油品車間作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單

1、作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單風(fēng)險分級管控及隱患排查治理雙重預(yù)防體系文件油品車間作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點作業(yè)步驟 （危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主耍后果管控措施管控 層級責(zé)任 單位責(zé)任人備 注編 號類 型名 稱序 號名稱工程 技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處 置1作 業(yè) 活 動付 油 罐 切 換1準(zhǔn)備工具使用不防爆工具，碰撞產(chǎn)生火 花，佩戴防護(hù)用品不規(guī)范4級藍(lán)藍(lán).著火、人身傷害防爆 工具使用防爆工具培訓(xùn)“付 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范化穿戴 勞保用品停止作 業(yè)車間 級油品 車間班長2付油罐確 認(rèn)油罐確認(rèn)不清，誤操作4級藍(lán)藍(lán).物料互串、質(zhì)量

2、不合格流程 整改 單確認(rèn)待付油罐相關(guān) 閥門及流程培訓(xùn)“付 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范化穿戴 勞保用品停止作 業(yè)車間 級油品 車間班長3開啟待付 油罐閥門誤操作，閥門開啟錯誤4級藍(lán)ITTr物料互串電動 閥控制室與現(xiàn)場確認(rèn) 閥門開啟正常培訓(xùn)“付 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范化穿戴 勞保用品停止作 業(yè)車間 級油品 車間班長4確認(rèn)切換 罐岀料切換罐未岀料就關(guān)閉原罐閥門4級藍(lán)藍(lán).機(jī)泵抽空泄漏， 環(huán)境污染、設(shè)備損害遠(yuǎn)程 監(jiān)控確認(rèn)切換罐液位岀 現(xiàn)下降，付油流程 及相關(guān)閥門開啟正 常無誤培訓(xùn)“付 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范 化穿戴勞保 用品停止作 業(yè)車間 級油品 車間班長5關(guān)閉原付 料罐閥門操作不當(dāng)

3、，閥門未關(guān)嚴(yán)4級藍(lán)藍(lán).機(jī)泵抽空泄漏， 環(huán)境污染、設(shè)備損害電動 閥確認(rèn)閥門關(guān)嚴(yán)，嚴(yán) 格執(zhí)行付油罐切換作業(yè)卡培訓(xùn)“付 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范 化穿戴勞保 用品停止作 業(yè)車間 級油品 車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置2作 業(yè) 活 動收油罐切換1準(zhǔn)備工具使用不防爆工具，碰撞產(chǎn)生火 花，佩戴防護(hù)用品不規(guī)范4級藍(lán)藍(lán).著火、人身傷害防爆工具使用防爆工具培訓(xùn)“收 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序，規(guī)范化穿戴勞保用品停止作業(yè)車 間 級車間主任2收油罐確認(rèn)油罐

4、確認(rèn)不清，誤操作4級藍(lán)藍(lán).物料互串、質(zhì)量 不合格，油罐超 高原油泄漏流程 整改 單確認(rèn)待收油罐相關(guān)閥門及流程培訓(xùn)“收 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范化穿戴勞保用品停止作業(yè)車 間 級車間主任3開啟待收 油罐閥門誤操作，閥門開啟錯誤4級藍(lán)藍(lán).物料互串電動閥控制室與現(xiàn)場確認(rèn)閥門開啟正常培訓(xùn)“收 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范化穿戴勞保用品停止作業(yè)車 間 級車間主任4確認(rèn)切換罐進(jìn)料切換罐未進(jìn)料關(guān)閉原罐閥門4級藍(lán)藍(lán).管線超壓泄漏， 環(huán)境污染、設(shè)備損害遠(yuǎn)程監(jiān)控確認(rèn)切換罐液位岀 現(xiàn)上漲，收油流程 及相關(guān)閥門開啟正 常無誤培訓(xùn)“收 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范化穿戴勞保用品停止作業(yè)車 間 級車間主任5關(guān)閉原

5、收 油罐閥門操作不當(dāng)，閥門未關(guān)嚴(yán)4級藍(lán)藍(lán).油罐超高原油 泄漏，著火電動閥確認(rèn)閥門關(guān)嚴(yán)，嚴(yán)格執(zhí)行收油罐切換作業(yè)卡培訓(xùn)“收 油罐切換 作業(yè)”標(biāo) 準(zhǔn)程序規(guī)范化穿戴勞保用品停止作業(yè)車 間 級車間主任風(fēng)險點作業(yè)步驟 （危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任 單位責(zé) 任 人備 注編 號類 型名 稱序號名稱工程 技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處 置3作 業(yè) 活 動油 罐 脫 水 作 業(yè)1準(zhǔn)備工具防護(hù)不當(dāng)3級黃中毒和窒息雷達(dá) 液位 計可燃?xì)怏w報警器防爆工具 配備齊全培訓(xùn)“油罐脫水”標(biāo) 準(zhǔn)程序防毒面 罩車 間 級油品 車間主 任2辨識風(fēng) 向、確立 站位標(biāo)志不清晰

6、、4級藍(lán)中毒和窒息儲罐 扶梯罐區(qū)風(fēng)向標(biāo)作業(yè)前看好風(fēng)向，操作人員 要站在上 風(fēng)向班組級培訓(xùn)及教育佩戴防 毒口罩車 間 級油品 車間班 長3打開脫水 閥違章操作4級藍(lán)火災(zāi)、中毒和窒 息罐區(qū) 風(fēng)向 標(biāo)可燃?xì)怏w報警器正確站 位，使用防爆工 具，控制 閥門開度班組級培訓(xùn)及教育佩戴防 毒口罩車 間 級油品 車間班 長4油罐脫水 過程違章操作3級黃火災(zāi)、中毒和窒 息可燃 氣體 報警 器可燃?xì)怏w報警器切水不得 離開現(xiàn)場。停止 附近動火 作業(yè)班組級培訓(xùn)及教育佩戴防 毒口罩車 間 級油品 車間主 任5關(guān)閉脫水 閥違章操作4級藍(lán)火災(zāi)、中毒和窒 息雷達(dá) 液位 計可燃?xì)怏w報警器使用防爆 工具，確 認(rèn)閥門關(guān) 嚴(yán)，不岀 現(xiàn)

7、跑冒滴 漏，站在 下風(fēng)向操作班組級培訓(xùn)及教育佩戴防 毒口罩車 間 級油品 車間班 長6準(zhǔn)備工具防護(hù)不當(dāng)3級黃中毒和窒息罐區(qū) 監(jiān)控可燃?xì)怏w報警器防爆工具 配備齊全培訓(xùn)“油罐脫水”標(biāo) 準(zhǔn)程序防毒面 罩車 間 級油品 車間主 任作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置4作 業(yè) 活 動油 罐 檢 尺1油罐狀態(tài)確認(rèn)油罐內(nèi)液面穩(wěn)定時間不夠，靜電積聚4級藍(lán)著火、爆炸、人身傷害雷達(dá) 液位 計油罐液面穩(wěn)定時間 符合要求后再進(jìn)行 檢尺；量油尺定期 檢驗培

8、訓(xùn)“液位測量 操作方法”標(biāo)準(zhǔn) 程序，防爆檢尺停止作業(yè)班組油品車間班長2上罐平臺欄桿腐蝕松動，踏空，未穿 防護(hù)用品，上罐過程未抓牢扶手4級藍(lán)人身傷害儲罐扶梯平臺欄桿定期檢 查，固定良好，上培訓(xùn)操作法勞保鞋停止作業(yè)班組油品車間班長3辨識風(fēng) 向、確立 站位風(fēng)向辨識不清，油氣中毒。4級藍(lán)人身中毒傷害區(qū)向 罐風(fēng)標(biāo)作業(yè)前看好風(fēng)向， 站在上風(fēng)向進(jìn)行操作培訓(xùn)操作法勞保用品停止作業(yè)班組油品車間班長4打開檢尺口蓋打開前未消除人體靜電，站在下 風(fēng)向，油氣揮發(fā)導(dǎo)致人員吸入4級藍(lán)著火、爆炸、人身傷害、中毒可燃?xì)怏w消除人體靜電；正 確站位；培訓(xùn)操作法佩戴防毒口罩啟動應(yīng)急預(yù)案班組油品車間班長5檢尺操作不規(guī)范，檢尺過程產(chǎn)生靜

9、電 荷積聚，放電產(chǎn)生火花，收尺過 程劃傷手指4級藍(lán)著火、爆炸、人身傷害雷達(dá) 液位 計嚴(yán)格按照油罐檢尺 作業(yè)程序操作，檢尺操作規(guī)范培訓(xùn)操作法佩戴防毒口罩啟動應(yīng)急預(yù)案班組油品車間班長6關(guān)閉檢尺口蓋關(guān)閉前未消除人體靜電，檢尺結(jié) 束后未關(guān)閉檢尺口蓋，在下風(fēng)向 操作4級藍(lán)著火、爆炸、人 身傷害、環(huán)境污 染罐區(qū)監(jiān)控消除人體靜電；正 確站位；關(guān)閉嚴(yán)實 檢尺口。培訓(xùn)操作法佩戴防毒口罩啟動應(yīng)急預(yù)案班組油品車間班長7下罐平臺欄桿腐蝕松動，踏空，下罐 過程未抓牢扶手造成跌落摔傷4級藍(lán)人身傷害儲罐扶梯平臺欄桿定期檢 查，固定良好，下 罐過程應(yīng)抓牢扶手培訓(xùn)操作法勞保鞋停止作業(yè)班組油品車間班長作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)

10、活動風(fēng)險分級控制清單風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置5作 業(yè) 活 動開泵 作 業(yè)1準(zhǔn)備工具防護(hù)不當(dāng)4級藍(lán)藍(lán).其他傷害DCS聯(lián)鎖防爆工具配備齊全培訓(xùn)“離心泵操作法”防爆工具停止作業(yè)班組油品車間班長2機(jī)泵初始狀態(tài)檢查違章操作、誤操作、設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷4級藍(lán)藍(lán).火災(zāi)、中毒和窒息可燃 氣體 報警 器對機(jī)泵進(jìn)行檢查， 潤滑油液位正常， 密封無泄露，盤車正常培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長3啟泵違章操作、誤操作4級藍(lán)藍(lán).火災(zāi)、其

11、他傷害、壓力表確認(rèn)流程無誤，操 作柱接地正確。培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長4離心泵調(diào)整違章操作、誤操作4級藍(lán)藍(lán).其他傷害、機(jī)械傷害電動閥認(rèn)真檢查，將泵的電流、壓力參數(shù)調(diào)整至正常范圍培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長5離心泵運行狀態(tài)確認(rèn)誤操作4級藍(lán)藍(lán).設(shè)備損壞、泄露著火DCS對運轉(zhuǎn)機(jī)泵定時巡 檢，檢測溫度、振 動在指標(biāo)范圍培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)

12、急處置6作 業(yè) 活 動停 泵 作 業(yè)1準(zhǔn)備工具防護(hù)不當(dāng)4級藍(lán)藍(lán).其他傷害DCS聯(lián)鎖防爆工具配備齊全培訓(xùn)“離心泵操作法”防爆工具停止作業(yè)班組油品車間班長2關(guān)閉岀口閥門違章操作、誤操作、設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷4級藍(lán)藍(lán).火災(zāi)、中毒和窒息可燃 氣體 報警 器對機(jī)泵進(jìn)行檢查， 潤滑油液位正常， 密封無泄露，盤車正常培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長3停泵違章操作、誤操作4級藍(lán)藍(lán).火災(zāi)、其他傷害壓力表確認(rèn)流程無誤，操 作柱接地正確。培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長4機(jī)泵盤車違章操作、誤操作4級藍(lán)t.其他傷害、機(jī)械傷害電動閥認(rèn)真檢查，將泵的 電流、壓力參數(shù)調(diào)

13、整至正常范圍培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長5關(guān)閉入口 閥、清理 機(jī)泵衛(wèi)生誤操作4級藍(lán)t.機(jī)械傷害DCS對運轉(zhuǎn)機(jī)泵定時巡 檢，檢測溫度、振 動在指標(biāo)范圍培訓(xùn)“離心泵操作法”勞保防護(hù)用品停止作業(yè)班組油品車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置7作 業(yè) 活 動裝車 作 業(yè)1汽運槽車 登記單資 質(zhì)驗收指揮失誤4級藍(lán)機(jī)械傷害裝車前檢查核準(zhǔn)登記表檢查車輛六證（特 種設(shè)備使用登記 證、準(zhǔn)駕證、押運 員證、危險品準(zhǔn)運 證、機(jī)動車駕駛證、 臨

14、時車輛通行證）培訓(xùn)槽車檢查標(biāo)準(zhǔn)勞保用品規(guī)范齊全停止作業(yè)班組油品車間班長2進(jìn)站安全檢查防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷3級黃機(jī)械傷害、其他傷害裝車前檢查核準(zhǔn)登按照危險化學(xué)品 汽車槽（罐）車裝培訓(xùn)操作 規(guī)程、作勞保用品規(guī)范齊全專項應(yīng)急處置車 間油品車間主任3充裝準(zhǔn)備違章指揮、違章操作3級黃機(jī)械傷害、其他傷害防靜電聯(lián)鎖保護(hù)現(xiàn)場人員放置溜車 墊木、擋車器裝車 前檢查密封圈完好培訓(xùn)操作規(guī)程勞保用品規(guī)范齊全專項應(yīng) 急處置 預(yù)案車 間油品車間主任4充裝違章指揮、違章操作4級藍(lán)火災(zāi)、中毒和窒息油氣回收 裝置、定量 裝車控制系統(tǒng)雙人整改復(fù)核流程培訓(xùn)操作規(guī)程勞保用品規(guī)范齊全專項應(yīng) 急處置 預(yù)案班組油品車間班長5充裝完 畢，設(shè)施

15、 復(fù)位違章指揮、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品4級藍(lán)機(jī)械傷害、其他傷害防靜電聯(lián)鎖保護(hù)按裝車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行培訓(xùn)操作規(guī)程勞保用品規(guī)范齊全專項應(yīng) 急處置 預(yù)案班組油品車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置8作 業(yè) 活 動輕 油 卸 車 作 業(yè)1檢查槽車登記單信指揮失誤4級藍(lán)機(jī)械傷害卸車登記 表每車核對車輛信息培訓(xùn)槽車檢查標(biāo)準(zhǔn)勞保齊全規(guī)范停止作業(yè)班組油品車間班長2進(jìn)站安全檢查防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷4級藍(lán)機(jī)械傷害、其他傷害卸車登記 表按照卸車操作規(guī)程進(jìn)行檢查培訓(xùn)

16、操作 規(guī)程、作勞保齊全規(guī)范停止作業(yè)班組油品車間班長3卸車準(zhǔn)備違章指揮、違章操作3級黃機(jī)械傷害、其他傷害靜電接地夾現(xiàn)場人員放置溜車墊 木、規(guī)范夾好靜電線； 檢查卸油口完好無鐵 絲；對槽車所在位置培訓(xùn)操作規(guī)程勞保齊全規(guī)范專項應(yīng) 急處置 預(yù)案車 間油品車間主任4取樣違章指揮、違章操作4級藍(lán)火災(zāi)、中毒和窒息在線水分檢測儀執(zhí)行操作規(guī)程要求操作培訓(xùn)操作規(guī)程勞保齊全規(guī)范專項應(yīng)急處置班組油品車間班長5卸車違章指揮、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品4級藍(lán)機(jī)械傷害、其他傷害水分在線、靜電設(shè)施雙人操作，遵守操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程勞保齊全規(guī)范專項應(yīng)急處置班組油品車間班長6卸車完 畢，設(shè)施違章指揮4級藍(lán)火災(zāi)、車輛傷害、

17、其他傷害一通按卸車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行培訓(xùn)操作規(guī)程勞保齊全規(guī)范專項應(yīng)急處置班組油品車間班長7車輛離開違章指揮4級藍(lán)其他傷害一通人員盯在現(xiàn)場，按卸 車規(guī)范執(zhí)行操作規(guī)程勞保齊全規(guī)范立即修復(fù)班組油品車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟 （危險源）危險源或潛在事 件評 價 級 別管 控 級 別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任 單位責(zé) 任 人備 注編 號類 型名 稱序 號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置9作 業(yè) 活 動檢 維 修 作 業(yè)1檢維修準(zhǔn)備違章指揮、違章操 作3級黃其他傷害、 機(jī)械傷害/編制檢維修方案、安全措 施并組織審查通過；檢查 特種作業(yè)人員資格證；作 業(yè)前安全交底。對作業(yè)人、監(jiān)護(hù) 人等進(jìn)行安全 培

18、訓(xùn)、方案交 底。作業(yè)人員 佩戴防毒 面具/車 間油品 車間主 任2識別檢維修各 項風(fēng)險，制定 預(yù)防措施指揮失誤、誤操 作、3級黃其他傷害、 機(jī)械傷害/做好風(fēng)險分析，編制作業(yè) 安全保障措施經(jīng)公司領(lǐng) 導(dǎo)審批執(zhí)行。對全員進(jìn)行安 全措施培訓(xùn)交 底/車 間油品 車間主 任3工機(jī)具、材料 檢查防護(hù)裝置、設(shè)施缺 陷4級藍(lán)機(jī)械傷害、 其他傷害/結(jié)合生產(chǎn)部、設(shè)備部成立 質(zhì)量驗收小組進(jìn)行驗收。/驗收時穿 戴防砸工 鞋等勞保班 組油品 車間班 長4設(shè)備停用吹掃 置換指揮失誤、可燃液 體3級黃火災(zāi)、中毒 和窒息盲板隔離， 清理殘存 物。建立吹掃記錄，根據(jù)檢維 修方案逐項落實，制定負(fù) 責(zé)人。對吹掃方案和 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)。

19、作業(yè)期間， 佩戴防毒 面具，放空 時佩戴耳發(fā)生泄漏 事故，啟動 專項預(yù)案。車 間油品 車間主 任5容器開人孔防護(hù)裝置、設(shè)施缺 陷4級藍(lán)機(jī)械傷害/人孔自上而下順序打開； 螺栓按要求打油保養(yǎng)維 護(hù)；拆下的人孔墊片必須 存放至安全指定地點。對檢維修方案 進(jìn)行培訓(xùn)。安全帽、勞 保鞋/班 組油品 車間班 長6交付檢維修單 位違章指揮、違章操 作4級藍(lán)其他傷害/生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全環(huán) 保部、施工部門對檢維修 裝置進(jìn)行聯(lián)合驗收檢查。 具備檢維修條件后，共同 在工藝、設(shè)備交付檢維 修確認(rèn)單中簽字確認(rèn)。/勞保用品 配備齊全 滿足作業(yè) 需求/班 組油品 車間班 長7清理儲罐違章指揮、違章操 作1級橙P中毒和窒 息

20、、其他傷 害使用安全 照明電壓。嚴(yán)格執(zhí)行受限空間作業(yè) 管理實施細(xì)則及受限空 間量化考核表，按規(guī)定辦 理受限空間作業(yè)許可證； 裝置內(nèi)清除的硫化鐵，應(yīng) 先填寫硫化亞鐵集中處 置申請單，經(jīng)審批通過 后，填寫硫化亞鐵處置 記錄表。硫化氫應(yīng)應(yīng)在 濕潤狀態(tài)下及時運到指 定地點掩埋，防止自燃。對作業(yè)安全措 施進(jìn)行告知，危 險性作業(yè)作業(yè) 人要簽字確認(rèn) 培訓(xùn)情況。防塵口罩、 防毒面具。發(fā)生事故 啟動公司 火災(zāi)預(yù)案 和人員中 毒應(yīng)急預(yù) 案。公 司騰宇石化總 經(jīng) 理8過程監(jiān)護(hù)違章指揮、易燃固 體、自燃物品和遇濕易燃物品3級黃其他傷害、火災(zāi)/采取錯時、錯位、硬隔離 防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線；作業(yè)時監(jiān)護(hù)人現(xiàn) 場監(jiān)護(hù)；

21、各項特殊作業(yè)依 照公司相關(guān)制度執(zhí)行。對作業(yè)人員和 監(jiān)護(hù)人進(jìn)行作 業(yè)前安全交底。勞保用品 配備齊全 滿足作業(yè) 需求根據(jù)檢維 修方案應(yīng) 急措施執(zhí) 行，必要時 啟動公司 應(yīng)急預(yù)案。車 間油品車間主 任9環(huán)保施工違章指揮4級藍(lán)其他傷害/嚴(yán)格執(zhí)行施工方案；隨時 檢查監(jiān)督作業(yè)環(huán)保排放， 文明安全施工。嚴(yán)格三級安全 教育，對作業(yè)單 位管理人員及 特種作業(yè)人員 進(jìn)行針對性的 專業(yè)安全培訓(xùn)。防毒面具必要時啟 動環(huán)保應(yīng) 急預(yù)案。班 組油品車間班 長10安全施工違章指揮4級藍(lán)其他傷害設(shè)計防爆 配電柜，有 漏電保護(hù)因施工需要割斷的護(hù)欄， 應(yīng)及時用雙股8井鐵絲按 原角鐵和扁鐵方向?qū)θ?口圍堵，然后在缺口處拉 好警示帶，

22、防止行人跌 落。臨時用電作業(yè)執(zhí)行臨時用電作業(yè)管理實 施細(xì)則。每天作業(yè)前召 開安全會議，強(qiáng) 調(diào)安全注意事 項。安全帶、絕 緣鞋發(fā)生墜落、 觸電事故， 啟動專項 預(yù)案。班 組油品車間班 長11完成驗收防護(hù)裝置、設(shè)施缺 陷4級藍(lán)其他傷害/執(zhí)行交接驗收手續(xù)，雙方 負(fù)責(zé)人當(dāng)場檢查檢維修 質(zhì)量，并簽字；將現(xiàn)場拆 除、移位的各類設(shè)施恢復(fù) 至原狀；垃圾按指定地點 傾倒。/勞保用品 配備齊全 滿足作業(yè) 需求/班 組油品車間班 長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控主要后果管控措施管控責(zé)任單位責(zé)任備注作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單編號類型名 稱序號名稱級別

23、工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置層級人10作 業(yè) 活 動空壓機(jī)的開停及切換作業(yè)1檢查潤滑 油系統(tǒng)及 電源電器漏電、潤滑油不足或溫度壓力不符合4級藍(lán)觸電、 其他 傷害設(shè)備接地，防護(hù)欄每小時巡檢；定期 潤滑保養(yǎng)，按時巡 檢，車間定期檢查， 設(shè)備網(wǎng)格化管理機(jī)泵潤滑的學(xué)習(xí) 三級安全培訓(xùn)，再 培訓(xùn)教育，應(yīng)急演 練，班組活動佩戴安全帽、手套及時添 加潤滑 油班組油品車間班長2離心式空 壓機(jī)的開 啟運行負(fù)壓不足導(dǎo)致漏油、機(jī)組倒轉(zhuǎn)、噪聲3級黃機(jī)械傷害遠(yuǎn)傳DCS控制，防護(hù)欄， 設(shè)備接地，設(shè) 備報警，循環(huán) 水冷卻大型機(jī)組開機(jī)單、 每小時巡檢，車間 定期檢查，設(shè)備網(wǎng) 格化管理離心式空壓機(jī)開 停及維護(hù)的學(xué)習(xí)，

24、 三級安全培訓(xùn)，再 培訓(xùn)教育，應(yīng)急演 練，班組活動佩戴安全帽、 隔音耳塞、手 套緊急停 機(jī)，撤 離 現(xiàn) 場，包 扎傷口車 間油品車間主任3停運行空壓機(jī)機(jī)組倒轉(zhuǎn)、電器漏電3級藍(lán)觸電、 其他 傷害遠(yuǎn)傳DCS控制，防護(hù)欄， 設(shè)備接地，設(shè) 備報警，循環(huán) 水冷卻定期維護(hù)保養(yǎng)達(dá)到 備用狀態(tài)，定時巡 檢，車間定期檢查， 設(shè)備網(wǎng)格化管理空壓機(jī)開停及維 護(hù)的學(xué)習(xí)，三級安 全培訓(xùn)，再培訓(xùn)教 育，應(yīng)急演練，班 組活動佩戴安全帽、 隔音耳塞、手 套檢查岀 口單向 閥，撤 離 現(xiàn) 場，包 扎傷口班組油品車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或 潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名

25、 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置11作 業(yè) 活 動起重 作 業(yè)1檢查起 重機(jī)電 源操作失誤4級藍(lán)藍(lán).觸電視頻監(jiān)控， 設(shè)備接地定期巡檢，車間月度檢 查起重機(jī)操作培訓(xùn)及傷害應(yīng)急處 置方案培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，車 間再教育培訓(xùn)，班組安全活動班 組級培訓(xùn)教育穿戴好工 服工鞋等 勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn) 場，包扎 傷口，緊 急就醫(yī)班組級油品車間班長2檢查起 重機(jī)鋼 絲繩有 無斷絲鋼絲斷絲4級藍(lán)藍(lán).高處 墜物視頻監(jiān)控， 設(shè)備接地定期檢查維護(hù)設(shè)備，車 間月度檢查起重機(jī)操作培訓(xùn)及傷害應(yīng)急處 置方案培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，車 間再教育培訓(xùn)，班組安全活動穿戴好工 服工鞋等 勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn) 場，包扎

26、 傷口，緊 急就醫(yī)班組級油品車間班長3檢查起 重機(jī)限 位限位不能正常使用4級藍(lán)藍(lán).高處 墜物視頻監(jiān)控， 設(shè)備接地定期檢查維護(hù)設(shè)備，車 間月度檢查起重機(jī)操作培訓(xùn)及傷害應(yīng)急處 置方案培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，車 間再教育培訓(xùn)，班組安全活動穿戴好工 服工鞋等 勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn) 場，包扎 傷口，緊 急就醫(yī)班組級油品車間班長4檢查起 重機(jī)控 制器失靈4級藍(lán)藍(lán).機(jī)械傷 害，高處 墜物視頻監(jiān)控， 設(shè)備接地定期檢查維護(hù)設(shè)備，車 間月度檢查起重機(jī)操作培訓(xùn)及傷害應(yīng)急處 置方案培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，車 間再教育培訓(xùn)，班組安全活動穿戴好工 服工鞋等 勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn) 場，包扎 傷口，緊 急就醫(yī)班組級油品車間班長5啟動

27、起重機(jī)重物超負(fù)荷4級藍(lán)藍(lán).機(jī)械 傷害視頻監(jiān)控， 設(shè)備接地定期檢查維護(hù)設(shè)備，操 作規(guī)程，車間月度檢查起重機(jī)操作培訓(xùn)及傷害應(yīng)急處 置方案培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，車 間再教育培訓(xùn)，班組安全活動穿戴好工 服工鞋等 勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn) 場，包扎 傷口，緊 急就醫(yī)班組級油品車間班長6停起重機(jī)未停在指定位置4級藍(lán)藍(lán).機(jī)械傷害視頻監(jiān)控， 設(shè)備接地定期檢查維護(hù)設(shè)備，操 作規(guī)程，車間月度檢查起重機(jī)操作培訓(xùn)及傷害應(yīng)急處 置方案培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，車 間再教育培訓(xùn)，班組安全活動穿戴好工 服工鞋等 勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn) 場，包扎 傷口，緊 急就醫(yī)班組級油品車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評 價 級 別管

28、控 級 別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置12作 業(yè) 活 動柴 油 機(jī) 開 泵 作 業(yè)1檢查柴油 油位，潤滑 油油位油位太低或 缺油，檢查不到位到位設(shè)備運行異常4級藍(lán)藍(lán).機(jī)械傷害設(shè)備接地，壓力表，DCS壓力監(jiān)控巡檢時觀察油位發(fā)現(xiàn) 油位低時及時添加，保 證設(shè)備正常運行，設(shè)備 配備防護(hù)罩，防止傷人潤滑油添加培訓(xùn)，三級安 全培訓(xùn)，在教育培訓(xùn)穿戴好工服工鞋等勞動防護(hù)用品及時加油， 撤離現(xiàn)場， 包扎傷口， 緊急就醫(yī)班組級油品車間班長2檢查控制 柜電源是 否有電漏電，靜電4級藍(lán)藍(lán).觸電設(shè)備接地，對講機(jī)巡檢時查看電源情況， 靜電接地，漏

29、電保護(hù)， 巡檢管理規(guī)定柴油機(jī)操作培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，在教育培訓(xùn)穿戴好工服工 鞋等勞動防護(hù) 用品緊急停電， 撤離現(xiàn)場， 緊急救援班組級油品車間班長3檢查電瓶 電壓及正 負(fù)連接是 否緊固電池正負(fù)極 連接松動，啟 動打火，漏電4級藍(lán) rrt火災(zāi)，觸電電瓶選型符合要求，消防器材定期對電池正負(fù)極進(jìn) 行緊固，正確操作，定 時巡檢柴油機(jī)操作培訓(xùn)，三級安 全培訓(xùn)，在教育培訓(xùn)穿戴好工服工 鞋等勞動防護(hù) 用品滅火器滅火班組級油品車間班長4檢查冷卻 水閥門開 度及循環(huán)情況冷卻水不流 通無法換熱 損壞機(jī)泵，導(dǎo)致設(shè)備運行 異常4級藍(lán) rrt機(jī)械傷害設(shè)備接地開啟前確保冷卻水閥 門已開并且開度合適， 定時巡檢，防護(hù)罩柴油機(jī)

30、操作培訓(xùn)，三級安全培訓(xùn)，在教育培訓(xùn)穿戴好工服工 鞋等勞動防護(hù) 用品滅火器滅 火，受傷人 員緊急救援班組級油品車間班長5檢查各地腳螺栓是否有松動岀現(xiàn)地腳螺 栓松動，機(jī)泵 損壞4級藍(lán)藍(lán).機(jī)械傷害設(shè)備接地，視頻監(jiān)控巡檢時岀現(xiàn)松動的螺栓及時緊固柴油機(jī)操作培訓(xùn)，三級安 全培訓(xùn)，在教育培訓(xùn)穿戴好工服工 鞋等勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn)場， 包扎傷口， 緊急就醫(yī)班組級油品車間班長6以怠速啟 動柴油消 防泵岀口閥門打 開不及時，機(jī) 泵損壞4級藍(lán)藍(lán).機(jī)械傷害設(shè)備接地，壓力表，DCS壓力監(jiān)控在啟動泵后及時打開岀口閥門柴油機(jī)操作培訓(xùn)，三級安 全培訓(xùn)，在教育培訓(xùn)穿戴好工服工 鞋等勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn)場， 包扎傷口， 緊急就醫(yī)

31、班組級油品車間班長作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單7全速運轉(zhuǎn)柴油泵冷卻水溫度 超溫噪音較 大，損壞機(jī)泵4級藍(lán)機(jī)械傷 害，其 他傷害設(shè)備接地，壓力表，DCS壓力監(jiān)控及時調(diào)整冷卻水閥門 至合適開度，佩戴耳塞 等勞保用品柴油機(jī)操作培訓(xùn)，三級安 全培訓(xùn)，在教育培訓(xùn)穿戴好工服工 鞋等勞動防護(hù) 用品撤離現(xiàn)場， 包扎傷口， 緊急就醫(yī)班組級油品車間班長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置13作 業(yè) 活 動特 級、級 動 火 作 業(yè)12作業(yè)方案 制定動火作

32、業(yè)未制定作業(yè)方案并審批四級紅火災(zāi)、其他爆 炸動火作業(yè)方案 的審批按要求制定作業(yè)方案并 審批通過動火作業(yè)制度 培訓(xùn)；三級安 全培訓(xùn)；車間 再教育培訓(xùn)； 應(yīng)急處置方案 演練；班組安 全活動培訓(xùn)； 對現(xiàn)場風(fēng)險及 安全控制措施 進(jìn)行告知和培 訓(xùn)；動火作業(yè) 人員廠級培 訓(xùn)，合格后方 可入廠作業(yè)。1、現(xiàn)場作業(yè) 人員勞保穿 戴合格。2 佩戴護(hù)目鏡。3、攜帶 便攜式有毒、可燃?xì)?體報警儀。4、監(jiān)護(hù)人員 佩戴好勞動 防護(hù)用品。方案未制定禁 止作業(yè)公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定動火設(shè)備 處理，動 火環(huán)境的清理動火設(shè)備未吹掃置換合格，未斷開相連 管線或未加盲板隔離；現(xiàn)場相鄰可燃?xì)?體、液體管線放空未加

33、盲板；易燃物未 清理，暗井口未掩埋三級紅火災(zāi)、其他爆 炸現(xiàn)場配備便攜 式四合一檢測 儀，加裝盲板隔離防爆工具，確認(rèn)吹掃記錄、盲板、 流程確認(rèn)單，作業(yè)前可燃?xì)怏w檢測合格不合格器具清 理岀施工現(xiàn)場公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定3作業(yè)風(fēng)險 識別與告知沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié) 果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險 分析不準(zhǔn)確不全面。四級紅火災(zāi)、其他爆 炸動火作業(yè)風(fēng)險 告知卡簽訂風(fēng)險告知書培訓(xùn)現(xiàn)場應(yīng)急 處置方案公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定4作業(yè)前人 員準(zhǔn)備動火人無特種作業(yè)資格證，監(jiān)護(hù)人無監(jiān) 護(hù)證，審批人無審批權(quán)限。四級紅火災(zāi)、其他爆 炸各種作業(yè)人員 作業(yè)資格的審 批

34、核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人 員資質(zhì)、審批人權(quán)限。禁止無資質(zhì)人 員參與作業(yè)公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定5作業(yè)前工 具準(zhǔn)備可燃?xì)馀c助燃?xì)怃撈炕煅b混運，氣瓶及 相關(guān)附件如壓力表損壞或未按期檢驗， 氣瓶磕碰，可燃?xì)怏w鋼瓶岀口無阻火器 ， 氣帶捆扎不規(guī)范，氣瓶無防倒防砸防曬 設(shè)施，氣帶老化，乙炔氣瓶臥放；電焊 機(jī)未有效接地、電氣線路絕緣接地不良。四級紅火災(zāi)、其他爆 炸、觸電、機(jī) 械傷害1、氣瓶設(shè)有壓 力表、阻火器、 無防倒防砸防 曬設(shè)施。2、電 焊機(jī)設(shè)有接地 設(shè)施。3、現(xiàn)場 配備消防設(shè)施， 如滅火器、防火 毯、蒸汽或消防 水帶等?，F(xiàn)場逐級檢查落實。不合格工具清 理現(xiàn)場公 司 級騰 宇 石 化總

35、 經(jīng) 理直接 判定6作業(yè)前應(yīng) 急物資準(zhǔn)備現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅 火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水 帶等。四級紅著火、爆炸、 燙傷、次生事 故警戒線，滅火器 等消防器材配備根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場配備 并確認(rèn)處于備用狀態(tài)。物品配備不齊 全禁止作業(yè)公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置7作業(yè)分析作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作 業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間隔超 30分 鐘。三級紅火災(zāi)、其他爆 炸1、現(xiàn)場配備檢 測

36、儀。2、實時 監(jiān)測。嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)制 度。分析結(jié)果不合 格時嚴(yán)禁作 業(yè)，重新分析公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定8作業(yè)條件 現(xiàn)場確認(rèn)未對1-7項內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)三級紅火災(zāi)、其他爆 炸便攜式四合一 可燃有毒氣體 報警儀、現(xiàn)場可燃有毒報警儀逐級確認(rèn)。不具備作業(yè)條 件時，禁止作 業(yè)公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定9作業(yè)許可 證辦理未開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確 ， 未現(xiàn)場審簽。三級紅火災(zāi)、其他爆 炸嚴(yán)格按照作業(yè) 許可證辦理步 驟辦理作業(yè)許可制度、特殊作 業(yè)量化考核制度。不具備作業(yè)條 件時，禁止簽 發(fā)作業(yè)票證公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定10動火作業(yè) 過程作業(yè)環(huán)

37、境發(fā)生改變（如15米內(nèi)可燃液體 排放、30米內(nèi)可燃?xì)怏w排放、裝置運行 異常、天氣情況惡劣變化等）仍繼續(xù)作 業(yè)，作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與 實際情況不符、作業(yè)點位置發(fā)生變化等） 未重新辦理許可并落實各項安全措施， 用火作業(yè)許可超范圍超時間使用，監(jiān)護(hù) 人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，用火作業(yè) 人員、監(jiān)護(hù)人員站位不合理，作業(yè)點無 逃生通道，勞動保護(hù)用品不齊全，相互 禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行，受限空間內(nèi)用火作 業(yè)通風(fēng)不良，高處用火作業(yè)火花飛濺未 有效控制，高處用火作業(yè)無作業(yè)平臺， 電焊回路搭接至其它設(shè)備，氧氣瓶與乙 炔瓶距離不足5米、兩者與用火地點距 離小于10米。四級紅火災(zāi)、其他爆 炸、燙傷、機(jī) 械傷害、觸

38、電、墜落、中 毒、窒息1、用火點劃定 警戒區(qū)域并有 效隔離。2、控 制作業(yè)范圍。3 控制無關(guān)人員 進(jìn)入4。保證作 業(yè)平臺及逃生 通道。5、采用 強(qiáng)制通風(fēng)等措 施保證作業(yè)環(huán) 境。6、作業(yè)過 程全程視頻監(jiān) 控。安全負(fù)責(zé)人加強(qiáng)檢查， 監(jiān)護(hù)人駐守現(xiàn)場，定時 進(jìn)行氣體分析，必要時 使用防爆工具。立即停止作業(yè)公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定11作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場遺留火 種或作業(yè)用具。四級紅火災(zāi)、其他爆 炸、機(jī)械傷 害。便攜式四合一可燃有毒氣體 報警儀、現(xiàn)場可 燃有毒報警儀、滅火器，消防 栓，防火毯作業(yè)完成后車間驗收， 不定期開展安全檢查。使用滅火器材 進(jìn)行滅火。公 司 級騰

39、宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置14作 業(yè) 活 動受 限 空 間 作 業(yè)1作業(yè)許可 及方案準(zhǔn)備受限作業(yè)未制定作業(yè)方案并審批三級紅中毒、窒息受限空間作業(yè) 安全設(shè)施制定作業(yè)方案并審批受限空間作業(yè) 制度培訓(xùn)；三 級安全培訓(xùn)； 車間再教育培 訓(xùn)；應(yīng)急處置 方案演練；班 組安全活動培 訓(xùn)；對現(xiàn)場風(fēng) 險及安全控制 措施進(jìn)行告知 和培訓(xùn)；1、現(xiàn)場作業(yè) 人員勞保穿 戴合格。2 佩戴護(hù)

40、目 鏡，防護(hù)面 具。3、攜帶 便攜式有 毒、可燃?xì)?體報警儀。4、監(jiān)護(hù)人員 佩戴好勞動 防護(hù)用品。方案未進(jìn)行審 批不得作業(yè)公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定2應(yīng)急器 材、應(yīng)急 設(shè)施配備應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適 應(yīng)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。四級紅中毒、窒息配備有毒有害 氣體檢測儀器現(xiàn)場檢查應(yīng)急設(shè)施、應(yīng) 急器材配備并完好。不合格器具清 理岀施工現(xiàn)場公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定3工機(jī)具、 材料檢查施工機(jī)械、工機(jī)具、材料存在缺失、缺 損。四級紅火災(zāi)、其它爆 炸、中毒、窒 息防爆風(fēng)機(jī)、防爆 燈具、防爆工具對照受限作業(yè)制度現(xiàn)場 檢查，施工機(jī)械、工機(jī) 具、材料。不合格器具清 理岀施工

41、現(xiàn)場公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定4危險物料 隔離檢查殘存物料、危險物料未采取盲板隔離。三級紅火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息盲板隔離、防爆 工具。逐項進(jìn)行加盲板作業(yè)， 盲板固定規(guī)范；清理殘 存物。1、停止作業(yè)。2、受傷人員緊 急救護(hù)。公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定5作業(yè)風(fēng)險 識別與告知沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié) 果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險 分析不準(zhǔn)確不全面。四級紅火災(zāi)、其它爆 炸、中毒、窒 息、物體打擊簽訂風(fēng)險告知書培訓(xùn)作業(yè)風(fēng)險 告知公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定6作業(yè)時機(jī) 確認(rèn)未達(dá)到作業(yè)條件四級紅火災(zāi)、其它爆 炸、中毒、窒 息、物體打擊1、檢

42、查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔 離，物料清理干凈，2小時分析一次。2、審批 人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具 許可證、落實安全措施。不具備作業(yè)條 件時，禁止簽 發(fā)作業(yè)票證公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置7氣體化驗 分析及作 業(yè)許可管理未能規(guī)范檢測到存在的可燃有毒氣體。四級紅火災(zāi)、其它爆 炸、人身事故有毒有害氣體 檢測儀器50m3以上容器按照上 中下采樣，作業(yè)過程中 對應(yīng)受限級別進(jìn)行測氣 分析。各級審批人到現(xiàn) 場落實安全措施，簽批 許

43、可證。1、停止作業(yè)。2、受傷人員緊 急救護(hù)。公司級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定8受限空間 作業(yè)過程作業(yè)中存在交叉作業(yè)，臨時用電工具絕 緣損壞，無序搭設(shè)、拆除腳手架，防腐 刷漆工具不防爆，易燃物未清理，個體 防護(hù)用具未佩戴或佩戴不規(guī)范，盲板隔 離不規(guī)范，提前拆除、通入氮或氧等。四級紅火災(zāi)、其它爆 炸、機(jī)械傷害、墜落、物 體打擊、觸 電、中毒、窒 息警戒線隔離，有 毒有害氣體檢 測儀器、防爆工 具、防爆通訊器 材、安全警示 牌、盲板。1、使用防爆風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通 風(fēng)。2、使用防爆照明。3、監(jiān)護(hù)人緊盯作業(yè)現(xiàn) 場，定時與作業(yè)人員聯(lián) 系、不間斷化驗監(jiān)測， 現(xiàn)場雙方監(jiān)護(hù)。4、確認(rèn) 交底記錄、盲板記錄、 用

44、電器具；1、停止作業(yè)。2、受傷人員緊 急救護(hù)。公司級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定9作業(yè)結(jié)束未清點作業(yè)人員、工具、遺留余料、雜 物。四級紅人身傷害、火 災(zāi)、其它爆炸嚴(yán)格執(zhí)行施工方案，作 業(yè)完工驗收，做到日清 日畢。Mlal人員公司騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定15作 業(yè) 活 動盲板 抽 堵 作 業(yè)1作業(yè)許可 及應(yīng)急預(yù) 案未開具作業(yè)許可證，未繪制盲板位置圖， 未對盲板統(tǒng)復(fù)編號危險現(xiàn)大審作業(yè)未許 訂應(yīng)急預(yù)案。三級橙火災(zāi)、中毒和 窒息、高處墜 落嚴(yán)格執(zhí)行及作業(yè)許可及 預(yù)案管理制度，按需編 制應(yīng)急預(yù)案盲板抽堵空間 作業(yè)制度培 訓(xùn)；員工三級 安全培訓(xùn)；車 間再教育培 訓(xùn)；應(yīng)急處置 方案演練；班

45、組安全活動培 訓(xùn)；對現(xiàn)場風(fēng) 險及安全控制 措施進(jìn)行告知 和培訓(xùn)；1、現(xiàn)場作業(yè) 人員勞保穿 戴合格。2、佩戴護(hù)目 鏡、手套、 S毒面具危 爆工具。3、 攜帶便攜式 有毒、可燃?xì)怏w報警 儀。培訓(xùn)現(xiàn)場應(yīng)急 處置方案公司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定2作業(yè)風(fēng)險 識別與告知沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié) 果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險 分析不準(zhǔn)確不全面。四級橙火災(zāi)、中毒和 窒息、高處墜 落簽訂風(fēng)險告知書，嚴(yán)格 執(zhí)行作業(yè)方案審批及作 業(yè)許可制度現(xiàn)場告知作業(yè)公司級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管

46、控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置3作業(yè)前人 員準(zhǔn)備作業(yè)人非本崗位人員，監(jiān)護(hù)人無監(jiān)護(hù)證 ， 審批人無審批權(quán)限。四級橙火災(zāi)、中毒和 窒息、高處墜 落核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人 員資質(zhì)、審批人權(quán)限。禁止無資質(zhì)人 員參與作業(yè)公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定4作業(yè)前物 資準(zhǔn)備盲板不符合要求（如不平整、不光滑、 有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確 等），盲板無手柄，長時間使用的盲板、 螺栓、墊片等不能滿足防腐要求。四級橙中毒和窒息、 機(jī)械傷害配備標(biāo)準(zhǔn)盲板， 盲板材質(zhì)及結(jié) 構(gòu)選型正確作業(yè)前檢查落實應(yīng)急 器、消防設(shè)施、施工機(jī)

47、械、工機(jī)具、材料。不合格器具清 理岀施工現(xiàn)場公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定5作業(yè)條件 現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹底，有毒介 質(zhì)作業(yè)點為正壓，通風(fēng)不良場所作業(yè)無 強(qiáng)制通風(fēng)措施。三級橙中毒和窒息、 機(jī)械傷害強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施， 可燃、有毒氣體檢測儀1檢查確認(rèn)物料清理干 凈。2、審批人按照規(guī)定 到現(xiàn)場開具許可證。3 落實安全措施。4、現(xiàn)場 逐級檢查落實。不具備作業(yè)條 件時，禁止簽 發(fā)作業(yè)票證公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定6抽堵作業(yè) 過程作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實際 情況不符、作業(yè)點位置發(fā)生變化等）未 重新辦理許可并落實各項安全措施，甲 乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開，未停

48、止作 業(yè)，勞動保護(hù)用品不齊全（易燃易爆場 所作業(yè)未使用防靜電防護(hù)用品、高低溫 介質(zhì)作業(yè)無防燙防凍措施），涉及有毒介 質(zhì)作業(yè)未佩戴便攜式氣體檢測儀及空氣 呼吸器、現(xiàn)場無備用空氣呼吸器，易燃 易爆場所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人 員站位不良（正對法蘭縫隙），拆卸法蘭 距支架較遠(yuǎn)時無支撐措施，相互禁忌作 業(yè)交叉進(jìn)行（如30米內(nèi)用火、采樣、放 空、排放等），同一管道同時進(jìn)行兩處及 以上作業(yè)，盲板無現(xiàn)場掛牌標(biāo)識或標(biāo)識 與盲板圖編號不一致。四級橙火災(zāi)、中毒和 窒息、高處墜 落、機(jī)械傷害噴淋設(shè)施、靜電 釋放器，可燃?xì)?體測量儀、強(qiáng)制 通風(fēng)設(shè)施，設(shè)有 應(yīng)急器材安全負(fù)責(zé)人加強(qiáng)檢查， 監(jiān)護(hù)人駐守現(xiàn)場，定時 進(jìn)行氣體

49、分析。同一管 道同時進(jìn)行不超過一點 作業(yè)。盲板現(xiàn)場掛牌標(biāo) 識。1立即停止盲 板抽堵作業(yè)。2、受傷人員緊 急就醫(yī)。公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定7作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，工藝崗位未 確認(rèn)盲板抽堵作業(yè)正確完成。四級橙火災(zāi)、容器爆 炸、其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行流程更改申請 及盲板抽堵作業(yè)許可證 制度、受傷人員緊 急就醫(yī)。公 司 級騰 宇 石 化總 經(jīng) 理直接 判定作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置

50、16作 業(yè) 活 動高 處 作 業(yè)1作業(yè)方案 制定登高作業(yè)未制定作業(yè)方案并審批四級藍(lán)高處墜落制定作業(yè)方案并審批高處作業(yè)制度 培訓(xùn)；員工三 級安全培訓(xùn)； 車間再教育培 訓(xùn)；應(yīng)急處置 方案演練；班 組安全活動培 訓(xùn)；對現(xiàn)場風(fēng) 險及安全控制 措施進(jìn)行告知 和培訓(xùn)；1、現(xiàn)場作業(yè) 人員勞保穿 戴合格。2 佩戴護(hù)目 鏡、手套、 安全帶等防 護(hù)，按需使 用防爆工 具。未制定方案不 準(zhǔn)作業(yè)班 組 級騰 宇 石 化班 長2作業(yè)前人 員身體確認(rèn)作業(yè)人員查體結(jié)果不準(zhǔn)確，作業(yè)人員健 康不良。四級藍(lán)高處墜落、人 員傷害每年對員工進(jìn)行一次健 康查體，現(xiàn)場核對人員 健康情況。查體不合格盡 禁止作業(yè)班 組 級騰 宇 石 化班

51、長3作業(yè)前現(xiàn) 場風(fēng)險評價1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相 關(guān)安全技能。2、與電氣設(shè)備（線路）距 離不符合安全距離要求或未采取有效的 絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場照度不良4、大 風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作 業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。四級藍(lán)高處墜落，機(jī) 械傷害。熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安 全要求，按高處作業(yè) 許可證內(nèi)容檢查確認(rèn) 安全措施落實后方可作 業(yè)。培訓(xùn)現(xiàn)場應(yīng)急 處置方案班 組 級騰 宇 石 化班 長4作業(yè)前勞 保防護(hù)用 品準(zhǔn)備勞動保護(hù)用品配備不符合安全規(guī)定，不 匹配。四級藍(lán)高處墜落，物 體打擊搭設(shè)作業(yè)平臺，腳手架作業(yè)人員必須佩帶安全 帽，掛安全帶，穿防滑 鞋。作業(yè)前要檢查其符 合安全標(biāo)準(zhǔn)，

52、作業(yè)中應(yīng) 正確使用。不合格器具清 理岀施工現(xiàn)場班 組 級騰 宇 石 化班 長5監(jiān)護(hù)職責(zé) 履行未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。四級藍(lán)機(jī)械傷害作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場 環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措 施落實到位，具備相關(guān) 安全知識和應(yīng)急技能， 與崗位保持聯(lián)系，及時 掌握工況變化，并堅守 現(xiàn)場。監(jiān)護(hù)人不到位 禁止作業(yè)班 組 級騰 宇 石 化班 長6高處作業(yè) 安全防護(hù) 措施落實翹板不固定，腳手架防護(hù)圍欄不符合安 全要求，臨邊作業(yè)。四級藍(lán)高處墜落搭設(shè)作業(yè)平臺， 腳手架搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng) 符合公司制度要求，經(jīng) 公司驗收合格。不合格器具清 理岀施工現(xiàn)場班 組 級騰 宇 石 化班 長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事

53、件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置7高處作業(yè) 使用工具 安全措施落實登高過程中人員墜落或工機(jī)具、材料、 零件高處墜落傷人。無通訊工具或聯(lián)絡(luò)不暢四級藍(lán)高處墜落、物 體打擊搭設(shè)作業(yè)平臺， 腳手架，配備工 具袋及通訊工具/、登高使用的物品裝入工 具袋；不準(zhǔn)空中拋接工 具、材料及其他物品。 易滑動、以滾動的工具、 材料堆放在腳手架上 時，應(yīng)采取措施防止墜 落。30米以上高處作業(yè) 應(yīng)配備通訊，聯(lián)絡(luò)工具 指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)系，并 將聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜填入 高處作業(yè)許可證安 全防范措施補(bǔ)充欄不具備作業(yè)條 件時，禁止

54、簽 發(fā)作業(yè)票證班 組 級騰 宇 石 化班 長8交叉作業(yè) 安全隔離 措施落實高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠隔 離措施。四級藍(lán)物體打擊、高 處墜落高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站 人，與其他作業(yè)交叉進(jìn) 行時，必須按指定路線 上下，禁止上下垂直作 業(yè)。必須垂直作業(yè)時， 應(yīng)米取可靠的隔離措 施。1、立即停止高 處作業(yè)。2、受 傷人員緊急救護(hù)。班 組 級騰 宇 石 化班 長9作業(yè)許可 證辦理未對作業(yè)現(xiàn)場安全措施進(jìn)行確認(rèn)，審批 人未到現(xiàn)場簽批三級黃高處墜落、物 體打擊作業(yè)許可制度、特殊作 業(yè)量化考核制度。不具備作業(yè)條 件時，禁止簽 發(fā)作業(yè)票證車 間 級騰 宇 石 化車 間 主 任10作業(yè)過程 監(jiān)護(hù)作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)?/p>

55、繼續(xù)作業(yè)，作業(yè)許 可超范圍超時間使用，監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途 離開未停止作業(yè)，四級藍(lán)高處墜落1、搭設(shè)作業(yè)平 臺。2、全程監(jiān)控。安全負(fù)責(zé)人加強(qiáng)檢查， 監(jiān)護(hù)人駐守現(xiàn)場。受傷人員緊急 救護(hù)班 組 級騰 宇 石 化班 長11作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場遺留工 具等作業(yè)用品；四級藍(lán)機(jī)械傷害不定期開展安全檢查。發(fā)生事故時受 傷人員緊急救 護(hù)班 組 級騰 宇 石 化班 長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置17作 業(yè) 活 動動 土、斷 路 作 業(yè)1作業(yè)前人 員準(zhǔn)備作業(yè)

56、許可審批人、監(jiān)護(hù)人未經(jīng)過作業(yè)許 可管理培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì)四級藍(lán)其他傷害核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)動土、斷路制 度培訓(xùn)；三級 安全培訓(xùn)；車 間再教育培 訓(xùn)；應(yīng)急處置 方案演練；班 組安全活動培 訓(xùn)；對現(xiàn)場風(fēng) 險及安全控制 措施進(jìn)行告知 和培訓(xùn)；動土、 斷路人員廠級 培訓(xùn)，合格后 方可入廠作 業(yè)。1、現(xiàn)場作業(yè) 人員勞保穿 戴合格。2 佩戴護(hù)目鏡。3、攜帶 便攜式有毒、可燃?xì)?體報警儀。4、監(jiān)護(hù)人員 佩戴好勞動 防護(hù)用品。禁止無資質(zhì)人 員參與作業(yè)班 組 級騰 宇 石 化班 長2作業(yè)前風(fēng) 險識別與 方案未組織施工單位，針對作業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行 JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措 施，編制施工方案和現(xiàn)場

57、的應(yīng)急處置方 案。四級藍(lán)火災(zāi)，坍塌加強(qiáng)檢查，作業(yè)許可證 與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián) 合生效培訓(xùn)現(xiàn)場應(yīng)急 處置方案班 組 級騰 宇 石 化班 長3作業(yè)許可未辦理動土許可證、辦理動土作業(yè)點示 意圖三級黃火災(zāi)、其他爆炸；嚴(yán)格執(zhí)行許可制度不具備作業(yè)條 件時，禁止簽 發(fā)作業(yè)票證車 間 級騰 宇 石 化車 間 主 任4作業(yè)前工 具準(zhǔn)備挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)未審核貼標(biāo)四級藍(lán)火災(zāi)、其他爆 炸、觸電、機(jī)械傷害；挖掘機(jī)、推土 機(jī)、壓路機(jī)各項性能參數(shù)合格對現(xiàn)場使用的設(shè)備進(jìn)行 專項檢查不合格器具清 理岀施工現(xiàn)場班 組 級騰 宇 石 化班 長5作業(yè)前設(shè) 備、設(shè)施 準(zhǔn)備施工單位未對作業(yè)現(xiàn)場及作業(yè)涉及的設(shè) 備（設(shè)施）、現(xiàn)場支撐等

58、進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn) 問題未及時處理。四級藍(lán)觸電、坍塌、 機(jī)械傷害作業(yè)使用的設(shè) 備設(shè)施符合施 工的要求加強(qiáng)現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施檢 查管理，岀現(xiàn)不符合要 求的情況立即進(jìn)行整改啟動公司應(yīng)急 預(yù)案班 組 級騰 宇 石 化班 長風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價 級別管控 級別主要后果管控措施管 控 層 級責(zé)任單位責(zé) 任 人備注編號類 型名 稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置6現(xiàn)場條件 確認(rèn)動土開挖時，未防止鄰近建（構(gòu)）筑物、 道路、管道等下沉和變形，必要時采取 防護(hù)措施，加強(qiáng)觀測，防止位移和沉降； 未由上至下逐層挖掘，未采用挖空底腳 和挖洞的方法進(jìn)行挖掘。使用的材料、 挖岀的泥土未堆

59、放在距坑、槽、井、溝 邊沿至少0.8米處，堆土高度不得大于 1.5米。挖岀的泥土堵塞下水道和窨井； 在動土開挖過程中未采取防止滑坡和塌 方措施。三級黃坍塌窒中毒和 窒丄息、1、采取護(hù)坡、 應(yīng)急通道等防護(hù)措施。2、作業(yè)全程視頻監(jiān) 控。現(xiàn)場施工地點做好警示警戒，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查， 各項防護(hù)措施落實到 位。不合格器具清理岀施工現(xiàn)場車 間 級騰 宇 石 化車 間 主 任7動土作業(yè) 過程管理施工單位未按照施工方案，逐條落實安 全措施，做好地面和地下排水工作；未 防地面水滲入作業(yè)層面造成塌方，未對 所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù) 交底；作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)定著裝 和佩戴勞動保護(hù)用品。動土作業(yè)過程中 施工

60、單位未設(shè)專人監(jiān)護(hù)；在動土開挖過 程中，岀現(xiàn)滑坡、塌方或其他險情時。四級藍(lán)火災(zāi)、其他爆 炸、灼燙、機(jī) 械傷害、觸 電、高處墜落、中毒和窒 息地面和地下排 水通道正常，能夠正常的排水。甲乙雙!現(xiàn)場檢整加1、立即停止動 土作業(yè)。2、采 取防范措施班 組 級騰 宇 石 化班 長8作業(yè)結(jié)束施工結(jié)束時未及時回填土石，恢復(fù)地面 設(shè)施四級藍(lán)觸電、高處墜 落、中毒和窒 息土石回填地面設(shè)施正常 恢復(fù)1、立即回填土 石。2、恢復(fù)地 面設(shè)施。班 組 級騰 宇 石 化班 長18作 業(yè) 活 動臨 時 用 電 作 業(yè)1配送電人 員資質(zhì)檢查無有效資格證進(jìn)行配送電作業(yè)四級藍(lán)觸電、火災(zāi)核查電工作業(yè)資質(zhì)。臨時用電制度 培訓(xùn)；三級安