生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序文件

1、7/7XX精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.03修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 原 材 料 采 購(gòu) 控 制 程 序頁(yè) 數(shù)1 / 31 目的為了理順采購(gòu)環(huán)節(jié)，明確職責(zé)關(guān)系，使采購(gòu)過(guò)程處于有效的操縱和治理狀態(tài)，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)原材料采購(gòu)操縱程序。 范圍 本程序規(guī)定了采購(gòu)的職責(zé)劃分，供應(yīng)商的評(píng)定方法，合格供應(yīng)商的操縱和治理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購(gòu)。 職責(zé) 資材科負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和操縱治理，負(fù)責(zé)編寫原材料月度采購(gòu)打算，制定訂貨通知單或購(gòu)貨合同，參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)；

2、并負(fù)責(zé)對(duì)所有成品、原材料進(jìn)行編號(hào)及治理，編寫物料編號(hào)。 品保部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與操縱和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。 生產(chǎn)治理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購(gòu)的初步預(yù)定；參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。 物流科參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4 程序要求4.1 供應(yīng)商的評(píng)定和治理4.1.1 按原材料的規(guī)格要求，由資材科向供應(yīng)商取得樣品，同時(shí)將樣品交由品保部按要求檢驗(yàn)。4.1.2 對(duì)樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。4.1.3 對(duì)小批量物資檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查，通過(guò)資材科主管進(jìn)行最終評(píng)定，符合要求的供應(yīng)商填寫合格供應(yīng)商檔案。對(duì)供應(yīng)商的治

3、理 a、對(duì)供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評(píng)比。XX精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.03修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 原 材 料 采 購(gòu) 控 制 程 序頁(yè) 數(shù)2 / 3 b、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評(píng)審，對(duì) 年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商，予以淘汰。增加新的供應(yīng)商，按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及治理。對(duì)顧客要求的供應(yīng)商，也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及治理。對(duì)上一年度的合格供應(yīng)商，每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)查，修改補(bǔ)充填寫合格供應(yīng)商檔案。 原材料采購(gòu)資料原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后，由

4、品保部最終確認(rèn)制定。資材科依照生產(chǎn)原料庫(kù)存月報(bào)的庫(kù)存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)治理科制定的資材預(yù)定和差不多簽訂合同的訂貨數(shù)量制定原材料月度采購(gòu)打算，交資材科主管確認(rèn)審核后，交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資材科制定。4.2.3 購(gòu)貨合同或定貨通知單4.2.3 資材科依照原材料月度采購(gòu)打算對(duì)曾有過(guò)合同的合格供應(yīng)商，若采購(gòu)要緊原材料必須制定購(gòu)貨合同或訂貨通知單，若采購(gòu)次要原材料或包裝材料則簽訂定 貨通知單或以電話聯(lián)系的方式訂貨。對(duì)原材料簽訂的購(gòu)貨合同或訂貨通知單須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，確認(rèn)蓋章后，方可有效。在簽訂購(gòu)貨合同或定貨通知單時(shí)，應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商 達(dá)成協(xié)議，幸免質(zhì)量爭(zhēng)端。

5、4.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.4.1 采購(gòu)的原材料由資材科負(fù)責(zé)分不辦理入庫(kù)，并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn)后簽字。采購(gòu)的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序要求進(jìn)行，由品保部檢驗(yàn)。對(duì)驗(yàn)證不合格的原材料，經(jīng)資材科部門主管審核確認(rèn)，由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意XX精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.03修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 原 材 料 采 購(gòu) 控 制 程 序頁(yè) 數(shù)3 / 3見(jiàn)，由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理，并填寫不合格品糾正和預(yù)防措施。4.4.4 對(duì)有些顧客要求，需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。 專門情況下，生產(chǎn)急需新的物料，供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進(jìn)行評(píng)定及治理，而直接從該供應(yīng)商購(gòu)買物資，則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù)，簽訂詳細(xì)的購(gòu)貨合同或定貨通知單。通知品保部按照4.3要求檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，按照4.1.3至4.1.4要求進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定及治理。 相關(guān)文件5.1 合同評(píng)審操縱程序5.2 文件操縱程序5.3 不合格品操縱程序5.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序 5.5 糾正和預(yù)防措施操縱程序5.6 記錄操縱程序5.7 物料編號(hào)5.8 包裝物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)6 記錄：6.1 注文書6.2 原材料月度