非煤地下礦山安全生產(chǎn)專項檢查表

1、附件1企業(yè)名稱:非煤地下礦山安全生產(chǎn)專項檢查表檢查時間:序號檢查內(nèi)容檢查方式存在問題防范采空 區(qū)坍塌事 故措施落 實情況1.對礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)位置、體積、積水、形成時間、地 質(zhì)條件等情況是否清楚，是否繪制采空區(qū)現(xiàn)狀圖，采空區(qū) 相關(guān)資料是否齊全。詢問相關(guān)人員、檢查 相關(guān)資料2.是否按照設(shè)計要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進行處理?，F(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對3.相鄰礦山開采錯動線重疊的，是否按照設(shè)計要求采取相 應(yīng)措施?，F(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對4.開采錯動線以內(nèi)存在居民村莊或存在重要設(shè)備設(shè)施的， 是否按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施?，F(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對5.是否擅自開采各種保安礦柱或保安礦柱形式及參數(shù)劣 于設(shè)計值。現(xiàn)場檢

2、查并與設(shè)計 核對6.工程地質(zhì)復(fù)雜、嚴重地壓條件或開采深度超過800米的， 是否建立地壓監(jiān)測系統(tǒng)，并嚴格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測預(yù)報制度 和定期巡查制度?，F(xiàn)場檢查、制度檢查序號檢查內(nèi)容檢查方式存在問題7.新建地下礦山未選用充填采礦法的，是否經(jīng)過設(shè)計單位 或?qū)＜艺撟C并出具論證材料。檢查相關(guān)資料二防范火災(zāi) 事故措施 落實情況1.是否嚴格執(zhí)行動火作業(yè)審批制度，井下切割、焊接等動 火作業(yè)是否制定安全措施，并經(jīng)礦長簽字批準后實施。檢查相關(guān)資料2.有自然發(fā)火危險的，是否按照國家標準、行業(yè)標準或設(shè) 計采取防火措施。現(xiàn)場檢查3、井下是否存在吸煙，違規(guī)使用電器，違規(guī)使用電爐、 燈泡等進行防潮、烘烤、做飯和取暖等行為?，F(xiàn)場檢

3、查4.井下油品是否單獨存放在安全地點并嚴密封蓋。現(xiàn)場檢查5.井下消防設(shè)施是否完善，是否按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置地面和 井下消防設(shè)施?，F(xiàn)場檢查6.是否制定火災(zāi)事故現(xiàn)場處置方案，并定期進行演練。檢查相關(guān)資料三防范透水 事故措施 落實情況1.是否摸清礦區(qū)范圍內(nèi)的其他礦山、廢棄礦井、老采空區(qū)， 含水層、巖溶帶等詳細情況，掌握礦井水與地下水、地表 水和大氣降水的水力關(guān)系，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。詢問相關(guān)人員、檢查 圖紙2.是否按照設(shè)計和規(guī)程要求建立排水系統(tǒng)，并確保排水系 統(tǒng)完好可靠。現(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對3.相鄰礦山的井巷是否相互貫通；是否存在開采隔水礦柱 等各類保安礦柱等違規(guī)行為。現(xiàn)場檢查序號檢查內(nèi)容檢查方式存

4、在問題4.露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，是否按照設(shè)計 要求采取相應(yīng)措施?，F(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對5.地表水系穿過礦區(qū)的，是否按照設(shè)計要求采取防治水措 施。現(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對6.井口標高在當?shù)貧v史最高洪水位1米以下的，是否采取 相應(yīng)防護措施。現(xiàn)場檢查7.是否嚴格落實探放水制度，嚴格按照“預(yù)測預(yù)報、有疑 必探、先探后掘、先治后采的水害防治原則，落實“防、 堵、疏、排、截”綜合治理措施。現(xiàn)場檢查、制度檢查8.水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的，是否設(shè)立專門防治水機 構(gòu)、配備探放水作業(yè)隊伍，配齊超前探放水等專用設(shè)備； 水文地質(zhì)類型復(fù)雜的，關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置是否符合設(shè)計 要求?，F(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對9.

5、是否制定透水事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急設(shè) 備，并定期進行演練?，F(xiàn)場檢查、相關(guān)資料 檢查四防范中毒 窒息事故 措施落實 情況1.安全出口是否符合國家標準、行業(yè)標準和設(shè)計要求；是 否在井下主要通道明確標示避災(zāi)路線?，F(xiàn)場檢查2.是否建立通風(fēng)管理機構(gòu)或配備專職通風(fēng)技術(shù)人員和測 風(fēng)、測塵人員。相關(guān)資料檢查3.是否為從事井下作業(yè)的每個班組配備便攜式氣體檢測 報警儀；是否為每名入井人員配備自救器，并確保隨身攜 帶?，F(xiàn)場檢查4.是否按照設(shè)計要求建立機械通風(fēng)系統(tǒng)，安裝主要通風(fēng) 機，并設(shè)置風(fēng)門、風(fēng)橋等通風(fēng)構(gòu)筑物；是否及時封閉廢棄現(xiàn)場檢查并與設(shè)計 核對序號檢查內(nèi)容檢查方式存在問題井筒和巷道并設(shè)置明顯的警示標志

6、；風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)是 否符合國家和行業(yè)標準的要求。5.主要通風(fēng)機是否安裝開停傳感器和風(fēng)壓傳感器，在回風(fēng) 巷是否設(shè)置風(fēng)速傳感器?，F(xiàn)場檢查6.礦井機械通風(fēng)系統(tǒng)是否能實現(xiàn)反風(fēng)，是否每年至少進行 一次反風(fēng)試驗，并保留試驗記錄?，F(xiàn)場檢查、相關(guān)資料 檢查7.獨頭采掘工作面和通風(fēng)不良的采場是否安裝局部礦用 通風(fēng)機，是否存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)冒險作業(yè)現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查8.是否定期對入井人員進行通風(fēng)安全管理和防中毒窒息 事故專題培訓(xùn)、開展防中毒窒息事故應(yīng)急演練。詢問相關(guān)人員、相關(guān) 資料檢查五防范墜罐 跑車事故 措施落實 情況1.所有一級負荷是否采用雙回路或雙電源供電?，F(xiàn)場檢查2.提升運輸設(shè)備是否取得礦用產(chǎn)品安全標志

7、；是否違規(guī)使 用帶式制動器的提升絞車作為主提升設(shè)備?，F(xiàn)場檢查3.是否存在超員、超載、超速提升人員行為?，F(xiàn)場檢查4.罐籠、安全門、搖臺（托臺）、阻車器等是否與提升機 信號實現(xiàn)連鎖，提升信號是否與提升機控制閉鎖。現(xiàn)場檢查5.提升礦車的斜井是否設(shè)置常閉式防跑車裝置；斜井上部 和中間車場是否設(shè)阻車器或擋車欄，斜井下部車場是否設(shè) 躲避兩室，傾角大于10。的斜井是否設(shè)置軌道防滑裝置?，F(xiàn)場檢查6.斜井人車是否裝設(shè)可靠的斷繩保險器，每節(jié)車廂的斷繩 保險器是否相互連結(jié)，各節(jié)車廂之間除連接裝置外是否還 附掛保險鏈?，F(xiàn)場檢查序號檢查內(nèi)容檢查方式存在問題7.斜坡道運輸是否采用濕式制動的無軌膠輪車替換干式 制動的或者改

8、裝的車輛運輸人員、炸藥、油料?，F(xiàn)場檢查8.提升機、提升絞車、罐籠、防墜器、斜井人車、斜井跑 車防護裝置、提升鋼絲繩等主要提升裝置，是否由具有安 全生產(chǎn)檢測檢驗資質(zhì)的機構(gòu)定期進行檢測檢驗。相關(guān)資料檢查9.是否將乘載人數(shù)30人及以上的提升罐籠每半年一次的 鋼絲繩檢驗報告（平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機的提升用 鋼絲繩除外）和每年一次的提升系統(tǒng)檢測報告報送屬地應(yīng) 急管理部門。相關(guān)資料檢查10.是否嚴格按照要求加強提升運輸設(shè)備維護保養(yǎng)，建立 健全設(shè)備檔案管理。相關(guān)資料檢查六基建礦山 安全管理 措施落實 情況1.建設(shè)項目“三同時”手續(xù)是否完備；是否存在未批先建、 不按設(shè)計建設(shè)施工等違法違規(guī)行為。相關(guān)資料檢查

9、2.設(shè)計、施工、監(jiān)理單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)。相關(guān)資料檢查3.是否壓縮工期，編制的進度計劃是否符合實際情況。相關(guān)資料檢查4.建設(shè)單位是否組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行工程技術(shù)父O相關(guān)資料檢查5.施工單位是否編制施工組織設(shè)計，并報監(jiān)理單位審核； 現(xiàn)場人員、設(shè)備、設(shè)施等是否與施工組織設(shè)計一致；是否 嚴格按施工組織設(shè)計進行施工。相關(guān)資料檢查6.施工單位是否存在將采掘工程違法分包或者轉(zhuǎn)包的行 為。相關(guān)人員詢問序號檢查內(nèi)容檢查方式存在問題7.施工單位是否設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專職安全生 產(chǎn)管理人員；是否建立隱患排查治理制度；是否嚴格落實 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度。相關(guān)資料檢查8.施工單位是否編制應(yīng)急救援預(yù)案，并定

10、期進行演練。相關(guān)資料檢查9.施工單位是否按照施工組織設(shè)計方案進行通風(fēng)，獨頭掘 進工作面的風(fēng)質(zhì)風(fēng)量是否滿足要求；在通風(fēng)和排水系統(tǒng)形 成前，是否進行其他掘進作業(yè)?，F(xiàn)場檢查并與施工 組織設(shè)計方案核對10.監(jiān)理單位是否對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者 專項施工方案進行審查；是否編制監(jiān)理規(guī)劃；現(xiàn)場人員、 設(shè)備、設(shè)施等是否與監(jiān)理規(guī)劃一致。相關(guān)資料檢查七米掘施工 單位安全 管理措施 落實情況1.礦山企業(yè)是否與采掘施工單位簽訂安全管理協(xié)議。相關(guān)資料檢查2.礦山企業(yè)是否把所有采掘施工單位納入統(tǒng)一安全管理， 是否定期對采掘施工隊伍安全管理工作進行檢查，是否存 在以包代管、包而不管的情況。相關(guān)人員詢問、相關(guān) 資料檢查3.礦山企業(yè)應(yīng)急救援方案是否與各個采掘施工單位應(yīng)急 救援預(yù)案有效銜接，是否定期組織包括采掘施工單位的聯(lián) 合應(yīng)急演練。相關(guān)資料檢查4.采掘施工單位是否按照要求對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)； 礦山企業(yè)是否對采掘施