ERP原料倉(cāng)管理循環(huán)體系作業(yè)指導(dǎo)書_第1頁(yè)
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領(lǐng)料申請(qǐng)單文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)管理循環(huán)體系作業(yè)指導(dǎo)書制定部門文件編號(hào)LS- - 制定日期2008年11月06日文件頁(yè)次11修訂日期目的：明確倉(cāng)儲(chǔ)管理循環(huán)體系各個(gè)流程點(diǎn)上的作業(yè)職責(zé)，規(guī)范相關(guān)人員ERP操作范圍：適用于業(yè)務(wù)、生管、成品倉(cāng)人員。3、定義採(cǎi)購(gòu)訂單：是指採(cǎi)購(gòu)下達(dá)給公司訂購(gòu)材料的一種單據(jù)及憑證。正常訂單：指採(cǎi)購(gòu)正常的訂購(gòu)單(即材料已以正式量產(chǎn)方式生產(chǎn)的訂單)。樣品訂單：指依工程要求打樣品的訂單，數(shù)量較少，非正式量產(chǎn)的訂單。採(cǎi)購(gòu)驗(yàn)收入倉(cāng)出貨申請(qǐng)單：倉(cāng)儲(chǔ)課依領(lǐng)料申請(qǐng)單發(fā)料，安排的一種通知單。倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)單：作為帳務(wù)處理的一種憑證。倉(cāng)儲(chǔ)單：指出庫(kù)單。領(lǐng)料申請(qǐng)單單操作方法說(shuō)明領(lǐng)料處庫(kù)單1：此處的“確認(rèn)工單數(shù)量”為申請(qǐng)數(shù)量。2：確認(rèn)工單：工單確認(rèn)后,當(dāng)數(shù)量確認(rèn)完后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單。 余料申請(qǐng)單 4.5.2出貨申請(qǐng)單調(diào)整界面（出貨申請(qǐng)單S/N作業(yè)維護(hù)D2/Q1）。進(jìn)入出貨申請(qǐng)單界面：需輸入對(duì)應(yīng)之部門代號(hào)及部門密碼。生產(chǎn)余料入倉(cāng)

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