引未包含的，可以另行補(bǔ)充），以其享母為供應(yīng)商編號(hào)的第三代碼。產(chǎn)品或服務(wù)代碼三通一平LS工程勘察KC工程監(jiān)理JL造價(jià)咨詢ZX工程設(shè)計(jì)SJ土石方TFZJ基坑維護(hù)JK樁基檢測JC施工總承包ZB防水FS屋面瓦WM

8、W配電箱PDX電梯DT通風(fēng)工程TF空調(diào)工程KT帚墻MQ鋁（塑）門窗LMC分戶門、單元門、防火門、室內(nèi)門MM車庫門CKM保溫工程BW涂料工程TL石材SC面磚MZGRC工程GRC精裝修工程（硬裝）JZ軟裝LZ信報(bào)箱rxbx欄桿LG機(jī)械立體停車庫JXTC室內(nèi)室外標(biāo)識(shí)BS車庫交通設(shè)施JTSS地坪漆DPQ雨污水YWS橋梁QL智能化ZNH采暖（散熱器、熱水爐等）CN消防系統(tǒng)工程PXF景觀（硬景、軟景）LH燈具、照明DJ道路工程rdl圍墻工程WQ兒童游樂設(shè)施YLSS人防設(shè)備RF垃圾處理設(shè)備HW游泳池水處理YYC采購類別分為五大類，其中代碼代表第一類工程；代表第二類工程；代表第三類工程；代表第四類工程；代表第

9、五類工程，具體詳見工程及物資采購類別作業(yè)指引。以其代號(hào)為供應(yīng)商編號(hào)的第四代碼。按供應(yīng)商歸口管理的組織來劃分，分為股份公司（SNUC）、江南（NJS）、江北（NJN）、無錫（WX）、上海（SH）、北京（BJ）、云南（YN）、佛手湖（FSH）、吉林（JL）等，以括號(hào)內(nèi)的字母為供應(yīng)商編號(hào)的第五代碼。其中供應(yīng)商編號(hào)第四代碼為或的，編號(hào)的第五代碼為股份公司代碼（SNUC）,不采用城市公司的代碼。按供應(yīng)商資格預(yù)審?fù)ㄟ^的順序來劃分，以其排列序號(hào)（按3位數(shù)）為供應(yīng)商編號(hào)的第六代碼。3.1.27代碼舉例：.JA-SG-LMC-SNUC-001:股份公司統(tǒng)一歸口管理的在建安工程科目下的鋁門窗工程第001號(hào)供應(yīng)商。

10、2JC-SG-XF-SH-001:上海公司歸口管理的在基礎(chǔ)設(shè)施科目下的消防工程第001號(hào)供應(yīng)商。供應(yīng)商資料如有樣品、光盤、電子郵件等，可同步提供，一并放入其檔案。所有供應(yīng)商資料（包括樣品、光盤等）列入嚴(yán)格保密文件，并按檔案管理規(guī)定做出存檔或銷毀處理，一律不退還。如供應(yīng)商有退還要求的，要求供應(yīng)商單獨(dú)特別中明，包括明確退還權(quán)限，并與招標(biāo)采購部資料接收人員簽署退還資料備忘錄。供應(yīng)商必須按工程類（含監(jiān)理、造價(jià)咨詢）、物資類分別進(jìn)行填寫供應(yīng)商檔案登記表，表單格式由股份公司統(tǒng)一。供應(yīng)商檔案所附的資料須加蓋供應(yīng)商法人公章。3.2.6.2.服務(wù)3.1.9.3.6.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同（如有）工程類（含監(jiān)理、造價(jià)咨詢）

11、供應(yīng)商檔案中必須包括以下資料：供應(yīng)商檔案登記表供應(yīng)商資格評(píng)審表企業(yè)經(jīng)營相關(guān)文件企業(yè)法人證書或法人委托書企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書（設(shè)計(jì)、安裝、施工、消防等專業(yè)）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、三大體系認(rèn)證證書、安全生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)施水平（生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施裝備等）企業(yè)的主要競爭優(yōu)勢和來源項(xiàng)目管理文件項(xiàng)目管理模式和項(xiàng)目經(jīng)理（實(shí)際承包人）情況，提供相應(yīng)證明資料（項(xiàng)目經(jīng)理需提供任職證書和公司近6個(gè)月內(nèi)為其繳納的“四金”憑證）技術(shù)團(tuán)隊(duì)和勞務(wù)組織及管理情況生產(chǎn)資料和原材料采購管理情況工程承包商基本信息：最近三年承包工程一覽表供應(yīng)商履約考核評(píng)審表（已合作或正在合作的供應(yīng)商）供應(yīng)商問題現(xiàn)場投訴與處理單（

12、如有）供應(yīng)商投訴單（如有）物資類供應(yīng)商檔案中必須包括以下資料：供應(yīng)商檔案登記表供應(yīng)商資格評(píng)審表企業(yè)經(jīng)營相關(guān)文件企業(yè)法人證書或法人委托書企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書（設(shè)計(jì)、安裝、施工、消防等專業(yè)）企業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)、行業(yè)、國家或國際）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)發(fā)展介紹產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、安全生產(chǎn)許可證（如有）企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)施水平（生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施裝備等）企業(yè)的主要競爭優(yōu)勢和來源產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)圖集和生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證（消防產(chǎn)品和建筑材料、設(shè)備的登記備案證、衛(wèi)生防疫報(bào)告、環(huán)保報(bào)告等）產(chǎn)品說明書（系統(tǒng)原理圖、安裝接線圖、基礎(chǔ)平面布置圖、外型尺寸等）產(chǎn)品的使用情況介紹

13、和證明（在5萬平方米以上或有示范性的相關(guān)項(xiàng)目的供貨情況介紹、售后服務(wù)保障和效果以及該項(xiàng)目的資格在職證明人及聯(lián)系方式）供應(yīng)商履約考核評(píng)審表（已合作或正在合作的供應(yīng)商）供應(yīng)商問題現(xiàn)場投訴與處理單（如有）供應(yīng)商投訴單（如有）供應(yīng)商資格預(yù)審管理評(píng)價(jià)對(duì)象:侯選供應(yīng)商評(píng)價(jià)時(shí)間：依據(jù)業(yè)務(wù)需要，不定期進(jìn)行。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：采用對(duì)應(yīng)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分進(jìn)行加權(quán)平均，實(shí)行100分制。 TOC o 1-5 h z 評(píng)價(jià)目的：選擇和確定可用的供應(yīng)商，列入供應(yīng)商庫。評(píng)價(jià)原則：總分超過70分（含70分）為可用供應(yīng)商并錄入供應(yīng)商庫，對(duì)可用供應(yīng)商在入圍提名時(shí)，如有必要可再次審核；總分低于70分的，停止開發(fā)，不錄入供應(yīng)商庫，其資料另行備案。

14、評(píng)價(jià)指標(biāo)，具體詳見附表供應(yīng)商資格評(píng)審表：質(zhì)量資信審查（供應(yīng)商提交的信息和資料的核實(shí)情況）。社會(huì)信譽(yù)、市場業(yè)績及業(yè)主評(píng)價(jià)（市場口碑及業(yè)界評(píng)價(jià)、行業(yè)知名度、典型案例業(yè)主評(píng)價(jià)證明及暗訪調(diào)查結(jié)果）。質(zhì)量管理體系（認(rèn)證體系、檢測手段、質(zhì)量監(jiān)控等）。技術(shù)研發(fā)、加工工藝和設(shè)備（技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員素質(zhì)和專業(yè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備及年投入研發(fā)資金、辦公場所/廠區(qū)的所有權(quán)及規(guī)模、生產(chǎn)流水線及設(shè)備狀況等）。生產(chǎn)資料采購（原材料、技術(shù)和管理人員、勞務(wù)/安裝人員、外協(xié)加工等生產(chǎn)資料的來源和穩(wěn)定性）產(chǎn)品100%交付保證和生產(chǎn)、施工能力（技術(shù)和生產(chǎn)的硬件保障能力、典型案例履約歷史交付紀(jì)錄等。如核定其履約能力較差，停止評(píng)審，以不合格供應(yīng)商處

15、理）售后服務(wù)體系（維修組織、維修響應(yīng)、維修滿意度等）項(xiàng)目經(jīng)理（或?qū)嶋H承包人）的能力和品行（資金實(shí)力、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)水平、應(yīng)急處理、問題決策、職業(yè)道德、甲方/分包/外部關(guān)系等方面）。合作意識(shí)及表現(xiàn)（合作過程中出現(xiàn)和問題及處理方式、雙方合作滿意度、經(jīng)濟(jì)糾紛或訴訟案件等）。價(jià)格財(cái)務(wù)狀況（近三年資產(chǎn)負(fù)債和盈利狀況，如核定其近二年內(nèi)連續(xù)虧損，停止評(píng)審，以不合格供應(yīng)商處理）價(jià)格體系（已完工程/產(chǎn)品銷售價(jià)格指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)的分位、市場占有率及性價(jià)比評(píng)價(jià)）。經(jīng)營業(yè)績（近三年在全國已簽合同總額的經(jīng)營規(guī)模、在本地區(qū)近二年典型案例及合同最高簽約金額）評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)股份公司/各城市公司招標(biāo)采購、工程/項(xiàng)目、設(shè)計(jì)管

16、理等相關(guān)部門組成臨時(shí)工作小組，由招標(biāo)采購中心/部負(fù)責(zé)組織，招采中心負(fù)責(zé)人/總經(jīng)理審批。職能評(píng)價(jià)對(duì)應(yīng)指標(biāo)工程/項(xiàng)目管理部門、設(shè)計(jì)管理部門偏重評(píng)價(jià)：質(zhì)量管理體系；技術(shù)研發(fā)、加工工藝和設(shè)備、產(chǎn)品100%交付保證和生產(chǎn)（安裝）能力、售后服務(wù)體系、項(xiàng)目經(jīng)理（或?qū)嶋H承包人）能力和品行及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及表現(xiàn)等招標(biāo)采購部門偏重評(píng)價(jià)：資信審查、社會(huì)信譽(yù)、業(yè)主評(píng)價(jià)、經(jīng)營業(yè)績、價(jià)格競爭力、生產(chǎn)資料采購、財(cái)務(wù)狀況等評(píng)價(jià)工具視情況需要招標(biāo)采購部門組織工程/項(xiàng)目管理部門、設(shè)計(jì)管理部門等相關(guān)人員通過實(shí)地考察、訪談等方式進(jìn)行信息驗(yàn)證，形成書面的考察報(bào)告。依據(jù)考察報(bào)告的記錄，考察人按供應(yīng)商資格評(píng)審表對(duì)應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，招標(biāo)采購部

17、門匯總意見后形成正式審批文件報(bào)總經(jīng)理/招采中心負(fù)責(zé)人審批。評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果分為可用供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商二類。有以下任何一種情況出現(xiàn)，可直接評(píng)定為不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商提供的資料存在虛假或偽造信息。用戶不滿意，在業(yè)內(nèi)口碑及誠信很差。供應(yīng)商在近一二年出現(xiàn)持續(xù)虧損。供應(yīng)商如近一二年內(nèi)出現(xiàn)過群訪群訴事件和重大經(jīng)濟(jì)糾紛、發(fā)生重大停工事件、重大安全事故。供應(yīng)商歷史項(xiàng)目中如有發(fā)生三個(gè)以上的項(xiàng)目總體進(jìn)度嚴(yán)重滯后，不能滿足業(yè)主要求。特殊的供應(yīng)商可不經(jīng)評(píng)審直接列入合格供應(yīng)商，但需要進(jìn)行供應(yīng)商基本信息登記，具體分為以下幾種：國家法定部門或機(jī)構(gòu)，如檢測、計(jì)量部門、海關(guān)、商檢等。獨(dú)家壟斷經(jīng)營，經(jīng)樣品認(rèn)定合格且能提供出貨質(zhì)

18、量保證的供應(yīng)商。由股份公司招投標(biāo)委員會(huì)直接認(rèn)可的供應(yīng)商。供應(yīng)商履約考核管理考核對(duì)象:供應(yīng)商庫中所有已合作或正在合作的供應(yīng)商考核時(shí)間：施工周期較長的工程，如總包工程，原則上每半年進(jìn)行一次合同履約情況考核。施工或供貨周期較短的工程，原則上在合同業(yè)務(wù)完成后，在合同結(jié)算前完成合同履約考核。在一年內(nèi)未發(fā)生合同關(guān)系的供應(yīng)商，原則上在每年2月底前按3.2條重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。異常情況報(bào)告：在合同履約過程中供應(yīng)商發(fā)生任何異常情況（對(duì)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本有重大影響的情況），由工程管理部/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填報(bào)供應(yīng)商異常情況報(bào)告，向總經(jīng)理提報(bào)，同時(shí)抄報(bào)股份公司工程負(fù)責(zé)人、股份公司招采負(fù)責(zé)人、股份公司分管高管?？己藴?zhǔn)則：采用對(duì)

19、應(yīng)考核指標(biāo)評(píng)分加權(quán)平均，實(shí)行100分制?？己四康模撼３止?yīng)商資格預(yù)審管理原有的要求外，更側(cè)重于履約過程中的工作績效和應(yīng)改進(jìn)的方面，判定是否保持其資格，進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，對(duì)供應(yīng)商庫進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。考核指標(biāo)，具體詳見供應(yīng)商履約考核評(píng)審表：質(zhì)量指標(biāo):檢測或檢查報(bào)告評(píng)價(jià)、驗(yàn)收通過率、退貨或返修次數(shù)、質(zhì)量問題投訴率。價(jià)格指標(biāo)：合約規(guī)劃中標(biāo)價(jià)格偏差率、中標(biāo)價(jià)格在投標(biāo)單位中的排名及與最低價(jià)的偏差率。服務(wù)指標(biāo)工期節(jié)點(diǎn)達(dá)成：合同工期節(jié)點(diǎn)完成率施工過程配合度：變更簽證費(fèi)用合同占比、合理要求的響應(yīng)度、總（分）包關(guān)系滿意度、合同商務(wù)問題協(xié)調(diào)次數(shù)、施工現(xiàn)場問題協(xié)調(diào)次數(shù)、危機(jī)事件次數(shù)。售后服務(wù)：接報(bào)響應(yīng)時(shí)間、業(yè)主滿意度、重復(fù)

20、維修的次數(shù)、客戶回訪的次數(shù)。考核組織機(jī)構(gòu)：股份公司/城市公司招標(biāo)采購、成本管理、工程/項(xiàng)目、物業(yè)公司等部門組成臨時(shí)工作小組，由招采部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，經(jīng)總經(jīng)理審核報(bào)招采中心負(fù)責(zé)人、分管高管審批。職能考核對(duì)應(yīng)指標(biāo)工程管理部/項(xiàng)目部、偏重考核：質(zhì)量指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)招標(biāo)采購部偏重考核:價(jià)格指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)成本管理部偏重考核:價(jià)格指標(biāo)物業(yè)公司偏重考核:服務(wù)指標(biāo)中的售后服務(wù)類指標(biāo)評(píng)價(jià)工具：視情況需要，招標(biāo)采購中心/部組織工程管理部、成本管理部/中心等相關(guān)人員對(duì)合作的工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察、訪談等方式進(jìn)行信息驗(yàn)證，形成書面的評(píng)審報(bào)告。依據(jù)評(píng)審報(bào)告，評(píng)審人按供應(yīng)商履約考核表對(duì)應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，招標(biāo)采購部匯總意見后形

21、成正式審批文件報(bào)分管高管審批。3.9.考核結(jié)果：股份公司招標(biāo)采購中心/城市公司招標(biāo)采購部根據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商庫，達(dá)到A級(jí)的列入優(yōu)秀供應(yīng)商排行榜予以公示。3.4.2.1.產(chǎn)品或服務(wù)：按3.1.2.3.列表（依據(jù)股份公司工程及物資采購類別作業(yè)指引3.3.11考核體系星級(jí)管理3.3.10.考核結(jié)果等級(jí)管理評(píng)價(jià)分（百分制）評(píng)價(jià)等級(jí)管理說明90-100A優(yōu)秀保持，上股份公司優(yōu)秀供應(yīng)商排行榜80-89B合格（穩(wěn)定），實(shí)施整改計(jì)劃70-79C合格（不穩(wěn)定），亮黃燈，確定立即整改措施70以下D不合格/禁用，亮紅燈，停止后續(xù)投標(biāo)資格評(píng)彳D級(jí)為不合格供應(yīng)商或禁用供應(yīng)商，亮紅燈，待其合同業(yè)務(wù)完成后,取消其后續(xù)投標(biāo)

22、資格。不合格供應(yīng)商如想以后再合作，則需按供應(yīng)商資格預(yù)審管理程序重新審核。評(píng)彳CC級(jí)的合格供應(yīng)商，亮黃燈，可以接受但為不穩(wěn)定分供方，必須就其存在的問題制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施整改計(jì)劃。評(píng)彳BB級(jí)為較為穩(wěn)定的合格供應(yīng)商，需實(shí)施整改提升計(jì)劃。A級(jí)為穩(wěn)定的優(yōu)秀合格供應(yīng)商，列入股份公司優(yōu)秀供應(yīng)商排行榜，并可優(yōu)先增加工程量份額，股份公司各城市公司可優(yōu)先采用。有以下任何一種情況出現(xiàn)，可直接評(píng)定為D級(jí)供應(yīng)商。出現(xiàn)致命的質(zhì)量缺陷，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。收通過率在60%以下，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。出現(xiàn)因退貨或投訴或返修導(dǎo)致工程整體進(jìn)度受到嚴(yán)重影響，形成了關(guān)鍵的堵點(diǎn)，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。出現(xiàn)有用標(biāo)

23、、行賄等行為，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。因交貨或施工不及時(shí)造成工程整體進(jìn)度受到嚴(yán)重影響，或發(fā)生嚴(yán)重停工事件，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。出現(xiàn)有嚴(yán)重的群訪群訴事件和危機(jī)事件，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。出現(xiàn)拒不履行維修責(zé)任或多次維修仍不能達(dá)到預(yù)期效果或拖延維修等情況造成小業(yè)主及甲方嚴(yán)重?fù)p失，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。因供應(yīng)商管理不善，發(fā)生重大工程安全事故的，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。作過程中發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)糾紛或進(jìn)行法律訴訟的，直接評(píng)為D級(jí)，以黑名單處理。3.3.11.1履約考核的三個(gè)維度（質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格）采用星級(jí)標(biāo)示，對(duì)應(yīng)星級(jí)的分值為（多次評(píng)價(jià)按每次分值進(jìn)行平均得分）： TOC o 1-5

24、 h z 96T00909580-8976-7970-75考核等級(jí)對(duì)應(yīng)待遇每年對(duì)A級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行表彰，表彰的形式有：書面感謝函.向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人頒發(fā)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)金增加后續(xù)工程的工程量或供貨量同等條件下享有優(yōu)先中標(biāo)權(quán)享受價(jià)格上差另J待遇，相比B級(jí)可有1.02-1.03的系數(shù)、相比C級(jí)可有1.03-1.05的系數(shù)。供應(yīng)商庫管理供應(yīng)商庫界面序號(hào)產(chǎn)品或服務(wù)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商分類總評(píng)等級(jí)評(píng)價(jià)維度合作狀態(tài)投標(biāo)記錄質(zhì)量價(jià)格服務(wù)3.4.2.供應(yīng)商庫界面說明所劃分的項(xiàng)目類產(chǎn)品及服務(wù)，如工程及物資采購類別作業(yè)指引包含的，可以另行補(bǔ)充），以此作為供應(yīng)商庫第一檢索關(guān)鍵詞。供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商檔案登記表中的編號(hào)，每一個(gè)供應(yīng)

25、商在股份公司內(nèi)僅有一個(gè)編號(hào)，詳見3.1.2.供應(yīng)商編號(hào)原則。供應(yīng)商名稱：點(diǎn)擊可鏈接到供應(yīng)商檔案登記表。供應(yīng)商分類：按供應(yīng)商資格評(píng)審和供應(yīng)商履約評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行分類錄入，共分五類：優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、可用供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商、禁用供應(yīng)商（黑名單），以此作為供應(yīng)商庫第二檢索關(guān)鍵詞?？傇u(píng)等級(jí)：以供應(yīng)商為單位，以其合約為基數(shù)，對(duì)每一個(gè)合約作履約考核，綜合確定其在供應(yīng)商庫的等級(jí)，其等級(jí)以A、B、C、D的代號(hào)顯示。評(píng)價(jià)維度：按質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三個(gè)指標(biāo)分別進(jìn)行評(píng)價(jià)，顯示相應(yīng)數(shù)。合作狀態(tài)：點(diǎn)擊可鏈接到已合作項(xiàng)目情況表或正合作項(xiàng)目情況表投標(biāo)記錄：點(diǎn)擊可鏈接到投標(biāo)記錄信息表供應(yīng)商庫的作用為各城市公司選擇供應(yīng)商提

26、供信息平臺(tái)。提供所有優(yōu)秀、合格、可用、不合格及禁用（黑名單）供應(yīng)商名錄按類別可快速查找各類供應(yīng)商查看各類供應(yīng)商動(dòng)態(tài)履約考核情況查看各類供應(yīng)商合作狀態(tài)和歷史投標(biāo)記錄供應(yīng)商入庫程序招標(biāo)采購部門是所有供應(yīng)商信息資料的受理部門，在收集和整理供應(yīng)商相關(guān)信息資料后，按業(yè)務(wù)需要進(jìn)行初審并組織相關(guān)部門進(jìn)行考察和評(píng)審，并負(fù)責(zé)填報(bào)供應(yīng)商資格評(píng)審表。供應(yīng)商資格評(píng)審表在參與考察和評(píng)審的部門會(huì)簽意見后，向總經(jīng)理報(bào)批（股份公司組織的考察和評(píng)審，向招采中心負(fù)責(zé)人報(bào)批）?？偨?jīng)理（招采中心負(fù)責(zé)人）審批后，供應(yīng)商資格評(píng)審表轉(zhuǎn)發(fā)給招標(biāo)采購部/中心。審批同意的，由招標(biāo)采購部/中心負(fù)責(zé)錄入供應(yīng)商庫；審批不同意的，由招標(biāo)采購部/中心負(fù)責(zé)

27、將資料備案或退還。供應(yīng)商入圍提名程序非供應(yīng)商庫的單位不得提名，在供應(yīng)商庫但列入不合格和禁用等級(jí)的不得提名。在供應(yīng)商庫內(nèi)，但本次是第一次合作且入庫時(shí)間超過六個(gè)月的，提名前需做復(fù)核考察。不在供應(yīng)商庫內(nèi)，但因工程需要進(jìn)行提名的，提名前需補(bǔ)充進(jìn)入供應(yīng)商資格評(píng)審辦理入庫手續(xù)；招標(biāo)采購部/中心在招標(biāo)采購前，從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)意向征詢，有較強(qiáng)的合作意向和能力的方可列為正式提名名單。招標(biāo)采購部/中心在完成投標(biāo)意向征詢后，填寫招標(biāo)入圍名單，向總經(jīng)理/分管高管進(jìn)行報(bào)批。供應(yīng)商庫中的優(yōu)秀、合格和可用供應(yīng)商，各城市公司可直接從中選擇開展相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系，除“3.4.5.2.”規(guī)定的除外，其它供應(yīng)商可以不需再進(jìn)

28、行資格考察工作，減少考察周期和成本。3.5.供應(yīng)商關(guān)系管理供應(yīng)商和企業(yè)的關(guān)系已經(jīng)不再是單純的買賣關(guān)系，供應(yīng)商作為企業(yè)的一種寶貴資源，采購供應(yīng)已經(jīng)成為企業(yè)獲取利潤的第二源泉，對(duì)其管理的重要性越來越得到企業(yè)的重視，企業(yè)間的競爭已經(jīng)延伸到對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商的競爭。供應(yīng)商與股份公司及城市公司的合作關(guān)系都是對(duì)等的，股份公司和城市公司都要尊重每一個(gè)供應(yīng)商，與供應(yīng)商建立必要的聯(lián)系，把供應(yīng)商的管理文化升化到XXX股份公司的企業(yè)文化。供應(yīng)商關(guān)系管理應(yīng)秉承“友情+原則”的工作準(zhǔn)則。供應(yīng)商的投訴機(jī)制股份公司審計(jì)監(jiān)察中心為受理供應(yīng)商投訴的主管部門。處理投訴應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正和簡便、高效的原則，維護(hù)公司和供應(yīng)商的合法利益。供

29、應(yīng)商投訴實(shí)行實(shí)名制，其投訴應(yīng)當(dāng)有具體的投訴事項(xiàng)及證據(jù)，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程、中標(biāo)和成交結(jié)果使自已的權(quán)益受到損害的，可以首先向采購人、招標(biāo)采購部/中心提出質(zhì)疑。對(duì)采購人、招標(biāo)采購部/中心質(zhì)疑答復(fù)不滿意或采購人、招標(biāo)采購部/中心未作答復(fù)的，供應(yīng)商可向?qū)徲?jì)監(jiān)察中心進(jìn)行投訴。供應(yīng)商投訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：投訴人和被投訴人的名稱，聯(lián)系電話。具體的投訴事項(xiàng)和事實(shí)依據(jù)。質(zhì)疑或質(zhì)疑答復(fù)情況及相關(guān)證明材料。提起投訴的日期。投訴書原則上應(yīng)當(dāng)署名。投訴人為自然人的，應(yīng)當(dāng)本人簽字。投訴人為法人的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋法人公章。供應(yīng)商違規(guī)行為的處罰機(jī)制供應(yīng)商有下列行為之一的,招標(biāo)采購中心/部可根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、取消合格供應(yīng)商資格或禁