2011年度工廠審計(jì)稽核部工作匯報(bào)(終稿)

1、提綱一、變革后稽核部工作回憶 二、公司目前稽核問題分析三、第四季度稽核工作思路稽核指標(biāo)到達(dá)月度設(shè)定目標(biāo)部門稽核指標(biāo)部門案例指標(biāo)項(xiàng)目 計(jì)劃案例個(gè)數(shù)實(shí)際案例個(gè)數(shù)實(shí)際完成項(xiàng)目6月份指標(biāo)11100%7月份指標(biāo)33100%8月份指標(biāo)65100%9月份指標(biāo)6583.3%10月份指標(biāo)55100%稽核工程方式不斷深入截至2021年10月底,?變革工程任務(wù)書?共下達(dá)100項(xiàng)，各部達(dá)成率：100%項(xiàng)周變革工程責(zé)任書截至2021年10月底，各部門編寫的動(dòng)作控制卡：75份整改任務(wù)書項(xiàng)截至2021年10月底，?整改通知書?已下達(dá)16份，整改達(dá)成率：94.5%動(dòng)作控制卡項(xiàng)稽核工程數(shù)量逐月增加各部門稽核工程達(dá)成率 5.27

2、-10月份各部門檢查工程共4985項(xiàng)，平均各部門稽核達(dá)成率：84.3%2021年610月各部門稽核達(dá)成率統(tǒng)計(jì) 1234資材系統(tǒng)攻關(guān) 生產(chǎn)系統(tǒng)攻關(guān) 品質(zhì) 財(cái)務(wù)攻關(guān) 技術(shù)中心攻關(guān)1.采購準(zhǔn)交率攻關(guān)方案分1-3期實(shí)施進(jìn)行1.LED光源類產(chǎn)品外觀品質(zhì)攻關(guān)各部門攻關(guān)案例總結(jié)共14工程 2.PMC訂單清理攻關(guān)方案實(shí)施進(jìn)行 1.客戶標(biāo)準(zhǔn)化檔案攻關(guān)分1-3期實(shí)施進(jìn)行2.技術(shù)資料錯(cuò)漏降低攻關(guān)方案實(shí)施進(jìn)行3.客戶標(biāo)準(zhǔn)化攻關(guān)方案實(shí)施進(jìn)行 1.波峰焊質(zhì)量提升攻關(guān) 1.波峰焊質(zhì)量提升攻關(guān)/2.貼片產(chǎn)能攻關(guān)3.五金產(chǎn)能提升攻關(guān)/4.壓鑄產(chǎn)能攻關(guān)分2期5.壓鑄訂單清理攻關(guān)/6.裝配產(chǎn)能提升攻關(guān)2.標(biāo)準(zhǔn)編制、評(píng)審?fù)菩泄リP(guān)3.

3、倉庫物料編碼攻關(guān)典型案例分析第一階段第二階段第三階段 6月16日定 稿，研討實(shí)施。 6.16-7.3, 18天，準(zhǔn)交率從41.46% 提升為93.03%,獎(jiǎng)勵(lì)1200元。目標(biāo)值：92%7.20達(dá)成：93.37%獎(jiǎng)勵(lì)1200元 目標(biāo)值：92%7/31達(dá)成：99.13%獎(jiǎng)勵(lì)1800元 采購準(zhǔn)交率定稿研討分析：1.實(shí)施采購日方案，滾動(dòng)頻繁跟進(jìn)下單、每天查核。2.方案實(shí)施，采購人員每天固定加班2-3小時(shí)3.急件采取出差、蹲點(diǎn)跟進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)與樂捐統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)取自2021年6-10月稽核獎(jiǎng)罰匯總表稽核面臨問題分析ISO大流程梳理對(duì)稽核提出新要求 公司第二階段變革運(yùn)用“歐博模式打造ISO流程實(shí)現(xiàn)公司各環(huán)節(jié)“點(diǎn)到面“的

4、連接，是為了使全公司有效的實(shí)施按流程、制度作業(yè)的根底，如何診斷問題、發(fā)現(xiàn)問題及有效的推行各制度落地將是稽核部未來的首要任務(wù)?；说念l度VS稽核的深度 1.常規(guī)稽核任務(wù)：各部門?案例分析?、?動(dòng)作控制卡?、?攻關(guān)方案?、?整改通知書?、?總經(jīng)辦指令及周方案?等稽核工程涉及流程廣，部門多，稽核人員調(diào)查時(shí)間長(zhǎng)，效率低，難以面面俱到及有效的反映問題、整改跟進(jìn)問題。 2.各部門提交稽核的臨時(shí)任務(wù)，反映部門之間監(jiān)督、溝通不到位，很大程度上，違反了“稽核不能代替各部門內(nèi)部管理監(jiān)督的職責(zé)，使 管理理念、流程制度等沒有很好的得到宣導(dǎo)第四季度工作思路 執(zhí)行用“歐博模式打造ISO流程各節(jié)點(diǎn)稽核 執(zhí)行各部門?必做事?上OA系統(tǒng)及臨時(shí)任務(wù)稽核 “人人爭(zhēng)當(dāng)流程制度稽核員