安全生產(chǎn)地風(fēng)險地分級管控

1、實用標準文案XXXXXXXXX有X限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控XXXXXXXXX有X限公司二一八年七月精彩文檔實用標準文案目錄車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級統(tǒng)計表 . . 1A.0 風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分表 . . 2A.1 風(fēng)險點登記臺賬（ 01）. . 3A.1 風(fēng)險點登記臺賬（ 02）. . 5A.2 作業(yè)活動清單 . . 6A.3 設(shè)備設(shè)施清單 . . 7A.4 工作危害分析（ JHA+LS）評價表 . . 8A.5 安全檢查表分析（ SCL+LS）評價記錄 . . 25A.6 風(fēng)險分級管控清單 . . 42作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單 . . 42設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單 . . 58基礎(chǔ)管理類風(fēng)險分

2、級管控登記表 . . 65精彩文檔實用標準文案車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級統(tǒng)計表數(shù)量 序號 風(fēng)險點類型 識別時間4 級 3 級 2 級 1 級1 作業(yè)活動2 設(shè)備設(shè)施3 合計 精彩文檔實用標準文案A.0 風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分表單位：生產(chǎn)序號 風(fēng)險區(qū)域（單元） 可能導(dǎo)致的主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注1 化驗室 火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊 化驗室 生產(chǎn)2 倉庫 觸電、其它傷害、機械傷害 倉庫 生產(chǎn)3456789填表人： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險區(qū)域（單元）時的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。精

3、彩文檔實用標準文案A.1 風(fēng)險點登記臺賬（ 01）單位: 生產(chǎn) No ：001序號 風(fēng)險點名稱 類型 可能導(dǎo)致的主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注1 受限空間作業(yè) 作業(yè)活動 中毒和窒息、觸電、其它傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊 各單元 生產(chǎn)2 動火作業(yè) 作業(yè)活動 火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機械傷害、其它傷害 各單元 生產(chǎn)3 吊裝作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、車輛傷害、機械傷害 各單元 生產(chǎn)4 斷路作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、車輛傷害 各單元 生產(chǎn)5 盲板抽堵作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊 、火災(zāi)、中毒和窒息 各單元 生產(chǎn)6 高處作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、高空墜落、其它傷害 各單元 生產(chǎn)

4、7 臨時用電作業(yè) 作業(yè)活動 觸電、火災(zāi)、其它傷害 各單元 生產(chǎn)8 動土作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、車輛傷害 各單元 生產(chǎn)9 裝卸車作業(yè) 作業(yè)活動 車輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害 各單元 生產(chǎn)10 機泵開關(guān)切換作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機械傷害 各單元 生產(chǎn)11 檢維修作業(yè) 作業(yè)活動 火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機械傷害 各單元 生產(chǎn)12 開停工作業(yè) 作業(yè)活動其它傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機械傷害各單元 生產(chǎn)13 有機熱載體鍋爐 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害 鍋爐車間 鍋爐崗14

5、 反應(yīng)釜 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害 生產(chǎn)車間中間南部 反應(yīng)崗15 計量罐 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息 生產(chǎn)車間中間北部 反應(yīng)崗16 堿洗塔 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、物體打擊17 羅茨鼓風(fēng)機 設(shè)備設(shè)施 觸電、機械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害 三機崗18 循環(huán)水塔 設(shè)備設(shè)施 其它傷害、火災(zāi)、物體打擊 循環(huán)水泵西 三機崗19 氣象色譜 設(shè)備設(shè)施 灼燙、觸電、火災(zāi)、其他爆炸 化驗室 化驗室20 天平 設(shè)備設(shè)施 觸電 化驗室 化驗室精彩文檔實用標準文案序號 風(fēng)險點名稱 類型 可能導(dǎo)致的主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注21 便攜式

6、紅外線分析器 設(shè)備設(shè)施 其它傷害 化驗室 化驗室22 水洗泵 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、物體打擊、中毒和窒息 CO崗南部 CO崗23 配電箱 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)24 防爆照明燈 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)25 可燃、有毒氣體報警儀 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)26 監(jiān)控設(shè)備 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi)、物體打擊 中控室 生產(chǎn)27 倉庫 設(shè)備設(shè)施 觸電、其它傷害、機械傷害 車間東側(cè) 生產(chǎn)28 應(yīng)急器材 設(shè)備設(shè)施 物體打擊、其他傷害、其他爆炸 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)29 辦公設(shè)備 設(shè)備設(shè)施 觸電、物體打擊 各部門 生產(chǎn)填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險點時

7、的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。精彩文檔實用標準文案A.1 風(fēng)險點登記臺賬（ 02）單位: 生產(chǎn) No ：002序號 風(fēng)險點名稱 類型 可能導(dǎo)致的主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注1 經(jīng)營單位資質(zhì)證照 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)2 安全管理機構(gòu)以及人員 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)3 安全責(zé)任制 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)4 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)5 安全操作規(guī)程 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)6 安全教育 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)7 安全投入 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)8 應(yīng)急管理 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)9 相關(guān)方安全管理 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn)填表人

8、： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。精彩文檔實用標準文案A.2 作業(yè)活動清單單位: 生產(chǎn) No ：001序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/ 地點 實施單位 活動頻率 備注受限空間是指進出口受限， 通風(fēng)不良， 可能存在易燃易爆、 有毒有害物質(zhì)或缺氧，1 進入受限空間作業(yè)對進入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、各單元 生產(chǎn) 特定時間進行下水道或其他封閉、半封閉場所。在具有火災(zāi)爆炸危險場所內(nèi)進

9、行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)2 動火作業(yè)及氣割、砂輪機、磨光機等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動工具。各單元 生產(chǎn) 特定時間進行3 吊裝作業(yè) 利用各種機具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè) 各單元 生產(chǎn) 特定時間進行斷路作業(yè)在化學(xué)品生產(chǎn)單位內(nèi)交通主、支路與車間引道上進行工程施工、吊裝、吊運等各種影響正常交通的作業(yè)各單元 生產(chǎn) 特定時間進行盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開停工過程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存5 盲板抽堵作業(yè)有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓

10、力情況時的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物 各單元 生產(chǎn) 特定時間進行料經(jīng)吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。6 高處作業(yè)高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準面 2 米以上（含 2 米）有墜落可能的位置進行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動過程。各單元 生產(chǎn) 特定時間進行7 臨時用電作業(yè) 在正式運行的電源上所接的非永久性用電。 各單元 生產(chǎn) 特定時間進行動土作業(yè)是指在XX生產(chǎn)運行區(qū)域（含生產(chǎn)生活基地）的地下管道、電纜、8 動土作業(yè)電信、隱蔽設(shè)施等影響X圍內(nèi)，以及在交通道路、消防通道上進行的挖土、打樁、鉆探、 坑探地錨入土深度在 05 米以上的作業(yè)； 使用推土機、 壓路機等施工機械進行填土或平整場地等可能對地下隱蔽設(shè)

11、施產(chǎn)生影響的作業(yè)。各單元 生產(chǎn) 特定時間進行9 裝卸車作業(yè)車輛檢查、運輸資質(zhì)檢查、防護用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆除、撤壓各單元 生產(chǎn) 特定時間進行10 機泵開關(guān)切換作業(yè) 檢查備用泵等準備工作，啟運備用泵，閥門開關(guān)，停運轉(zhuǎn)機泵 各單元 生產(chǎn) 特定時間進行11 檢維修作業(yè)機泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設(shè)備維修更換、除銹刷漆各單元 生產(chǎn) 定期進行填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。精彩文檔實用標準文案A.3 設(shè)備設(shè)施清單單位: 生產(chǎn) No ：001序號 設(shè)備名稱 類別 位號/ 所在部位 所屬單位 是否特種設(shè)備

12、 備注1 有機熱載體鍋爐 爐類 鍋爐車間 鍋爐崗 是 12 反應(yīng)釜 反應(yīng)器類 生產(chǎn)車間中間南部 反應(yīng)崗 否 13 計量罐 儲罐 生產(chǎn)車間中間北部 合成崗 否 14 堿洗塔 塔類 崗中部 崗 否 15 羅茨鼓風(fēng)機 通用機械類 三機崗 否 16 循環(huán)水塔 通用機械類 循環(huán)水泵西 三機崗 否 17 氣象色譜 其它設(shè)備類 化驗室 化驗室 否 48 天平 其它設(shè)備類 化驗室 化驗室 否 19 便攜式紅外線分析器 其他設(shè)備 化驗室 化驗室 否 110 水洗泵 泵類 CO崗南部 崗 否 111 配電箱 電氣類 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否 612 防爆照明燈 其他設(shè)備類 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否 5113 可燃、有毒氣體報

13、警儀 其他設(shè)備類 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否 1114 監(jiān)控設(shè)備 電氣類 中控室 生產(chǎn) 否 115 倉庫 建筑類 車間東側(cè) 生產(chǎn) 否 316 應(yīng)急器材 其他設(shè)備類 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否17 辦公設(shè)備 其他設(shè)備類 生產(chǎn) 生產(chǎn) 否填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：填表說明： 1. 設(shè)備十大類別 : 爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。 2. 參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 3. 廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。精彩

14、文檔實用標準文案A.4 工作危害分析（ JHA+LS）評價表單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè) 風(fēng)險點等級： 3 No ：001危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果工程控制 管理措施現(xiàn)有控制措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增措施序 作業(yè)步 備號 驟 注作業(yè)人員無XX，123作業(yè)人員資質(zhì)審核作業(yè)許可、方案準備、風(fēng)險告知作業(yè)準備監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽。應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)

15、場環(huán)境； 施工機械、工機具、 材料存在缺陷。殘存物料、危險物料其他傷害 設(shè)立警戒區(qū)其他傷害 設(shè)立警戒區(qū)1. 設(shè)有應(yīng)急器材。 2. 設(shè)其他傷害有逃生通道。3. 設(shè)有強制通風(fēng)設(shè)施。核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)。嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。作業(yè)前檢查落實應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機械、工機具、材料。1. 檢查確認系統(tǒng)盲板隔離， 物料清理干凈，1、對作業(yè)人、監(jiān)護 人 等進 行 安全培訓(xùn)、安 全 交底。2、人員培 訓(xùn) 教育 合 格方 可 進行作業(yè)帶 防護 手套、按規(guī) X佩 戴安 全帽、隨身 攜帶 氣體 報警儀，并 根據(jù) 作業(yè) 環(huán)境 增加 安全 防禁止無資質(zhì)人員參與作業(yè)，發(fā)生人員窒息中毒時防止盲目急救，

16、避免傷亡擴大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，嚴重時送往醫(yī)院救治。2 2 4 4 藍2 2 4 4 藍2 2 4 4 藍4作業(yè)條件確認未采取盲板隔離， 未能及時檢測到存在中毒、窒息化驗分析儀器2 小時分析一次。 2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)護 用品3 3 9 3 黃的可燃有毒氣體。 場開具許可證、落實安全措施。精彩文檔實用標準文案1. 采取錯時、錯位、作業(yè)中存在交叉作 業(yè)。機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員硬隔離防護措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。 2.做好接頭及易磨損部位的防護。 3. 現(xiàn)場雙受限空

17、 方監(jiān)護。5 1. 嚴格按照行業(yè)標準 2 2 4 4 藍間作業(yè)及施工方案搭設(shè)、拆搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害機械傷害、高處墜落、物體打擊作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員除。 2. 負有管理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應(yīng)定期檢查。 3. 特種作業(yè)人員持證上崗。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位

18、 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè) 風(fēng)險點等級： 3 No ：002不符合標準情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施序 作業(yè)步 危險源或潛在事件（人、 備號 驟 物、作業(yè)環(huán)境、管理） 注1作業(yè)許可及方案準備沒有開具作業(yè)許可證， 許可證分級不正確， 沒有現(xiàn)場審簽；火災(zāi)嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，落實教育培訓(xùn)，提高意識；2 2 4 4 藍沒有完成風(fēng)險分析， 沒有作業(yè)風(fēng)將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對2險識別其他傷害措施書面告知作業(yè)人員，與告知風(fēng)險分析不準確不全面；加強現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效落

19、實教育培訓(xùn)，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知動火作業(yè)風(fēng)險；根據(jù)工作工種消氣防應(yīng)急措5 1 5 4 藍要求配 施落實備和使 并處于3作業(yè)前人員準用火人無XX， 監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)， 電火災(zāi)、觸電核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員作業(yè)相關(guān)人員均接受動火作用個人防護用備用狀態(tài)5 1 5 4 藍精彩文檔實用標準文案備 焊機未有效接地、 電氣線 資質(zhì) 業(yè)教育培訓(xùn)， 品路絕緣接地不良； 合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。4作業(yè)前物資準備現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、 消防器材、 無滅火器、 消防砂、 防火毯、 蒸汽或消防水帶等；著火、容器爆炸、灼燙、根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場配備并確認處于備用狀態(tài)；落實教育培訓(xùn)，提高意識；5

20、1 5 4 藍作業(yè)前沒有分析， 分析結(jié) 將采樣設(shè)點、作業(yè)分析果不合格仍作業(yè)， 分析時間與作業(yè)時間間隔超長，作業(yè)點大氣環(huán)境分析采火災(zāi)、容器爆炸；現(xiàn)場布置檢測儀，實時監(jiān)測嚴格執(zhí)行動火作業(yè)規(guī)章制度分析合格判定標準、時間間隔等要求在培5 3 3 9 3 黃樣X圍不足 10 米；訓(xùn)中強調(diào)作業(yè)條件現(xiàn)場確認作業(yè)區(qū)域無警戒， 作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離， 現(xiàn)場沒有配備消防器材， 或沒有達到備用狀態(tài)火災(zāi)、容器爆炸如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)用火點劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)X圍，控制許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認落實教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識；4 3126

21、 3 黃7用火作業(yè)過程勞動保護用品不齊全， 相互禁忌作業(yè)交叉進行， 高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、 機械傷害、觸電、墜落無關(guān)人員進入，保證作業(yè)平臺及逃生通道，采用強制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護設(shè)施全過程投用，回放檢查項目負責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護加強現(xiàn)場檢查加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓(xùn)，提高技能和意識水平。3 4123 黃作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認，現(xiàn)場遺留火種或作業(yè)用具；火災(zāi)、容器爆炸、機械傷害；加強檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容8 2 2 4 4 藍精彩文檔實用標準文案分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審

22、定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè) 風(fēng)險點等級： 3 No ：003號 步驟 物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故現(xiàn)有控制措施 L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施備序 作業(yè) 危險源或潛在事件（人、 注類別及后果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護 應(yīng)急處置起重機械沒有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護、保養(yǎng)說明書；其生產(chǎn)廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)作業(yè)前

23、起重機械準備資質(zhì)，其安全防護裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、 索具、 墊木、防護隔離柵、警示標示等物 體 打擊、機械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)，檢查落實施工機械、工機具、材料1 2 3 6 4 藍立 即 停 止2作業(yè)前風(fēng)險識別與告知起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國家標準規(guī)定對起重機械進行日檢、月檢、年檢未能完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準確不全面，未對作業(yè)人員進行作業(yè)方案告知；物 體 打擊、機械傷害、起重傷害設(shè) 立 警戒區(qū)嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對作業(yè)人員進行風(fēng)險告知，編制吊裝作業(yè)方案。1. 進行起重

24、作業(yè)作業(yè)1. 現(xiàn)場作業(yè)人員及監(jiān)護人員勞保用品穿戴合格。2. 佩戴護目鏡、安全帽等安全防護用品。作業(yè)，發(fā)生人 員 起 重傷害、車輛傷 害 等 人身 傷 害 事故時，立即進 行 現(xiàn) 場緊急處理，必 要 時 送醫(yī)處理2 4 8 4 藍作業(yè)前 未確定起重作業(yè)程序和落 1. 現(xiàn)場逐項檢查、核培訓(xùn)。作業(yè)程實安全措施實施；對吊裝實確認。 2. 審批人按2. 安全車 輛 傷序和安區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進行設(shè) 立 警照規(guī)定到現(xiàn)場開具許教育合3 2 5害、機械全狀況檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、戒區(qū)可證。 3. 落實安全措格后方傷害檢查落標識、障礙），未核實天施。4. 惡劣天氣不得可進行103 黃實 氣情況； 從事起重操作

25、 作業(yè)精彩文檔實用標準文案未能出具作業(yè)許可證或作 1. 現(xiàn)場逐項檢查、核作業(yè)前管理準備業(yè)許可證分級不正確，未落實作業(yè)現(xiàn)場審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標志，指揮信號未車 輛 傷害、機械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)實確認。 2. 審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證。 3. 落實安全措施。4. 惡劣天氣不得4 2 3 6 4 藍能統(tǒng)一確定 從事起重操作起吊超載、重量不清的物5作業(yè)過程管理品和埋置物體； 在制動器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、 鋼絲繩 （吊索、吊帶）達到報廢標準等情況下，違規(guī)進行起重操作車 輛 傷害、機械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時，禁止起吊操作實3 4123 黃6

26、作業(yè)結(jié)束未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔車 輛 傷害、機械傷害設(shè) 立 警戒區(qū)加強檢查 2 2 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：斷路作業(yè) 風(fēng)險等級： 4 No ：004序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作

27、業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1作 業(yè)申請未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門進行現(xiàn)場會簽物體打擊、車輛傷害嚴格執(zhí)行特殊作業(yè) 安 全 管 理 制度，各部門認真核實審批1、進行斷路作業(yè)安全培訓(xùn)帶 防 立即 停止2 2 4 4 藍護 手 作業(yè) ，發(fā)作 業(yè) 未會同本單位相關(guān)主管 2、人員套、穿 生人 員機2前 人員 準部門制定交通組織方案，導(dǎo)致消防車和其它重要物體打擊、車輛傷害編制交通組織方案培訓(xùn)教育合格防 砸鞋、按械傷 害、車輛 傷害2 3 6 4 藍備 車輛不能通行。 進行作 規(guī) X 等人 身傷3定

28、點作業(yè)在道路上進行定點作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的物體打擊、車輛傷害作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示審核人員現(xiàn)場檢查業(yè)佩 戴安 全害 事 故時， 立即1 5 5 4 藍精彩文檔實用標準文案交通警示設(shè)施， 即白天未 燈、導(dǎo)向標等交通警 帽 等 進行 現(xiàn)場設(shè)置錐形交通路標或路 示設(shè)施。 安 全 緊 急 處欄，夜間未設(shè)置了錐形交 防 護 理， 必要通路標或路欄及道路作 用品 時送 醫(yī)處業(yè)警示燈 理警示燈設(shè)置要求如4夜 間或雨 、雪 、霧 天作業(yè)未設(shè)置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電壓； 設(shè)置高度低于 1.0 m；其設(shè)置未應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設(shè)置 150 m以外清晰可見的連續(xù)、 閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。物體

29、打擊、車輛傷害下： a）采用安全電壓； b）設(shè)置高度應(yīng)離地面 1.5 m ，不低于 1.0 m；c）其設(shè)置應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓； d）應(yīng)能發(fā)出至少自 150 m以外清晰可見的連續(xù)、 閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。審核人員現(xiàn)場檢查2 4 8 4 藍作業(yè)單位未清理現(xiàn)場， 撤除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路作 業(yè)結(jié)束欄、道路作業(yè)警示燈、 導(dǎo)向標等交通警示設(shè)施。 申請斷路單位未檢查核實，未報告有關(guān)部門恢復(fù)交通。物體打擊、車輛傷害審核人員現(xiàn)場檢查5 2 2 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定

30、的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè) 風(fēng)險等級： 3 No ：005現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護 應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進） 措施序 作業(yè) 危險源或潛在事件 （人、 物、 主要后 備號 步驟 作業(yè)環(huán)境、管理） 果 注作業(yè) 沒有開具作業(yè)許可證，沒有 物 體 打 嚴 格 執(zhí)行 作 業(yè) 1、落實教按 要求 立即停止作1許可及應(yīng)繪制盲板位置圖，沒有對盲板統(tǒng)一編號，沒有現(xiàn)場審簽擊 、

31、 火災(zāi) 、 中許 可 及預(yù) 案 管理制度， 完善盲育培訓(xùn)，提高意識，提佩 戴 安 全帽、手套、業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時2 5 10 3 黃急預(yù) 作業(yè)許可，對系統(tǒng)復(fù)雜、危 毒 和 窒 板 位 置圖 及 編 示 作 業(yè) 人 防 砸 鞋 、 立即根據(jù)泄精彩文檔實用標準文案案 險性大的作業(yè)沒有制訂應(yīng)急 息 號，按需編制應(yīng) 員 主 動 要 防 靜 電 工 漏點大泄漏預(yù)案； 急預(yù)案 求 被 告 知 作服 情況進行局加強現(xiàn)場檢查， 部切斷或局風(fēng)險； 2、作 業(yè) 許可 證 與 作 業(yè) 相 關(guān) 部泄壓、泄作業(yè)風(fēng)險識別與告知沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準確不全面，裝置停工

32、檢修及開工相關(guān)作業(yè)沒有專項風(fēng)險識別；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息相 應(yīng) 的風(fēng) 險 告知書聯(lián)合生效，裝 置 停工 檢 修及 開 工相 關(guān) 作業(yè) 開 展專 項 風(fēng)險識別， 并制定人 員 均 接受 相 應(yīng) 教育培訓(xùn)，合格 后 方 可進 廠 作 業(yè)及 從 事 監(jiān)漏過大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時，立即撤離現(xiàn)場所有人員、發(fā)生2 2 5 10 3 黃和 落 實專 項 安 護工作。 中 毒 和 窒 息、高處墜全措施。作業(yè)前人員準備監(jiān)護人 及審批人無 相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護人不是本單元崗位人員；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息核對作業(yè)人員、監(jiān) 護 人員 資 質(zhì)及崗位；落等人身傷害事故時，立即進行

33、現(xiàn)場 緊 急 處理、發(fā)生人3 2 5 10 3 黃5作業(yè)前物資準備盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息逐一確認盲 板 合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格嚴 格 執(zhí)行 規(guī) 章制度員機械傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)2 5 10 3 黃6作業(yè) 作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹條件 底，有毒介質(zhì)作業(yè)點為正壓，現(xiàn)場 通風(fēng)不良場所作業(yè)無強制通確認 風(fēng)措施，物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息作業(yè)點降為常壓并設(shè)專人監(jiān)護，通風(fēng)不良場所強制通風(fēng)許可

34、證簽發(fā)人、辦理人、 甲乙雙方監(jiān)護人、 作業(yè)人 員 多次 多 人確認處理3 4 12 3 黃作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實際情況不符、作業(yè)點位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實各項安全措施，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息水霧噴淋消 除 靜電，降低可燃氣體濃度，采取強制通抽堵 項目負責(zé)人、 甲7 3 3 9 3 黃作業(yè) 乙 雙 方監(jiān) 護 加過程 強現(xiàn)場檢查精彩文檔實用標準文案護用品不齊全（易燃易爆場 風(fēng)等措施所作業(yè)未使用防靜電防護用 保證作業(yè)品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無防燙 環(huán)境防凍措施） ，有毒有害介質(zhì)、強腐蝕性介質(zhì)無便攜式氣體檢測儀及空氣呼吸器

35、、現(xiàn)場無備用空氣呼吸器，易燃易爆場所 作業(yè)未使用 防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠時無支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進行（如 30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時進行超過一點作業(yè)，盲板無現(xiàn)場掛牌標識或標識與盲板圖編號不一致；作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認，工藝崗位未確認盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存；物 體 打擊 、 火災(zāi) 、 中毒 和 窒息加強檢查培 訓(xùn) 抽 堵盲 板 作 業(yè)相關(guān)要求8 2 2 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工

36、序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè) 風(fēng)險等級： 4 No ：006序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果工程控制現(xiàn)有控制措施管理措施 培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注作業(yè)前人員資格確認1、高處作業(yè)隊伍無資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準確，監(jiān)護人能力不滿足應(yīng)急處理要其他傷害設(shè)置警戒區(qū)域1、核對作業(yè)

37、人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓(xùn)合格后方可進廠配備合格勞保制定高處作業(yè)現(xiàn)場1 4 1 4 4 藍精彩文檔實用標準文案求。作業(yè)人員健康不 到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng) 作業(yè)及從事監(jiān) 用品 應(yīng)急良。2、未派監(jiān)護人或急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅 護工作。 處置未能履行監(jiān)護職責(zé) 收掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場 措施1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)作業(yè)前險評價安全技能。 2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場照度不良 4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。 5 、

38、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。 6其他傷害設(shè)置警戒區(qū)域熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按高處作業(yè)許可證內(nèi)容檢查確認安全措施落實后方可作業(yè)。落實教育培訓(xùn)，提高意識；加強電氣作業(yè)人員電氣知識的安全培訓(xùn)，提高技能2 4 2 8 4 藍現(xiàn)場風(fēng)作業(yè)前勞保防護用品準備勞動保護用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。高處墜落，物體打擊作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標準，作業(yè)中應(yīng)正確使用。教育培訓(xùn)重點強調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求3 5 1 5 4 藍作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和監(jiān)護職責(zé)履行未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責(zé)高處墜落，物體打擊檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，

39、與崗位保持聯(lián)系，隨時掌4 5 1 5 4 藍握工況變化，并堅守現(xiàn)場。5高處作業(yè)安全防護措施落實翹板不固定，腳手架防護圍欄不符合安全要求。高處墜落設(shè)置警戒區(qū)域搭設(shè)腳手架，防護欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。加強架子工專項技能培訓(xùn)5 1 5 4 藍高處作業(yè)使用的工具、材料、高處作業(yè)使用工具安全措施落實登高過程中人員墜落或工機具、材料、零件高處墜落傷人。高處墜落，物體打擊設(shè)置警戒區(qū)域零件必須裝入工具袋上下時手中不得持物不準空中拋接工具、材料及其他物品。 易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜教育培訓(xùn)重點6 2 4 8 4 藍強調(diào)工具安全要求。落。7 交叉作 高處作業(yè)下方站位不 高處墜物，

40、 設(shè) 高處作業(yè)正下方嚴禁站人，與 落實教育培 2 3 6 3 黃精彩文檔實用標準文案業(yè)安全 當(dāng)或未采取可靠隔離 物體打擊 置警 其他作業(yè)交叉進行時，必須按 訓(xùn)，提高意識；隔離措 措施。 戒區(qū) 指定路線上下，禁止上下垂直施落實 域 作業(yè)。必須垂直作業(yè)時，應(yīng)采取可靠的隔離措施。作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認，現(xiàn)場遺留工具等作業(yè)用品；物體打擊 加強檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容8 2 2 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)

41、險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：臨時用電作業(yè) 風(fēng)險等級： 4 No ：007序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1 4 4 4 藍 在開關(guān) 上接1人員及監(jiān)護人培訓(xùn)機具使用人員對設(shè)備、機具的使用方法不正確； 作業(yè)人、 監(jiān)護人培訓(xùn)不到位。觸電、火災(zāi)引、拆除臨時用電線路時，其上級 開關(guān)應(yīng)斷電 上鎖并加掛 安全機 具擺 放 使

42、用正確， 監(jiān)護人員到位， 核實 作業(yè) 人 員證件時 用 電 作業(yè) 管 理 制1 4 4 4 藍1、加強臨 機具作業(yè)辦理用電作業(yè)許可證沒有按要求辦理用電作業(yè)許可證其他傷害警示牌辦 理作 業(yè) 票證并審批度培訓(xùn)， 提高 安 全 意識；提高用電技能2、落實專業(yè) 技 能 培按 要求佩 戴安全帽、防靜電服、絕緣鞋等防護用品立即停止作業(yè)，受傷人員立 即 進行 現(xiàn)場救治， 嚴重時送醫(yī)2 1 4 4 4 藍3JSA分析與告知沒有完成 JSA 分析和書面告知作業(yè)人員或風(fēng)險分析不準確不全面；其他傷害進 行作 業(yè) 分析；對作業(yè)人員 進行 危 險告知訓(xùn)及入廠 3級 安 全 教育1 4 4 4 藍4 用電設(shè) 用電設(shè)備、

43、配電箱等 觸電、火 1、落實用電 核 對檢 查 貼 1 5 5 4 藍精彩文檔實用標準文案備、設(shè)施 設(shè)備未檢驗貼標， 用 災(zāi) 設(shè)備一機、一 標及檢測檢查 電設(shè)備超負荷， 配送 閘、一保護電線路缺陷， 受限空 2、在防爆區(qū)間照明未使用安全 域內(nèi)用電，應(yīng)電壓 采用防 爆設(shè)備作業(yè)點環(huán)境不適合 1. 現(xiàn)場 配備5作業(yè)環(huán)境確認用電作業(yè)或區(qū)域無警戒，現(xiàn)場沒有配備觸電、火災(zāi)檢測儀 。2.接漏電 保護監(jiān) 護人 及 作業(yè)人員確認1 4 4 4 藍消防器材 器作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)， 作業(yè)許6用電作業(yè)過程可超X圍超時間使用，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護用觸電、火災(zāi)接漏電 保護器甲 乙雙 方

44、監(jiān)護到位； 加強現(xiàn)場檢查2 4 8 4 藍品不齊全， 禁忌作業(yè)交叉進行用電設(shè)備未停電， 沒有完工驗收確認觸電、火災(zāi)監(jiān)護人、 項目負 責(zé)人 完 工驗收確認。7 作業(yè)結(jié)束 1 4 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：動土作業(yè) 風(fēng)險等級： 4 No ：008序號作業(yè)步驟

45、危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注作 業(yè) 前人 員 準備作業(yè)許可審批人、 監(jiān)護人未經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì)物 體 打擊、車輛傷害核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)1、作業(yè)相關(guān) 人 員 均接 受 相 應(yīng)根 據(jù) 工作 工 種立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、1 2 2 4 4 藍精彩文檔實用標準文案作 業(yè) 前風(fēng) 險 識別 與 方案未組織施工單位， 針對作業(yè)內(nèi)容，進行 JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。物 體 打擊、車輛傷害加強檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告

46、知書聯(lián)合生效教育培訓(xùn)，合 格 后 方可 進 廠 作業(yè) 及 從 事要 求 配備 和 使用 安 全帽、防護高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊2 1 5 5 4 藍3作 業(yè) 許可準備未辦理動土許可證、 動土作業(yè)點示意圖物 體 打擊、車輛傷害監(jiān)護工作。手 套 等護用品急處理、發(fā)傷害等人身嚴格執(zhí)行許可制度 2、加強作 4 1 4 4 藍個 人 防 生人員車輛業(yè) 人 員 及設(shè) 置 護 監(jiān) 護 人 員 傷 害 事 故 培訓(xùn)，提高 時，立即進欄 、蓋板作 業(yè) 前 挖掘機、 推土機、 壓路機 物 體 打 和 警 告 標 作業(yè)前檢查落實施 技 能 和 意 行現(xiàn)場緊急4 1 5 5 4 藍工 具 準 未通過車

47、輛審核， 采用不 擊、車輛 志，如需夜 工機械、工機具、識水平。 處理，必要3、培訓(xùn)文時送醫(yī)處理 備 合格挖掘工具 傷害 間 施 工 應(yīng) 材料。 明 施 工 相懸 掛 警 示燈 關(guān)內(nèi)容作 業(yè) 前設(shè) 備 設(shè)施準備施工單位未對作業(yè)現(xiàn)場及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場支撐等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理。物 體 打擊、車輛傷害開挖前，應(yīng) 做 好 地面 和 地 下排水檢 查 現(xiàn) 場 支 撐 牢固、完好5 1 5 5 4 藍6動 土 作業(yè)過程施工單位未按照施工方案，逐條落實安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷， 未對所有作業(yè)人員進行安全教育和安全技術(shù)交底； 作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)

48、定著裝和佩戴勞動保護用品。動土作業(yè)過程中施工單位未設(shè)專人監(jiān)護。物 體 打擊、車輛傷害1、深度大于 2m時應(yīng)設(shè) 置 人 員上 下 的 梯子等，保證人 員 快 速進出設(shè)施2、兩個以上 作 業(yè) 人員 同 時 挖土 時 應(yīng) 相距 2m以上1. 加強觀測，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。 2.使用的材料、挖出的 泥 土 堆 放 在 距坑、槽、井、溝邊沿至少 0.8 米處，堆土高度不得大于1.5 米。 3. 甲乙雙方監(jiān)護到位，加強現(xiàn)場檢查2 3 6 4 藍作 業(yè) 結(jié)束施工結(jié)束時未及時回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施物 體 打擊、車輛傷害7 加強檢查 2 2 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人：

49、日期：精彩文檔實用標準文案填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：裝卸車作業(yè) 風(fēng)險等級： 4 No ：009危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護 應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施序 作業(yè)步 備號 驟 注1車輛檢查未攜帶消防器材、未戴防火帽、 未

50、拉手剎車輛傷害、火災(zāi)配備消防器材、 檢查手剎及除靜電裝置常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專人監(jiān)管車輛人員應(yīng)有駕駛證、運輸資 車輛、人員無相應(yīng) 行駛證、運輸證和押運 作業(yè)前檢查車輛 車輛傷害2 2 2 4 4 藍質(zhì)檢查 資質(zhì) 證，車輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī) 資質(zhì) 多作業(yè)人 若發(fā)生故障配備適用的定經(jīng)過年審。員開展針 緊急切斷閥勞保護品、檢查勞 冒險心理、 防護缺 制定標準作業(yè)程 對性培訓(xùn) 門3 2 2 4 4 藍其他傷害做好勞保穿保穿戴 陷、責(zé)任制未落實 序 措施、安 發(fā)現(xiàn)問題及戴、配備足4 接地 連接不當(dāng) 火災(zāi) 設(shè)置接地設(shè)備 專人檢查 2 3 4 4 藍全培訓(xùn)、 時聯(lián)系現(xiàn)場 夠的消防器 培訓(xùn)操作 人員，做好熟悉操 不

51、按操作規(guī)程操材5 車輛傷害、火災(zāi) 2 2 4 4 藍 規(guī)程 現(xiàn)場緊急切作規(guī)程 作，操作不當(dāng)6設(shè)備連接與拆除連接松動、 拆除前未確認斷的準備火災(zāi)、中毒和窒息 專人監(jiān)督檢查 2 2 4 4 藍7 撤壓罐內(nèi)正壓無法卸貨其他傷害 壓力表、放空 專人監(jiān)督檢查 2 2 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各

52、崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：機泵開關(guān)切換作業(yè) 風(fēng)險等級： 4 級 No ：010序 作 危險源或潛在事 不符合標準情況造成的 控制措施 L S R 評 管 建 議 備精彩文檔實用標準文案號 業(yè) 件（人、物、作 事故類別及后果 價 控 改 進 注步驟業(yè)環(huán)境、管理）工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置級別級別措施1、嚴格執(zhí)行勞保用品佩戴管理制度；1準備工勞 保 用 品 不 齊全；通訊設(shè)備不完善備用泵檢查不到位，介質(zhì)泄漏，無法啟用備用泵物體打擊、中毒和窒息、灼燙、火災(zāi)、觸電2、通訊設(shè)備正常，與室內(nèi)建立聯(lián)系；3、準備防爆工具；4、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，檢查備用泵潤滑油液位正常； 循環(huán)水暢通；出入口閥

53、門開2 2 44級藍作 根據(jù) GB/T 11651標 準 操 作 人 員關(guān)正常； 電機運轉(zhuǎn)正常，旋轉(zhuǎn)方向正確車間進行開停泵操作規(guī)程培訓(xùn)應(yīng)配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服 、 防 噪 聲 耳塞。1、執(zhí)行備用泵開泵啟1、聯(lián)軸器前檢查步驟；用防爆對講運1、操作柱漏電，防護罩2、啟用機泵并將備機 聯(lián) 系 維2 2 2 4備2、轉(zhuǎn)動部位零件觸電、機械傷害2、電器保用卡替換為運行狀修、立即切用拋飛。護 接 零 啟態(tài)斷電源泵用3、通知機修、電修做好準備4級藍精彩文檔實用標準文案1、嚴格執(zhí)行開泵操1、有壓力作規(guī)程，全開進口閥立即停泵，1、流程出錯， 機遠傳， 2、閥，泵出口壓力合格門蒸汽掩護，3 2

54、 3 6泵密封損壞，介火災(zāi)、灼燙、機械傷害現(xiàn) 場 設(shè) 置后及時緩慢打開出開關(guān)閉機泵進質(zhì)泄漏氣 體 報 警口閥。關(guān)出口閥門。器2、檢查機泵法蘭、密封；4級藍1、嚴格執(zhí)行停用機停 泵操作規(guī)程， 及時關(guān) 聯(lián)系電修立4運機操作柱漏電閥門未關(guān)嚴觸電電 器 保 護接零啟用閉泵出口閥門， 關(guān)小冷卻水。即切斷電源用防爆 F 扳1 5 54級藍泵 2、并將運行卡替換手關(guān)緊閥門為備用狀態(tài)。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的

55、對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：檢維修作業(yè) 風(fēng)險等級： 4 No ：011危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施培訓(xùn)教工程技術(shù) 管理措施育個體防護 應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施序 作業(yè) 備號 步驟 注12機泵維修安全閥拆1、泵進出口閥門關(guān)閉不嚴或閥門內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門未關(guān)閉。1. 未撤壓便拆除2. 安全閥安裝未試灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息物體打擊、火災(zāi)購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗制定檢維修方案， 作業(yè)前辦理相

56、關(guān)作業(yè)票證， 專人負責(zé)監(jiān)督確認針對相關(guān)作業(yè)進行安全操作培訓(xùn)操作人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報用防爆 F扳手關(guān)嚴機泵進出口閥門、預(yù)熱閥門事故應(yīng)急預(yù)案2 2 4 4 藍2 2 4 4 藍精彩文檔實用標準文案裝 壓 合格 警儀。3. 使用未檢驗合格應(yīng)急處置人的安全閥 員還應(yīng)佩戴1. 未撤壓便拆除正壓式空氣儀表 2. 儀表安裝未試壓購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀呼吸器，穿消3 2 2 4 4 藍維修 試漏 物體打擊、火災(zāi) 表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗合 防服。更換 3. 使用未檢驗合格格的儀表4閥門維修拆卸閥門處未假裝盲板管道液體泄露，1. 管道物質(zhì)未確認中毒、火災(zāi)拆除之前安全

57、確認檢查流程，拆卸處加裝盲板，2 2 4 4 藍5管道維修2. 未經(jīng)吹掃便操作3. 安全防護器具佩戴不正確中毒，火災(zāi)檢維修之前安全確認檢查流程2 2 4 4 藍1. 設(shè)備物質(zhì)未確認設(shè)備2. 未經(jīng)吹掃便操作6維修中毒，火災(zāi)、物體打擊3. 安全防護器具佩更換戴不正確檢維修之前安全確認檢查流程2 2 4 4 藍7除銹刷漆防護器具佩戴不全 中毒、機械傷害 購買合格產(chǎn)品 2 2 4 4 藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位 / 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。 2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對

58、照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：開停工作業(yè) 風(fēng)險等級： 3 No ：012序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果工程技術(shù) 管理措施現(xiàn)有控制措施培訓(xùn)教育個體防護 應(yīng)急處置L S R評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1編 制開 停工 方案1、未編制開停工方案。2、開停工方案編制不完善。3、作業(yè)環(huán)境發(fā)生其它傷害。1、成立開停工小組。2、編制開停工方案。3、嚴格執(zhí)行開停1、培訓(xùn)開 停 工方案；2、培訓(xùn) 工 藝1、作業(yè)人員和應(yīng)急處置人員配

59、備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電建立應(yīng)急救援小組1 3 3 4 藍精彩文檔實用標準文案改變。 工方案。 操 作 規(guī) 工作服并做好4、未成立開停工程 穿戴，佩戴防小組。 爆對講機。2開 停工 吹掃、氮氣 試壓。1、泄漏點較大；2、檢查不細致；3、吹掃不徹底；4、試壓壓力不足。灼燙、物體打擊、容器爆炸、高處墜落、機械傷害、觸電，其他傷害DCS系統(tǒng)顯示1、制定吹掃、氮氣試壓方案； 2、多人檢查確認流程并簽字記錄3、做好吹掃、氮氣試壓記錄2、操作人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴緊固泄漏法蘭螺栓1 2 2 4 藍1、營救救援器材 3、巡檢人員： 應(yīng) 正 確 佩 戴不齊全；開 停

60、工 前準 備確 認工作2、通訊設(shè)備不完善；3、原輔料準備不足；4、消防安全設(shè)施未投用。物體打擊、高處墜落、觸電制 定 開 停 工 方案；列出準備工作明細，逐項完成并確認；聯(lián)系崗位人員做好準備安全帽，護目鏡 、 防 護 面具 ， 穿 防 護鞋，穿防靜電工 作 服 佩 戴防噪聲耳塞3 2 2 4 4 藍5、儀表系統(tǒng)未投 4、現(xiàn)場處置 人 員 佩 戴 正用壓時呼吸器 1、發(fā)生中毒和窒息等人身傷害事開 工導(dǎo) 熱油 系統(tǒng) 升溫1、烘爐速度過慢，爐子熄火。2、烘爐速度過快，損傷爐子襯里3、瓦斯壓力不穩(wěn)；4、未按升溫曲線升溫容器爆炸、火災(zāi)、灼燙儀表、電器等設(shè) 備 調(diào) 試 并投用1、裝置區(qū)有 24小時強制巡檢