煙草專賣局（公司）三員互控內(nèi)控制度

1、.;煙草專賣局（公司）三員互控內(nèi)控制度 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)三員監(jiān)督管理，提高三員之間的信息反饋實(shí)效，完善內(nèi)控制度、加強(qiáng)自律，防止不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)全員參與、全員自律、全員監(jiān)管、全員規(guī)范，充分發(fā)揮專管員、客戶經(jīng)理和送貨員協(xié)調(diào)溝通、相互制約的作用，依據(jù)上級(jí)局相關(guān)內(nèi)容，制定本制度。 第二條 本制度適用于三員工作環(huán)節(jié)。 第二章 聯(lián)動(dòng)內(nèi)容 第三條 稽查員聯(lián)動(dòng)工作內(nèi)容 專管員在對(duì)轄區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行日常檢查的同時(shí)，要認(rèn)真分析零售戶異常經(jīng)營(yíng)行為，對(duì)客戶經(jīng)理、送貨員的工作規(guī)范情況進(jìn)行監(jiān)督，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)填制三員聯(lián)動(dòng)信息反饋單并錄入系統(tǒng)，必要時(shí)要與相關(guān)人員當(dāng)面或電話溝通。聯(lián)動(dòng)內(nèi)容明細(xì)如下：1、

2、存在虛擬客戶；2、存在內(nèi)外勾結(jié)倒賣卷煙；3、存在有關(guān)業(yè)務(wù)人員克扣、截留零售戶訂購(gòu)卷煙；4、存在客戶經(jīng)理搭配銷售卷煙；5、存在相關(guān)業(yè)務(wù)人員與零售戶串通制作虛假訂單；6、存在有關(guān)業(yè)務(wù)人員吃、拿、卡、要等違規(guī)行為；7、零售戶店面搬遷或轉(zhuǎn)讓，原店面已改為其他經(jīng)營(yíng)但是仍然在訂購(gòu)卷煙；8、零售戶訂購(gòu)量明顯超出經(jīng)營(yíng)范圍；9、送貨員送貨不到位；10、零售戶正常訂貨卻一直關(guān)門(mén)停業(yè)；11、銷售無(wú)碼、錯(cuò)碼卷煙；12、向無(wú)證單位、個(gè)人銷售卷煙。 第四條 客戶經(jīng)理聯(lián)動(dòng)工作內(nèi)容 客戶經(jīng)理進(jìn)行日常拜訪工作的同時(shí)，要認(rèn)真分析零售戶經(jīng)營(yíng)行為，專管員、送貨員的工作規(guī)范情況進(jìn)行監(jiān)督，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)填制三員聯(lián)動(dòng)信息反饋單并錄入系統(tǒng)

3、，必要時(shí)要與相關(guān)人員當(dāng)面或電話溝通。聯(lián)動(dòng)內(nèi)容明細(xì)如下：1、存在虛擬客戶；2、零售戶長(zhǎng)期不訂貨；3、零售戶超正常經(jīng)營(yíng)水平訂貨；4、多次拜訪零售戶不開(kāi)門(mén)；5、零售戶正常訂貨卻一直不開(kāi)門(mén)；6、專管員有吃、拿、卡、要等違規(guī)行為；7、零售戶存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，需要專管員核查處理；8、零售戶經(jīng)營(yíng)店面已搬遷或轉(zhuǎn)讓，原店面改為其他經(jīng)營(yíng)；9、零售戶搬遷后沒(méi)停止訂貨。第五條 送貨員聯(lián)動(dòng)工作內(nèi)容 送貨員在進(jìn)行送貨服務(wù)的同時(shí)，要對(duì)稽查員、客戶經(jīng)理的工作規(guī)范情況進(jìn)行監(jiān)督，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)填制四員聯(lián)動(dòng)信息反饋單并錄入系統(tǒng)，必要時(shí)要與相關(guān)人員當(dāng)面或電話溝通。聯(lián)動(dòng)內(nèi)容明細(xì)如下：1、存在虛擬客戶；2、客戶經(jīng)理對(duì)卷煙進(jìn)行搭配銷

4、售；3、客戶經(jīng)理有吃、拿、卡、要等違規(guī)行為；4、零售戶店面已搬遷或轉(zhuǎn)讓，原店面改為其他經(jīng)營(yíng)；5、零售戶搬遷后沒(méi)停止供貨；6、零售戶信息與店面、地址不符；7、零售戶經(jīng)常不開(kāi)門(mén)；8、零售戶有違法違規(guī)行為，需要稽查員核查處理；9、專管員有吃、拿、卡、要等違規(guī)行為；10、內(nèi)部人員與零售戶串通低價(jià)購(gòu)買(mǎi)卷煙；11、相關(guān)人員內(nèi)外勾結(jié)倒賣卷煙；12、相關(guān)人員以停歇業(yè)零售戶名義套購(gòu)倒賣卷煙。 第三章 工作程序 第六條 發(fā)起聯(lián)動(dòng)信息部門(mén)負(fù)責(zé)人要及時(shí)將有關(guān)信息匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)后，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。第七條 收信部門(mén)負(fù)責(zé)人要盡快安排相關(guān)人員調(diào)查處理相關(guān)信息，處理完畢，將處理結(jié)果相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并報(bào)派駐辦備案。 第四章 相關(guān)責(zé)任第八

5、條 三員各自對(duì)聯(lián)動(dòng)工作內(nèi)容的及時(shí)性反饋負(fù)責(zé)。第九條 三員均對(duì)相關(guān)人員存在吃、拿、卡、要等違規(guī)行為的及時(shí)反饋負(fù)責(zé)。 第五章 工作要求 第十條 三員及主管部門(mén)要對(duì)發(fā)起信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)應(yīng)反饋而為反饋的互控信息，承擔(dān)連帶責(zé)任。 第十一條 三員主管領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)接受信息或處理的及時(shí)性進(jìn)行督辦，并妥善處理，不得弄虛作假，敷衍塞責(zé)。 第十二條 三員主管部門(mén)要對(duì)三員聯(lián)動(dòng)工作內(nèi)容列入本級(jí)考核。 第十三條 應(yīng)定期由派駐辦牽頭組織召開(kāi)三員主管部門(mén)專銷聯(lián)席會(huì)議，對(duì)三員聯(lián)動(dòng)信息反饋情況和工作情況進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。 第十四條 本規(guī)定自公布之日起實(shí)行，依據(jù)國(guó)家局、市局有關(guān)規(guī)定和市場(chǎng)形勢(shì)變化實(shí)施調(diào)整和補(bǔ)充。 第十