上海浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)概況

1、上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)概況 # 一、主要職能（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)、投資促進(jìn)等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)研究編制本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃等。負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)域內(nèi)投資促進(jìn)、企業(yè)服務(wù)、親商穩(wěn)商工作，推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)和高端服務(wù)業(yè)聚集。（二）負(fù)責(zé)受理區(qū)域內(nèi)內(nèi)外資企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)新區(qū)規(guī)土局委托審批權(quán)限的建筑工程的規(guī)劃許可審批及市政工程的規(guī)劃許可審批。配合新區(qū)規(guī)土局做好重點(diǎn)區(qū)域、重大項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的會(huì)審工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)投資管理權(quán)限內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)工程報(bào)建、建筑工程施工許可證核發(fā)。行使區(qū)域內(nèi)外商投資項(xiàng)目

2、的核準(zhǔn)和備案、內(nèi)資企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案及節(jié)能審查。負(fù)責(zé)新區(qū)環(huán)保局委托審批范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批（不含輻射）、建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（不含輻射），建筑工地設(shè)施使用及夜間施工審批。（三）牽頭協(xié)調(diào)三個(gè)地塊（世博園區(qū)、耀華地塊、前灘地塊）城市綜合管理工作。二、部門決算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)部門決算包括：上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)本級(jí) #決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱備注1上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)管理委員會(huì)2上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心2

3、016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì) 2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入32832.86一、一般公共服務(wù)支出7530.50其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外父支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入190.71七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出208.46九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.19十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等

4、支出24335.59十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出540.06二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)33023.57本年支出合計(jì)33026.39用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配0.95年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余459.81年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余456.04總計(jì)33483.38總計(jì)33483.382016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì) # 收入決算表項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)33023.5732832.86201一般公共服

5、務(wù)支出7527.687336.9720103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5773.815584.052050301行政運(yùn)行3072.723071.232050399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2701.092512.8220113商貿(mào)事務(wù)1753.871752.922011308招商引資1753.871752.92208社會(huì)保障和就業(yè)支出208.46208.4620805行政事業(yè)單位離退休208.46208.462080501歸口管理的行政單位離退休14.3214.32機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 20805177.60177.602080506

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.5416.54210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.1999.1921005醫(yī)療保障99.1999.192100501行政單位醫(yī)療95.0895.082100502事業(yè)單位醫(yī)療4.114.11212城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.5921299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.592129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.59215215992159999資源勘探信息等支出其他資源勘探電力信息等支出其他資源勘探電力信息等支出24335.5924335.5924335.59221住房保障支出540.0622102住房改革支出540.062210201住房公

7、積金166.632210203購(gòu)房補(bǔ)貼373.4324335.5924335.5924335.59540.06540.06166.63373.432016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì) 支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)33026.394632.4328393.96201一般公共服務(wù)支出7530.503784.723745.7820103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5768.873071.232697.642050301行政運(yùn)行3071.233071.232050399其他政府辦公

8、廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2697.642697.6420113商貿(mào)事務(wù)1761.63713.491048.142011308扌召商引資1761.63713.491048.14208社會(huì)保障和就業(yè)支出208.46208.4620805行政事業(yè)單位離退休208.46208.462080501歸口管理的行政單位離退休14.3214.32機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2080505177.60177.60208050621021005210050121005022122129921299992152159921599992212210222102012210203

9、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出資源勘探信息等支出其他資源勘探電力信息等支出其他資源勘探電力信息等支出住房保障支出住房改革支出住房公積金購(gòu)房補(bǔ)貼16.5416.5499.1999.1995.084.11312.59312.59312.5924335.5924335.5924335.59540.06540.06166.63373.4399.1999.1995.084.11540.06540.06166.63373.43312.59312.59312.5924335.5924335.5924335.592

10、016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)財(cái)政撥款收入支出決算總表 收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32832.86一、一般公共服務(wù)支出7336.97二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外父支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出208.46九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.19十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出24335.59十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出540.0

11、6二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)32832.86本年支出合計(jì)32832.86年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.62年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.62一般公共預(yù)算財(cái)政撥款316.62政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)33149.48總計(jì)33149.482016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表其他資源勘探電力信息等支出 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功科能分類目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出7336.973784.723552.2520103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5584.043071.23251

12、2.812050301行政運(yùn)行3071.233071.232050399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2512.812512.8120113商貿(mào)事務(wù)1761.63713.491039.442011308招商引資1761.63713.491039.44208社會(huì)保障和就業(yè)支出208.46208.4620805行政事業(yè)單位離退休208.46208.462080501歸口管理的行政單位離退休14.3214.322080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177.60177.602080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.5416.54210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.1999.1921

13、005醫(yī)療保障99.1999.192100501行政單位醫(yī)療95.0895.082100502事業(yè)單位醫(yī)療4.114.11212城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.5921299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.592129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.59215資源勘探信息等支出24335.592159924335.592159999221其他資源勘探電力信息等支出住房保障支出24335.5922102住房改革支出2210201住房公積金2210203購(gòu)房補(bǔ)貼合計(jì)540.06540.06540.06540.06166.63166.63373.43373.4332832.864632

14、.4328200.43單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出2967.842967.8430101基本工資365.79365.7930102津貼補(bǔ)貼957.25957.2530103獎(jiǎng)金428.75428.7530104其他社會(huì)保障繳費(fèi)134.02134.0230106伙食補(bǔ)助費(fèi)129.61129.6130107績(jī)效工資37.0037.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)177.60177.6030109職業(yè)年金繳費(fèi)16.5316.5330199其他工資福利支出721.29721.29302商品和服務(wù)支出1110

15、.211110.2130201辦公費(fèi)68.4168.4130202印刷費(fèi)1.771.7730203咨詢費(fèi)3.033.0330204手續(xù)費(fèi)3.423.4230205水費(fèi)9.689.6830206電費(fèi)70.4370.4330207郵電費(fèi)31.7431.7430208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)88.8688.8630211差旅費(fèi)14.4414.4430212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30.9430.9430213維修（護(hù)）費(fèi)23.5523.5530214租賃費(fèi)292.16292.1630215會(huì)議費(fèi)4.004.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.300.3030217公務(wù)接待費(fèi)1.371.3730218專用材料費(fèi)302

16、24被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.470.4730227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.2842.2830229福利費(fèi)93.8493.8430231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.582.5830239其他交通費(fèi)用 #30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出326.94326.94303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助554.38554.3830301離休費(fèi)30302退休費(fèi)14.3214.3230303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金166.63166.6330312提租補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼373.4

17、3373.4330399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購(gòu)置31003專用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099其他資本性支出合計(jì)4632.433522.221110.212016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表2016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表 # 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)

18、決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)227.8491.63030.947.842.58007.842.582016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2016年度上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 #單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功科J能分類1目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本部門2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度收入支出總體情況說(shuō)明本部門201

19、6年度收入總計(jì)為33483.38萬(wàn)元、支出總計(jì)為33483.38萬(wàn)元。與2015年度相比，收入總計(jì)增加3734.81萬(wàn)元、支出總計(jì)增加3734.81萬(wàn)元。主要原因：2017年增加世博城管中隊(duì)59人的基本經(jīng)費(fèi)及財(cái)政扶持經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。二、關(guān)于上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度收入決算情況說(shuō)明本部門2016年度收入合計(jì)33023.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入32832.86萬(wàn)元，占99.42%；其他收入190.71萬(wàn)元，占0.58%。三、關(guān)于上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度支出決算情況說(shuō)明本部門2016年度支出合計(jì)33026.39萬(wàn)元，其中：基本支出4632.43萬(wàn)元，占

20、14.03%；項(xiàng)目支出28393.96萬(wàn)元，占85.97%。四、關(guān)于上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明本部門2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為33149.48萬(wàn)元，支出總計(jì)為33149.48萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加3874.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加3874.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%。主要原因：2017年增加世博城管中隊(duì)59人的基本經(jīng)費(fèi)及財(cái)政扶持經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。五、關(guān)于上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本部門2016年度一般公共

21、預(yù)算財(cái)政撥款支出32832.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.41%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3242.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.08%。主要原因：2017年增加世博城管中隊(duì)59人的基本經(jīng)費(fèi)及財(cái)政扶持經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32832.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）7336.97萬(wàn)元，占22.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208.46萬(wàn)元，占0.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）99.19萬(wàn)元，占0.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）312.59萬(wàn)元，占0.95%；資源勘探信息等支出（類）

22、24335.59萬(wàn)元，占74.12%，住房保障支出（類）540.06萬(wàn)元，占1.65%。三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為37243.37萬(wàn)元，支出決算為32832.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年末人員減少2人以及財(cái)政扶持項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行率偏低。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3071.23萬(wàn)元。主要用于：保障管委會(huì)機(jī)關(guān)的工資福利支出、離退休支出、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。年初預(yù)算為3008.01萬(wàn)元，支出決算為3071.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的

23、102.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中人員進(jìn)出，薪資調(diào)整等。2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2512.81萬(wàn)元。主要用于：特保隊(duì)員項(xiàng)目、城管中隊(duì)專項(xiàng)等項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為3025.39萬(wàn)元，支出決算為2512.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施，嚴(yán)格控制預(yù)算撥付。3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）0萬(wàn)元。主要用于：區(qū)域系統(tǒng)配套計(jì)劃支出。年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目

24、取消。4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）1761.63萬(wàn)元。主要用于：下屬事業(yè)單位經(jīng)促中心日常運(yùn)行基本經(jīng)費(fèi)及招商引資項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為2285.29萬(wàn)元，支出決算為1761.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格日常經(jīng)費(fèi)撥付。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）14.32萬(wàn)元，主要用于單位離退休方面的支出。年初預(yù)算為17.62萬(wàn)元，支出決算為14.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格日常經(jīng)費(fèi)撥付

25、。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）177.60萬(wàn)元，主要用于繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為177.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中調(diào)整項(xiàng)目，預(yù)算在年中調(diào)整中追加。7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）16.54萬(wàn)元，主要用于繳納行政事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中調(diào)整項(xiàng)目，預(yù)算在年中調(diào)整中追加。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

26、支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）95.08萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位社保醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的支出。年初預(yù)算為72.26萬(wàn)元，支出決算為95.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算在年中調(diào)整中追加。9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.11萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位社保醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的支出。年初預(yù)算為4.49萬(wàn)元，支出決算為4.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算已考慮調(diào)整因素。10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）312.59萬(wàn)元，主要

27、用于世博遺留道路項(xiàng)目的清算款。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為312.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目為審計(jì)清算項(xiàng)目，年初未安排預(yù)算。11、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探電力信息等支出（項(xiàng)）24335.59萬(wàn)元，主要用于區(qū)域內(nèi)企業(yè)的財(cái)政扶持支出。年初預(yù)算為28698萬(wàn)元，支出決算為24335.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年實(shí)際扶持的資金數(shù)小于預(yù)算暫估金額。12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）166.63萬(wàn)元，主要用于繳納行政事業(yè)單位住房公積金單位部分的支出。年

28、初預(yù)算為92.31萬(wàn)元，支出決算為166.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公積金繳費(fèi)基數(shù)的增加。13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）373.43萬(wàn)元，主要用于支付購(gòu)房補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為373.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中新增科目。本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4632.43萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)3522.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1110.21萬(wàn)元。基本支出中：1、工資福利支出2967.84萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事

29、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出1110.21萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助554.38萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。七、關(guān)于上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為227.84萬(wàn)元

30、，支出決算為91.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.22%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為30.94萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開(kāi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為58.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.41%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少40.66萬(wàn)元，降低30.74%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少4.96萬(wàn)元，降低13.82%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.04萬(wàn)元，降低5.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少32.66萬(wàn)元，降低35.98