長葛長質(zhì)量獎實施細則

1、長葛市市長質(zhì)量獎實施細則范圍本細則對GB/T195802012卓越績效評價準(zhǔn)則的內(nèi)容和質(zhì)量獎的評審作了詳細的說明，為組織追求卓越績效提供了評審規(guī)范。本細則用于指導(dǎo)開展市長質(zhì)量獎的評審和追求卓越績效的各類組織，指導(dǎo)組織提高其整體績效和能力，也可就追求卓越績效方面指導(dǎo)組織進行自我評價和外部對組織的評審。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系

2、要求GB/T 19004-2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南GB/Z 19579-2012 卓越績效評價準(zhǔn)則實施指南GB/T 19580-2012 卓越績效評價準(zhǔn)則術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)GBT190002008和GBT195802012確立的術(shù)語和定義也適用于本標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵因素 影響組織/被評審組織（以下統(tǒng)稱組織）運作方式的重要特性。關(guān)鍵主題 滿足標(biāo)準(zhǔn)核心要求的強項或改進機會，是不止一個條款或類目（交叉）所共有的，特別是在申獎組織的關(guān)鍵因素方面有很重要的意義，或是滿足標(biāo)準(zhǔn)的核心價值觀。方法 組織為滿足卓越績效標(biāo)準(zhǔn)的要求而采取的手段和方式，及其適用性和有效性。展開 應(yīng)對卓越績效標(biāo)準(zhǔn)中

3、的條目要求時，某項方法被應(yīng)用的程度。對展開的評價基于方法在組織的相關(guān)部門所應(yīng)用的廣度和深度。學(xué)習(xí) 通過評價、研究、體驗和創(chuàng)新來獲得新的知識和技能。在卓越績效標(biāo)準(zhǔn)中包括了兩類不同的學(xué)習(xí)，即組織的學(xué)習(xí)和個人的學(xué)習(xí)。組織的學(xué)習(xí)是通過研究開發(fā)、評價與改進循環(huán)、員工和顧客的創(chuàng)意和意見、最佳做法的分享以及標(biāo)桿分析而實現(xiàn)的；個人的學(xué)習(xí)是通過教育、培訓(xùn)以及促進個人成長的發(fā)展機會而實現(xiàn)的。整合 實現(xiàn)計劃、過程、信息、資源決策、行動、結(jié)果和分析的融合，以支持關(guān)鍵的組織目標(biāo)。“整合”的含義比“校準(zhǔn)”更高，只有當(dāng)績效管理系統(tǒng)的各個構(gòu)成部分都成為充分互聯(lián)的單位運作時，才能夠?qū)崿F(xiàn)有效的整合?？冃?用有意義的測量尺度得

4、出的數(shù)字信息來代替或者表示組織的結(jié)果和績效?？冃饺菰S評價與過去的績效、預(yù)計目標(biāo)和適當(dāng)?shù)膶Ρ认嚓P(guān)聯(lián)。趨勢 顯示組織的結(jié)果的變化方向和速率的數(shù)字信息。趨勢反映了組織績效的時間次序。對比 申獎組織的結(jié)果與其他組織的結(jié)果對比情況如何。對比可以用作競爭對手、提供相似產(chǎn)品和服務(wù)的組織、行業(yè)平均水平或者是組織最高等級之間的結(jié)果。成熟的組織應(yīng)該有助于確定什么對比是最有意義的。聯(lián)系 與組織簡介、過程條款和申獎組織提供的結(jié)果中所確認的重要顧客、產(chǎn)品和服務(wù)、市場、過程，以及行動計劃績效要求的關(guān)聯(lián)。優(yōu)勢/強項 可以看作組織成功達到其目標(biāo)的重要方法、展開、學(xué)習(xí)、整合，以及調(diào)準(zhǔn)或水平、趨勢和聯(lián)系因素。改進機會 可以看

5、作約束組織的成功的方法、展開、學(xué)習(xí)、整合，以及調(diào)準(zhǔn)或水平、趨勢、對比和聯(lián)系因素的弱點或者差距。評審 評審組依據(jù)卓越績效評價準(zhǔn)則，為識別申獎組織的優(yōu)勢/強項和改進機會，而進行的評價和評分，評審分為材料評審和現(xiàn)場評審兩個階段。材料評審 評審組對申請政府質(zhì)量獎的組織提交的自評報告等資料依據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)進行文本審核的過程?，F(xiàn)場評審 評審組在材料評審的基礎(chǔ)上，依據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)對申請政府質(zhì)量獎的組織進行實地核查、評價的過程。獨立評審 在材料評審過程中，每位評審員按照評定標(biāo)準(zhǔn)獨立開展的全項目評價過程。合議評審 獨立評審?fù)瓿珊?，材料評審組進行集中評議并達成一致的過程。一致性評審 為提高現(xiàn)場評審的一致性和準(zhǔn)確性而首先安

6、排對某家被評審組織進行評審。評審專家組 市長質(zhì)量獎評審委員會秘書處為開展評審組建的專家隊伍。評審實施細則材料評審材料評審是質(zhì)量獎評審過程的第一階段，分為獨立評審與合議評審兩個步驟。質(zhì)量獎評審工作秘書處根據(jù)申獎?wù)叩臄?shù)量及所涉及的行業(yè)，制定材料評審計劃，組建評審組，確定組長及組員，也可安排每位評審員參與一個或多個組織的材料獨立評審。評審員在材料評審階段應(yīng)完成對申獎組織的書面評分以及基于標(biāo)準(zhǔn)評價出來的優(yōu)勢/強項和改進機會。獨立評審為確保對申獎組織材料評審的客觀、全面和公正性，評審小組對每份申報材料安排1位主評審員和若干位副評審員分別獨立地進行資料的閱讀和評審，在獨立評審階段必須保證不少于24小時的時

7、間進行評審工作。核對評審資料評審前檢查評審資料，主要包括組織的組織概述、自評報告、申請材料、評分表等（以秘書處給出的材料清單為準(zhǔn)）是否齊全?；仡櫤褪煜?biāo)準(zhǔn)回顧長葛市市長質(zhì)量獎評定標(biāo)準(zhǔn)的核心價值觀和重要概念；b) 回顧長葛市市長質(zhì)量獎評定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求；c) 回顧長葛市市長質(zhì)量獎評分標(biāo)準(zhǔn)和評分指南。全面掌握評分薄和閱讀、了解申請材料及自評報告在正式開展對申請材料進行評價前，評審員必須掌握評分薄的格式、內(nèi)容和要求。閱讀全部的申請表、組織簡介、自評報告，其他申報材料、著重標(biāo)出或記錄下申獎組織的關(guān)鍵主題、關(guān)鍵過程和結(jié)果等。材料獨立評審過程a) 閱讀全部申報材料，復(fù)讀“組織概述”，列出關(guān)鍵的經(jīng)營/組織因

8、素,了解對于組織最重要的方面,對申報組織有個總體印象;b) 逐條目編寫”條目工作表”:閱讀每個條目的準(zhǔn)則要求和申獎組織的申報材料(自評報告),列出最相關(guān)的關(guān)鍵因素;c) 逐條編寫評語,指出其優(yōu)勢和改進機會,給出得分百分比(按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定均以5%為評分區(qū)間間隔)。d) 主評審員還應(yīng)依據(jù)逐條評語，歸納撰寫“綜合評語”，包括：最重要的優(yōu)勢或最佳實踐與結(jié)果（對其他組織具有潛在價值）；最顯著的機會、擔(dān)憂、劣勢或差距。合議評審由秘書處組織，集中各材料評審小組進行合議評審。由各評審組組長組織各評審組進行討論和協(xié)商，交流各自的關(guān)鍵因素、評語和評分情況，依照申報材料、關(guān)鍵因素、評價準(zhǔn)則和評分指南處理分歧，形成統(tǒng)一

9、認識。在各評審組內(nèi)的評審員間開展充分的討論，對材料獨立評審的結(jié)論：優(yōu)勢/強項和改進機會、各條款評分的不同點進行合議，確保評語中指出的優(yōu)勢和改進機會與評價準(zhǔn)則的主要要求和組織的關(guān)鍵因素密切相關(guān)。各組對所評審的申請材料按標(biāo)準(zhǔn)中各條款的評分進行通過合議后更改：更高的等級/相同等級/降低等級。最后確定申獎組織的材料評審的統(tǒng)一得分，形成材料評審合議評分表。各組組長完成合議評審報告申獎組織材料評審報告。材料評審末次會議秘書處組織召開材料評審末次會議。聽取各組組長介紹對申獎組織材料評審的情況，形成進入現(xiàn)場評審組織的一致意見。秘書處根據(jù)該年度申獎組織及各組推薦情況，確定進入現(xiàn)場評審的申獎組織名單?，F(xiàn)場評審現(xiàn)場

10、評審的目的是澄清申報材料中的不確定事項，證實申報材料的準(zhǔn)確程度?，F(xiàn)場評審的評審結(jié)果最終決定申獎?wù)叩牡梅忠约笆欠癖煌扑]為獲獎組織?，F(xiàn)場評審時間一般為35天?，F(xiàn)場評審前，由各組組長編制現(xiàn)場評審計劃，包括日程安排、評審部門和內(nèi)容、評審組成員分工等，經(jīng)秘書處組織核實，并經(jīng)申獎組織確認后實行。召開預(yù)備會預(yù)備會議由評審組長組織、主持。明確分工現(xiàn)場評審組在正式進入現(xiàn)場評審前一天，由評審組長召集評審組全體成員召開現(xiàn)場評審預(yù)備會議，根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場評審計劃，明確評審組評審工作分工。明確現(xiàn)場評審日程安排現(xiàn)場評審日程安排原則上以由組長制定，經(jīng)秘書處審批和被評審組織同意的 長葛市市長質(zhì)量獎現(xiàn)場評審計劃為準(zhǔn)，特殊變動

11、或調(diào)整應(yīng)得到秘書處和組織的同意。確定現(xiàn)場評審重點核查項目現(xiàn)場評審是在材料評審的基礎(chǔ)上進行組織現(xiàn)場重點核查，為提高工作效率，各評審員依據(jù)現(xiàn)場評審計劃的分工編制評審核查表，確定現(xiàn)場核查重點，并作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。明確有關(guān)的評審紀(jì)律和要求評審組長應(yīng)隨時掌握各組工作進度，對現(xiàn)場評審具體工作分工的安排和內(nèi)容可予以適當(dāng)調(diào)整，并明確有關(guān)的評審紀(jì)律及要求。召開首次會議評審組長主持召開首次會議。首次會議要求被評審組織高層領(lǐng)導(dǎo)必須出席，評審組全體成員及組織相關(guān)人員參加會議。會議出席人員要在“長葛市市長質(zhì)量獎現(xiàn)場評審首次會議簽到表”簽名。首次會議的議程一般安排在30分鐘之內(nèi)，首次會議的議程和內(nèi)容一般應(yīng)包括：a) 介紹評

12、審組成員；b) 評審組長說明現(xiàn)場評審的目的、依據(jù)和評審方法；c) 宣讀、確認評審計劃；d) 確認評審組需要的組織協(xié)助資源、設(shè)施和合作;e) 對被評審組織保守有關(guān)機密信息的承諾；f) 邀請被評審組織領(lǐng)導(dǎo)介紹有關(guān)人員和迎接評審工作的情況；現(xiàn)場參觀現(xiàn)場評審主要參觀被評審組織的主要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品和場所（包括產(chǎn)品展示場所、核心生產(chǎn)場所等）或評審組指定部分的內(nèi)容。被評審組織應(yīng)給予積極配合，安排指定人員（向?qū)В┮龑?dǎo)評審組完成對組織的現(xiàn)場審核。現(xiàn)場參觀屬評審過程，評審員可就關(guān)注的過程和問題向組織相關(guān)人員進行詢問并作核查記錄。分工實施現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審原則上按評審計劃分組進行，按評審標(biāo)準(zhǔn)中的類目、條目，結(jié)合材料

13、評審提出的和組織自評提及的優(yōu)勢/強項和反映的改進機會進行查證評審。在評審工作中，評審員要注意標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、材料評審、組織自評和現(xiàn)場實際執(zhí)行情況的審查，驗證其真實性、系統(tǒng)性和成熟度，并作好相應(yīng)的記錄。根據(jù)各個條目的優(yōu)勢/強項和改進機會的現(xiàn)場評審情況，與材料評審的條目得分進行比較，以確定加分或減分，最終確定組織各條目、類目的得分。評審過程中，各評審員要注意及時溝通，保證評審工作規(guī)范、有序的順利進行，在評審組織最后撰寫結(jié)論報告前，要對各條目的評分進行小組全體成員綜合評議，并對有爭議的結(jié)果進行民主表決，確定最后結(jié)果。召開座談會評審組在已收集了被評審組織實施卓越績效的現(xiàn)場核查資料，全面的掌握了情況后，為對

14、存在的問題開展進一步核實和論證，評審組對存在的問題進行總結(jié)、匯總，做好召開座談會的準(zhǔn)備。評審組長主持召開座談會，參加人員包括評審組所有成員、被評審組織的管理者、質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、主要部門負責(zé)人以及各崗位的部分人員。評審組成員可結(jié)合卓越績效評價標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和有關(guān)概念、評審工作中發(fā)現(xiàn)的問題，引導(dǎo)式的提出問題，與參會人員進行交流。評審組成員和所有參會人員處于平等的地位進行交流，相互溝通，達到確認事實的目的。補充調(diào)查通過召開座談會，各評審員分析重點評審內(nèi)容和分工負責(zé)的內(nèi)容是否有遺漏。需要進一步尋找客觀證據(jù)的，評審員要進行補充評審調(diào)查，以保證評審結(jié)論的客觀、真實和正確。形成現(xiàn)場評審結(jié)論評審組完成補充

15、調(diào)查后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)形成評審發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢/強項和改進機會。在評審組長的主持下，評審組對標(biāo)準(zhǔn)中的各個條目在組織的運行績效進行協(xié)議討論，對評審結(jié)論達成一致。在評審組長的主持下，評審組對被評審組織卓越績效模式的運行情況要做出一個恰當(dāng)?shù)恼w評價，以確定現(xiàn)場評審結(jié)論。應(yīng)當(dāng)就評審中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢/強項和改進機會做出詳細的記錄。準(zhǔn)備評審結(jié)論和報告評審組長在評審組召開末次會議前應(yīng)組織評審組討論，并完成現(xiàn)場評審綜合報告和標(biāo)準(zhǔn)中各項條款的最后評分。評審組長主持起草現(xiàn)場評審綜合報告和現(xiàn)場評審合議評分表。評審綜合報告內(nèi)容包括組織運行卓越績效模式的主要優(yōu)勢/強項、重點改進機會以及是否推薦為政府質(zhì)量獎候選組織及理由等評審結(jié)

16、論；現(xiàn)場評審合議評分表包括各類目、條目和總分的得分，最后結(jié)論分為“推薦為市長質(zhì)量獎候選組織”和“不推薦為市長質(zhì)量獎候選組織”兩種。評審總分為1000分，評審組根據(jù)評審達成的一致意見評分，作為評審結(jié)果得分。現(xiàn)場評審合議評分表須經(jīng)全體成員簽字確認。舉行末次會議末次會議應(yīng)由評審組長主持。末次會議由參加首次會議的全體人員的參加，其中組織主要領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)出席，出席人員要在長葛市市長質(zhì)量獎現(xiàn)場評審末次會議簽到表簽名。末次會議由評審組長宣布現(xiàn)場評審結(jié)論和以交流的方式提出現(xiàn)場評審的主要發(fā)現(xiàn)，內(nèi)容一般為組織實施卓越績效模式的主要優(yōu)勢/強項和改進機會。評審組聽取組織對評審結(jié)論的反饋意見并做好記錄。評審組匯報完畢后，征詢被評審組織意見。組織如對評審結(jié)論存在重大異議的，可現(xiàn)場提供補充證實性材料，評審組經(jīng)過合議后認為有效并采納的，可調(diào)整評審結(jié)論，并根據(jù)實際情況對評分進行修正。評審組長宣布末次會議結(jié)束即代表現(xiàn)場評審工作的完結(jié)。評審報告的編制和提交現(xiàn)場評審結(jié)束后，評審組長應(yīng)當(dāng)對評審報告的編制和內(nèi)容真實性負責(zé)?，F(xiàn)場評審末次會議結(jié)束后評審