稅務(wù)集成處理系統(tǒng)-納稅申報操作手冊青島

1、稅務(wù)集成處理系統(tǒng)（納稅申報子系統(tǒng)）用戶手冊（青島版）航天信息股份有限公司編寫目 錄 TOC h z t 標題（2）,2,標題1,1 HYPERLINK l _Toc223861242 第一章 系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc223861242 h 3 HYPERLINK l _Toc223861243 1.1 系統(tǒng)簡介 PAGEREF _Toc223861243 h 3 HYPERLINK l _Toc223861244 1.2 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc223861244 h 3 HYPERLINK l _Toc223861245 1.3 系統(tǒng)特點 PAGEREF _Toc22

2、3861245 h 3 HYPERLINK l _Toc223861246 1.4 系統(tǒng)流程 PAGEREF _Toc223861246 h 4 HYPERLINK l _Toc223861247 第二章 系統(tǒng)安裝與啟動 PAGEREF _Toc223861247 h 5 HYPERLINK l _Toc223861248 2.1系統(tǒng)運行環(huán)境 PAGEREF _Toc223861248 h 5 HYPERLINK l _Toc223861249 2.2系統(tǒng)的安裝與啟動 PAGEREF _Toc223861249 h 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc223861250 2.2

3、系統(tǒng)登錄 PAGEREF _Toc223861250 h 7 HYPERLINK l _Toc223861251 2.2系統(tǒng)注冊 PAGEREF _Toc223861251 h 8 HYPERLINK l _Toc223861252 第三章 業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc223861252 h 11 HYPERLINK l _Toc223861253 3.1初始設(shè)置流程 PAGEREF _Toc223861253 h 11 HYPERLINK l _Toc223861254 3.2日常操作流程 PAGEREF _Toc223861254 h 12 HYPERLINK l _Toc22386

4、1255 第四章 設(shè)置 PAGEREF _Toc223861255 h 14 HYPERLINK l _Toc223861256 4.1系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc223861256 h 14 HYPERLINK l _Toc223861257 4.2用戶注冊 PAGEREF _Toc223861257 h 14 HYPERLINK l _Toc223861258 4.3操作員管理 PAGEREF _Toc223861258 h 16 HYPERLINK l _Toc223861259 4.4版本信息 PAGEREF _Toc223861259 h 17 HYPERLINK l _Toc

5、223861260 4.5在線升級 PAGEREF _Toc223861260 h 18 HYPERLINK l _Toc223861261 4.6最新公告 PAGEREF _Toc223861261 h 18 HYPERLINK l _Toc223861262 4.7 QQ在線支持 PAGEREF _Toc223861262 h 19 HYPERLINK l _Toc223861263 第五章 納稅申報 PAGEREF _Toc223861263 h 19 HYPERLINK l _Toc223861264 5.1 稅務(wù)登記信息 PAGEREF _Toc223861264 h 19 HYPE

6、RLINK l _Toc223861265 5.2 納稅申報 PAGEREF _Toc223861265 h 21 HYPERLINK l _Toc223861266 5.3 納稅信息查詢 PAGEREF _Toc223861266 h 29第一章 系統(tǒng)概述1.1 系統(tǒng)簡介稅務(wù)集成處理系統(tǒng)應(yīng)用于廣大納稅人，其主要功能是通過填寫納稅申報表而實現(xiàn)各種報稅數(shù)據(jù)的采集，將申報數(shù)據(jù)通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送到稅務(wù)端申報服務(wù)器；然后將申報數(shù)據(jù)寫入稅收征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，同時將申報結(jié)果反饋給納稅人。如果申報成功，則自動調(diào)用稅銀庫接口進行稅款劃撥和入庫。1.2 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)稅務(wù)集成處理系統(tǒng)納稅申報子系統(tǒng)（以下簡稱“納稅申報系

7、統(tǒng)”）由稅務(wù)登記信息、納稅申報、申報信息查詢?nèi)蠊δ苣K組成，其中納稅申報屬于核心模塊，可以進行增值稅、所得稅、消費稅及各個稅種年報的申報。另外還具有系統(tǒng)注冊功能。1.3 系統(tǒng)特點業(yè)務(wù)處理功能全面而靈活：系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍覆蓋所有類型的企業(yè)和所有稅種的申報，具體到每一個企業(yè)時，系統(tǒng)能夠根據(jù)該企業(yè)的基本稅務(wù)信息提供所需的業(yè)務(wù)功能。智能化、實時性：提供“一窗式”的申報、扣款服務(wù)?？煽康男畔踩Ｕ希撼浞掷煤教煨畔⒐煞萦邢薰拘畔踩@一核心技術(shù)，確保網(wǎng)絡(luò)信息傳輸和稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。系統(tǒng)可擴充、易升級、易學易用。1.4 系統(tǒng)流程使用納稅申報系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)處理的基本流程如圖1-2所示：系統(tǒng)登錄注冊每

8、個申報期的納稅申報業(yè)務(wù)流程申報查詢電子申報納稅報表填寫系統(tǒng)注冊 納稅申報系統(tǒng)基本流程第二章 系統(tǒng)安裝與啟動2.1系統(tǒng)運行環(huán)境硬件環(huán)境：普通PC機，內(nèi)存建議256M以上；硬盤要求500M以上剩余空間；軟件運行環(huán)境：Windows98第二版、Win2000/XP（簡體中文版）及以上操作系統(tǒng)；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：能以任何方式（撥號、寬帶等）連接互聯(lián)網(wǎng)。2.2 系統(tǒng)安裝與啟動操作步驟：【第一步】啟動計算機，雙擊 “集成處理青島.exe”安裝程序圖標，系統(tǒng)運行安裝向?qū)?，如下圖：圖2-1 歡迎界面點擊“下一步”，會出現(xiàn)“安裝類型”選擇框，如果企業(yè)是初次安裝，請選擇“完全安裝”方式，如果是升級使用，請選擇“版本升級”

9、方式，如下圖：圖2-2 安裝類型界面點擊上圖中的“下一步”，會出現(xiàn)選擇目的地位置頁面，系統(tǒng)默認安裝到系統(tǒng)盤路徑下，用戶也可以自己設(shè)定安裝路徑，如下圖：圖2-3 安裝路徑界面點擊上圖中的“下一步”，會出現(xiàn)“選擇掃描儀”頁面，選擇本企業(yè)使用的掃描儀類型，點擊“下一步”，直至完成，點擊“完成”按鈕即可。圖2-4 選擇掃描儀界面系統(tǒng)安裝完后，會在桌面上出現(xiàn)“航天信息稅務(wù)集成處理系統(tǒng)”快捷圖標。2.3系統(tǒng)登錄【第一步】：雙擊桌面上的“航天信息稅務(wù)集成處理系統(tǒng)”快捷圖標，或單擊“開始/程序/集成處理/航天信息集成處理系統(tǒng)”菜單，系統(tǒng)首先自動進行在線升級（詳情參見4.5 ）【第二步】：自動升級后會彈出系統(tǒng)登

10、陸窗口，初始登錄時，系統(tǒng)會提供一個默認用戶，初始密碼為“123456”，輸入此初始密碼，點擊“確認”按鈕 圖2-5 系統(tǒng)登陸界面【第三步】：，初始登陸時，以默認用戶登陸后系統(tǒng)還會彈出創(chuàng)建用戶窗口（下次登陸則直接以創(chuàng)建后的用戶登陸，無需再創(chuàng)建），在該窗口中輸入欲建立的用戶名，點擊確認按鈕，即可以創(chuàng)建一個用戶。 圖2-6 創(chuàng)建用戶界面2.4系統(tǒng)注冊【第一步】：創(chuàng)建用戶成功后，出現(xiàn)用戶注冊頁面，如下圖：圖2-7 用戶注冊界面在此，輸入企業(yè)的稅號和企業(yè)名稱，點擊下一步，【第二步】：在彈出的用戶信息頁面，可進行軟件系統(tǒng)的注冊（下次登陸則不需要在此創(chuàng)建用戶信息，可根據(jù)使用需要隨時維護用戶信息），具體參見4

11、.2用戶注冊。圖2-8 用戶信息界面【第三步】：注冊后關(guān)閉用戶信息頁面，進入集成處理系統(tǒng)主頁面：圖2-9 主界面【第四步】：點擊左上角的“納稅申報”，會彈出企業(yè)選擇列表，如下圖，如果只注冊了一戶企業(yè)，則會直接進入納稅申報系統(tǒng)。圖2-10 用戶列表界面圖2-11 納稅申報主界面上圖為納稅申報子系統(tǒng)登陸后的首頁面，左側(cè)為功能菜單，右側(cè)顯示顯示相對應(yīng)的功能。首次登陸需下載企業(yè)信息，參見5.1.2。第三章 業(yè)務(wù)流程3.1初始設(shè)置流程如果用戶在初次安裝后第一次使用本系統(tǒng)，則應(yīng)按下圖所示流程的步驟進行各項操作：圖3-1 初始設(shè)置流程3.2日常操作流程在日常工作中，業(yè)務(wù)操作流程和初始安裝后首次進入系統(tǒng)有所不

12、同，下面我們對日常業(yè)務(wù)的流程進行具體描述，具體流程圖見3-4。圖3-2 日常使用流程日常業(yè)務(wù)流程操作說明：重置企業(yè)信息：如果征期內(nèi)企業(yè)信息發(fā)生變化，導致報表初始數(shù)據(jù)不一致，可以通過該功能從稅局重新下載企業(yè)信息，重新下載企業(yè)信息時需要輸入密碼，該密碼從稅局獲取。報表填寫：采集到原始數(shù)據(jù)后，企業(yè)根據(jù)實際選擇填寫各類報表。申報：將申報數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳送至征管系統(tǒng)并取得反饋結(jié)果。申報結(jié)果查詢：申報成功后，用戶可通過申報結(jié)果查詢功能查詢稅種申報信息、報表申報信息的申報結(jié)果。第四章 設(shè)置4.1系統(tǒng)設(shè)置點擊頁面右上角的“設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置”菜單，進入系統(tǒng)設(shè)置頁面，主要用于設(shè)置系統(tǒng)的各項參數(shù)和背景圖片的更換。圖4-

13、1 系統(tǒng)設(shè)置4.2用戶注冊點擊頁面右上角的“設(shè)置-用戶注冊”菜單，進入用戶信息頁面，如下圖：圖4-2 用戶信息點擊“添加”按鈕，會出現(xiàn)添加新用戶頁面，如下圖：圖4-3 添加新用戶輸入要增加的企業(yè)信息后，點擊“添加”按鈕，回到用戶信息頁面，在此可以進行添加企業(yè)的注冊。注冊有兩種方式：1）將注冊文件拷貝到安裝路徑下bin目錄下regdata目錄下，然后在對應(yīng)系統(tǒng)名稱下打勾，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示圖4-4 注冊提示點擊提示中的“是”，即完成注冊。2）直接在對應(yīng)系統(tǒng)名稱下打勾，系統(tǒng)會提示輸入注冊授權(quán)碼（此授權(quán)碼由服務(wù)單位提供），輸入授權(quán)碼確定后，即完成注冊。圖4-5 輸入授權(quán)碼注冊后保存退出即可。4.3操

14、作員管理點擊頁面右上角的“設(shè)置-操作員管理”菜單，進入操作員管理頁面，如下圖：圖4-6 操作員管理在此可以新增、修改和刪除操作員，同時可以進行密碼重置操作。4.4版本信息點擊頁面右上角的“設(shè)置-版本信息-納稅申報”菜單，進入版本信息頁面，如下圖：圖4-7 版本信息頁面列出了申報文件的版本信息，也可以將該信息導出。4.5在線升級點擊頁面右上角的“設(shè)置-在線升級”菜單，系統(tǒng)自動下載升級包進行更新，如下圖： 圖4-8 在線升級4.6最新公告點擊頁面右上角的“設(shè)置-最新公告”菜單，系統(tǒng)顯示最新公告內(nèi)容，如下圖： 圖4-9 公告信息4.7 QQ在線支持點擊頁面右上角的“設(shè)置-QQ在線支持”菜單，會自動調(diào)

15、出QQ對話窗口，詢求需求的支持。 第五章 納稅申報本軟件的核心功能是處理企業(yè)的納稅申報業(yè)務(wù)，即在每個征期到來時，利用本系統(tǒng)進行納稅申報。5.1 稅務(wù)登記信息5.1.1 企業(yè)申報信息點擊左側(cè)“稅務(wù)登記信息一企業(yè)登記信息”菜單項，系統(tǒng)彈出“企業(yè)登記信息”頁面，如圖所示。圖5-1 企業(yè)申報信息上部分為企業(yè)核定的申報信息，下部分為企業(yè)的基本信息。5.1.2 重置企業(yè)信息點擊左側(cè)“稅務(wù)登記信息一重置企業(yè)信息”菜單項，重新下載企業(yè)信息。重置企業(yè)信息時需要輸入密碼，如下圖，該密碼從稅局或服務(wù)單位獲取。圖5-2 重置企業(yè)信息確認后，會彈出一個公告信息，返回即可，將進入系統(tǒng)主界面。圖5-3 公告信息5.2 納稅

16、申報本系統(tǒng)可進行多稅種的申報，可以進行增值稅、所得稅、消費稅、財務(wù)報表以及各稅種年報的申報。企業(yè)可根據(jù)核定信息填寫需要申報的報表，并進行申報。5.2.1 增值稅納稅申報增值稅納稅人分為：一般納稅人及小規(guī)模納稅人。對于一般納稅人，在每月進行增值稅月報的同時還要申報財務(wù)報表月報，對于只遠程申報增值稅的小規(guī)模納稅人，在每年的1月征期要進行財務(wù)報表月報的報送?！镜谝徊健刻顚懜奖硪唬狐c擊左側(cè)“納稅申報增值稅申報表一（表一）本期銷售明細”菜單項，系統(tǒng)彈出“增值稅納稅申報表附列材料（表一）頁面，如圖所示。圖5-4附表一：銷售情況明細界面附表一的填寫采用直接手工錄入的方法：用戶直接在表一相應(yīng)欄中手工輸入數(shù)據(jù)，

17、輸入后直接切換到其它報表填寫頁面即可，系統(tǒng)會自動進行數(shù)據(jù)的保存。說明： = 1 * GB3 報表中紅色數(shù)字是系統(tǒng)自動計算產(chǎn)生，無需填寫；綠色數(shù)字是從系統(tǒng)自動獲取，無需填寫；只需填寫黃色數(shù)字框。 = 2 * GB3 如需打印報表，請直接點擊窗口左上角的打印按鈕進行格式設(shè)置并打印。以下的報表填寫中與上述增值稅報表有完全相同的地方將不再詳述?！镜诙健刻顚懜奖矶狐c擊左側(cè)“納稅申報增值稅申報表一（表二）本期進項稅額明細”菜單項，系統(tǒng)彈出“增值稅納稅申報表附列材料（表二）頁面，如圖所示。圖5-5附表一：進項稅額明細界面【第三步】填寫主表點擊左側(cè)“納稅申報增值稅申報表一(主表)增值稅一般納稅人納稅申報表

18、”菜單項，系統(tǒng)彈出“增值稅納稅申報表”頁面，如圖所示。圖5-6附表一：增值稅納稅申報表主表系統(tǒng)自動將附表一、附表二的數(shù)據(jù)匯總于主表對應(yīng)欄中。審核無誤后，可以進行申報，對于其它報表，企業(yè)可根據(jù)實際情況填寫相應(yīng)的報表一并報送。申報有兩種方式：1）網(wǎng)上申報：點擊“網(wǎng)上申報”，系統(tǒng)彈出繳款書確認的提示框，如果確認無誤就點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始申報，最后給出申報成功提示。2）手工申報：點擊“手工申報”，系統(tǒng)彈出繳款書確認的提示框，如果確認無誤就點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)會生成申報文件，將安裝目錄下的binsbdata_qdtempupload路徑下的Request.zip壓縮包通過介質(zhì)方式帶到稅局大廳進行

19、申報即可。5.2.2 財務(wù)報表財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負債表和損益表要求必須填，現(xiàn)金流量表可根據(jù)企業(yè)實際情況進行報送。財務(wù)報表月報、季報、年報的報表都一樣，只是申報起止日期的不同。【第一步】填寫資產(chǎn)負債表：點擊左側(cè)“納稅申報財務(wù)報表一資產(chǎn)負債表”菜單項，便彈出資產(chǎn)負債表界面，如圖所示，然后手工錄入各項數(shù)據(jù)保存即可。圖5-7資產(chǎn)負債表說明資產(chǎn)負債表主表中，“資產(chǎn)”欄目中的“資產(chǎn)總計”數(shù)值必須與“負債及所有者權(quán)益”欄目中的“負債及所有者權(quán)益合計”數(shù)值相等，即達到負債表的平衡，系統(tǒng)才允許保存數(shù)據(jù)?！镜诙健刻顚憮p益表：點擊左側(cè)“納稅申報財務(wù)報表一損益表”菜單項，便彈出損益?zhèn)斫缑妫鐖D所示，然后手工錄入各項數(shù)據(jù)保存即可。圖5-8損益表界面【第三步】填寫現(xiàn)金流量表：點擊左側(cè)“納稅申報財務(wù)報表一現(xiàn)金流量表”菜單項，便彈出現(xiàn)金流量表界面（此報表可選），如圖所示，然后手工錄入各項數(shù)據(jù)保存即可。圖5-9現(xiàn)金流量表界面5.2.2 財務(wù)報表年報財務(wù)報表年報需要和所得稅年報同時申報，包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。點擊左側(cè)“納稅申報財務(wù)報表年報一資產(chǎn)負債表”菜單項，便彈出資產(chǎn)負債表界面，如圖所示，依次填寫財務(wù)報表、損益表和現(xiàn)金流量表（可選）即可。圖5-10資產(chǎn)負債表年報界面5.2.3