一人食采購管理方案(共7頁)

1、采購(cigu)管理制度 為規(guī)范(gufn)原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采購(cigu)管理流程分申購與審批、采購原則周期、驗(yàn)收、進(jìn)銷存管理四個(gè)環(huán)節(jié)?；驹瓌t：1：申購-審批-采購-驗(yàn)收-進(jìn)銷存管理2：所有的物品采購均需先填寫申購單，審批通過后，方可進(jìn)行采購，申購單審批通過后發(fā)放財(cái)務(wù)部備案，未經(jīng)審批進(jìn)行物品采購財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。3：所有采購物品需提供相應(yīng)發(fā)票方可報(bào)銷，部分無發(fā)票物品（一次性易耗品、食材）需提供購買單據(jù)，單據(jù)明確填寫日期、采購物品、單價(jià)、數(shù)量、金額、供貨商姓名、電話、地址等資料，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。一：申購與審批1：設(shè)施設(shè)備采購 餐廳

2、運(yùn)營中需要進(jìn)行設(shè)施設(shè)備的采購，需填寫申購單，標(biāo)注設(shè)施設(shè)備名稱、型號、用途、照片、市場價(jià)格、所需數(shù)量，呈報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過后方可進(jìn)行采購。2：一次性易耗品采購 為了更好的進(jìn)行工作配合，對于經(jīng)常性項(xiàng)目的購買，可集中進(jìn)行申購（紙巾、一次性手套、口罩等），填寫申購單后，交由總經(jīng)理審批，審批通過后方可進(jìn)行采購。3：日常運(yùn)營所需的零星物品采購，總采購金額(jn )不超過50元的，填寫申購單，由部門主管進(jìn)行審批。4：關(guān)于(guny)原材料食材采購為了很好的把控采購成本，日常運(yùn)營所需的原材料食材均有固定的供貨商進(jìn)行供應(yīng)，食材采購需根據(jù)原材料的庫存量與使用量合理制備，由廚房經(jīng)理填寫原材料食材申購單，部門主管

3、初步審核，報(bào)至總經(jīng)理進(jìn)行審批(shnp)，審批通過后，方可進(jìn)行采購。備注：因個(gè)人工作失誤造成原材料食材庫存積壓造成的成本浪費(fèi)，有廚房經(jīng)理與部門主管成本價(jià)賠償。零星原材料的采購（生菜、西紅柿等），總采購金額不超過50元的，填寫申購單，由部門主管進(jìn)行審批。對于供貨商供應(yīng)食材品類的應(yīng)急采購，因特殊原因?qū)е虏糠衷牧瞎狼逍钁?yīng)急臨時(shí)采購的，采購總金額不超過50元的，由部門主審核，采購總金額超過50元以上的，需上報(bào)至總經(jīng)理，征得同意后方可進(jìn)行采購，采購?fù)戤吅?，補(bǔ)上申購單進(jìn)行審批，并說明原因。備注：供貨商的管理辦法1初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察

4、，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。2試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較(bjio)嘗試。3確定供貨商：在使用(shyng)兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由部門(bmn)主管、廚房經(jīng)理提交效果報(bào)告，由公司審批確定。4所有合作原材料食材供貨商均需提供營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證、第三方檢驗(yàn)報(bào)告、采購單據(jù)，以便餐廳建立食品采購索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺賬記錄。5：供貨商的管控（1）由財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計(jì)存檔。(2）

5、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。（3）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。(4)價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：A：干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%。B:低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得(bu de)高于市場零

6、售價(jià)的平均數(shù)。C: 零星物品的價(jià)格(jig)不得高于市場零售價(jià)的3%D:魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(shchng)批發(fā)價(jià)格的4%E: 蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場批發(fā)價(jià)的8%。F:春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份，由于供貨價(jià)格波動太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。二：采購原則周期為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。1： 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。（1）此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。 (2）用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)

7、庫存、營業(yè)額、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數(shù)量。2： 庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、低質(zhì)易耗品等）的采購數(shù)量。（1）此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。三：驗(yàn)收(ynshu)1： 驗(yàn)收(ynshu)的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)(gnj)申購數(shù)量收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。2：驗(yàn)收人員 部門主管/餐廳經(jīng)理、廚房經(jīng)理兩人在場。3：按照采購需求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料驗(yàn)收，不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需拒收，因個(gè)人工作失誤導(dǎo)致驗(yàn)收不合格原料食

8、材，則有驗(yàn)收人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四：進(jìn)銷存管理1：蔬菜、生鮮等直入廚房的原料由廚房經(jīng)理在進(jìn)銷存進(jìn)項(xiàng)填寫證明入庫，正確登記原料名稱與數(shù)量，每日進(jìn)行進(jìn)銷存盤點(diǎn)。備注：A：堅(jiān)持先進(jìn)先出原則B: 將入庫單據(jù)留存2：醬料、醬汁及一次性易耗品物品入庫需填寫入庫單，并登記在進(jìn)銷存管理表單進(jìn)項(xiàng)。物品領(lǐng)用需填寫出庫單，由餐廳經(jīng)理/部門主管審批通過后，方可領(lǐng)用，并登記在進(jìn)銷存管理表單銷項(xiàng)。每日需進(jìn)行物料進(jìn)銷存盤點(diǎn)備注：A：堅(jiān)持先進(jìn)先出原則B:將入庫、出庫單據(jù)留存3：入庫單據(jù)：供貨商提供的供貨原始單據(jù)，確認(rèn)(qurn)食材數(shù)量與質(zhì)量無誤后，由廚房經(jīng)理簽字、供貨商簽字留存。4：出庫單據(jù)：市場購買(gumi)一式三聯(lián)單據(jù)，領(lǐng)用人一張、財(cái)務(wù)一張、倉庫一張并留存。下附管理(gunl)表單采購審批單設(shè)施設(shè)備申購單部門日期照片名稱型號/規(guī)格市場價(jià)格用途申購人審批人一次性易耗品申購單部門日期照片名稱規(guī)格市場價(jià)格庫存量用途申購人審批人原材料申購(shn u)表原材料申購表部門日期申購人審批人序號名稱數(shù)量單價(jià)預(yù)估金額采購人供貨商及聯(lián)系電話內(nèi)容總結(jié)（1）采購管理制度 為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度（2）C: 零星物品