公司產(chǎn)品外協(xié)加工操作制度與流程圖

1、4/5QR-M-004 XX市建滔科技2015-05-01實(shí)施2015-04-30發(fā)布產(chǎn)品外協(xié)加工操作規(guī)范與流程文件編碼：WI-D-0001版本號(hào)： A1 XX市建滔科技企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變 更 履 歷版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款做成人批準(zhǔn)日期A00首次發(fā)布黃文宏2015.05.15A11多處修訂黃文宏2016.07.06目的:保證本公司外協(xié)生產(chǎn)的成品與半成品加工質(zhì)量，并確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)信譽(yù)。同時(shí)為指導(dǎo)、規(guī)公司外協(xié)加工行為，使外協(xié)生產(chǎn)有序、順利進(jìn)行，確保外協(xié)加工廠的生產(chǎn)過(guò)程能夠滿足本公司對(duì)成品質(zhì)量的要求，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。適用圍:本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了建滔科技產(chǎn)品、半成品外協(xié)加工生產(chǎn)全過(guò)程控制的基本要求，主要包

2、括：外協(xié)廠供應(yīng)商資格審核、技術(shù)資料準(zhǔn)備、首件確認(rèn)、生產(chǎn)制程控制、包裝出貨要求、異常處理、制程優(yōu)化、質(zhì)量考核等基本要求。建滔科技外發(fā)生產(chǎn)的執(zhí)行部門必須遵照?qǐng)?zhí)行?；玖鞒?1. 外協(xié)加工廠審查1.1 PMC根據(jù)訂單和公司部產(chǎn)能評(píng)估，確認(rèn)外發(fā)生產(chǎn)的需求，向供應(yīng)鏈提出申請(qǐng)，確認(rèn)、引進(jìn)外發(fā)協(xié)作生產(chǎn)廠家。1.2 供應(yīng)鏈牽頭，品質(zhì)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部參與對(duì)協(xié)作廠家的實(shí)地審查，確認(rèn)其質(zhì)量保證體系與設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)、人員對(duì)產(chǎn)能、品質(zhì)的保證能力。1.3 參與部門的相關(guān)人員填寫外協(xié)生產(chǎn)廠家考察表，審核合格通過(guò)后交PMC備案執(zhí)行外發(fā)。1.4 供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)與協(xié)作廠家簽訂外協(xié)生產(chǎn)質(zhì)量與交期保證協(xié)議書與相關(guān)服務(wù)價(jià)格等業(yè)務(wù)往來(lái)合同。2

3、外協(xié)生產(chǎn)準(zhǔn)備事宜2.1 PMC按BOM備齊外發(fā)產(chǎn)品的全部物料。同時(shí)溝通輔料是否由我公司提供，如果協(xié)作廠家自備，輔料的品質(zhì)是否符合要求：如是否為無(wú)鉛工藝、是否客戶指定的輔料品牌等。2.2 技術(shù)資料的準(zhǔn)備和提供。技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)技術(shù)文件與BOM，工程部提供作業(yè)指導(dǎo)書，一并交付PMC提交外協(xié)加工廠。2.3 工裝、治具與特殊設(shè)備與儀器的準(zhǔn)備。工程部與外協(xié)加工廠溝通，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備缺少工裝、夾具與設(shè)備等，并通過(guò)PMC交付給外協(xié)加工廠。2.4 首件確認(rèn)以與制程監(jiān)控人員的派遣。由PMC協(xié)調(diào)，品質(zhì)部派一名IPQC人員、工程部派一名PIE工程師到外協(xié)加工廠家跟線監(jiān)控、指導(dǎo)。外協(xié)廠家生產(chǎn)正常可以自主保證質(zhì)量生產(chǎn)時(shí)，

4、以上人員可以撤回。2.5 PMC對(duì)于所有的物料、輔料、工裝、設(shè)備等物資，都要列清單辦理交接手續(xù)，備案。外協(xié)加工結(jié)束負(fù)責(zé)清理、收回以上物資。3、外協(xié)廠家的制程工藝監(jiān)管（工程部PIE完成）: 3.1 原則上必須按我公司的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，工程外派的PIE負(fù)責(zé)落實(shí)工藝流程與對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、指導(dǎo)。3.2 不一樣的工藝制程，其品質(zhì)保證能力必須高于我公司的要求。對(duì)于品質(zhì)保證能力低于我公司要求的或會(huì)造成品質(zhì)隱患的工藝或方法，禁止操作。3.3 對(duì)回流焊、波峰焊等關(guān)鍵工序，要核實(shí)其工藝參數(shù)，確認(rèn)其工藝水平是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。3.4 對(duì)LED的使用必須重點(diǎn)指導(dǎo)。同一件產(chǎn)品上必須使用一樣廠家的同一個(gè)包裝（

5、同燈盤）的LED，換料時(shí)選用包裝上的電壓、波長(zhǎng)或色度坐標(biāo)、亮度等參數(shù)指標(biāo)完全一樣的物料(一樣BIN)，防止LED色差問(wèn)題。3.5 檢查生產(chǎn)線的靜電防護(hù)措施，工裝、設(shè)備、人員的接地是否規(guī)、可靠。產(chǎn)品直通率需達(dá)到98%以上（不能不低于建滔公司部實(shí)際水平）。4、外協(xié)廠生產(chǎn)制程的品質(zhì)監(jiān)管（品質(zhì)部IPQC完成）:4.1 確認(rèn)生產(chǎn)線是無(wú)鉛工藝。4.2 做好產(chǎn)品的首件確認(rèn)，并簽字封樣。4.3 考察其生產(chǎn)制程的質(zhì)量保證措施是否到位、能力是否達(dá)標(biāo)。4.4 外協(xié)廠按要求記錄制程的品質(zhì)數(shù)據(jù)供我方稽查。4.5 品質(zhì)部主導(dǎo)對(duì)外協(xié)廠商每月定期進(jìn)行一次評(píng)審，不合格或者考核超標(biāo)直接淘汰。4.6 外協(xié)廠發(fā)生物料異常、資料異常或

6、無(wú)法確認(rèn)的事情與時(shí)反饋我司品質(zhì)部處理。5、外協(xié)產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、交貨過(guò)程管控5.1 PIE對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品包裝方式與要求提出明確要求。有裸露器件的產(chǎn)品，特別是裸露的LED必須有可靠的防護(hù)方可運(yùn)輸。5.2 檢查包裝物的靜電防護(hù)特性。5.3 有明確標(biāo)識(shí)的生產(chǎn)信息：型號(hào)、數(shù)量、物料代碼與狀態(tài)等信息。5.4 加工完畢的產(chǎn)品，品質(zhì)部按建滔科技部實(shí)行的半成品、成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，合格后簽字確認(rèn)。6、外協(xié)加工費(fèi)用的結(jié)算要求6.1 PMC簽字確認(rèn)：發(fā)出的物料是否有丟失、報(bào)廢、未交清的產(chǎn)品，是否有延誤交期違約的訂單等，違約事項(xiàng)按協(xié)議賠償。6.2 工程部簽字確認(rèn)：借出的輔料、工裝、設(shè)備等物資按清單交回驗(yàn)收確認(rèn)。 6.3 品質(zhì)部簽字確認(rèn)：按質(zhì)量保證協(xié)議要求，扣除質(zhì)量處罰。 6.4 財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)：以上三部門確認(rèn)資料連同對(duì)賬單與送貨單送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部與我司系統(tǒng)中外發(fā)訂單和入庫(kù)數(shù)量核對(duì)，確認(rèn)物料收發(fā)、半成品或產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)量無(wú)誤，扣除各