2021年風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙體系全套文件28頁(yè)

1、2021年風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙體系全套文件28頁(yè)2021年風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙體系全套文件28頁(yè)2021年風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙體系全套文件28頁(yè)鳳險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查玖體糸全泰丈件丈件目錄 TOC o 1-5 h z 1.3職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單13.1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定33.4.1重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表83.4.2重大風(fēng)險(xiǎn)清單94.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審流程104.3.2控制措施評(píng)審記錄115.2雙體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單審定發(fā)布通知155.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲制度176.1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告制度206.2.1公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖226.2.2車間風(fēng)險(xiǎn)公告欄246.2.3崗

2、位風(fēng)險(xiǎn)告知卡25第1頁(yè)共1頁(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單單元風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)工作內(nèi)容工作方式職業(yè)病危害因素區(qū)域?qū)е碌穆殬I(yè)病或健康損傷打磨一般風(fēng) 險(xiǎn)打磨定點(diǎn)作業(yè)其他粉塵、噪聲臺(tái)式砂輪機(jī)職業(yè)性噪聲聾、塵肺車間剪板低風(fēng)險(xiǎn)剪板定點(diǎn)作業(yè)噪聲剪板機(jī)職業(yè)性噪聲聾切割低風(fēng)險(xiǎn)切割定點(diǎn)作業(yè)噪聲切割機(jī)職業(yè)性噪聲聾電焊一般風(fēng) 險(xiǎn)電焊定點(diǎn)作業(yè)猛及其無機(jī)化合物、紫外輻射電焊機(jī)職業(yè)性電光性眼炎、職業(yè)性白內(nèi) 障、矽肺注：依據(jù)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告第 頁(yè)共5頁(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定文件編號(hào)：版本：編制:審核:批準(zhǔn):*有 限公司發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。本 指導(dǎo)書采用作業(yè)條

3、件危險(xiǎn)性分析法（LEC）,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量 評(píng)價(jià)，以確定其風(fēng)險(xiǎn)程度。作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）。L（likelihood,事故 發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度） 和C（consequence, 一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不 同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger,危險(xiǎn)性） 來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D-LXEXCo D值越大，說明該作 業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則L的取值范圍事故發(fā)生的可能性分值（L）可能性的定義極為可能10無控制措施，或控制措施無效相當(dāng)可能6控制

4、措施不全可能，但不經(jīng)常3控制措施齊全但人員違章情況較頻繁可能性小，完全意外1考慮以往在現(xiàn)有安全措施的情況下有無發(fā)生過事故很不可能，可以設(shè)想0. 5安全措施齊全，從未發(fā)生過類似事故極不可能0.2各類措施齊全，培訓(xùn)到位，行業(yè)內(nèi)無可借鑒事故實(shí)際不可能0. 1表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則E的取值范圍分?jǐn)?shù)值（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）： 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）： 危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)E的取值范圍分?jǐn)?shù)值（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）: 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）： 危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次，或

5、偶然暴露每周一次或偶爾出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0. 5非常罕見的暴露更少的出現(xiàn)備注1： 8小時(shí) 注2： 8小時(shí)內(nèi) 現(xiàn)”。t不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”，危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。1暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時(shí)間出表3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī) 及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失 （萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)1人死亡或3人以上重傷50萬以上公司 停產(chǎn)行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響60違反法律法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)1人以上3人以下重傷30萬以上裝置 停工地區(qū)影響40潛在違反法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)1人以下重

6、傷20萬以上部分裝 置停工公司及周邊范圍15不符合上級(jí)或行業(yè) 的安全方針、制度、 規(guī)定等輕傷10萬以上部分設(shè) 備停工引人關(guān)注，不利于 基本的安全衛(wèi)生要 求7不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服5萬以上1套設(shè) 備停工形象沒有受損2完全符合無傷亡1萬以下沒有 停工形象沒有受損表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn) 措施進(jìn)行評(píng)估立刻160320B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期 整改70 160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建

7、立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及 溝通2年內(nèi)治理70D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，需定期檢 查，保存記錄有條件、有經(jīng) 費(fèi)時(shí)治理2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)考 慮以下因素：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的訴求等。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)時(shí)，應(yīng)該考慮人、財(cái)、物和環(huán)境等方面存 在的可能性和后果的嚴(yán)重程度以及日常生產(chǎn)過程中暴露在危險(xiǎn)環(huán)境 中的頻次，并結(jié)合自身實(shí)際和方法給出等級(jí)判定準(zhǔn)則，明確事故(事 件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定

8、風(fēng)險(xiǎn)判定 準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)企業(yè)根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各 評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí) 別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示。D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，由班組和崗位進(jìn)行管控。C級(jí)3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，由車間、班組和崗位 同時(shí)管控，該風(fēng)險(xiǎn)需要進(jìn)行控制。B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，由部門、車間、班組 和崗位同時(shí)管控，該風(fēng)險(xiǎn)需要制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，由公司、部門、車間、 班組

9、和崗位同時(shí)管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改, 需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始生產(chǎn)或繼續(xù)工 作。4確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形之一，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一 般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；油漆、稀料庫(kù)等涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的重大危險(xiǎn)源；具有油漆苯中毒的噴涂作業(yè)場(chǎng)所、天然氣交換站、打磨作 業(yè)場(chǎng)所等爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為二級(jí)以上的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)在符合成本一安全有效性原則的 情況下，重點(diǎn)對(duì)人為失誤的控制、固有危險(xiǎn)的控制而制定

10、控制措施。5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照*市工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)驗(yàn)收評(píng)分細(xì)則(*監(jiān) 201886號(hào))要求對(duì)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別予以確定。第1頁(yè)共3頁(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表匯總?cè)掌?序號(hào)編號(hào)設(shè)備/設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)詳細(xì)位置可能導(dǎo)致的事故類型12第1頁(yè)共1頁(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)清單序 號(hào)場(chǎng)所/ 部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)可能導(dǎo)致的 事故類型主要管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)管控層級(jí)備注技術(shù) 措施管理措施個(gè)體 防護(hù)監(jiān)控措施應(yīng)急 措施可能 性L暴露 頻率E后果C風(fēng)險(xiǎn) 值D12識(shí)別人員:識(shí)別時(shí)間:審定人員:審定時(shí)間:第1頁(yè)共1頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審流程第1頁(yè)共3頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系主要風(fēng)險(xiǎn)分析控制措施評(píng)審記錄2020年8月10日第 頁(yè)共3頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系控制

11、措施評(píng)審一、評(píng)審目的對(duì)公司所辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審，找出 分析人員提出的控制措施的不足之處，指導(dǎo)崗位人員對(duì)危險(xiǎn)源全面的、 可操作性的控制措施。二、評(píng)審小組成員組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：三、評(píng)審時(shí)間2020 年 8 月 10 H&5011:40四、評(píng)審內(nèi)容危險(xiǎn)源的工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù) 措施、應(yīng)急處置措施。序號(hào)評(píng)審對(duì)象評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見1設(shè)備設(shè)施對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝過程中所覆蓋到的設(shè)備設(shè)施潛在 的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析結(jié)果、相關(guān)控制措施是否全面無疏 漏，是否具有可操作性進(jìn)行評(píng)審。通過2配電室對(duì)配電室內(nèi)設(shè)備設(shè)施及絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)的風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)、分析結(jié)果及相關(guān)控制措施進(jìn)行評(píng)審。通過

12、3生產(chǎn)作業(yè)活 動(dòng)針對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝的每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟中 所分析出的風(fēng)險(xiǎn)度、制定出的控制措施進(jìn)行評(píng)審。通過4檢維修對(duì)維修各類作業(yè)提出的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施進(jìn)行 評(píng)審，確定是否全面無疏漏，是否具有有效性。通過評(píng)審結(jié)論評(píng)審小組評(píng)審意見：通過工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)人防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面所辨識(shí)分析的危 險(xiǎn)源及制定的相關(guān)控制措施，經(jīng)公司評(píng)審確定結(jié)論如下：確定全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析活動(dòng)及控制措施的制定；風(fēng)險(xiǎn)控制措施基本與實(shí)際相符，具有可操作性；建議職工在生產(chǎn)中做到以下幾點(diǎn)：各崗位人員需掌握自身崗位的控制措施，并按照相關(guān)的要求規(guī)范等進(jìn)行操作；按要求佩戴個(gè)體防護(hù)用品;掌握本崗位的應(yīng)急處置措施，以便在出現(xiàn)

13、故障或事故時(shí)采取相應(yīng)的措施將事故損害 降低至最低。評(píng)審組長(zhǎng)（簽字）：日期：第 頁(yè)共1頁(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施評(píng)審會(huì)議簽到表序號(hào)姓名職務(wù)簽名備注123456第1頁(yè)共 頁(yè)*有限公司2020第*號(hào)關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單”文件審定、發(fā)布通知公司全體員工：根據(jù)國(guó)家法律規(guī)格的要求，公司安全工作小組編 制完成*有限公司作業(yè)活動(dòng)類、設(shè)備設(shè)施類 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，經(jīng)過審核，即日起正式發(fā)布執(zhí)行, 請(qǐng)全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。*有限公司總經(jīng)理：日期：2020-8-10第1頁(yè)共 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲制度編制人：審核人：批準(zhǔn)人：版 次：B2020-8-10 發(fā)布2020-8-10 實(shí)施XXX有限公司安全生產(chǎn)

14、委員會(huì)發(fā)布第 頁(yè)共4頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲制度1目的為貫徹實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)體系”） 建設(shè)實(shí)施方案，落實(shí)各崗位在“兩個(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施中的職責(zé)，確 保“兩個(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施順利進(jìn)行，將“兩個(gè)體系”考核與獎(jiǎng)懲有 機(jī)地結(jié)合起來，制定了本制度。2適用范圍本制度適用于本公司所有部門和人員的“兩個(gè)體系”的考核獎(jiǎng)懲 管理。3考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3. 1. 1本公司每一個(gè)崗位都有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任。崗位人員未 掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)危害因素、風(fēng)險(xiǎn)管 控措施等內(nèi)容的，進(jìn)行重新培訓(xùn)，并視情節(jié)對(duì)該人員進(jìn)行10-50元罰 款。3. 1. 2對(duì)

15、員工無故不參加安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格 的，重新培訓(xùn)考核直至合格，并視情節(jié)對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行50-200元罰 款。3. 1. 3鼓勵(lì)本單位廣大員工對(duì)存在的未排查到位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或危 險(xiǎn)源等進(jìn)行報(bào)告，查實(shí)屬三級(jí)及以上的，視情況給予發(fā)現(xiàn)人50-200 元獎(jiǎng)勵(lì)。3. 1. 4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危害因素等未按要求進(jìn)行公示告知或公示欄等破損導(dǎo)致不清楚的，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行50-200元罰款。3.2隱患排查治理3. 2. 1本公司每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任。 隱患排查治理責(zé)任部門和責(zé)任人未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查和整改，或排 查不徹底、整改不到位，責(zé)令及時(shí)徹底排查和整改到位，并視情況對(duì) 責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)

16、行50-500元罰款。3.2.2對(duì)在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令及時(shí)整改到位，并視情 況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行0-1000元罰款。3. 2. 3發(fā)現(xiàn)重大隱患未及時(shí)上報(bào)，或故意隱瞞、拖延上報(bào)，視情 況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行0-1000元罰款。3.2.4對(duì)暫時(shí)不具備整改條件的隱患，未制定可靠的監(jiān)控措施和 應(yīng)急方案，視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行50-500元罰款。3. 2. 5鼓勵(lì)本單位廣大員工對(duì)存在的未排查出或未整改到位的 隱患等進(jìn)行報(bào)告，查實(shí)屬重大隱患的，視情況給予發(fā)現(xiàn)人50-200元 獎(jiǎng)勵(lì)。3.3在“兩個(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施過程中，對(duì)于公司下達(dá)的任務(wù)消 極應(yīng)付、不按時(shí)按質(zhì)按量完成的部門或個(gè)人，視情況對(duì)責(zé)任部門或責(zé) 任人進(jìn)行0-1

17、000元罰款。4考核獎(jiǎng)懲頻次除非常規(guī)檢查考核外，原則上每月進(jìn)行一次月度考核。5考核獎(jiǎng)懲方式方法5. 1安全管理辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)考核獎(jiǎng)懲，各部門負(fù)責(zé)本部門的考核獎(jiǎng)懲。5.2建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系獎(jiǎng)懲記錄，記錄 “兩個(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施過程中的考核獎(jiǎng)懲。獎(jiǎng)勵(lì)方式由月度考核工 資中予以體現(xiàn)；罰款方式從工資中扣罰或依據(jù)所下達(dá)的調(diào)度令上交財(cái) 務(wù)部。6附則6.1本制度自發(fā)布之日起施行，由安全管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。6.2如本制度獎(jiǎng)懲和其他規(guī)定重疊或沖突的，按數(shù)額高的規(guī)定施 行，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。第 頁(yè)共2頁(yè)X X X X X X有限公司2020第*號(hào)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告制度一目的為推動(dòng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信

18、息公開，進(jìn)一步強(qiáng)化公司主體責(zé) 任，確保公司從業(yè)人員充分了解公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，完善員工參 與的安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)制，特制定本制度。二 適用范圍公司全體員工。三 職責(zé)3. 1生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。3.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所轄 范圍的公告內(nèi)容負(fù)責(zé)。3. 3管理部負(fù)責(zé)公司公告資金的落實(shí)。3. 4管理部負(fù)責(zé)發(fā)布公告。四 管理規(guī)定1、公司現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄。在廠區(qū)醒目位置公示紅橙黃藍(lán) 四色平面布置圖；廠區(qū)、車間、工段設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌，告知企業(yè) 主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、公司對(duì)存在較大以上風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位設(shè)置明顯警示 標(biāo)志，對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)區(qū)域和設(shè)備增設(shè)公告牌，標(biāo)

19、明風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)容、危險(xiǎn)程度、控制措施等內(nèi)容。3、公司組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。4、公司及時(shí)向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和 整改結(jié)果。5、公司及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。五、罰則本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，對(duì)違反以上規(guī)定的，給予20200元 的罰款。第 頁(yè)共2頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖（1）倉(cāng)庫(kù)型材切割機(jī)臺(tái)式鉆床臺(tái)式砂輪機(jī)液壓折折彎.剪板I可傾 彎?rùn)C(jī)機(jī)機(jī)壓力等離子切割機(jī)剪角機(jī) 五線壓筋機(jī)I咬口機(jī)公司生產(chǎn)車間臺(tái)式鉆床金屬圓鋸機(jī)樓八梯V更衣室安全出口EXIT低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)辦 公 區(qū) 域安全出口EXIT公司大 院安全出口EXIT風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖（2）產(chǎn)品區(qū)域會(huì)議室樓

20、梯/h北外購(gòu)件倉(cāng)庫(kù)安全出口EXIT院 大 司 公第1頁(yè)共1頁(yè)車間風(fēng)險(xiǎn)公告欄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱易發(fā)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要危險(xiǎn)因素主要管控措施管控層級(jí)責(zé)任人檢查頻次1柴油發(fā)電機(jī)室柴油儲(chǔ)存裝置火災(zāi)爆炸2.違章作業(yè)油罐泄漏通風(fēng)不良安全管理制 度落實(shí)不到位工程措施：柴油儲(chǔ)存裝置應(yīng)采用密閉容器儲(chǔ)存；柴油發(fā)電機(jī)室電線路、電氣開關(guān)等按GB50058要求選 用設(shè)置；柴油發(fā)電機(jī)室建筑按GB50016的防火要求設(shè)置；柴油發(fā)電機(jī)室按GB50116要求設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；柴油發(fā)電機(jī)室廠房按GB50057設(shè)置防雷接地裝置； 個(gè)體防護(hù)：按GBF2652要求為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品；管理措施：.制定崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2制定柴油

21、發(fā)電機(jī)室防火防爆安全管理制度；制定崗位安全操作規(guī)程；定期對(duì)防雷接地電阻進(jìn)行檢測(cè)；現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置柴油火災(zāi)爆炸安全警示標(biāo)志和入場(chǎng)安全須知； 應(yīng)急措施：制定柴油發(fā)電機(jī)室火災(zāi)爆炸現(xiàn)場(chǎng)處置方案或應(yīng)急操作 卡并定期演練；2.配備干粉滅火器。公司張三1次/周第1頁(yè)共 頁(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡編號(hào)：01責(zé)任人管控措施導(dǎo)致后果機(jī)械傷害、觸電警示標(biāo)志|當(dāng)心機(jī)械傷人當(dāng)心単電風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱等離子切割機(jī)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低管控層面崗位危險(xiǎn) 因素1、防護(hù)罩缺損。2、設(shè)備外殼未進(jìn)行接地3、未安裝漏電保護(hù)器4、未按要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品5、未設(shè)置安全操作規(guī)程1、有可能造成纏繞、吸人或卷入、刺割等傳動(dòng)裝置應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩2、可接觸的外露部分不應(yīng)有可能導(dǎo)致人員傷

22、害的銳邊、尖角和開口。3、開工前操作者應(yīng)按勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴標(biāo)準(zhǔn)的要求佩戴勞防護(hù)用品。4、生產(chǎn)崗位張貼安全操作規(guī)程。6、安裝漏電保護(hù)器。7、漏電保護(hù)器定期進(jìn)行檢查保證有效。8、設(shè)備外殼接地。第 頁(yè)共4頁(yè)編號(hào):02説險(xiǎn)等級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)管控層面LU I亠 岡位責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱倉(cāng)庫(kù)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡危險(xiǎn)因素管控措施導(dǎo)致后果1、2、3、4、5、2、2、3、4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品擺放不符合要求。 倉(cāng)庫(kù)的線路敷設(shè)不符合要求。 倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備的選型不符合要求。 安全警示標(biāo)志不齊全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施的配備不符合要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的辦公場(chǎng)所應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)用防火墻隔開并設(shè)獨(dú)立的安全出口 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火 庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)配電線路應(yīng)穿金屬管或者非燃硬塑料管保護(hù) 庫(kù)房?jī)?nèi)不能設(shè)置移動(dòng)照明燈具，照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲(chǔ)存物品的間距不能少于0.5米5、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鉤燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具，當(dāng)使用日光燈 等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護(hù) 措施，確保安全。6、庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不 小于一米，垛與墻間距不小于零點(diǎn)五米，垛與梁、柱的間距不小于零點(diǎn)三米，主要通 道的寬度不小于兩米7、建筑面積大于300M2的倉(cāng)庫(kù)需要配備消火栓，滅火器的配備應(yīng)符合建筑