2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁(yè)

1、2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁(yè)2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁(yè)2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁(yè)質(zhì)量記錄控制清單(參照IS09001:2015版標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě))編號(hào)：QR42401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限1受控文件清單QR42301質(zhì)量部三年2外來(lái)文件控制清單QR42302質(zhì)量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR42303質(zhì)量部三年4文件更改申請(qǐng)QR42304質(zhì)量部三年5文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)QR42305質(zhì)量部三年6質(zhì)量記錄控制清單QR42401質(zhì)量部三年7文件借閱復(fù)制記錄QR42402質(zhì)量部三年8人力資源部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54101質(zhì)量部三年9銷(xiāo)售管

2、理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54102質(zhì)量部三年10國(guó)際業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54103質(zhì)量部三年11產(chǎn)品策劃部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54104質(zhì)量部三年12質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54105質(zhì)量部三年13生產(chǎn)綜合部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54106質(zhì)量部三年14生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54107質(zhì)量部三年15管理評(píng)審計(jì)劃QR56001質(zhì)量部三年16管理評(píng)審?fù)ㄖ猀R56002質(zhì)量部三年17管理評(píng)審報(bào)告QR56003質(zhì)量部三年18管理評(píng)審會(huì)議記錄QR56004質(zhì)量部三年19管理評(píng)審評(píng)價(jià)表QR一560一05質(zhì)量部三年20管理評(píng)審評(píng)價(jià)資料()QR56006質(zhì)量部

3、三年21年度培訓(xùn)計(jì)劃QR62001人力資源部三年序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限22培訓(xùn)記錄表QR一620一02人力資源部三年23員工培訓(xùn)需求申請(qǐng)單QR62003人力資源部三年24員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表QR62004人力資源部長(zhǎng)期25生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR63001生產(chǎn)管理部長(zhǎng)期26設(shè)施驗(yàn)收單QR63002生產(chǎn)管理部長(zhǎng)期27設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表QR一630一03生產(chǎn)管理部三年28設(shè)施檢修計(jì)劃QR63004生產(chǎn)管理部三年29設(shè)施檢修單QR一630一05生產(chǎn)管理部三年30設(shè)施報(bào)廢單QR一630一06生產(chǎn)管理部五年31設(shè)備能力鑒定認(rèn)可表QR63007生產(chǎn)管理部十年32產(chǎn)品要求評(píng)審表QR72001銷(xiāo)售管理

4、部三年33定單確認(rèn)表QR72002銷(xiāo)售管理部三年34銷(xiāo)售合同QR72003銷(xiāo)售管理部三年35顧客反饋處理登記表QR72004銷(xiāo)售管理部三年36產(chǎn)品交付記錄表QR72005銷(xiāo)售管理部三年37設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議書(shū)QR73001研發(fā)部三年38設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)QR73002研發(fā)部三年39設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)QR73003研發(fā)部三年40設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表QR73004研發(fā)部三年41設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表QR73005研發(fā)部三年42設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表QR73006研發(fā)部三年43設(shè)計(jì)更改記錄表QR73007研發(fā)部三年44供方評(píng)定記錄表QR74001采購(gòu)部三年序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限45合格供方名單QR74002采購(gòu)部三年46

5、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表QR74003采購(gòu)部三年47采購(gòu)申請(qǐng)單QR74004采購(gòu)部三年48采購(gòu)合同QR74005采購(gòu)部三年49生產(chǎn)計(jì)劃單QR75101生產(chǎn)管理部三年50各種生產(chǎn)記錄QR751X生產(chǎn)管理部三年51入庫(kù)單QR75501生產(chǎn)管理部三年52出庫(kù)單QR75502銷(xiāo)售管理部三年53庫(kù)存物資賬、卡、表QR一755一03生產(chǎn)管理部三年54監(jiān)視測(cè)量設(shè)備一覽表QR76001質(zhì)量部五年55測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡QR76002質(zhì)量部五年56計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表QR76003質(zhì)量部三年57校準(zhǔn)記錄表QR76004質(zhì)量部三年58顧客反饋處理記錄表QR82101銷(xiāo)售管理部三年59顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表QR82102國(guó)際業(yè)務(wù)部

6、三年60年度內(nèi)審計(jì)劃QR82201質(zhì)量部三年61審核實(shí)施計(jì)劃QR82202質(zhì)量部三年62內(nèi)審檢查表QR82203質(zhì)量部三年63不符合報(bào)告QR82204質(zhì)量部三年64內(nèi)部審核報(bào)告QR82205質(zhì)量部三年65內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表QR82206質(zhì)量部三年66不合格項(xiàng)分布表QR82207質(zhì)量部三年67請(qǐng)檢單QR82401質(zhì)量部三年序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限68質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單QR82402質(zhì)量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單QR82403質(zhì)量部三年70產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單QR82404質(zhì)量部三年71不合格品報(bào)告單QR83001質(zhì)量部三年72返工通知單QR83002質(zhì)量部三年73讓步接收申報(bào)單QR

7、83003生產(chǎn)綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR84001銷(xiāo)售管理部三年75顧客滿(mǎn)意度測(cè)量分析報(bào)告QR84002國(guó)際業(yè)務(wù)部三年76質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR84003質(zhì)量部三年77供方業(yè)績(jī)報(bào)告QR84004質(zhì)量部三年78質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成報(bào)告QR84005質(zhì)量部三年79糾正措施處理單QR85001質(zhì)量部三年80糾正措施實(shí)施情況一覽表QR85002質(zhì)量部三年批準(zhǔn):編制:受控文件清單編號(hào)：QR42301文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件使用部門(mén)使用責(zé)任人發(fā)放份數(shù)編制：審核：批準(zhǔn)：日期:外來(lái)文件控制清單自編號(hào)文件名稱(chēng)、編號(hào)發(fā)文部門(mén)發(fā)文時(shí)間采用時(shí)間保管部門(mén)受控順序號(hào)編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：文件發(fā)放/收回記錄編號(hào)：

8、QR42303 序號(hào)：001序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)受控號(hào)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用人簽名日期1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530101質(zhì)量部2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530102銷(xiāo)售管理部3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530103國(guó)際業(yè)務(wù)部4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530104生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530105生產(chǎn)管理部6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530106發(fā)酵車(chē)間7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530107后處理車(chē)間8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530108包裝車(chē)間9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530109動(dòng)力設(shè)備車(chē)間編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:簽名：日期:文件更改申請(qǐng)文件名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置及原因:

9、更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱(chēng):申請(qǐng)人：日期:所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期:審批部門(mén)意見(jiàn)：文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)文件名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)簽名：日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：文件銷(xiāo)毀記錄：銷(xiāo)毀人：監(jiān)銷(xiāo)人：簽名：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期:管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：QR56001序號(hào)：評(píng)審目的:評(píng)審參加部門(mén)、人員:評(píng)審內(nèi)容:各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：1、提供評(píng)審資料之一：審核報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方的審核報(bào)告。2、提供評(píng)審資料之二：顧客反饋處理報(bào)告，包括顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果報(bào)告。3、提供評(píng)審資料之三：質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，含質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)

10、行狀況、 改進(jìn)建議。4、提供評(píng)審資料之四：質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。5、提供評(píng)審資料之五：糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告。6、提供評(píng)審資料之六：以往管理評(píng)審決議、執(zhí)行情況報(bào)告。計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期:評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審目的：評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)：參加評(píng)審部門(mén)或人員:評(píng)審內(nèi)容：審核結(jié)果，包括內(nèi)外部審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績(jī)；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新 設(shè)備的開(kāi)發(fā)對(duì)本公司的影響；質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效

11、性；明確上述內(nèi)容評(píng)審材料準(zhǔn)備負(fù)責(zé)人，完成匯報(bào)材料并提交到人力資源部的時(shí)間。 評(píng)審地點(diǎn)：編制：審查：批準(zhǔn)：報(bào)告發(fā)出時(shí)間：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審項(xiàng)目及其糾正措施要求完成期限責(zé)任部門(mén)管理評(píng)審評(píng)價(jià)表編號(hào)：QR56005評(píng)審員簽名：評(píng)審日期:序 號(hào)評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況存在的問(wèn)題及 改進(jìn)的建議好一般差1質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)的適宜性，目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之三2質(zhì)量管理體系運(yùn)行 的有效性見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之三3內(nèi)審的有效性如 何？對(duì)第二方、第三方 審核結(jié)果的評(píng)價(jià)見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之一4顧客反饋的處理是 否有效。顧客滿(mǎn)意度見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之二5產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)狀況見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之

12、四6對(duì)存在的不符合和 潛在的問(wèn)題，采取 糾正、預(yù)防措施的 狀況見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之五7各部門(mén)是否存在資 源不足8對(duì)以往管理評(píng)審決 議執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)資料提供部門(mén)評(píng)價(jià)資料（報(bào)告）名稱(chēng)內(nèi)容：編制：審核：批準(zhǔn):年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期:培訓(xùn)記錄表編號(hào)：QR一620一02序號(hào):時(shí)間：培訓(xùn)題目:培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考試合格率：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)需求申請(qǐng)單編號(hào)：QR62003申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期

13、：總經(jīng)理或者管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：備注設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施名稱(chēng)出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén)簽名：日期：生產(chǎn)管理部簽名：日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施名稱(chēng)：設(shè)施編號(hào)：使用部門(mén)：保養(yǎng)人：月保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保，為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:設(shè)施檢修計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)：序號(hào):序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)

14、檢修內(nèi)容計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間責(zé)任人編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:設(shè)施檢修單編號(hào):QR-63005設(shè)施使用部門(mén)：序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：時(shí)間：備注：設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：QR63006使用部門(mén)：序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：時(shí)間：備注：產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：QR72001初次評(píng)審修訂（原評(píng)審表號(hào)：）序號(hào):顧客名稱(chēng)訂貨日期交貨期訂貨數(shù)量信息來(lái)源電話(huà)記錄合同草案等共頁(yè)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支付服務(wù)、價(jià)格等）填寫(xiě)人：日期：為滿(mǎn)足顧客要求作出的承諾填寫(xiě)人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法

15、規(guī)要求評(píng)審填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)綜合部評(píng)審物料供應(yīng)能力填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)管理部評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期填寫(xiě)人：日期：質(zhì)量部評(píng)審檢測(cè)能力填寫(xiě)人：日期：人力資源部評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同的合法、完整性、明確性填寫(xiě)人：日期：主管總經(jīng)理審批填寫(xiě)人：日期：備注:定單確認(rèn)表編號(hào)：QR72002序號(hào):顧客名稱(chēng)：定貨日期交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求:銷(xiāo)售主管簽字：日期評(píng)審結(jié)論：（對(duì)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)）若現(xiàn)貨直接交倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)。銷(xiāo)售管理部簽字：倉(cāng)庫(kù)保管員簽名：日期：若無(wú)現(xiàn)貨由生產(chǎn)管理部確認(rèn)交貨期。生產(chǎn)管理部簽字：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話(huà)：傳真：郵編：日期：備注：1、本表僅用于對(duì)

16、口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶(hù)可視同合同執(zhí)行;2、對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng) 審表”，并正式簽訂合同；3、顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，電話(huà)記錄或?qū)τ?多年業(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶(hù)記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號(hào)：QR72004序號(hào)：時(shí)間：從年月一年月顧客名稱(chēng)地址電話(huà)、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對(duì)損失的處理情況：顧客的意見(jiàn)及需求、期望：對(duì)顧客意見(jiàn)的處理：負(fù)責(zé)人簽名：日期：備注：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議書(shū)編號(hào)：QR73001序號(hào)：提出部門(mén)建議人項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格銷(xiāo)售對(duì)象

17、建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需要、用戶(hù)期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期 首批銷(xiāo)量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：主管副總經(jīng)理審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編號(hào)：QR73002序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：

18、日期：主管副總經(jīng)理簽名：年月曰設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編號(hào)：QR73003序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、包裝型試等）：設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案編號(hào)：QR73004序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄編號(hào)：QR73005序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人 員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述（性能、功能

19、、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器、設(shè)備和方法：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)操作者針對(duì)輸入要求的各專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表編號(hào)：QR73006序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“？ ”表示有建議或疑問(wèn)，“X”表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2采購(gòu)可行性口3加工可行性能超群4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響口9安全性口10D11D12D存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審

20、結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁(yè)敘述。編制：日期：批準(zhǔn)：日期：審核：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單編號(hào)：QR73007序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注:編制：日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：QR73009序號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人實(shí)驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱(chēng)編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：客戶(hù)

21、試用報(bào)告編號(hào)：QR73010序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶(hù)名稱(chēng)試用時(shí)間地址電話(huà)傳真郵編聯(lián)系人客戶(hù)試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)中同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：客戶(hù)試用結(jié)論及建議：客戶(hù)簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：QR73011序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主內(nèi)容:鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）:鑒定人員單位職務(wù)或職稱(chēng)鑒定人員單位職務(wù)或職稱(chēng)編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：QR730-12序號(hào)：發(fā)出部門(mén)發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門(mén)接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：接收部門(mén)處理意見(jiàn)：備注：1、本

22、聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門(mén)之間的信息聯(lián)絡(luò)。2、本單一式三份，發(fā)出部門(mén)、接收部門(mén)各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門(mén)提出開(kāi)發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)間：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：QR74001序號(hào)：供方名稱(chēng)聯(lián)系人地址電話(huà)傳真本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁(yè)）：生產(chǎn)綜合部：日期：供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：質(zhì)量部：日期：小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)管理部：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)量部：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）總經(jīng)理：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度

23、是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：合格供方名單編號(hào)：QR74002序號(hào):序號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別（A, B）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度評(píng)審結(jié)果編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表編號(hào)：QR74003序號(hào)：供方名稱(chēng)：聯(lián)系人：地址：電話(huà)、傳真：供應(yīng)產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別（A, B）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在O內(nèi)標(biāo)注進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）X60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%

24、）：（按時(shí)到貨批次倒貨總批次）X20交貨期評(píng)分：其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：生產(chǎn)綜合部簽名：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)（總分100,低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）:簽名：日期:采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：QR74004序號(hào):序號(hào)物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：1）采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)驗(yàn)證；2）實(shí)行在供方處驗(yàn)收時(shí)，或由顧客在供方處驗(yàn)收，要明確。采購(gòu)員：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：日期:生產(chǎn)計(jì)劃單編號(hào)：QR75101序號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注：編制：日期：審

25、核：日期：批準(zhǔn)：日期:測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡編號(hào)：QR76002序號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：審核：批準(zhǔn):計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表編號(hào)：QR76003序號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定日期編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:校準(zhǔn)記錄表編號(hào)：QR76004序號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)

26、論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：校驗(yàn)：日期：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表編號(hào)：QR82102序號(hào)：顧客名稱(chēng)聯(lián)系人地址電話(huà)、傳真訂貨時(shí)間：收貨時(shí)間：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)：對(duì)產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查：貴公司對(duì)本公司的滿(mǎn)意程度（在內(nèi)打V）:產(chǎn)品質(zhì)量：很滿(mǎn)意基本滿(mǎn)意不滿(mǎn)意售后服務(wù)質(zhì)量：很滿(mǎn)意基本滿(mǎn)意不滿(mǎn)意對(duì)產(chǎn)品的包裝：很滿(mǎn)意基本滿(mǎn)意不滿(mǎn)意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：請(qǐng)貴公司填好此調(diào)查表并于1周內(nèi)反饋回公司銷(xiāo)售部年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：QR82201序號(hào):審核目的：被審核部門(mén):審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：QR82202序號(hào)：審核組組長(zhǎng)：組員：年月日第頁(yè)共頁(yè)1、審核目的：

27、2、審核依據(jù):IS09001:2015公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核覆蓋產(chǎn)品：4、審核時(shí)間：年月日到月日首次會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者和代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。6、審核安排:日期時(shí)間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議月 日向總經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)審核情況審核組內(nèi)部會(huì)議末次會(huì)議編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：內(nèi)審檢查表編號(hào)：QR82203序號(hào):審核員：受審部門(mén)時(shí)間年月日審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄審核員：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：不符合報(bào)告編號(hào)：QR82204序號(hào)受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類(lèi)型