記錄表格全部

1、質(zhì)量記錄目錄序號(hào)名稱編號(hào)保存 期限序號(hào)名稱編號(hào)保存 期限1文件清單(JL BG01)3年27合格供方名錄( JL XS27)3年2 文件發(fā)放 / 回收登記表(JL BG02)3年28供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表( JL XS28)3年3文件更改通知單(JL BG03)3年29計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)單( JL XS29)3年4文件借閱登記表(JL BG04)3年30采購(gòu)合同( JL XS30)3年5記錄清單(JL BG05)3年31外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄( JL SC31)3年6 文件 / 記錄歸檔登記表(JL BG06)3年32不合格品報(bào)告( JL SC32)3年7記錄借閱登記表(JL BG07)3年33倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳( JL X

2、S33)3年8 文件 / 記錄銷毀登記表(JL BG08)3年34生產(chǎn)安排單( JL SC34)3年9管理評(píng)審計(jì)劃(JL BG09)3年35（ ）月庫(kù)存清單( JL XS35)3年10管理評(píng)審會(huì)議記錄(JL BG10)3年36產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄( JL SC36)3年11管理評(píng)審報(bào)告(JL BG11)3年37監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表( JL SC37)3年12員工培訓(xùn)記錄(JL BG12)3年38內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃( JL BG38)3年13培訓(xùn)計(jì)劃表(JL BG13)3年39內(nèi)部審核檢查表( JL BG39)3年14設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表(JL XS14)3年40首/ 末次會(huì)議簽到表( JL BG40)3年15

3、設(shè)備履歷表(JL SC15)3年41年度內(nèi)部審核計(jì)劃( JL BG41)3年16設(shè)備設(shè)施一覽表(JL SC16)3年42內(nèi)部審核不符合報(bào)告( JL BG42)3年17銷售業(yè)務(wù)信息卡(JL XS17)3年43內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布( JL BG43)3年18合同評(píng)審表(JL XS18)3年44內(nèi)部審核報(bào)告( JL BG44)3年19銷售合同(JL XS19)3年45糾正措施實(shí)施表( JL BG45)3年20顧客投訴處理報(bào)告(JL XS20)3年46預(yù)防措施實(shí)施表( JL BG46)3年21顧客滿意程度調(diào)查表(JL XS21)3年4722設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書(JLZJ22)3年4823設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書(JL

4、ZJ23)3年4924設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告(JLZJ24)3年5025設(shè)計(jì)開發(fā)更改單(JLZJ25)3年5126供方評(píng)定記錄表(JL XS26)3年52文件清單 編號(hào) （ JLBG01）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)期備注文件發(fā)放 / 回收登記表(JLBG02)受控號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)收文 部門收文人簽 名發(fā)放日期回收日期備注文件更改通知單 編號(hào) （ JLBG03）文件名稱更改處（頁(yè)碼、條號(hào)）生效日期更 改 理 由更 改 內(nèi) 容分發(fā)范圍編寫審核批準(zhǔn)日期日期日期文件借閱登記表JL BG04)文件名稱借閱人借閱時(shí)間歸還時(shí)間備注JLBG05)記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期 （年）備注文件/ 記錄歸

5、檔登記表JLBG06)序號(hào)文件/ 記錄名稱編號(hào)存檔日期歸檔人資料員存檔位置備注記錄借閱登記表編號(hào)：JLBG07)序號(hào)記錄 名 稱編號(hào)借閱人借閱日期歸還日期資料管理員備注文件/ 記錄銷毀登記表JLBG08)序 號(hào)文件/ 記錄名稱銷毀時(shí)間銷毀人批準(zhǔn)人管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào) JLBG09 評(píng)審目的 :評(píng)審參加部門、人員評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審報(bào)告號(hào)JLBG11 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn) 評(píng)審目的 : 參加評(píng)審人員 : 評(píng)審內(nèi)容摘要 :評(píng)審結(jié)論 :改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門 :編制:審核:批準(zhǔn):日期:培訓(xùn)記錄表 編號(hào) JLBG12時(shí)間:培訓(xùn)題目 :培

6、訓(xùn)教師 :地點(diǎn):培訓(xùn)方式 :參加培訓(xùn)人員名單 （ 共人）:培訓(xùn)內(nèi)容摘要 :考核方式及成績(jī) :考核合格率 :備注:日 期受培訓(xùn)部 門受訓(xùn)人 員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方 式備注編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期:編號(hào)培訓(xùn)計(jì)劃表JL BG13設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù) 量型號(hào) （ 規(guī) 格）單價(jià)預(yù) 算使用部門到廠日 期主要技術(shù)參數(shù) :用途說(shuō)明 :預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià) （ 必要時(shí)附各種證明資料 ）:申請(qǐng)人:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:編JLXS14號(hào)序 號(hào)本廠編 號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào) 規(guī)格價(jià) 格起用日 期使用部 門放置地 點(diǎn)備注編號(hào)設(shè)備設(shè)施一覽表JL SC16編制 :日期 :銷售業(yè)務(wù)信

7、息卡編JLXS17號(hào)顧客名稱 :定貨日交付日期期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）： 承辦人簽名： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng) 審表”， 并正式簽定合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往 來(lái)的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。合同評(píng)審表合同 / 信息卡編號(hào)提出人 / 日 期信息來(lái)源電話記錄 附招標(biāo)書或合同草案等 共 頁(yè)JLX

8、S18初次評(píng)審 修訂 （ 原評(píng)審表號(hào) : ） 編號(hào)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與 潛在的要求（技術(shù) 要求、質(zhì)量要求、 支持服務(wù)、 價(jià)格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客 要求做出的承諾填寫人：日期：銷售部（評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性） ）填寫人：日期：質(zhì)檢部（評(píng)審設(shè)計(jì)技術(shù)能力；評(píng)審檢測(cè)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審庫(kù)存情況及運(yùn)輸要 求；評(píng)審物料供應(yīng)能力；評(píng) 審生產(chǎn)能力及交貨期； ）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫人：日期：備注： 1. 本表用于產(chǎn)品需求信息以及合同的評(píng)審；2. 常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審部門：生產(chǎn)部、銷售部；3. 特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4. 特殊合同評(píng)審結(jié)論應(yīng)由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其

9、他由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)。銷 售 合 同（公司正式合同文本）編號(hào)JLXS19顧客投訴處理報(bào)告 編號(hào) JLXS20顧客名稱聯(lián)系地 址電話產(chǎn)品名稱 / 型號(hào) / 規(guī) 格數(shù)量負(fù)責(zé)部 門顧客意見記錄 :簽名: 日期:處理記錄 :簽名: 日期:公司對(duì)責(zé)任部門處理意見 :簽名: 日期:顧客滿意程度調(diào)查表 編號(hào) JLXS21顧客名稱地址電話、傳 真聯(lián)系 人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式，產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：很滿意一般不滿意價(jià)格：很滿意一般不滿意交貨期：很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙） ：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：很滿意一般不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：很

10、滿意一般不滿意備品、備件供應(yīng)：很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙） ：產(chǎn)品使用意見或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（可另 附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于 2 周內(nèi)傳回我公司銷售部，電傳：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書編號(hào)：JL ZJ22開發(fā)項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格提出部門建議人建議日期編寫人項(xiàng)目功能 技術(shù)參數(shù)立項(xiàng)說(shuō)明 內(nèi)容：1. 項(xiàng)目具有開發(fā)的價(jià)值2. 可行性分析，可引用現(xiàn)有技術(shù)（包括技術(shù)、人員、采購(gòu)、工藝、成本等）3. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（包括產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、處在市場(chǎng)的檔次等）總經(jīng)理批示：簽字： 日期：備注所列各項(xiàng)，可加另頁(yè)敘述）設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號(hào)：JL ZJ23

11、開發(fā)項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格 設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書編 號(hào)項(xiàng)目功能及技術(shù) 參數(shù)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法 律法規(guī)及技術(shù)協(xié) 議可引用現(xiàn)有技術(shù) 部分項(xiàng) 目 進(jìn) 度 計(jì) 劃設(shè)計(jì)階段主要設(shè)計(jì)內(nèi) 容設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)人職責(zé)完成期限設(shè)計(jì)評(píng)審階段設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段設(shè)計(jì)確認(rèn)階 段資 源 資 金備 注所列各項(xiàng)，可加另頁(yè)敘述） 編制人： 編制日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單序號(hào):編號(hào)：項(xiàng)目名 型號(hào)規(guī)格 稱設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 （ 附相關(guān)資料份）:備注:編制 :日期 :審核: 日期 : 批準(zhǔn) :日期:設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)： JLZJ23-1序號(hào) :項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階 段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)， “？”表

12、示有建議或疑問， “”表不同意1 合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2 采購(gòu)可行性 3 加工可行性 4 結(jié)構(gòu)合理 性5 可維修性 6 可檢驗(yàn)性 7 美觀性 8 環(huán)境影響 9 安全性 10 11 12 存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論 :對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果 :驗(yàn)證人： 日期：備注：1. 評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留2. 可另加頁(yè)敘述。項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī) 格驗(yàn)證單位及 參加驗(yàn)證人員設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證述方案（驗(yàn)證的項(xiàng)目、驗(yàn)證實(shí)施的負(fù)責(zé)人或部門、驗(yàn)證方法以及驗(yàn)證的技術(shù)規(guī)定等） ：項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī) 格編制：期：日期：審核： 日期：批準(zhǔn)：日編號(hào) : JLZJ24設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告序號(hào):序號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果1設(shè)計(jì)輸出是否滿足

13、設(shè)計(jì)輸入的要求。2設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書提出的各項(xiàng)技術(shù)要求。3現(xiàn)場(chǎng)安裝可行性、可維修性、可檢驗(yàn)性4設(shè)計(jì)文件資料的完整性。5設(shè)計(jì)的合理性 、 安全性、美觀性。6采購(gòu)可行性7存在的問題及改進(jìn)建議設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：簽字： 日期備注：可另附頁(yè)敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 ( 附相關(guān)資料份）:備注:編制 : 日期:審核:日期 :批準(zhǔn):日期 :設(shè)計(jì)開發(fā)更改單編號(hào)：JL ZJ25產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號(hào)申請(qǐng)單位申請(qǐng)人更改圖號(hào) 或工藝編 號(hào)申請(qǐng)日期更改內(nèi)容及理由更改建議評(píng)審意見： 簽名 年月日審批：簽名 年 月 日供方評(píng)定記錄表

14、編號(hào)： JL XS26供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià) （附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其 顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）：銷售部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨） ：質(zhì)檢部簽名： 日期：小批量試用結(jié)果：生產(chǎn)部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）總經(jīng)理審批： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批 準(zhǔn)時(shí) 間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批 準(zhǔn)時(shí) 間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批 準(zhǔn)時(shí) 間合格供方名錄 編號(hào) JLXS27序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品 名稱首次列入 日 期評(píng)定 表 序 號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制：批準(zhǔn)

15、:日期：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào) :JLXS28供方名稱電話、傳真地址聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注） :進(jìn)貨檢驗(yàn) （ ） ； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占 60%）：（合格批次 / 到貨總批次） 60 質(zhì)量評(píng)分 :按期交貨得分 （ 占 20%）：（按時(shí)到貨批次 / 到貨總批次） 20 交期評(píng)分：其他情況（占 20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：銷售部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見（總分 100，低于 60 分或質(zhì)量得分低于 48 分時(shí)填此欄）： 簽名：

16、 日期：序 號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī) 格數(shù) 量單 位單 價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù) 量到貨日 期備注其他事項(xiàng)：總經(jīng)理： 日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司 日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回） ： 簽名（蓋章）： 日期：編號(hào) :JL-XS29采購(gòu)單序號(hào):外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄編號(hào)： JLSC31序號(hào) :產(chǎn)品名 稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)單 位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù) 量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論 :合格日期：（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員：不合格品處置：退貨（） 換貨（ ）經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期：不合格品報(bào)告 不合格品檢驗(yàn)單編號(hào) （ JLSC32）不合格品名 稱型號(hào) / 規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù) 量不合格項(xiàng)目：質(zhì)檢員簽字： 日期：處理意見： 返工 退換

17、退貨 責(zé)任部門經(jīng)理簽字 ： 日期：不合格品報(bào)告 不合格品檢驗(yàn)單編號(hào) （ JLSC32）不合格品名 稱型號(hào) / 規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù) 量不合格項(xiàng)目：質(zhì)檢員簽字： 日期：處理意見：責(zé)任部門經(jīng)理簽字 ： 返工 退換 退貨日期：生產(chǎn)安排單編號(hào)：JLSC34生產(chǎn)安排名稱 （型號(hào) / 規(guī)格）銷售訂單號(hào)計(jì)劃完成數(shù) 量計(jì)劃完成 日期生產(chǎn)人員技術(shù)要求安排人：實(shí)際完成數(shù) 量實(shí)際完成日期備注缺料說(shuō)明：領(lǐng)料人： 年 庫(kù)管員： 年月 日 月 日生產(chǎn)安排單 編號(hào)：JLSC34生產(chǎn)安排名稱 （型號(hào) / 規(guī)格）銷售訂單號(hào)計(jì)劃完成數(shù) 量計(jì)劃完成 日期生產(chǎn)人員技術(shù)要求安排人：實(shí)際完成數(shù) 量實(shí)際完成日期備注缺料說(shuō)明：領(lǐng)料人：年庫(kù)管

18、員：年月日月日庫(kù) 存 清 單編號(hào)：JLCY35產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：（JLSC36）序號(hào) :產(chǎn)品名 型號(hào)規(guī)格 稱檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論 :合格（ ） 不合格（ ）不合格品處置：返工（ ） 報(bào)廢（）質(zhì)檢員：日期：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表編號(hào) :JLSC37本廠編 號(hào)名稱 / 型號(hào)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期啟用日期使用部門檢定記錄編制:日期:測(cè)量設(shè)備履歷表 編號(hào) ( JLSC37-1)設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī) 格精度生產(chǎn)廠家出廠本廠編號(hào)編號(hào)購(gòu)置日期驗(yàn)收日 期首校日期校準(zhǔn)機(jī) 構(gòu)校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)記錄效準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)效準(zhǔn)結(jié)果說(shuō)明歷次維修記錄維修日期維修原因結(jié)果維修人使用地

19、點(diǎn)(包括遷移記錄) ：備注：填表人：編號(hào)：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃JL BG38)審核組組長(zhǎng)： 組員：年 月 日 第1 審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性，迎接第三方審查。2審核依據(jù)： ISO 9001 ：2000；工廠質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)； 顧客投訴日至 年 月 日時(shí)分 日時(shí)分3 審核覆蓋產(chǎn)品：4 審核時(shí)間：年 月首次會(huì)議時(shí)間： 月 末次會(huì)議時(shí)間： 月5 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6 審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員首次會(huì)議管理層辦公室銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部末次會(huì)議審批： 時(shí)間：JL內(nèi)部核審檢查表受審部 門時(shí)間年月日 時(shí) 時(shí)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)檢查內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)編號(hào)：BG39)審核員： 共 頁(yè) 第 頁(yè)JLBG40)首/ 末次會(huì)議簽到表受審單位審核時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議簽到情況到會(huì)人部門到會(huì)人部門（ JLBG41） 審核目的 :被審核部門審核依據(jù) :審核方法 :審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：年度內(nèi)部審核計(jì)劃編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：內(nèi)部審核不符合報(bào)告編號(hào)（ JLBG42）受審核部門審核日期審核員審核依據(jù)GB/T19001 idt ISO9001 條款