客戶審廠知識(shí)培訓(xùn)-11-V0共24頁課件

1、客戶審廠要求培訓(xùn)深圳通達(dá)電子有限公司作成：溫冬英版本：V0版日期：08/11/24客戶審廠要點(diǎn)(ISO9001) ISO/環(huán)保系統(tǒng)架構(gòu)-管理者代表/體系專員合同評(píng)審-業(yè)務(wù)主導(dǎo)新產(chǎn)品導(dǎo)入/工程變更-項(xiàng)目部主導(dǎo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析-各部門人員培訓(xùn)-營(yíng)業(yè)-行政主導(dǎo)供應(yīng)商管理-項(xiàng)目部生產(chǎn)部/質(zhì)管部/倉(cāng)庫標(biāo)識(shí)及可追溯性-生產(chǎn)部/質(zhì)管部/倉(cāng)庫客戶投訴處理-QE(品質(zhì))/PMC(交期)顧客滿意度-業(yè)務(wù)不合格糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)-質(zhì)管部主導(dǎo)量?jī)x管理-質(zhì)管部文件/記錄控制-體系專員內(nèi)部審核-體系專員主導(dǎo)管理評(píng)審-管理者代表/體系專員2ISO體系體系ISO體系：于2019/6/2通過ISO14001:2019 &ISO900

2、1:2000認(rèn)證RoHS管理體系 環(huán)保體系3質(zhì)量方針卓越品質(zhì) 精致外觀至誠(chéng)服務(wù) 行業(yè)領(lǐng)先 樹立環(huán)保之風(fēng) 完善環(huán)保機(jī)制 實(shí)施環(huán)境管理 創(chuàng)建綠色通達(dá)環(huán)境方針4合同評(píng)審(業(yè)務(wù)主導(dǎo))目的：通過評(píng)審控制流程，明確客戶需求，評(píng)估公司有無滿足客戶需求的能力，確定是否簽定合同。產(chǎn)出記錄：合同評(píng)審表控制重點(diǎn)：評(píng)審時(shí)機(jī)(如下)1)新客戶或老客戶新產(chǎn)品。2)老客戶的產(chǎn)品有涉及到公司內(nèi)部工藝流程重大變更時(shí)。3)老客戶的產(chǎn)品有涉及到資源（模夾具、設(shè)備）的投入時(shí)鏈接5新產(chǎn)品導(dǎo)入(項(xiàng)目部)目的：對(duì)新項(xiàng)目新產(chǎn)品的開發(fā)，確保它在符合規(guī)定要求的狀況下運(yùn)行。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：項(xiàng)目收集客戶報(bào)價(jià)及相關(guān)要求，提出予公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)項(xiàng)目是

3、否實(shí)施項(xiàng)目導(dǎo)入準(zhǔn)備，將導(dǎo)入進(jìn)度登錄相關(guān)資料搜集準(zhǔn)備工藝確定試產(chǎn)驗(yàn)證&總結(jié)項(xiàng)目定期追蹤檢討直至結(jié)案 鏈接6工程變更(項(xiàng)目部主導(dǎo))目的：對(duì)產(chǎn)品變更進(jìn)行控制，防止各工程變更過程中可能導(dǎo)致品質(zhì)問題的發(fā)生，確保它在符合規(guī)定要求的狀況下運(yùn)行。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：制程工藝變更需得到客戶認(rèn)可，執(zhí)行記錄至 , 由項(xiàng)目監(jiān)控最終確定結(jié)案與否，其它相關(guān)單位予以配合執(zhí)行。變更前后物料隔離,防止混料.制造/倉(cāng)庫配合主導(dǎo)部門落實(shí)有效隔離變更前后物料,質(zhì)管配合主導(dǎo)部門落實(shí)追蹤變更有效性。鏈接7數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(各部門)目的：有效地運(yùn)用與統(tǒng)計(jì)技術(shù)有關(guān)的管理工具、抽樣規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以監(jiān)督控制生產(chǎn)過程、產(chǎn)品、體系運(yùn)行狀況，驗(yàn)證工

4、序能力和產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，體系運(yùn)行是否正常。產(chǎn)出記錄：KPI 各部門之周月報(bào) 控制重點(diǎn)：KPI指標(biāo) 是體現(xiàn)重點(diǎn)管制關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo),如質(zhì)量目標(biāo),環(huán)境指標(biāo)方案 每年年底由各部門根據(jù)去年度指標(biāo)達(dá)成狀況提出下年度之績(jī)效 指標(biāo),最終由副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行.未達(dá)目標(biāo)時(shí),則需要檢討改善提升.鏈接8人員培訓(xùn)(營(yíng)業(yè)部-行政主導(dǎo))目的：使每個(gè)員工得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育，不斷提高員工的質(zhì)量環(huán)境環(huán)保意識(shí)及其專業(yè)技能和素養(yǎng)，以使員工能勝任所擔(dān)職責(zé)。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：1)每年年底由營(yíng)業(yè)-行政部依據(jù)需求制訂,并經(jīng)副理批示后,各部依計(jì)劃執(zhí)行,營(yíng)業(yè)-行政對(duì)各部予監(jiān)督執(zhí)行狀況.2)組織對(duì)新進(jìn)員工入廠培訓(xùn).鏈接9供應(yīng)商管理(新供方

5、項(xiàng)目主導(dǎo)/合格供方定期評(píng)審質(zhì)管主導(dǎo))目的：選擇評(píng)定合格供方，以適當(dāng)控制方式實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定采購(gòu)作業(yè)，確保所購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。產(chǎn)出記錄： 環(huán)保檢測(cè)SGS等報(bào)告控制重點(diǎn)：1)新供應(yīng)商由供方審查由項(xiàng)目部主導(dǎo)并召集工作小組（由采購(gòu)、質(zhì)管部組成,必要時(shí)可增加其他部門人員)至供方審廠,評(píng)審結(jié)果記錄,評(píng)定合格廠商方可供料.2)項(xiàng)目評(píng)定合格廠商,后續(xù)由質(zhì)管部主導(dǎo),每半年會(huì)同采購(gòu)前往廠商考核,考核合格者方可繼續(xù)供料.鏈接10生產(chǎn)控制現(xiàn)場(chǎng)審核(生部/質(zhì)管/倉(cāng)庫)目的：保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人、機(jī)、料、法、環(huán)諸因素按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下運(yùn)行。產(chǎn)出記錄： 等表單控制重點(diǎn)：1)現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)可取到生產(chǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(如SOP、SI

6、P、圖紙等).2)首件檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)記錄.3)各作業(yè)方法依標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行.4)區(qū)域有劃分防止混料.5)設(shè)備機(jī)臺(tái)保養(yǎng)點(diǎn)檢.6)倉(cāng)儲(chǔ)：所有物料均經(jīng)過IQC檢驗(yàn)合格方入庫，確實(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出，物料存放條件管制，物料防護(hù)(限高)7).噴涂車間及化學(xué)品倉(cāng)庫(易燃易爆)：溫濕度要求及管理鏈接11標(biāo)識(shí)及可追溯性(生產(chǎn)/質(zhì)管/倉(cāng)庫)目的：識(shí)別產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)全過程中的狀態(tài)防止混料，完善產(chǎn)品的品質(zhì)追溯系統(tǒng)。產(chǎn)出記錄：出庫單、入庫單、生產(chǎn)記錄、品質(zhì)記錄等涉及 追溯之所有表單控制重點(diǎn)：1).依據(jù)現(xiàn)追溯系統(tǒng),列舉實(shí)例, 從客戶端反饋訊息可有效快捷追溯到該批物料原材料進(jìn)料批次號(hào)。2).從進(jìn)料至出貨各階段記錄,均需要如實(shí)填

7、寫完整,方能作后續(xù)追溯之依據(jù)使用。鏈接12客戶投訴(質(zhì)管/PMC)目的：向客戶提供服務(wù)，滿足客戶的要求，達(dá)到客戶滿意。產(chǎn)出記錄：8D報(bào)告 控制重點(diǎn)：1).時(shí)效性：接到客訴后24小時(shí)內(nèi)給客戶初步回應(yīng)(確認(rèn)或?qū)賹?shí)時(shí)下防堵措施),確認(rèn)屬實(shí)則在48小時(shí)處理完畢(防止措施、糾正預(yù)防對(duì)策)。2).再發(fā)預(yù)防：找到根本原因?qū)ΠY下藥，改善效果執(zhí)行追蹤(內(nèi)部)。鏈接13顧客滿意度(業(yè)務(wù))目的：了解我們的服務(wù)與客戶需求及期望的差異，持續(xù)改進(jìn)公司管理體系。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：1). 業(yè)務(wù)每年至少對(duì)所有客戶調(diào)查一次，以了解客戶需求。2).對(duì)客戶不滿意項(xiàng)制訂。鏈接14不合格糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)(各部門)目的： 對(duì)不合格品進(jìn)

8、行控制，防止不合格品流入下道工序或交付客戶。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：1). 各階段不合格品有效隔離2).各階段不合格產(chǎn)生原因分析，糾正改善3).找出最佳改善方案，達(dá)成目標(biāo)不斷得到提升鏈接15量?jī)x管理(質(zhì)管部)目的：通過對(duì)量?jī)x管理控制，維持其精度和準(zhǔn)確性，延長(zhǎng)其使用壽命，以保證品質(zhì)控制過程中設(shè)備檢測(cè)的有效性。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：1). 量?jī)x管理：均有受控管理，檢測(cè)合格有效。2).量?jī)x有效性：本能功能經(jīng)有資格單位檢測(cè)合格有效 量?jī)x使用一定周期后仍需再次檢測(cè)是否仍然有效注意：新購(gòu)量?jī)x也是需要再次鑒定確屬在誤差內(nèi)合格方可使用。 故新購(gòu)量?jī)x第一時(shí)間應(yīng)轉(zhuǎn)交量?jī)x管理人員安排檢測(cè)、及受控鏈接16文件/記錄控制

9、(體系專員)目的：確保各部門文件/表單的有效版本控制，提供體系在有效運(yùn)行的依據(jù)。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：1). 一個(gè)文件或一個(gè)表單僅有單獨(dú)的唯一的編號(hào)。2).現(xiàn)使用的文件或表單為最新版本。3).文件表單標(biāo)準(zhǔn)化。4).文件資料歸檔。鏈接17內(nèi)部審核(體系專員主導(dǎo))目的：通過定期與非定期內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保體系審核，審核各部門所開展的各項(xiàng)活動(dòng)及其結(jié)果是否符合體系文件及法律法規(guī)的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保認(rèn)證產(chǎn)品一致性，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：1).頻率：每年至少兩次，適狀況可增加次數(shù)。2).由體系專員主導(dǎo)安排每年定期執(zhí)行內(nèi)部審核，即監(jiān)督體系運(yùn)行狀況。3).審核不符

10、合項(xiàng)得到有效糾正。鏈接18管理評(píng)審(管理者代表/體系專員)目的：通過管理評(píng)審，定期檢討，評(píng)價(jià)體系的適宜性、有效性和充分性。產(chǎn)出記錄： 控制重點(diǎn)：1).每年一次。2).會(huì)議由總經(jīng)理主持。3).各部門依據(jù)管理需輸入資料，提前準(zhǔn)備評(píng)審資料。4).評(píng)審輸入：體系須改進(jìn)的內(nèi)容，產(chǎn)品的改進(jìn)需求，現(xiàn)有資源是否需要增加。5).管理評(píng)審決議事項(xiàng)追蹤，結(jié)案。鏈接19ISO14001/環(huán)保(行政/質(zhì)管主導(dǎo))ISO14001：A.重要環(huán)境因素清單、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 廢水廢氣檢測(cè)報(bào)告、法律法規(guī)收集一覽表 環(huán)境法律、法規(guī)/其他要求適用性評(píng)價(jià)表B.公司消防系統(tǒng)經(jīng)政府部門驗(yàn)收合格C.緊急事件培訓(xùn)/演習(xí)(如消防培訓(xùn)演習(xí))D.化學(xué)品管理記錄(如MSDS均需要收集等)RoHS/鹵素禁限用之環(huán)保要求：1).采購(gòu)符合RoHS及限用鹵素材料。2).所有關(guān)系產(chǎn)品材料均需經(jīng)過SGS、ITS等檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)(一年有效，由供應(yīng)商提供)，符合環(huán)保要求。3).針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)物料(如油墨、色粉等)，由公司內(nèi)部定期執(zhí)行監(jiān)測(cè)。鏈接20其它職責(zé)權(quán)限(營(yíng)業(yè)部-行政主導(dǎo)) 顧客財(cái)產(chǎn)(營(yíng)業(yè)部主導(dǎo)) 顧客財(cái)產(chǎn)控制,產(chǎn)出記錄產(chǎn)品防護(hù)： 產(chǎn)品的保存(限高/隔離/防水/防火/防塵等)及 包裝搬運(yùn)要求(輕拿輕放)鏈接21客戶審廠注意事項(xiàng)最好設(shè)立:例如熱烈歡迎XXX來通達(dá)指導(dǎo)審查項(xiàng)目問一答一，問二答二，不問不答資料提供