Iso900最新過程分析圖

1、過程清單顧客導(dǎo)向過程(COP)所涉及文件支持過程(SOP )涉及文件C1訂單/合約評(píng)審過程與顧客有美要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序S2記錄管理記錄控制程序C3生產(chǎn)控制過程生產(chǎn)過程管理程序S3人力資源管理人力資源管理程序C4產(chǎn)品交付過程與顧客有美要求管理程序S4生產(chǎn)設(shè)備管理基礎(chǔ)設(shè)施管理程序C5顧客服務(wù)過程顧客滿意度管理程序S5采購管理采購管理程序供應(yīng)商管理程序S6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序管理過程(MOP )S7產(chǎn)品防護(hù)管理產(chǎn)品防護(hù)管理程序M1業(yè)務(wù)計(jì)劃過程質(zhì)里目標(biāo)S8計(jì)量設(shè)備管理計(jì)量器具管理程序企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃S9產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品檢驗(yàn)和試

2、驗(yàn)管理程序M2管理評(píng)審過程管理評(píng)審程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3質(zhì)量成本過程質(zhì)量成本管理辦法M4內(nèi)部審核過程內(nèi)部審核管理程序M5數(shù)據(jù)分析過程數(shù)據(jù)分析管理程序體系績效分析與評(píng)價(jià)管理程序M6持續(xù)改進(jìn)過程糾正措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序M7糾正措施過程M8風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序精選資料過程編號(hào)：C1訂單/合約評(píng)審過程過程負(fù)責(zé)人：事業(yè)部及商務(wù)部互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、辦 公用品等客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、 生產(chǎn)能力、工程能力的要求、品質(zhì) 呆證能力的要求、物料狀況訂單評(píng)審及時(shí)率100%訂單評(píng)審及時(shí)率=（要求時(shí)間內(nèi)完 或評(píng)審份數(shù)/評(píng)審總數(shù)）*100 %過程編號(hào)：C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過

3、程過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)部主管互聯(lián)網(wǎng)、電腦、繪圖軟件 CAD、電 話、傳真、資金、辦公用品、樣品 材料、卡尺、電源等用什么資源（設(shè)備、材料等）？精選資料誰來做?業(yè)務(wù)員、營銷部門主管、技術(shù)部00設(shè)計(jì)開發(fā)成功率85%用何指標(biāo)衡量?技術(shù)規(guī)格書、外形圖、零件圖紙、 樣品和開發(fā)輸出資料設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序產(chǎn)戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、 卜品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要 k 產(chǎn)品價(jià)位要求、產(chǎn)品使用場(chǎng)所 段求、信賴性要求、原材料。過程編號(hào)：C3生產(chǎn)控制過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部門主管少材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢 僉器材、測(cè)試設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?生產(chǎn)部門主管、質(zhì)量部門主管、 計(jì)量人員、檢驗(yàn)員、作業(yè)員工

4、精選資料出品一次檢驗(yàn)合格率95% 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率方85%生產(chǎn)報(bào)廢率 3%過程編號(hào)：C4合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運(yùn)輸工 具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā) 票等。客戶訂單要求、出貨要求、產(chǎn)品質(zhì)景保證要求、運(yùn)輸要求、合同要求輸入用何指標(biāo)衡量?助客訂單要求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì) 最要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運(yùn)行 要求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信 息生產(chǎn)控制過程生產(chǎn)計(jì)劃； 物料采購； 來料檢驗(yàn)； 生產(chǎn)備料； 安排生產(chǎn)； 過程控制； 檢驗(yàn)試驗(yàn)； 入庫出貨；。產(chǎn)品交付過程輸出用何程序、方法?滿足質(zhì)量要求和交期的合格產(chǎn) 品、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告生產(chǎn)過程管理程序、不合格品管 理程序、圖紙、工藝流程圖、作 業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)

5、標(biāo)準(zhǔn)用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?交付過程準(zhǔn)時(shí)交付符合訂單要求的產(chǎn)品業(yè)務(wù)員、出貨檢驗(yàn)員、倉管員、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、司機(jī)接到客戶出貨通知;通知貨用備貨;出貨檢驗(yàn)；輸入準(zhǔn)時(shí)交付率100%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?與顧客有關(guān)過程控制程序、產(chǎn)品 防護(hù)控制程序過程編號(hào)：C5顧客服務(wù)過程電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、 手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等 不良樣品、客戶信息用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?銷售部門主管、業(yè)務(wù)員、質(zhì)量部 門主管、檢驗(yàn)員頤客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意 受調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報(bào)告、退貨補(bǔ)貨品、顧 客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查 評(píng)價(jià)報(bào)告顧客反饋服務(wù)過程接收顧客反饋信

6、息;原因分析；糾正預(yù)防措施；措施實(shí)施；效果確（認(rèn);回復(fù)顧客。電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品公司發(fā)展需要、業(yè)績考核需要、過 往三年的公司數(shù)據(jù)、市場(chǎng)行情分析 報(bào)告、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告、業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率達(dá)方80%精選資料用何程序、方法?會(huì)議室、會(huì)議記錄、投影機(jī)、電腦、管理者代表、各部門主管、指定 參與人員、總經(jīng)理管理評(píng)審計(jì)劃、審核結(jié)果、客戶投訴、 經(jīng)營業(yè)績、產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措 施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、管 理體系的更改、改進(jìn)建議、實(shí)際和潛 在市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或 環(huán)境的影響、方針評(píng)審/目標(biāo)的監(jiān)控 結(jié)果、產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)/成本進(jìn)展?fàn)?況用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?管理評(píng)審過程管理評(píng)審?fù)?/p>

7、知 評(píng)審資料集 評(píng)審會(huì)議召開 管理評(píng)審報(bào)告 糾正預(yù)防要求 改善事項(xiàng)跟蹤輸出管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量管理體系及 其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要 求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、 管理評(píng)審問題整改報(bào)告評(píng)審結(jié)果的改善要求的完成率100%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?管理評(píng)審程序、糾正措施和持續(xù) 改進(jìn)程序精選資料企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與分析計(jì)劃、管理 評(píng)審程序、糾措施和持續(xù)改進(jìn)程 序過程編號(hào)：M2管理評(píng)審過程過程負(fù)責(zé)人：ISO推行小組過程編勺,： M3質(zhì)量成本管理過程過程負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部電腦/統(tǒng)計(jì)工具用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？管理者代表、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員、檢驗(yàn)員1F:f/質(zhì)量成本管理過程質(zhì)量成本項(xiàng)目一

8、覽表中所展現(xiàn)的各 頃數(shù)據(jù)/質(zhì)量成本分類國金/質(zhì)量成本計(jì)劃制訂質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集質(zhì)量成本核算分析質(zhì)量成本的控制/年度質(zhì)量成本計(jì)劃、質(zhì)量成本用 門統(tǒng)計(jì)表、報(bào)廢明細(xì)表、返工明 細(xì)表、預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、鑒 定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、內(nèi)部質(zhì)量成 本統(tǒng)計(jì)明細(xì)衣、外部質(zhì)量成本統(tǒng) 計(jì)明細(xì)表、質(zhì)量成本月報(bào)表;不良成本運(yùn)標(biāo)率0 3%（不良成本/產(chǎn)品總成本X100%）用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？質(zhì)量成本管理辦法-精選資料過程編勺, ： M4內(nèi)部審核管理過程過程負(fù)責(zé)人：ISO推行小組電腦、辦公用品、通訊工具、檢查衣牙管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi) 審員、各部門負(fù)責(zé)人審核二 質(zhì)量依 以往耳劃、審核通知、ISO標(biāo)準(zhǔn)要求、 黑系文

9、件、法規(guī)和顧客要求、 了核歷史信息、檢查表輸入用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?用何程序、方法?內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施報(bào)告內(nèi)部審核管理過程內(nèi)部審核計(jì)劃 體系審核 審核報(bào)告 糾正預(yù)防要求 結(jié)果驗(yàn)證 提交管理評(píng)審輸出（不符合項(xiàng)報(bào)告）、改善結(jié)果、其他改 善要求糾止預(yù)防回復(fù)及時(shí)率100%攻擊后效單亞95%用何指標(biāo)衡量?內(nèi)部審核管理程序、糾正措施和 持續(xù)改進(jìn)管理程序過程編號(hào)：M5數(shù)據(jù)分析管理過程過程負(fù)責(zé)人：ISO推行小組電腦、數(shù)據(jù)表用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門主管、文員精選資料過程編勺,： M6持續(xù)改進(jìn)過程過程負(fù)責(zé)人：各部門主管QC七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表用什么資源（設(shè)備、材料

10、等）？誰來做？各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實(shí) 施人員1， 精選資料發(fā)出紂正要求單糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的 需求、持續(xù)改善的要求、體系完善 的要求輸入輸出糾正措施報(bào)告、糾正措施及其結(jié) 果、糾正措施的標(biāo)準(zhǔn)化糾止要求單回復(fù)及時(shí)率 糾正措施有效率95%100%用何指標(biāo)衡量?糾正措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序用何程序、方法?過程編號(hào)：M8風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理過程支燒程喉 耨球:主管各牖6時(shí)在 一人員電話、傳真、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè) 備、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、調(diào)查分析等環(huán)境的建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)實(shí)施和改進(jìn)溝通和協(xié)商監(jiān)控和檢查用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?風(fēng)險(xiǎn)管理過程輸J精選資料各過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略

11、與分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序用何程序、方法?過程編號(hào)：S1X件識(shí)別印章、電腦、打印機(jī)、復(fù) 日機(jī)、訂書機(jī)、文件夾、文件柜、檔案室文件保密的要求、文件受控的要求、 作防錯(cuò)的要求、工作程序需求、 X品制造要求、文件更改申請(qǐng)文件管理過程用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?過程負(fù)責(zé)人：文控部門主管公司管理層、部門主管、文件編制人員、文員、文件管理員、文件接收及使用人員文件管理過程文件的編寫與審批 文件的接收與發(fā)行 文件的受控管理 文件的變更管理 文件的回收管理 文件的存檔管理最新版文件、文件發(fā)放登記、舊 文件回收記錄、最新文件清單、 外來文件清單、文

12、件更改、文件受控率100%文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?記錄表過程編號(hào):封陽2打孔機(jī)、 訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜、用什么資源（設(shè)備、解市券理過程誰來做?記錄的完整率99%完整的記錄表、容易查找的記錄、 可利用的記錄、受控的記錄版本、 公司統(tǒng)一的記錄編號(hào)、記錄保存 期限記錄控制程序、文件控制程序記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性 要求、記錄的使用要求、記錄的保 存要求、記錄的保管要求、檔案查 閱的要求、精選資料培訓(xùn)場(chǎng)航梯珊置施（隧機(jī)、幻用什么資源（昂?埠崎過程鬧趣小、:合的加、瓷遮鄙主管崗位認(rèn)識(shí)的需要、資格認(rèn)定的需要、人員不斷學(xué)習(xí)的需要、專業(yè)知識(shí)的需要、業(yè)務(wù)計(jì)劃要求，工培訓(xùn)達(dá)成率

13、 員工流失率0 5% 培訓(xùn)覆蓋率80%95%)誰來做?工作崗位的需要、培訓(xùn)合格的適崗人員、人員知識(shí) 的提升、員工培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)報(bào) 告、考核結(jié)果、培訓(xùn)教材人力資源管理程序、職位說明書、精選資料過程編號(hào)：S4生產(chǎn)設(shè)備管理過程過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備部門主管殳備臺(tái)帳、設(shè)備說明書、易損備件、 卷修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、 呆養(yǎng)記錄、維修記錄等設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè) 備使用部門主管tn力的用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?輸出、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能出品生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄、完好的 設(shè)備、設(shè)備停機(jī)報(bào)告、設(shè)備利用 率報(bào)告、設(shè)備維修記錄、備件庫 存計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備管理過程輸入設(shè)備的

14、申購； 設(shè)備的驗(yàn)收； 設(shè)備的領(lǐng)用； 設(shè)備的使用； 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng); 設(shè)備的維修； 設(shè)備的報(bào)廢處置。殳備完好率方90%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?工程項(xiàng)目建設(shè)管理程序、設(shè)備保 養(yǎng)制度、設(shè)備操作指導(dǎo)書等包腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?采購部主管、采購員、檢驗(yàn)員精選資料過程編號(hào)：S5采購管理過程過程負(fù)責(zé)人：采購部主管過程編號(hào)：S6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性管理過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部門主管各種報(bào)表、各類標(biāo)簽、區(qū)域線、倉管員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)主管用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?精選資料過程編號(hào)：S7產(chǎn)品防護(hù)管理過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部門主管股運(yùn)工具、倉庫、卡板、容器、物 料架、出

15、品貯存條件的要求、產(chǎn)品質(zhì)量保,正的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?產(chǎn)品防護(hù)管理過程倉庫管理員、搬運(yùn)工、出貨檢驗(yàn) 員產(chǎn)品的搬運(yùn)方法 產(chǎn)品貯存的環(huán)境要求符合要求的儲(chǔ)存條件、溫濕度管 理表、重檢記錄過程編號(hào)：S8代設(shè)備管理過程過程負(fù)責(zé)人：質(zhì)量部門主管設(shè)備操作說明書、計(jì)量設(shè)備維修工 具、標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)件、儀校水平 臺(tái)測(cè)量設(shè)備采購單、國家有關(guān)檢定校 準(zhǔn)規(guī)程、測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確性要求、產(chǎn) 品測(cè)量精度要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?計(jì)景設(shè)備管理過程量測(cè)設(shè)備的申購； 量測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收； 量測(cè)設(shè)備的使用； 量測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)； 量測(cè)設(shè)備的維修;量測(cè)疫巖的損壞與處置計(jì)量設(shè)備使用人、校驗(yàn)人員、計(jì) 量設(shè)備使用部

16、門主管測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、測(cè)量設(shè)備周檢計(jì) 劃、檢驗(yàn)合格證、設(shè)備標(biāo)簽、驗(yàn) 收記錄、校準(zhǔn)記錄、維修記錄、過程編號(hào)：S9產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理過程過程負(fù)責(zé)人：質(zhì)量部門主管游標(biāo)卡尺、千分尺等用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？檢驗(yàn)員、作業(yè)員 /監(jiān)視和測(cè)量管理過程T/接收檢驗(yàn)要求單輸/抽樣檢驗(yàn)、輸出檢驗(yàn)結(jié)果判定審檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)出具檢驗(yàn)報(bào)告）貼合格或不合格標(biāo)簽/不合格品轉(zhuǎn)移/*i險(xiǎn)驗(yàn)單、生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、 控制計(jì)劃、顧客特殊特性要求、之 前生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息首件記錄、巡檢記錄、出貨檢驗(yàn) 報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告單、檢驗(yàn)后標(biāo)識(shí) 的產(chǎn)品精選資料出貨合格率99%不合格品控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)和過程編號(hào)：S10不合格品管理過程過程負(fù)責(zé)