《體化管理手冊新》word版

1、 南京高科建設(shè)發(fā)展有限公司一體化管理手冊Total Management Manual編制： 審核： 批準(zhǔn)：版本編號(hào)：GKJS/QEOHS-2010/A2010年3月10日發(fā)布 2010年3月10日實(shí)施版本/修訂狀態(tài)：A/0目 錄發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第1頁 共4頁編號(hào)目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范首頁批準(zhǔn)頁1Q/E/O管理手冊目錄1.1公司簡介1.2前言0.10.2總則過程方法1.3范圍11.11.2范圍總則應(yīng)用1范圍1范圍1.4

2、手冊發(fā)布令1.5管理者代表任命書管理者代表組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)1.6Q/E/O方針發(fā)布令5.15.3管理承諾管理方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針1.7文件更改記錄2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3定義3術(shù)語和定義4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制4.5.4環(huán)境管理體系文件文件控制記錄控制4.4文件文件文件與資料控制記錄和記錄管理5管理職責(zé)5管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.1管理承諾5.1管

3、理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)環(huán)境因素法律法規(guī)和其它要求對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其它要求5.3Q/E/O方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃4.3策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3策劃目標(biāo)職業(yè)健康安全方案版本/修訂狀態(tài)：A/0目 錄發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第2頁 共4頁編號(hào)目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)權(quán)限與溝

4、通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通4.1總要求目標(biāo)和指標(biāo)信息交流4.14.4.1總要求結(jié)構(gòu)和職責(zé)協(xié)商和溝通5.6管理評審5.6管理評審總則評審輸入評審輸出4.6管理評審4.6管理評審5.7法律法規(guī)和其它要求5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定法律法律和其它要求法規(guī)和其它要求5.8Q/E/O目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)5.9Q/E/O管理方案質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理方案6資源管理6資源管理資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.1資源提供6.1資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.2人力資源6.2人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、培訓(xùn)和意識(shí)結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能

5、力6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施和控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃運(yùn)行控制運(yùn)行控制7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通運(yùn)行控制運(yùn)行控制7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審運(yùn)行控制運(yùn)行控制版本/修訂狀態(tài)：A/0目 錄發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第2頁 共4頁編號(hào)目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體

6、系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的確認(rèn)運(yùn)行控制運(yùn)行控制7.4采購7.4采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證運(yùn)行控制運(yùn)行控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行控制運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視8測量、分析和改進(jìn)8測量、分析和改進(jìn)4.5監(jiān)測和測量4.5檢查和糾正措施8.1監(jiān)視和測量總則8.1總則監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量

7、顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量記錄控制績效測量和監(jiān)視審核8.3不合格品控制8.3不合格品控制合規(guī)性評價(jià)事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施4.24.3.3環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案合規(guī)性評價(jià)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全管理方案事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)版本/修訂狀態(tài)：A/0目 錄發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第2頁 共4頁編號(hào)目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS1800

8、0章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范8.6環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.2環(huán)境因素法規(guī)和其他要求危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其他要求8.7危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其他要求8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)版本/修訂狀態(tài)：A/0發(fā) 布 令發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊，依據(jù)GB/T19001

9、-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 要求制定。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關(guān)方的承諾，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 2010年3月 10日版本/修訂狀態(tài)：A/0管理者代表任命書發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對管理體系工作的

10、領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 同志為公司管理者代表，其職責(zé)為： 負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)； 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、履行職責(zé)，各項(xiàng)活動(dòng)滿足規(guī)定要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2010年 3月 10日版本/修訂狀態(tài)：A/0員工代表任命書0管 理 手 冊第1頁 共1頁員工代表任命書 經(jīng)公司管理層研究決定，任命 為南京高科建

11、設(shè)發(fā)展有限公司員工代表。 員工代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：代表公司全體員工參與職業(yè)健康安全體系的建立、實(shí)施與保持；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面公司精神和決定的傳達(dá)與宣傳；負(fù)責(zé)收集員工在職業(yè)健康安全方面的信息并代表員工向公司領(lǐng)導(dǎo)層反饋；代表員工參與公司的職業(yè)健康安全方面的事務(wù)。 總經(jīng)理：2010年 3月 10日版本/修訂狀態(tài)：A/0公 司 簡 介發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁公司簡介公司地址：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新港大道129號(hào) 郵政編碼：210038 聯(lián)系電話： 傳 真： 網(wǎng) 址：E-MAIL ： “一體化”管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理行政部經(jīng)營部技術(shù)部副總兼管代設(shè)計(jì)中

12、心項(xiàng)目管理部工程監(jiān)理部工程總承包部廣告部副總圖1 為涉及建筑產(chǎn)品一體化管理體系直接有關(guān)的管理系統(tǒng)。一體化管理體系職能分配表?xiàng)l款號(hào)過程名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表(總工)行政部技術(shù)部項(xiàng)目管理部工程監(jiān)理部工程總承包部經(jīng)營部設(shè)計(jì)中心廣告部4.1總要求總則一體化管理手冊文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客及其他相關(guān)方為注焦點(diǎn)5.3一體化管理方針5.4策劃一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)一體化管理體系策劃環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃法律法規(guī)與其他要求環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案職責(zé)和權(quán)限管理者代表信息溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7

13、.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)物資采購控制工程分包控制勞務(wù)分包控制對相關(guān)方施加影響控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制條款號(hào)過程名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表(總工)行政部技術(shù)部項(xiàng)目管理部工程監(jiān)理部工程總承包部經(jīng)營部設(shè)計(jì)中心廣告部7.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)可追溯性顧客財(cái)產(chǎn).產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制顧客滿意度的測量內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境的監(jiān)視和測量職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量8.3不合格、不符合控制事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注： 1） 主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)； 主管部門職責(zé)； 相關(guān)

14、職責(zé)。 2） 職責(zé)分配對應(yīng)的是各章、條管理體系要求。版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 手 冊 說 明發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共2頁一體化管理手冊說明1 手冊的編寫由公司企業(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊的編寫，經(jīng)公司管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。手冊編寫的目的是：a) 對外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充分證實(shí)其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。b) 對內(nèi)作為公司控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)依據(jù)，以取得質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進(jìn)。c) 本手冊采用GB/T19001-2008idtISO9001

15、:2008標(biāo)準(zhǔn)條款為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001條款的格式2 手冊的內(nèi)容2.1 本手冊是根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004ditISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。涵蓋了GB/T19001-2008idtISO9001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的全部條款、GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系 要

16、求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)要素和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)要素的全部要求。2.2 本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述和規(guī)定，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，其充分證實(shí)公司有能力滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，確保公司提供的工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。以增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方的滿意，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展的目標(biāo)。2.3 公司在建立一體化管理體系時(shí)，公司的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理基本建立，公司的一體化管理活動(dòng)有部分工作的完成方式，信息傳遞方式及記錄方式將以計(jì)算機(jī)媒介形式體現(xiàn)。版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理

17、 手 冊 說 明發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁 共2頁3 手冊的管理3.1 公司企業(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)手冊的編制、報(bào)審、報(bào)批、發(fā)布、發(fā)放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。3.2 手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，公司內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受控”文本。發(fā)給顧客及其他相關(guān)方、政府部門及其他組織的為“非受控”文本。3.3 手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借、外送和對外交流，當(dāng)其調(diào)離崗位或公司時(shí)要辦理變更或交還手續(xù)。3.4 手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式及時(shí)反饋到

18、企業(yè)技術(shù)部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。3.5 手冊的修改、發(fā)放按文件控制程序的要求實(shí)施。版本/修訂狀態(tài)：A/0適 用 范 圍發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁1 適用范圍1.1 本手冊適用于公司承建的下列工程類型：市政公用、房屋建筑、建筑裝修裝飾的施工；市政行業(yè)（排水、道路）工程設(shè)計(jì)；工程項(xiàng)目管理；廣告設(shè)計(jì)。1.2 刪減說明 由于GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求或條文并不針對某一具體行業(yè)，本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中涉及標(biāo)準(zhǔn)中所有條款，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，為

19、了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)的產(chǎn)品，對標(biāo)準(zhǔn)條款不進(jìn)行刪減速。對于GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004和GB/T28001-2001的要求不作刪減。1.3 本手冊是公司進(jìn)行一體化管理體系內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核的依據(jù)。版本/修訂狀態(tài)：A/0引 用 標(biāo) 準(zhǔn)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2005idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體

20、系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 要求國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范。版本/修訂狀態(tài)：A/0術(shù) 語 和 定 義發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共2頁3 術(shù)語和定義3.1 標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采用GB/T19000-2008ISO9000:2008、GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2 專業(yè)定義 公司 指南京高科建設(shè)發(fā)展有限公司。 項(xiàng)目管理部 指為工程承包方管理項(xiàng)目具體實(shí)施而組織的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。 工程監(jiān)理部 負(fù)責(zé)完成某一專

21、業(yè)施工項(xiàng)目監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu) 工程總承包部3.2.5 設(shè)計(jì)中心3.2.6 一體化管理體系 將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機(jī)地結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系?，F(xiàn)指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。3.2.7 業(yè)主 有時(shí)稱為甲方或顧客。指同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的工程建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的組織或人士。3.2.8 廢棄物 指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.9 特殊崗位 指需參加國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗證書的管理人員、驗(yàn)收人員和作業(yè)人員。(施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、計(jì)量員、項(xiàng)目經(jīng)理、管理體

22、系內(nèi)部審核員、試驗(yàn)員、測量員、建筑材料試驗(yàn)工、電焊工、 砼攪拌機(jī)操作工、起重機(jī)械操作工、砼攪拌輸送車司機(jī))等。3.2.10 降級(jí)使用 確認(rèn)該產(chǎn)品不能滿足顧客的使用要求，允許將該產(chǎn)品作低等級(jí)使用。3.2.11 關(guān)鍵過程 指對施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴(yán)格檢驗(yàn)要求，具有可追溯性要求的過程。2 特殊過程 指過程的結(jié)果不能通過后續(xù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，施（加）工后無法測量，不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，需實(shí)施破壞性測量才能得出結(jié)果的過程。3 監(jiān)視和測量 針對某一過程或結(jié)果的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢查。4 供方 指提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人，主要包括勞務(wù)供

23、方、工程分包方、供應(yīng)原、輔版本/修訂狀態(tài)：A/0術(shù) 語 和 定 義發(fā) 布 日 期 ：2010.8.25管 理 手 冊第2頁 共2頁材料的供應(yīng)商、檢查和試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)。5 隱蔽工程 指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接檢查的工程。6 關(guān)鍵崗位 對環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有效進(jìn)行具有關(guān)鍵作用的崗位（環(huán)保員、倉庫保管員等）。7 主要施工機(jī)械 指對工程質(zhì)量和進(jìn)度有直接影響的施工機(jī)械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機(jī)、土方機(jī)械等）8 項(xiàng)目管理計(jì)劃 對特定工程項(xiàng)目的管理過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件。9 施工組織設(shè)計(jì) 特定工程施工的技術(shù)指導(dǎo)書（施工組

24、織設(shè)計(jì)包括三階段：施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過程、特殊過程的作業(yè)設(shè)計(jì)）。3.2.20 勞務(wù)供方 是指具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)，在分部分項(xiàng)中提供勞務(wù)的建筑企業(yè)。3.2.21總包方 指代表公司履行總合同的責(zé)任單位，如項(xiàng)目經(jīng)理。2 分包方 指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單位。3 施工指導(dǎo)性文件 設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（含工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中的相關(guān)內(nèi)容），公司頒布的操作規(guī)程、工法等。4測量裝置 用于建設(shè)工程的形成過程中所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的設(shè)備。5單位工程 指建設(shè)項(xiàng)目中具有獨(dú)立施工條件和能形成獨(dú)立使用功能的工

25、程。6 過程產(chǎn)品 指單位工程過程中的分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程。7 一般不合格品 指偶發(fā)的、過程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴(yán)重，一般不會(huì)引起業(yè)主投訴，易于糾正。8 嚴(yán)重不合格品 指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故的，顧客會(huì)拒收、或抱怨投訴的不合格品。9 信息 有意義的數(shù)據(jù)和文件資料。版本/修訂狀態(tài)：A/0一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共4頁4 一體化管理體系4.1 總要求 公司按照GB/T19001-2008idt ISO9000:200

26、8、 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合公司建筑產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過識(shí)別過程和因素建立一體化管理體系，并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理體系過程模式圖如下： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客及其他相關(guān)方顧客及其他相關(guān)方管理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入輸出

27、圖勢 增值活動(dòng)信息流版本/修訂狀態(tài)：A/0一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁 共4頁 為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)，公司對管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別管理體系所需過程、以及每個(gè)過程順序與其它相關(guān)過程的相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素，有的過程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。 編制一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得

28、充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運(yùn)作。 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。 公司職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。 通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時(shí)對重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。 公司定期評價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司需要外包的過程包括：a) 勞務(wù)承包；b) 防水施工；c) 樁基施

29、工；d) 電梯安裝；e) 幕墻工程；f) 物資采購；g) 外委試驗(yàn)；其他需要經(jīng)過識(shí)別后確定的外包過程。版本/修訂狀態(tài)：A/0一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第3頁 共4頁公司將對ah外包過程按照本手冊7.4條款的規(guī)定進(jìn)行控制，外委試驗(yàn)過程的控制執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序4.1.1 1 保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。4.2 文件要求 總則公司一體化管理體系文件包括：a) 形成文件的一體化管理方針、管理目標(biāo)；b) 一體化管理體系手冊；c) 一體化管理體系程序文件（程序文件清單見附錄1）；d) 確保一體化管理體系有效運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括合同、相

30、關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)；e) 一體化管理體系運(yùn)行的記錄（記錄總目錄見附錄2）。 軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 一體化管理手冊本手冊概述了公司一體化管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、過程控制要求。a) 本手冊以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測量、分析和改進(jìn)過程之間的相互作用關(guān)系。b) 本手冊明確了公司一體化管理體系各個(gè)過程的管理要求共36個(gè)程序，規(guī)定了各個(gè)過程的順序，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。 文件控制公司技術(shù)部是公司文件管理的主控部門。企業(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件、法律法規(guī)

31、和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)、環(huán)境/職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計(jì)等文件的管理，經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同文件的管理，各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。文件的管理執(zhí)行文件控制程序以確保：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件是充分與適宜的；對文件進(jìn)行評審與更新，更新的文件需再次得到批準(zhǔn)；版本/修訂狀態(tài)：A/0一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第4頁 共4頁c) 文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)；d) 凡對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的場所和關(guān)鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本；e) 文件和資料易于查找；f) 文件保持清晰、易于識(shí)別； g) 外來文件做好相應(yīng)的

32、標(biāo)識(shí)，控制發(fā)放范圍；h) 作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)撤回，防止非預(yù)期使用，需保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制.1公司建立并保持記錄控制程序，規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。.2技術(shù)部是公司記錄控制管理的主控部門。負(fù)責(zé)建立并保持公司一體化管理體系運(yùn)行記錄的總目錄，各部門負(fù)責(zé)制定本部門的記錄清單。記錄管理執(zhí)行記錄控制程序以保證：a) 記錄形成的文件清晰、詳細(xì)、影響環(huán)境、工程安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性；b) 記錄的整理與工程同步；c) 各部門、項(xiàng)目管理部、工程監(jiān)理部、工程總承包部

33、、廣告部負(fù)責(zé)按記錄控制程序?qū)芾眢w系運(yùn)行的記錄、工程質(zhì)量產(chǎn)品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實(shí)施控制。.3一體化管理體系記錄實(shí)行分類、分級(jí)控制：a) 運(yùn)行記錄；b) 工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄（包括施工技術(shù)管理資料、工程保證資料、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料）；c) 日常管理的工作記錄；供方提供的記錄。版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共10頁5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理是公司的最高管理者?？偨?jīng)理對建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相應(yīng)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 制定一體化管理方針。 依據(jù)一體化管理方針

34、以及公司的實(shí)際情況，制定一體化管理目標(biāo)，并確保公司各部門和職能層次上展開。 確保一體化管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。 進(jìn)行管理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。 確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源，5.2 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到滿足?？偨?jīng)理通過在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行與顧客有關(guān)過程的控制程序、顧客滿意度的測量程序及內(nèi)部審核程序、管理

35、評審程序等識(shí)別確定顧客及其他相關(guān)方的明確和潛在的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客及其他相關(guān)方的滿意。 建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素過程和危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程處于受控狀態(tài)。 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客及其他相關(guān)方要求。5.3 一體化管理方針 由公司總經(jīng)理以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及其他相關(guān)方的要求主持制定一體化管理方針。版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁

36、 共10頁 制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則 a) 與公司總體經(jīng)營方針、宗旨一致；b) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；c) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；d) 包括對遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾；e) 提供制定和評審一體化管理目標(biāo)的框架；f) 應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。 依據(jù)上述原則，公司制定的一體化管理方針是：顧客至上，誠實(shí)守信，依法經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)，為顧客和社會(huì)提供滿意的建筑產(chǎn)品。 一體化管理方針具有以下內(nèi)涵：顧客的需要是公司始終如一的追求，誠實(shí)守信是公司持續(xù)發(fā)展的根本，依法經(jīng)營是公司

37、一切活動(dòng)的準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)是公司科學(xué)管理的理念。全體員工要銘記和實(shí)踐公司的管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意；環(huán)境保護(hù)讓社會(huì)、公眾滿意；職業(yè)健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會(huì)。 通過管理手冊的分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳等方式傳達(dá)到公司全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客及其他相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4 策劃 管理體系目標(biāo)與指標(biāo).1建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素： 管理方針的內(nèi)容； 市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性； 法規(guī)和其他要求； 工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源和

38、風(fēng)險(xiǎn)因素； 顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第3頁 共10頁 資源狀況； 管理體系持續(xù)改進(jìn)和對污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾； 目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測量。.2公司建立的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)是目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%工程合同工期履約率100%竣工工程優(yōu)質(zhì)率80%顧客滿意度90%環(huán)境對噪音源進(jìn)行控制白天65DB、夜晚55DB產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理工作環(huán)境符合國家的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目施工噪聲不超過85DB；空

39、氣粉塵含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定職業(yè)健康安全級(jí)和級(jí)危險(xiǎn)源得到控制和消除級(jí)和級(jí)危險(xiǎn)源整改率達(dá)100%，合格率達(dá)到100%特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設(shè)備獲得國家的運(yùn)行許可；特征工作人員持證上崗危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制建立危險(xiǎn)品倉庫年工亡率，年重傷率，年負(fù)傷率年工亡率0，年重傷率0，年負(fù)傷率5.4控制重大機(jī)械事故，急性中毒事故杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故.3管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立是公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對目標(biāo)和指標(biāo)的要求實(shí)施策劃的結(jié)果。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，各部室要更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)并上報(bào)技術(shù)部。技術(shù)部提交管理評審會(huì)，由總經(jīng)

40、理在管理評審會(huì)上作修改決定。.4公司職能部門/單位、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)結(jié)合本部門、本單位、本項(xiàng)目的工作特點(diǎn)制定與公司管理目標(biāo)和指標(biāo)相一致且具有可測量的管理目標(biāo)和指標(biāo)。經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。.5公司職能部門/單位負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并自版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第4頁 共10頁查管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，具體實(shí)施執(zhí)行方針、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案的控制程序。.6管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評審的輸入之一。 一體化管理體系策劃.1 公司建立管理體系時(shí)考慮GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/

41、T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2001三個(gè)管理體系的兼容和一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一有序，提高管理效能。.2 總經(jīng)理結(jié)合公司的特點(diǎn)及顧客或其他相關(guān)方的要求組織對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及滿足本手冊4.1條款的要求。策劃內(nèi)容如下： a) 一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制；b) 一體化管理體系

42、所需的資源要根據(jù)施工管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；c) 一體化管理體系由于顧客及其他相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致變更,或公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,需要對管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí),總經(jīng)理對這種變更要進(jìn)行策劃,規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源,以確保管理體系的完整性；d) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更并在管理評審會(huì)上進(jìn)行評價(jià)，以確保體系正常運(yùn)行；e) 對公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。以使公司的管理過程及施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制。環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃公司

43、建立并保持環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)控制程序，以及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃程序?qū)τ诠灸軌蚩刂萍翱赏麑ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素和危險(xiǎn)版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第5頁 共10頁源進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到控制，公司工程項(xiàng)目管理部是環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素控制的主控部門；b) 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。這些環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不僅來自公司本身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；c

44、) 公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素，填寫“環(huán)境因素登記表”、“危險(xiǎn)源清單”并報(bào)送公司工程項(xiàng)目管理部；d) 公司工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)識(shí)別公司機(jī)關(guān)環(huán)境和危險(xiǎn)因素，組織各部門、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別，登記和評價(jià)工作，匯總“環(huán)境因素登記表”，填寫“環(huán)境因素匯總表”，整理“初始狀態(tài)因素登記表”以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并編制“重要環(huán)境因素清單”、“重大危險(xiǎn)源清單”，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施；e) 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物的管理；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。f) 評價(jià)環(huán)境

45、因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍，影響程度，發(fā)生頻次，社區(qū)關(guān)注程度，法規(guī)符合性，資源消耗，可節(jié)約程度等；g) 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：常規(guī)活動(dòng)(如正常的作業(yè)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修)；所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動(dòng)；工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。h) 評價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮：該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大?。话姹?修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第6頁 共10頁人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；一旦發(fā)生事故造成的損失后果。i) 當(dāng)承接新項(xiàng)目時(shí)，工程項(xiàng)目主管部門應(yīng)對可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和事故風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事先評

46、價(jià)，并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，具體執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序與危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序；j) 施工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)或相關(guān)方要求更新時(shí)，項(xiàng)目主管部門應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)工程項(xiàng)目主管部門評價(jià)以重新確立重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素，并及時(shí)更新法律、法規(guī)其他要求。 法律、法規(guī)與其他要求為保證公司及時(shí)獲得最新的法律、法規(guī)及其他要求，公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。a) 公司企業(yè)技術(shù)部是法律、法規(guī)與其他要求控制程序的主控部門，確認(rèn)相關(guān)

47、法律、法規(guī)與其他要求的適用性和符合性。編制“法律、法規(guī)及其他要求清單”，及時(shí)傳遞至各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理；b) 相關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注國家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時(shí)傳遞給技術(shù)部。 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案為保證公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。項(xiàng)目管理部、工程監(jiān)理部、工程總承包部是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的主控部門。.1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施項(xiàng)目管理部、工程監(jiān)理部、工程總承包部針對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；若有相關(guān)程序/作業(yè)文件的可按程序/作業(yè)文件對重要

48、環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容： 管理目標(biāo)與指標(biāo)；方法、措施和技術(shù)手段；版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第7頁 共10頁責(zé)任人；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；開始時(shí)間和完成時(shí)間；驗(yàn)證時(shí)間。工程項(xiàng)目管理部將制定的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)各相關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的管理a) 在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)由工程項(xiàng)目管理部組織對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審。在管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目管理部、工程監(jiān)理部、工程總承包部應(yīng)針對公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)運(yùn)行條件的變化對

49、管理方案進(jìn)行修改。c) 項(xiàng)目管理部、工程監(jiān)理部、工程總承包部負(fù)責(zé)對管理方案實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”（見圖1），并以GB/T19000-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)兼容GB/T24000-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001的標(biāo)準(zhǔn)條款編制了“一體化管理體系職能分配表”（見表1）。本手冊只規(guī)定了公司決策層中與三位一體管理活動(dòng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的管理職責(zé)和項(xiàng)目經(jīng)理的管理職責(zé)。a) 總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)組織貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)

50、滿足顧客及其他相關(guān)方需求的重要性及提供管理承諾；主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；確定公司的組織機(jī)構(gòu)及各職能部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限，提供人、財(cái)、物，技術(shù)等資源；確保對一體化管理體系有效性進(jìn)行溝通；任命管理者代表；審批一體化管理手冊；定期主持管理評審，保證管理體系充分、適宜、穩(wěn)定、持續(xù)有效；主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第8頁 共10頁健康安全事故的調(diào)查分析和處理。b) 總經(jīng)理職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理履行其職責(zé)，負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)和利用，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)合理配置人力資源

51、；負(fù)責(zé)勞務(wù)供方控制管理；負(fù)責(zé)對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員能力的確定；負(fù)責(zé)收集人力資源管理信息。c) 副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)公司投（議）標(biāo)活動(dòng)、合同評審以及工程分包管理；負(fù)責(zé)與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)收集顧客及其他相關(guān)方需求的外部信息并對市場需求進(jìn)行分析；組織編制、審核公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經(jīng)營預(yù)算；負(fù)責(zé)審批市場營銷部、經(jīng)營部管理規(guī)定與工作計(jì)劃，檢查、落實(shí)其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。d) 總工程師職責(zé)對公司工程質(zhì)量管理的技術(shù)全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量目標(biāo)的開展和落實(shí)，組織工程創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)難題；主持新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和開發(fā)；負(fù)責(zé)組織評審

52、重大工程施工組織設(shè)計(jì)、審批重大質(zhì)量事故處理方案，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)技術(shù)積累、標(biāo)準(zhǔn)化以及工程技術(shù)檔案管理工作；負(fù)責(zé)審批公司各類質(zhì)量文件，檢查、落實(shí)其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。e) 施工副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目經(jīng)理的資源配置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、采購過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制，監(jiān)督重大質(zhì)量、保證措施、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施；組織評審、處置重大的質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事故；組織重點(diǎn)工程的質(zhì)量回訪；收集過程控制和顧客及其他相關(guān)方滿意度信息；負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目管理部管理規(guī)定與工作計(jì)劃，檢查、落實(shí)其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。f) 項(xiàng)目

53、經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)執(zhí)行一體化管理手冊和程序文件，組織編寫施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃等管理文件；組織項(xiàng)目經(jīng)理的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)的分解與實(shí)施；保證工程質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律法版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第9頁 共10頁規(guī)的要求，并且滿足相關(guān)方的要求；負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別，組織編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施；配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必要資源；領(lǐng)導(dǎo)QC小組活動(dòng)并將活動(dòng)成果報(bào)工程項(xiàng)目管理部；負(fù)責(zé)與本工程項(xiàng)目有關(guān)的外部溝通，組織顧客及其他相關(guān)方的滿意度測量工作；接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外

54、部審核。g) 項(xiàng)目經(jīng)理及管理人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理職責(zé)，在“項(xiàng)目管理計(jì)劃”中規(guī)定。h) 其他管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的管理職責(zé)詳見崗位職責(zé)規(guī)定。一體化管理體系有關(guān)部門的管理職責(zé)見“一體化管理體系職責(zé)分配表”及各程序中規(guī)定的職責(zé)。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理為管理者代表。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)公司一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)提高一體化管理意識(shí)和對滿足顧客及其他相關(guān)方需求的重要認(rèn)識(shí)；審批公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；負(fù)責(zé)一體化管理體系內(nèi)部審核，提出管理評審建議，參加管理評審；負(fù)責(zé)一體化管理體系建

55、立和運(yùn)行過程中涉及的與外部各方面有關(guān)事宜的溝通和聯(lián)絡(luò)。 信息溝通 公司建立并保持信息溝通和協(xié)商程序規(guī)定了信息交流的重要內(nèi)容、方式，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。企業(yè)技術(shù)部是信息溝通的主控部門。.1信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報(bào)告、不符合信息、員工的建議等。.2信息的溝通方式主要有：文件、會(huì)議、內(nèi)部刊物、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表等形式。5.6 管理評審 總則 公司建立并保持了管理評審程序，總經(jīng)理按策劃的時(shí)

56、間間隔主持召開管理評版本/修訂狀態(tài)：A/0管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第10頁 共10頁審會(huì)，對管理體系運(yùn)行進(jìn)行評審，以評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)、變更的需要和管理方針、管理目標(biāo)修正的需要，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a) 管理評審會(huì)議由管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定的其他人員參加。b) 管理評審每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司的一體化管理體系、內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新技術(shù)新工藝的使用，公司出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重大事故，出現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴，公司形象受到損害時(shí)。由公司總經(jīng)

57、理決定追加管理評審。c) 管理評審應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。 評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息：a) 內(nèi)、外審核結(jié)果；b) 各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見、投訴和建議；c) 各部門主控的管理體系過程的運(yùn)行情況；d) 管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；e) 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況；f) 以往管理評審整改措施的實(shí)施情況；g) 由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；h) 過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃；i) 公司在一體化管理體系運(yùn)行中對組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員等方面提出的要求。

58、評審輸出管理評審形成報(bào)告，輸出包括以下內(nèi)容：a) 對現(xiàn)有管理體系及其過程有效性的改進(jìn)要求；b) 對產(chǎn)品要求和員工、顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)要求；c) 對資源的確定和調(diào)整要求。版本/修訂狀態(tài)：A/0資 源 管 理發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共3頁6 資源管理6.1 資源的提供公司一體化管理體系所需資源包括為實(shí)現(xiàn)一體化管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程、增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專業(yè)技能、技術(shù)、信息和資金等。公司從一體化管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面確定資源需求，配置各個(gè)過程運(yùn)行所需的資源。 總經(jīng)理是公

59、司資源提供過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司行政部提供的一體化管理體系各過程的資源需求計(jì)劃。通過內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，以數(shù)據(jù)分析、管理評審確立資源需求，配置相應(yīng)的資源，以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 施工副總經(jīng)理受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目管理部、工程監(jiān)理部、工程總承包部提供的產(chǎn)品實(shí)施過程、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的資源需求計(jì)劃。按施工合同、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃的需求，配置產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各類資源，滿足顧客和其他相關(guān)方的要求。6.2 人力資源 人員安排a) 公司建立并保持人力資源控制程序，規(guī)定了對從事影響工程質(zhì)量，可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場

60、所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的確定條件和控制要求，確保所有崗位人員勝任其工作；b) 行政部是公司人力資源控制的主控部門。負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面考慮員工的任職條件，編制員工崗位能力要求判定準(zhǔn)則確定各崗位的能力要求；c) 根據(jù)員工崗位能力需求配置公司各崗位的人力資源；d) 對工程分包人員、勞務(wù)供方人員的能力要求在合同中明確規(guī)定，特殊作業(yè)應(yīng)持證上崗，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對其進(jìn)行確認(rèn)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)行政部應(yīng)識(shí)別從事工程質(zhì)量及可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響人員版本/修訂狀態(tài)：A/0資 源 管 理發(fā) 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁 共3頁的能力要求。分別對新員工、各類專業(yè)人員