2022年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表操作手冊(cè)

1、 SUBJECT * MERGEFORMAT 易財(cái)稅企業(yè)財(cái)稅服務(wù)系統(tǒng)2010年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）操作手冊(cè) 版本： DOCPROPERTY 版本 * MERGEFORMAT 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc257813905 1.客戶端軟件簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc257813905 h 3 HYPERLINK l _Toc257813906 2.客戶端軟件安裝 PAGEREF _Toc257813906 h 3 HYPERLINK l _Toc257813907 2.1軟件的獲得 PAGEREF _Toc257813907 h 3 HY

2、PERLINK l _Toc257813908 2.2安裝注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc257813908 h 3 HYPERLINK l _Toc257813909 2.3軟件安裝步驟 PAGEREF _Toc257813909 h 4 HYPERLINK l _Toc257813910 3.首次使用軟件設(shè)置 PAGEREF _Toc257813910 h 7 HYPERLINK l _Toc257813911 3.1登錄系統(tǒng) PAGEREF _Toc257813911 h 7 HYPERLINK l _Toc257813912 3.2工作主界面操作 PAGEREF _Toc257813

3、912 h 8 HYPERLINK l _Toc257813913 4.辦稅（2010年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類） PAGEREF _Toc257813913 h 10 HYPERLINK l _Toc257813914 4.1功能概述 PAGEREF _Toc257813914 h 10 HYPERLINK l _Toc257813915 4.2申報(bào)管理主界面 PAGEREF _Toc257813915 h 11 HYPERLINK l _Toc257813916 4.3創(chuàng)建申報(bào)表 PAGEREF _Toc257813916 h 12 HYPERLINK l _Toc257813917 4

4、.4填表順序 PAGEREF _Toc257813917 h 22 HYPERLINK l _Toc257813918 4.5 聯(lián)網(wǎng)申報(bào) PAGEREF _Toc257813918 h 23 HYPERLINK l _Toc257813919 4.6 導(dǎo)出申報(bào)文件 PAGEREF _Toc257813919 h 23 HYPERLINK l _Toc257813920 4.7 打印申報(bào)表 PAGEREF _Toc257813920 h 26 HYPERLINK l _Toc257813921 4.8系統(tǒng)備份 PAGEREF _Toc257813921 h 26 HYPERLINK l _Toc

5、257813922 5.常見問題 PAGEREF _Toc257813922 h 31 HYPERLINK l _Toc257813923 6.求助方式 PAGEREF _Toc257813923 h 31 HYPERLINK l _Toc257813924 7.導(dǎo)航 PAGEREF _Toc257813924 h 32客戶端軟件簡(jiǎn)介本系統(tǒng)提供了完善的與稅局核心系統(tǒng)交互的能力。通過對(duì)本系統(tǒng)的使用，可以完成納稅人從信息初始化，到報(bào)表填寫、申報(bào)等一系列操作。此外，本系統(tǒng)還提供了完善的支持性的功能。包括用戶管理、選項(xiàng)設(shè)置、在線升級(jí)、系統(tǒng)配置。客戶端軟件安裝軟件的獲得請(qǐng)登錄省局網(wǎng)站-辦稅指南-下載中心

6、-稅務(wù)軟件-下載客戶端軟件HYPERLINK /download/omni-service/install/易財(cái)稅.企業(yè)財(cái)稅服務(wù)系統(tǒng)3.0-Setup(互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)納稅人專用).rar2010年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類客戶端（納稅人專用）。安裝注意事項(xiàng)安裝之前請(qǐng)先確認(rèn)您的操作系統(tǒng)配置符合“客戶端軟件環(huán)境配置”中所列出的要求，否則可能會(huì)導(dǎo)致客戶端無法正常安裝與使用?？蛻舳讼到y(tǒng)安裝過程中，請(qǐng)不要運(yùn)行其他程序，并且按提示進(jìn)行安裝；如果安裝程序過程中，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤，且錯(cuò)誤信息中有忽略或者跳過按鈕，請(qǐng)你直接按這些按鈕繼續(xù)安裝，安裝后一般不會(huì)影響程序的運(yùn)行；如果程序重復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，無法繼續(xù)進(jìn)行安裝或者系統(tǒng)提

7、示的錯(cuò)誤您無法理解和解決，請(qǐng)咨詢相關(guān)人員；如果您的計(jì)算機(jī)安裝有太多的其他軟件，這些軟件有可能導(dǎo)致您的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的混亂，從而導(dǎo)致本軟件無法安裝或者運(yùn)行。系統(tǒng)配置要求：具體配置支持配置建議配置CPUPentium（586）/133以上P3 1.0G以上硬盤50M以上可用空間8G以上可用空間內(nèi)存256M以上1G以上顯示器800*600、256色模式或者更高1024*768、真彩32位軟件配置Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003WindowsXP(SP2)上網(wǎng)設(shè)備56K以上Modem、ADSL、其它寬帶ADSL或其它寬帶軟件安裝步驟首先解壓已經(jīng)下載到本地的客戶端軟件安裝程序壓縮包

8、。雙擊圖標(biāo)安裝企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)軟件；出現(xiàn)以下界面，點(diǎn)擊“OK”；根據(jù)提示，點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝； 瀏覽許可證協(xié)議，點(diǎn)擊“我接受”；6）不要更改安裝位置，按照默認(rèn)路徑安裝。點(diǎn)擊“安裝”； 7）系統(tǒng)自動(dòng)安裝軟件；8）安裝完畢，點(diǎn)擊“完成”。 首次使用軟件設(shè)置登錄系統(tǒng)安裝好的客戶端系統(tǒng)，會(huì)在您的桌面上建立圖標(biāo)，雙擊運(yùn)行，出現(xiàn)如下界面：用戶名填入登陸到辦稅大廳的納稅人識(shí)別號(hào)和密碼。按需求選擇登陸功能。勾選“記住我的密碼”，在下次登錄就不用重復(fù)輸入密碼，直接點(diǎn)擊“登錄”按鈕即刻；勾選“自動(dòng)為我登錄”，雙擊后可以直接進(jìn)入工作主界面；“離線登錄”可以在無網(wǎng)絡(luò)的情況下進(jìn)行登錄。工作主界面操作點(diǎn)擊登錄，彈出工

9、作主界面如下圖：快捷菜單欄項(xiàng)目欄LOGO及文件菜單欄LOGO及文件菜單欄位于界面最上方，這里主要顯示用戶基本信息、在線狀態(tài)及系統(tǒng)菜單；點(diǎn)擊菜單，可以看到以下界面。 項(xiàng)目欄位于界面的左側(cè)，是系統(tǒng)所有功能的入口，包括辦稅、服務(wù)、導(dǎo)航。快捷菜單欄位于界面的左側(cè)，是對(duì)項(xiàng)目欄各功能模塊的展開。辦稅（2010年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類）4.1功能概述在工作主界面點(diǎn)擊按鈕，可以看到以下界面：1）“報(bào)表填寫”欄可以進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)；2）“企業(yè)賬號(hào)”，可通過點(diǎn)擊“企業(yè)賬號(hào)管理”，進(jìn)入查看或者修改企業(yè)信息；3）白色底色的文本框是可以填寫的，藍(lán)色底色則無法填寫。注意： 1、用戶初次登錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)下載企

10、業(yè)信息，無需用戶手動(dòng)獲取。2、您對(duì)企業(yè)帳號(hào)管理里的信息修改將會(huì)影響系統(tǒng)生成報(bào)表的類型，請(qǐng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行操作。3、企業(yè)所得稅年度申報(bào)欄的信息以在新建報(bào)表中帶出的信息為準(zhǔn)。4.2申報(bào)管理主界面點(diǎn)擊，進(jìn)入到企業(yè)所得稅申報(bào)界面：報(bào)表欄菜單欄菜單欄此處可以新建報(bào)表、編輯報(bào)表、刪除報(bào)表以及導(dǎo)入報(bào)表。新建報(bào)表：可以創(chuàng)建一張新的報(bào)表。編輯報(bào)表：可以對(duì)已創(chuàng)建的報(bào)表進(jìn)行修改。導(dǎo)入報(bào)表：系統(tǒng)中默認(rèn)報(bào)表申報(bào)成功后不能再修改，如果納稅需要變更申報(bào)表，要已申報(bào)成功的申報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，再通過“導(dǎo)入報(bào)表”功能將數(shù)據(jù)導(dǎo)入后再修改，最后將修改好的報(bào)表導(dǎo)出,存盤帶到稅局前臺(tái)進(jìn)行申報(bào)。報(bào)表欄企業(yè)創(chuàng)建了申報(bào)表，則在這里以列表形式展

11、現(xiàn)。4.3創(chuàng)建申報(bào)表點(diǎn)擊菜單欄上的，系統(tǒng)會(huì)彈出創(chuàng)建稅務(wù)申報(bào)表向?qū)?。設(shè)置業(yè)務(wù)所屬起止時(shí)期,點(diǎn)擊“下一步”注:“年度申報(bào)表”的所屬時(shí)期為申報(bào)年度的1月1號(hào)到12月31號(hào)，如申報(bào)2010年度，所屬時(shí)期為2010-01-01至2010-12-31，中間開業(yè)也如此。3）系統(tǒng)提示設(shè)置業(yè)務(wù)屬性，此處顯示的信息與企業(yè)帳號(hào)管理里面所設(shè)置的信息一致，請(qǐng)確認(rèn)納稅人信息是否正確，并設(shè)置好各項(xiàng)業(yè)務(wù)屬性，點(diǎn)擊“完成”。注：如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實(shí)際的信息不一致，請(qǐng)先與稅收管理員確認(rèn)并修正數(shù)據(jù)后，才繼續(xù)填寫申報(bào)表。系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)定的企業(yè)信息給出包括主表和附表的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”，功能菜單說明：設(shè)置：用戶

12、在報(bào)表已經(jīng)創(chuàng)建成功后發(fā)現(xiàn)企業(yè)信息或稅種信息設(shè)置有誤需要修改的，可以通過此處進(jìn)行修改。操作方法與新建企業(yè)信息之手工錄入相同。修改完后，用戶可以選擇將修改后的信息保存到企業(yè)初始數(shù)據(jù)或保存到報(bào)表，選擇后者表示只針對(duì)當(dāng)前報(bào)表有效。注意：每次修改后系統(tǒng)都會(huì)根據(jù)新的信息重新創(chuàng)建申報(bào)表。導(dǎo)入：可以將從財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的文件或申報(bào)XML文件直接通過此處導(dǎo)入到系統(tǒng)，就不需要再手工進(jìn)行填寫報(bào)表了。導(dǎo)出：可以選擇將已經(jīng)保存后的報(bào)表導(dǎo)出包含申報(bào)報(bào)盤文件、Excel（單張表、多張表、全部表）文件。打?。嚎梢赃x擇打印單張報(bào)表、多張報(bào)表或全部報(bào)表。重置：將報(bào)表恢復(fù)至上一次保存時(shí)的狀態(tài)。保存：將對(duì)報(bào)表的修改保存到本地?cái)?shù)據(jù)庫。聯(lián)網(wǎng)

13、申報(bào)：將填寫正確的申報(bào)表提交到稅局顯示表單的行號(hào)與列標(biāo)區(qū)域：選擇是否顯示表單的行號(hào)與列標(biāo)，如設(shè)為顯示，用戶可通過調(diào)整表單中的行高與列寬來顯示較窄的列以便打印。改變窗口布局：有三種布局方式，用戶可根據(jù)自己的喜好進(jìn)行設(shè)定。下圖是系統(tǒng)默認(rèn)布局點(diǎn)擊，可更換到第二種布局方式。再次點(diǎn)擊，可切換到第三種布局方式。查找數(shù)據(jù)：可以搜索表格中的任一數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊，系統(tǒng)會(huì)彈出搜索界面，輸入要查找的內(nèi)容后，設(shè)定相應(yīng)的搜索條件，點(diǎn)擊“查找全部”按鈕。點(diǎn)擊查找出來的其中一條數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動(dòng)定位到搜索結(jié)果的單元格，并用綠色邊框框住。主表：點(diǎn)擊下拉箭頭后在彈出的菜單中可以選擇任一表單打開。填表說明：用戶可以單擊報(bào)表和左側(cè)菜單之間

14、的 按鈕，隱藏左菜單，增大報(bào)表顯示區(qū)域，等需要時(shí)再展開。按Ctrl+N可以從當(dāng)前表單切換到下一表單，按Ctrl+M可以切換到第一個(gè)或最后一個(gè)表單。單擊輸入框，會(huì)在頁面下方填表指南欄里面顯示該行數(shù)據(jù)填寫計(jì)算說明。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)則自動(dòng)對(duì)用戶填寫的數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯檢驗(yàn)，如存在疑點(diǎn)的話，會(huì)在報(bào)表下方報(bào)表審核欄里顯示，只有報(bào)表檢驗(yàn)通過才可以進(jìn)行申報(bào)操作。點(diǎn)擊列表中的任一一條疑點(diǎn)，系統(tǒng)將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該疑點(diǎn)所在報(bào)表，并用紅色虛線框顯示疑點(diǎn)所在項(xiàng)。如疑點(diǎn)說明較長(zhǎng)，您還可以雙擊說明文字，展開詳細(xì)說明窗口進(jìn)行查看。附表六中，如需要輸入國家或地區(qū)，單擊表格框，在彈出的對(duì)話框中進(jìn)行選擇即可，也可以在查找欄中輸入國家或地區(qū)

15、的名稱或代碼進(jìn)行快速查找。附表六和附表十一采用了動(dòng)態(tài)表格模式，如用戶需要在系統(tǒng)默認(rèn)表單的基礎(chǔ)上增加或刪除行，可以任意選擇以下兩種方法中的一種進(jìn)行操作。先選擇一處表格框，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇增加行，即可增加一行。還可點(diǎn)擊菜單欄中的“操作”按鈕，在彈出的菜單中選擇所需要增加的行即可。（此處菜單顯示的內(nèi)容將根據(jù)不同表格而有所不同）主附表中，灰色底紋部分不可編輯，白色可以編輯想返回到上一次保存狀態(tài)可以點(diǎn)擊，確認(rèn)表單無誤可以點(diǎn)擊 ，該報(bào)表將保存在本地，可以修改、刪除該報(bào)表。如果關(guān)閉了申報(bào)表界面，請(qǐng)你在申報(bào)管理主界面中，選擇你之前創(chuàng)建的報(bào)表記錄，然后點(diǎn)擊，就可以回到申報(bào)表填寫界面。4.4填

16、表順序“一般企業(yè)”的填表順序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動(dòng)填報(bào)，其余行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表六，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)）。金融企業(yè)的填表順序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動(dòng)填報(bào)，其余行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表六，

17、附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)）。“事業(yè)社團(tuán)”的填表順序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8行需主動(dòng)填報(bào)，其余行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出）、第34至42行

18、（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)）。4.5 聯(lián)網(wǎng)申報(bào)1）點(diǎn)擊“聯(lián)網(wǎng)申報(bào)”；2）確認(rèn)保存后，系統(tǒng)即發(fā)送請(qǐng)求，請(qǐng)稍等片刻。4）系統(tǒng)會(huì)提示您申報(bào)成功，點(diǎn)擊“關(guān)閉”即可。申報(bào)成功后，該申報(bào)表不能再修改，如需修改，需導(dǎo)出申報(bào)文件，再導(dǎo)入報(bào)表的方式進(jìn)行復(fù)制修改。4.6 導(dǎo)出申報(bào)文件報(bào)表填寫完畢并保存之后，如果您不通過客戶端提交申報(bào)表，可以將報(bào)表生成申報(bào)報(bào)盤文件，將該文件帶到所屬稅局前臺(tái)進(jìn)行申報(bào)就可以了。點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，在彈出的菜單中選擇“申報(bào)報(bào)盤文件”。系統(tǒng)彈出保存文件窗口，請(qǐng)選擇一個(gè)文件夾用于保存報(bào)盤文件。點(diǎn)擊“保存”按鈕后，請(qǐng)稍候片刻，直到系統(tǒng)提示導(dǎo)出成功。接下來您就可以將

19、該申報(bào)報(bào)盤文件拷貝到軟盤或U盤帶到稅局進(jìn)行申報(bào)了。注意：導(dǎo)出申報(bào)報(bào)盤文件時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成文件名，請(qǐng)不要修改。5）可以通過“導(dǎo)出功能”導(dǎo)出EXCEL格式的表單，可以選擇單張、多張或全部表單導(dǎo)出。如圖：6）您也可以通過導(dǎo)入導(dǎo)出功能來進(jìn)行多個(gè)企業(yè)的申報(bào)，實(shí)例：在一個(gè)客戶端內(nèi)要申報(bào)A、B兩個(gè)企業(yè)的所得稅，首先進(jìn)行A企業(yè)的申報(bào)，由于更換企業(yè)賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除之前的申報(bào)表，所以報(bào)表填寫提交成功后要通過導(dǎo)出功能，導(dǎo)出XML格式的申報(bào)報(bào)盤文件（文件名用默認(rèn)的不能修改）。接著再申報(bào)B類企業(yè)的，納稅人以后需要查看A企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)就在客戶端內(nèi)導(dǎo)入之前導(dǎo)出的XML申報(bào)報(bào)盤文件就可以了。4.7 打印申報(bào)表對(duì)保存的

20、報(bào)表，如果想打印可以點(diǎn)擊“打印”按鈕，可以選擇打印單張報(bào)表、多張報(bào)表或全部報(bào)表。4.8系統(tǒng)備份系統(tǒng)備份內(nèi)容包括：備份數(shù)據(jù)和恢復(fù)數(shù)據(jù)。通過備份數(shù)據(jù)和恢復(fù)數(shù)據(jù)，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份到一個(gè)安全地方，能夠出現(xiàn)意外的時(shí)候快速恢復(fù)系統(tǒng)，我們推薦你使用專門的文件服務(wù)器或者是安全的移動(dòng)介質(zhì)（例如USB存儲(chǔ)設(shè)備）不要把備份文件保存在本機(jī)上（如圖）。（1）備份數(shù)據(jù)進(jìn)入“備份數(shù)據(jù)”界面，如下圖：點(diǎn)擊按鈕，將所有系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份到指定位置。 （2）恢復(fù)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“恢復(fù)數(shù)據(jù)”后，系統(tǒng)彈出對(duì)話框（如下圖），用之前備份文件的數(shù)據(jù)替換當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“打開”，系統(tǒng)彈出提示，點(diǎn)擊“”系統(tǒng)提示“企業(yè)表單數(shù)據(jù)恢復(fù)成功”。5.常見問題申報(bào)成功