工業(yè)實用工程施工作業(yè)流程制度

1、3工業(yè)實用工程施工作業(yè)流程管理制度工程施工作業(yè)管理制度*財字2011第（7）號為規(guī)范公司各類工程施工作業(yè)管理，以及財務結算手續(xù)有章可循， 特制定工程施工作業(yè)管理制度如下：工程施工作業(yè)定義：公司內各類土建等基本建設、設備及生產(chǎn)線按 裝工程、防腐保溫工程、挖掘機工程作業(yè)及土建工程用料運輸作業(yè)等。第一條、2000元以下的工程施工作業(yè)：公司各類工程作業(yè)，單項額度在 2000元以下（含）的項目，由基 建工程部門開具派工單，經(jīng)分管領導核準后執(zhí)行，并按派工單 使用要求填記錄原始作業(yè)及驗收情況，財務結算時憑派工單及正規(guī) 發(fā)票辦理。具體流程如下：1、確定工程量及質量標準：公司基建設備部按單項工程施工作業(yè) 出具詳

2、細的書面工程量及質量要求標準。包含工程名稱、工程量、工 期、工程質量標準具體要求、材料質量標準要求等信息。如果有我方供 料的情況，應詳細說明。如我方提供水電，應說明是否從工程款中扣 除。2、預算報價，確定施工方：施工方提供預算報價，基建設備部比 價，并報分管副總經(jīng)理批準，確定施工作業(yè)單位。3、開具派工單，施工方進行施工作業(yè)： 公司基建設備部開具 派工單，經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，施工方進行施工作業(yè)，工程進行 過程中需按工程業(yè)務內容詳細登記派工單，派工單具體使用規(guī)定見后附派工單使用規(guī)定。進行的現(xiàn)場簽證及變更均需有詳細記錄。工程價格及工程質量標準應在派工單上標明，施工代表人應簽 字確認?；ㄔO備部開具

3、本單并通過核準后,1個工作日內將第二聯(lián)傳保管 員，保管員憑派工單列示材料情況收料 （保管員收料時開流轉收貨單，由施 工方簽名確認。此單不需給施工方 ）,派工單第三聯(lián)：作業(yè)監(jiān)工部門聯(lián)，在派工單生效時，由基建設備部交監(jiān)工人，按原始作業(yè)實際情況進行 記錄，工程完工后次日交回基建設備部。經(jīng)基建設備部審核無問題后， 簽字確認，并于當日報財務部 （時限以派工單中“原始作業(yè)記錄”中的時間作為參照） 。4、工程驗收：單項工程額在2000元以下的工程作業(yè)項目，工程作業(yè)接受服務部 門負責監(jiān)督工程作業(yè)進行情況，并由基建設備部監(jiān)工人填寫派工單 第三聯(lián)的原始作業(yè)記錄，施工方要同時確認。工程作業(yè)完工后次日將此 聯(lián)交派工部

4、門，由派工部門在1個工作日內交財務部憑以結算用。財務 部將協(xié)同稽核部門隨機抽查工程作業(yè)質量完成情況。5、工程結算：財務部對派工單記錄的工程作業(yè)內容，在 1日 內完成進行對照審核，確認無問題的，1個工作日內通知基建設備部， 由基建設備部通知施工方開具發(fā)票到財務部辦理結算手續(xù)；有問題的由 基建設備部負責處理，直至確認合格。發(fā)票交到財務部時限為工程完工 10日內 （由基建設備部負責告知施工方） 。施工方憑發(fā)票辦理結算手續(xù)，施工方未 在規(guī)定時間內出具結算發(fā)票辦理結算手續(xù)的，財務部有權延期支付工程 款。未按規(guī)定開具發(fā)票的，財務部不得付款。結算附件：1、基建設備部按工程名稱出具的工程草圖。2、施工方出具的

5、預算報價單。3、填寫完整的派工單第三聯(lián)。4、工程發(fā)票。流程圖：1、公司基建設備部出具工程作業(yè)標準：公司基建設備部門出具書面的工程量質量要求標準 口 2、施工方出具預算報 價，確定施工方:施工方競標上報預算書，基建設備部比價，報分管 副總，核準施工M- f3、開具派工單，進行施工作業(yè)：經(jīng)分管貳 總核準，施工方進行作業(yè)-4、工程驗收：單項工程作業(yè)2000函 以下，由接受作業(yè)服務部門監(jiān)工及基建設備部確認，填寫派工單驗收 記錄，并簽名確認；派工單第三聯(lián)報財務部 一15、工程結算：結算 前，由稽核小組抽查工程作業(yè)質量，無問題的，稽核負責人簽字確認 派工單業(yè)務，施工方開具發(fā)票辦理結算手續(xù)。第二條、2000

6、元（含）以上的工程作業(yè)：單項公司各類工程施工作業(yè)，單項額度在 2000元以上（含）的， 由施工方按公司工程圖及質量要求標準，提供相應的工程勞務預算 書，2000元以上20000元以下的提交分管副總核準，工程額在 20000 元（含）以上的，由分管副總提交公司管理委員會審議，由總經(jīng)理核 準。預算書經(jīng)核準后，由基建設備部代表公司與施工方簽訂合同 書，施工方進行施工作業(yè)。施工作業(yè)過程中要有詳細的原始現(xiàn)場簽 證記錄、變更記錄、驗收記錄，工作完工后驗收合格的，由 作業(yè)方出具工程施工作業(yè)決算書，經(jīng)審計部門審計確定工程結算 額，雙方確認后，施工方開具發(fā)票辦理結算手續(xù)。具體流程規(guī)定如下：1、工程量及質量標準：

7、公司基建設備部按單項工程出具詳細的工程量及質量要求標準，要求附圖標示。2、預算報價，確定施工方：施工方提供預算報價，基建設備部比 價，并將施工方的預算報價標書報分管副總，分管副總按預算金額確定 直接核準或是提交管理委員會核準，并確定施工作業(yè)單位。預算書要附 公司基建設備部原始工程圖 （可以是草圖，但要注明質量及標準要求） 。3、簽訂合同，施工方進行施工作業(yè)：公司基建設備部通知中標單位，并與之簽訂工程合同，經(jīng)公司與施工方確認后，方可進行施工。3-1、施工安全：施工前要由基建設備部報經(jīng)公司環(huán)部進行施工作 業(yè)前的安全確認，以確保公司正常經(jīng)營活動不受影響 。施工過程中的安 全責任由施工方負責，施工方除

8、遵守行業(yè)安全規(guī)定外，還應遵守公司的安全管理制度之規(guī)定。安全制度宣貫由基建設備部負責，安全監(jiān)督 由基建設備部及監(jiān)工部門負責。3-2、在確定施工方后，實際施工方材料物資進入施工現(xiàn)場前，基建 設備部還應將施工方提供的預算報價的材料清單傳遞一份給保管員 ，以 備收料參照用。保管員在收料時應注意：對應工程項目收料。3-3、現(xiàn)場簽證及變更記錄：工程進行過程中，公司基建設備部監(jiān) 工人員應按工程項目內容詳細登記施工作業(yè)情況，做好施工作業(yè)現(xiàn)場 簽證t己錄（需基建部負責人及監(jiān)工人簽字確認） 及變更t己錄（工程作業(yè)項變更需經(jīng)分管 領導書面核準）。3-4、基建設備部對已生效的施工作業(yè)合同書，應在合同生效起1個工作日內

9、附預算書報財務部備案。4、工程驗收：單項工程施工作業(yè)結束3個工作日內，由基建設備 部將合同 （附預算書）、 工程圖紙、現(xiàn)場簽證記錄報公司 驗收小組進行工程驗收，驗收小組在 3個工作日內完成驗收記錄的 填報工作，即：按合同規(guī)定的工程量、材料質量等指標，結合工程圖 紙、現(xiàn)場簽證等，按工程項目明細項詳細填寫驗收記錄，驗 收完畢，經(jīng)驗收小組成員及施工作業(yè)方負責人確認后，將驗收記錄 及基建設備部轉交的合同、工程圖紙、現(xiàn)場簽證記錄、變更記錄等與該項工程相關原始資料，一起報財務部。由財務部進 行登記，并于1日內轉稽核小組進行抽查，經(jīng)稽核確認沒有問題的，由 稽核小組填寫稽核報告，將財務部轉來的與稽核工程相關的

10、原始資 料及稽核報告報財務部，作為審計依據(jù)。稽核小組從接到任務起， 3個工作日將稽核報告等資料交到財務部。工程完成稽核3日內施工方出具工程決算書并交基建設備部轉交財務部以備審計?；ㄔO備部 及工程驗收小組 應按工程項目分別留存完整地資料檔案，以 作備查用。5、工程決算審計及工程結算價確認： 財務部收到稽核小組轉來的 合同、工程圖紙、現(xiàn)場簽證記錄、變更記錄等原始資料及基建設備部交來的工程決算書后，3個工作日內報送審計部門進行工程造價審計。以審計部門審計后工程額為基數(shù)，再按公司及施工 方合同約定的下浮比例下浮后的工程額，作為工程款的最終結算依據(jù)（工程造價確認下浮的比例應在合同中提前約定，即：按施工

11、方預算書金額下 浮一定比例確定預算價，再以工程決算書經(jīng)過審計后的金額為基數(shù)，按原預算確認下浮比例，計算實際下浮金額。對不需約定下浮的合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字確認）。單項工程審計完成時限在 7日內。財務部在辦理結算時還應參照 決算書與保管開具的物資流轉收貨單中的材料量是否相符，對不符的按差數(shù)比例在工程款中減。 對于工程預算中明確工程材料量及人 工費的業(yè)務，在實際施工過程中，如果實際使用材料量與預算差別交大 時，基建設備部應按派相應人員做好原始出工記錄，并結合實際消耗人 工情況，調整人工費。注意：工程決算書應詳細注明工程名稱及具體位置。6、工程結算：工程結算價經(jīng)雙方確認后（雙方確認時限為 7個工 作日

12、內），施工方于15日內將結算發(fā)票報財務部辦理結算手續(xù)。結算 手續(xù)附件包含：（1）工程決算書；（2）合同；（3）公司基 建設備部門出具的工程圖紙（含工程相關用料質量標準及尺寸等數(shù) 據(jù)信息）；（4）原始施工現(xiàn)場簽證記錄及變更記錄；（5）工 程實際用料的物資流轉收貨單（6）驗收記錄 （含隱蔽工程項驗收記 錄）； 、水電費耗用清單（領料單）；（8）工程發(fā)票。基建設備部負責工程作業(yè)發(fā)票的催收，并及時傳遞到財務部，施工 方未在規(guī)定時間內出具結算發(fā)票辦理結算手續(xù)的，財務部有權延期或拒 絕支付工程款。同時財務部出具催票通知及延期付款通知給基建設備 部，由基建設備部通知施工方。同時，財務有權建議取消該施工方在公

13、 司的施工資格。如果屬公司相關部門工作延誤的，每延期1天處罰部門負責人50元。特殊情況經(jīng)董事長核準的除外 （需有董事長書面特批有效） 。7、業(yè)務單據(jù)開具及報送時限：7-1單項工程涉及到的業(yè)務單據(jù)、出具部門、出具時間：工程量計劃及工程圖紙-出具部門：基建設備部；出具時間：工程計劃核準后3日內；預算書-出具部門：各競標單位；出具時間：接公司基建部 門報價通知3日內；合同-出具單位：公司及施工方共同簽訂；出具時間：確 定施工方2日內。物資流轉收貨單-出具部門：倉管部（由基建設備部提出申 請，倉管部按實際收料情況開單），出具時間：施工方工程用料進入公 司1日內。物資流轉發(fā)貨單-出具部門：倉管部（由基建

14、設備部提出申 請，倉管部按實際退料情況開單），出具時間：施工方工程余料運出公 司同時?，F(xiàn)場簽證記錄、變更記錄-出具部門：公司基建設備部 （需公司及施工方有權簽字人共同簽名確認） 。由監(jiān)工人員在各項業(yè)務實際發(fā)生的同時 記錄。隱蔽工程項驗收記錄-出具部門：公司工程驗收小組；出具 時間：隱蔽工程完工后，后序工程施工前。工程驗收記錄一出具部門：公司工程驗收小組；出具時間： 工程完工后6個工作日內?；藞蟾?出具部門：公司工程稽核小組；出具時間：收到 工程稽核原始資料3個工作日內。工程決算書-出具單位：工程施工單位；出具時間：工程稽核完成后3日內。審計后的工程決算書-出具單位：審計單位；出具時間：收到需

15、要審計的工程決算書后 7日內。水電費清單(領料單)-出具單位：基建設備部指定人員協(xié)同生 產(chǎn)部及倉管部人員共同現(xiàn)場確認，由倉管部開具領料單，基建部確認， 施工方確認。出具時間：工程完工當日。*工程結算發(fā)票-出具單位：施工方；出具時間：工程決算價 確認后15日內。7-2注意事項：(1)各傳遞環(huán)節(jié)均應填寫傳遞記錄，以明確責任。(2)工程驗收記錄、合同、公司基建設備部門出具的原 始工程圖、施工現(xiàn)場簽證記錄及變更記錄中的工程名稱要一 致。8、工程施工合同核準權限的規(guī)定：工程額20000元以下的，由分 管副總經(jīng)理核準。20000元以上的由總經(jīng)理核準。流程圖：1、基建設備部出具工程作業(yè)標準：公司基建設備部門

16、出具詳細的書面工程量及質量要求標準|- -2、確定施工方： 施工方 競標上報工程造價預算書，基建設備部比價，報分管副總核準施 XT- -3、施工作業(yè)：簽定合同，經(jīng)分管副總核準后，施工方進彳 1 S- -4、工程驗收：工程完工15日內，驗收小組進行驗收， 始施工簽證記錄，進行逐項驗收，填寫驗收記錄并簽名確認，驗收完 畢7日內將驗收記錄 及相關的工程結算附件 交報財務部，由財務部轉 稽核小組進行抽m- -5、工程決算審計及價款確認：經(jīng)稽核小而 查工程作業(yè)合格的，由財務部將基建設備部轉交的施工方的工程造 價決算書交專業(yè)審計部門進行審計，確定審計后的工程價款，審計結果 交財務部- 76、工程結算：審計

17、完畢，經(jīng)雙方確認最終工程造價 后，施工方開具發(fā)票，辦理結算。第三條、其它規(guī)定：1、隱蔽工程項目：在各類單項工程施工及勞務業(yè)務過程中，如有 隱蔽工程項的，隱蔽工程作業(yè)項目完工后，施工方應及時通知基建設備 部驗收，隱蔽工程項由基建設備部通知驗收小組及時驗收，并填寫隱 蔽工程驗收記錄，經(jīng)驗收部門驗收確認后，報稽核小組稽核后，方可 繼續(xù)進行施工作業(yè)，如果隱蔽作業(yè)項目未經(jīng)驗收及稽核確認的，在結算 工程款及勞務費時，公司不予確認（稽核小組確認不需稽核的已經(jīng)過驗收的 隱蔽工項程除外，但隱蔽工程驗收記錄需經(jīng)稽核小組負責人簽署意見）。隱蔽工程驗收記錄由基建設備部在工程完工后隨同該項工程合 同、工程圖紙、現(xiàn)場簽證

18、記錄、變更記錄等原始資料一 起傳遞給驗收小組，向下一業(yè)務環(huán)節(jié)傳遞。2、設備及生產(chǎn)線按裝工程中由公司提供機配件：施工前由公司設 備部提供配件需求預算計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行采購，保管員按批準 的用料計劃單進行發(fā)料 （需安裝負責人簽字確認） ,在工程完工后，由設備部及 倉管部共同組織人員對實際使用配件情況進行點驗數(shù)量，核對發(fā)料與實際使用的差異情況，經(jīng)設備部及施工方確認后，列明需由施工作業(yè)方承 擔的損耗數(shù)，上報財務部，在結算時從工程款中扣除。3、工程施工作業(yè)用材料物資：3-1、施工方的材料物資管理：3-1-1、施工作業(yè)方運進廠的材料物資驗收管理：在施工方提供的 工程物料運達公司的同時，由基建設備部通

19、知倉管部點驗數(shù)量，并由倉 管部參照預算數(shù)量及來料清單，按實際收料量開具物資流轉收貨單，施工方應提供來料明細清單隨貨隨行，涉及材質確認的由基建設 備部負責確認，保管員應向施工方索取合格證、材質證明或質檢單及來料清單等，驗收完畢，保管員開具物資流轉收貨 單，在備注 “其它”欄中注明相應工程名稱，對收到的材料情況按工 程項目預算書進行核銷， 所開具的流轉收貨單財務聯(lián)及時傳遞 到財務部，財務部專人統(tǒng)計來料情況。流轉收貨單保管員聯(lián)附于基 建設備部提供的相應的預算書后。，保管員在收料時應注意：對應 工程項目收料。施工方來料超預算的部分，需經(jīng)分管該工程的副總簽批 后方可開具物資流轉收貨單收料3-1-2、施工

20、方進廠的材料物資使用管理：均需經(jīng)過公司基建設備 部指定人員對材料質量進行檢驗，經(jīng)保管員驗收數(shù)量后，方可投入使 用。3-1-3、施工方進廠的材料物資余料管理： 屬施工方提供的材料物 資在工程結束后有剩余的，應由施工方負責退回，如因特殊情況不需退 回施工方的余料，需經(jīng)公司分管副總經(jīng)理書面核準，凡無核準的施工方余料一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有未退回施工方的，由基建設備部負責。施工方余料運出公司時，需經(jīng)過基建設備部通知保管員點驗數(shù)量后，開具物資物資流 轉發(fā)貨單，經(jīng)基建設備部門負責人簽字確認后，門衛(wèi)憑出門證聯(lián)放 行。收發(fā)物資開具物資流轉收貨單、物資流轉發(fā)貨單。保管收料時憑基建設備部轉給的預算書或派工單。對于施工方自供的材

21、料，在實際施工過程由公司工程項目監(jiān)工人負責監(jiān)督施工方在施工過程中的材料合理使用情況，避免浪費。3-1-4、施工方供工程余料退回管理：在工程結束后，監(jiān)工人員協(xié)同施工方清理施工方材料余料，保管員結合原收料情況現(xiàn)場清點數(shù)量， 辦理退料手續(xù)：由保管員開具流轉發(fā)貨單，注明余料退回，監(jiān)工人簽 字，基建負責人確認并報分管副總簽字確認后，出門證聯(lián)由施工方交門 衛(wèi)憑以出門。2012-12-26修訂3-2、我方供料的管理：3-2-1、材料：3-2-1-1、采購入庫：我方供料在采購入庫時按公司正常采購入庫 程序辦理。鋼（管）材、機物料原材料在用友系統(tǒng)辦理入庫單。砂石水 泥等建筑材料，以手工入庫單辦理，責任保管員做手

22、工帳收發(fā)管理。3-2-1-2、工程項目耗用材料：由基建設備部開具領料單，基建設 備部負責人核準后，保管員發(fā)料，施工方在領料單上確認。對于我方供 料的工程作業(yè)，施工方實際耗用我方的材料數(shù)量，由基建設備部指定的 監(jiān)工人員，按工程項目詳細統(tǒng)計記錄，工程完畢，將施工方所耗用我方 材料按工程項目及材料品規(guī)進行匯總，以電子表格的形式發(fā)驗收小組負 責人及稽核小組負責人郵箱。驗收相應的工程項目時，對該項目實際耗 用機物料情況進行驗收統(tǒng)計，與施工方實際領用數(shù)量進行比對，以避免 不必要的損失。待議工程作業(yè)項目耗用我方機物料的管理：施工方指定領料負責人（領料人不是施工方老板的要書面授權書交倉庫保管員），在倉庫保管

23、員處按實際領用機物料情況填寫領料記錄本，并注明工程作業(yè)項目，再 簽名確認（注：需按核準的物料耗用計劃進行領料，對于計劃外的物料 消耗，保管員要及時通知設備部，以免影響公司其它車間的正常生產(chǎn)用 料），基建設備部指定人員每日定時將工程項目施工作業(yè)所領料的機物 料，錄入用友系統(tǒng)，并按機物料領料“備注”欄的填寫要求制度規(guī)定 填寫備注欄，并注明施工作業(yè)單位主要負責人的姓名。2013-07-01修訂3-2-2、能耗：對于施工方耗用我方水電，由基建設備部通知保管 員按施工單位及工程名稱統(tǒng)計耗用情況，并由保管員匯總開具手工領料 單，施工負責人簽字確認，基建設備部監(jiān)工人確認后，由倉管部分別報 送基建設備部（車間

24、統(tǒng)計聯(lián)）及財務部（財務聯(lián)）各一聯(lián)，工程驗收完 畢后，車間統(tǒng)計聯(lián)由基建設備部隨工程驗收資料一起報財務部。4、施工作業(yè)方進廠的作業(yè)設備及工具：進廠的施工方設備等物資，由基建設備部通知保管員點驗并分施工單位不同分別設備查記錄， 由施工代表在備查記錄上簽字確認。工程完工，施工方將施工設備及工 具運出公司時，由設備部通知保管員查驗與原備查記錄相符后，由保管 員開具物資流轉發(fā)貨單，由施工方將出門證聯(lián)交經(jīng)門衛(wèi)查驗無誤后放行。保管員同時核銷原備查記錄，將物資流轉發(fā)貨單保管聯(lián)附于原備查 記錄本上作備查之用。5、工程發(fā)票及款項支付：(1)預付款：需要支付預付款的工程作業(yè)項目，單項工程項目預 付款比例不超50%。(

25、2)工程款項發(fā)票及支付：工程完工結束后，基建設備部應通知 施工方在規(guī)定時間內完成結算發(fā)票開具并交到財務部，財務部憑發(fā)票辦 理結算及付款手續(xù)。未按規(guī)定時間開具發(fā)票的，財務有權拒絕支付款 項。6、質保金：為保證各項工程施工項目質量，各類單項金額在2000元以上的工程施工作業(yè)，均按工程額的 5嘀取質量保證金，并約定工 程質保期，及責任劃分。在質保期內無質量問題的，可于質保期滿后按 合同約定支付質保金。7、工程作業(yè)使用運輸工具、裝卸挖掘機械按工時計酬的工程項 目：派工前，基建設備部應先將工程量、作業(yè)設備配備及作業(yè)時間等作 出預算計劃，報分管副總經(jīng)理核準后，由基建設備部開具派工單， 經(jīng)分管領導簽批后，進

26、行施工作業(yè)。 在作業(yè)過程中，公司基建設備部指 定人員監(jiān)工并填寫原始作業(yè)記錄，作業(yè)量由基建設備部監(jiān)工人員及接受 服務部門指定人員分別作統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計人員要填寫作業(yè)起止時間及作 業(yè)時間內完成的作業(yè)量(作業(yè)量計量單位為立方米)。工程作業(yè)結束3日內，基建設備部將派工單第三聯(lián)傳至財務部，作結算用(施工方 可留存第二聯(lián))。此類業(yè)務不需留取質保金。8、對施工方車輛進入工廠廠區(qū)的管理：需進入廠區(qū)的施工方車 輛，經(jīng)設備基建設備部負責人批準后方可進入，門衛(wèi)要對進入廠區(qū)的車 輛物資進行點查，在車輛離開廠區(qū)時，要憑保管員開具的經(jīng)基建設備部 負責人核準的物資流轉發(fā)貨單出門證聯(lián)，查驗所載物資無誤后方可 放行。本制度經(jīng)董事

27、長簽批之日起執(zhí)行2011-10-202013年3月第一次修訂附：驗收小組人員組成：工程作業(yè)稽核制度：工程施工作業(yè)完工后，公司工程稽核管理小組有權隨機進行抽查， 對工程量、工程質量進行評議。具體規(guī)定如下：一、稽核小組組成人員：由公司管理委員會指定人員組成。成員共 3人，設組長1人。二、稽核依據(jù)：工程施工作業(yè)合同、圖紙、預（決）算書、原始 簽證記錄、派工單三、稽核依據(jù)提供部門：基建設備部。四、稽核內容：工程作業(yè)量、作業(yè)質量。實地檢查工程項目作業(yè) 量是否與合同、預算及現(xiàn)場簽證記錄相符，作業(yè)質量是否達標等，對需 要專業(yè)測試的，必要時可申請由公司外請專業(yè)人員進行質量檢測。對于 隱蔽工程作業(yè)，在施工時要通

28、知稽核小組派員到場，在現(xiàn)場簽證記錄上 確認。五、稽核報告：稽核小組對抽查工程項目稽核完結的，應在規(guī)定 時間內（3-7日），出具稽核報告，對不符的工程小項進行報告，并出 具稽核結論（合格或不合格）。六、稽核報告的報送：3-7日內報總經(jīng)理，經(jīng)批復后作為工程項目 審計及結算依據(jù)。參照分管領導七、稽核比率：對公司范圍內的工程作業(yè)，稽核小組均有權進行 抽查稽核。以單項工程計，對工程作業(yè)額在 2000元內的工程作業(yè)，稽 核抽查比率不低于30%;工程作業(yè)額在2000至20000元的，稽核抽查 比率不低于50%;對工程作業(yè)額在20000元以上的，全部進行稽核。八、稽核獎懲規(guī)定：稽核小組應本著公平、公正、實事求

29、是的原 則進行工作。對工作認真負責，工程作業(yè)經(jīng)外部審計后，未發(fā)現(xiàn)稽核之 外的問題的，公司將按稽核發(fā)現(xiàn)問題的工程造價的一定比例給予獎勵。 對利用職務之便，工作不負責任，對工程作業(yè)中的問題隱瞞不報的，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實，公司將給予相應的處罰。威海*有限公司2011-10-22201墀3月3日星期日修訂2013-09-1所修訂附：零星工程作業(yè)（派工單使用規(guī)范）派工單、本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：作業(yè)單位（部門）留存，第三聯(lián)：作業(yè)監(jiān)工部門（驗收后交派工部）。本單適用：公司工程勞務作業(yè)任務下達及公司內部零工作業(yè)任務下達時使用本單。本單開具及使用規(guī)范：本單在作業(yè)任務下達時，工程勞務作業(yè)由基建設備部開具

30、，公司內部零工作業(yè)由生產(chǎn)部開具 ，部門經(jīng)理為派工人， 作業(yè)單位負責人應簽字確認，工程勞務作業(yè)派工單由基建設備部報 總經(jīng)理或指定分管副總核準（也在派工人處簽字）后執(zhí)行，公司內部零 工作業(yè)派工單由生部經(jīng)理（或分管副總）批準后執(zhí)行。本單填寫及使用具體要求如下：單份派工單的派工內容填寫時應注意：要以該派工單能滿 足填寫完整的原始作業(yè)記錄及驗收記錄為前提，合理開具。原則上應按 單項工程分別開具派工單，不能多個工程混開在一張派工單。1、“作業(yè)人員”欄如屬外單位施工則不需填寫具體人名，如屬公司內 部員工作業(yè)的需填寫作業(yè)人員姓名，2、“項目名稱”及“派工作業(yè)內容”欄要詳細填寫作業(yè)項目名稱、作業(yè) 內容、作業(yè)量及具體作業(yè)質量要求標