三道防線內(nèi)容

1、附件2:企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表檢查時間：年月日執(zhí)法人員：分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細情況組織機構(gòu)（一）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設置及人員配備情況1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用危險物品從事生產(chǎn)并且使用量達到規(guī)定數(shù)量的單位（以下簡稱高危企業(yè)）是否按照下列規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備人員：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人

2、員5%。但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%o的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。查看機構(gòu)組建文件；查看員工花名冊、工資發(fā)放記錄等能夠證明員工數(shù)量的相關資料；查看注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證、工資發(fā)放記錄等分類項目檢杳內(nèi)容有/是組織機構(gòu)（一）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設置及人員配備情況2第1項規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，是否按照卜夕列規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員

3、在100人以上不足300人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員3%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師。3.是否按規(guī)定落實安全管理人員待遇：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理人員的待遇應當高于同級同職其他崗位管理人員待遇；高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)管理崗位風險津貼制度，專職安全生產(chǎn)管理人員應當享受安全生產(chǎn)管理崗位風險津貼。（增加）檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細情況

4、查看機構(gòu)組建文件；查看員工花名冊、工資發(fā)放記錄等能夠證明員工數(shù)量的相關資料；查看注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證、工資發(fā)放記錄等分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細情況組織機構(gòu)（二）安全總監(jiān)及安委會設置情況1是否按規(guī)定設置安全總監(jiān)：從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當設置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)協(xié)助本單位主要負責人履行安全生產(chǎn)管理職責，專項分管本單位安全牛產(chǎn)管理工作。查看任命文件、成立安委會的，要查看機構(gòu)組建文件、以安委會名義發(fā)布的文件；查看安委會季度會議通知、紀要等資料2是否按規(guī)定設置安委會：從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和從業(yè)人員在1000人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應當建立

5、本單位的安全生產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人（安全總監(jiān)）、相關負責人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相關機構(gòu)負責人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成。3.是否按規(guī)定召開安委會議：每季度至少召開次會議，會議應當有書面記錄。（增加）（三）職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)設置情況1.職業(yè)病危害嚴重的用人單位，是否設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。查看機構(gòu)組建文件和員工花名冊、工資單等能夠證明員工相關數(shù)量的文件2其他存在職業(yè)病危害的用人單位，是否按照下列規(guī)定設置職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員：勞動者超過100人的，應當設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組

6、織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員;勞動者在100人以下的，應當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責本單位的職業(yè)病防治工作。-二二（四）主要1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；查看責任制分類規(guī)早制度項目負責人的安全牛產(chǎn)職責檢杳內(nèi)容有/是2.組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實；3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；4保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；5督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；7及時、如實報告生產(chǎn)安全事故，組織事故搶救；&依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)并配備管理人員；9定期研究安全

7、生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；10.組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；11.依法開展安全生產(chǎn)標準化建設、安全文化建設和班組安全建設工作；規(guī)（五）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及1組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；2組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；檢杳結(jié)果檢杳方法文件以及能夠證明職責落實的相關材料備注無/否詳細情況查看責任制文件以及能夠證明職責分類早制度項目安全牛產(chǎn)管理人員職責（增加）檢杳內(nèi)容有/是3.督促落實本單位重大危險源的安全管理

8、措施；4.組織或者參與本單位應急救援演練；5檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；6制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；7.督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。（六）其他人員的安全生產(chǎn)職責1.分管安全負責人的安全生產(chǎn)責任；2.技術(shù)負責人的安全生產(chǎn)責任；3.其他負責人的安全生產(chǎn)責任；4.職能部門負責人的安全生產(chǎn)責任；5生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負責人的安全生產(chǎn)責任；6.生產(chǎn)班組負責人的安全生產(chǎn)責任；7.一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責任。規(guī)早制（七）安全生產(chǎn)責任書簽訂情況1.安全負責人責任書簽訂情況；2.技術(shù)負責人責任書簽訂情況；3.其他負責人責任

9、書簽訂情況；檢杳結(jié)果檢杳方法落實的相關材料備注無/否詳細情況查看責任制文件以及能夠證明職責落實的相關材料查看簽訂的責任書分類度項目檢杳內(nèi)容有/是4.職能部門負責人責任書簽訂情況；5生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負責人責任書簽訂情況；6.生產(chǎn)班組負責人責任書簽訂情況；7.一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責任書簽訂情況。（八）安全生產(chǎn)管理制度建立情況1.安全生產(chǎn)會議管理制度；2.安全生產(chǎn)資金投入管理制度；3.安全生產(chǎn)教育培訓和特種作業(yè)人員管理制度；4.勞動防護用品管理制度；5.安全設施和設備管理制度；6.職業(yè)病防治管理制度；7.安全生產(chǎn)檢查管理制度；規(guī)早制（八）安全生產(chǎn)管理制度建立情況&危險作業(yè)管理制度（是否涵

10、蓋八大危險作業(yè)）；9.事故隱患排查治理管理制度；10.重大危險源監(jiān)控管理制度；檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細情況查看安全生產(chǎn)管理制度文件、執(zhí)行記錄等相關材料以及現(xiàn)場執(zhí)行情況查看安全生產(chǎn)管理制度文件、執(zhí)行記錄等相關材料以及現(xiàn)場分類度項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法執(zhí)行情況備注有/是無/否詳細情況11.安全生產(chǎn)獎懲管理制度；12.事故調(diào)查處理管理制度；13法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。（九）安全操作規(guī)程1.安全操作規(guī)程建立情況（是否涵蓋每種崗位及符合崗位實際）。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記錄2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。物質(zhì)資金（十）安全生產(chǎn)費用1.安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況，安全費用的提取標準是否

11、符合企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）規(guī)定要求。查看制度、企業(yè)年度財務預算、財務賬目、安全費用使用登記臺賬等相關資料2.安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算。3.是否建立安全生產(chǎn)費用使用登記臺賬，安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。物質(zhì)資金（十一）安全生產(chǎn)風險抵押金繳納情況企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金繳納情況是否符合山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金管理實施辦法（魯財企200746號）要求。注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風險抵押金或者參加安全生產(chǎn)責任保險，二者選擇一項即可。查看相關文件或投保資料（十二）依1危險化學品安全生產(chǎn)（經(jīng)營、使用）許可證查看相關許可證件分類四管理項目法取得有

12、關安全生產(chǎn)行政許可的情況檢杳內(nèi)容有/是（1）取證時間、有效期、頒發(fā)機關；（2）生產(chǎn)、經(jīng)營的產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi)；（十三）新建、改建、擴建工程項目的安全設施“三同時”以及按規(guī)定辦理設計審查和竣工驗收的情況（增加）1.危險化學品生產(chǎn)、儲存及伴有危險化學品產(chǎn)生的化工建設項目建設項目開始初步設計前是否經(jīng)過安全條件審查；建設項目安全設施設計是否經(jīng)過審查；試生產(chǎn)（使用）前是否組織有關單位和專家提出試生產(chǎn)（使用）可能出現(xiàn)的安全問題及對策，并制定試生產(chǎn)（使用）方案；建設單位是否組織有關專家對試生產(chǎn)（使用）方案進行審查，對試生產(chǎn)（使用）條件進行檢查確認；建設單位在建設項目投入生產(chǎn)使用前是否組織有關人員進行安全設

13、施竣工驗收，驗收是否合格。四管理（十三）新建、改建、擴建工程項目的安全設施“三同時”以及2非煤礦山、儲存煙花爆竹、金屬冶煉和危險化學品使用量達到規(guī)定數(shù)量的化工建設項目建設項目是否進行安全預評價；生產(chǎn)經(jīng)營單位是否委托設計單位編制安全設施設計并經(jīng)過安全監(jiān)管部門審查同意；檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細情況查看建設項目安全條件審查意見、安全設施的設計審查意見、和竣工驗收意見等文件；建設項目安全預評價報告、安全驗收評價報告、安全設施設計專篇、試生產(chǎn)方案等材料查看安全設施設計審查意見、和竣工驗收報告、建設項目安全預評價報告、分類項目按規(guī)定辦理設計審查和竣工驗收的情況（增加）檢杳內(nèi)容有/是生產(chǎn)經(jīng)營單位是否委

14、托安評機構(gòu)對安全設施進行驗收評價，并編制驗收評價報告；建設項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，生產(chǎn)經(jīng)營單位是否組織對安全設施進行竣工驗收，并形成書面報告?zhèn)洳?；安全設施竣工驗收是否合格。3其他建設項目：生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對建設項目的安全生產(chǎn)條件和設施進行綜合分析，形成書面報告?zhèn)洳椋簧a(chǎn)經(jīng)營單位對建設項目的安全設施設計是否組織審查，并形成書面報告?zhèn)洳椋唤ㄔO項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，安全設施是否經(jīng)過竣工驗收合格，并形成書面報告?zhèn)洳?。四管理（十四）勞動合同、勞動派遣協(xié)議安全告知情況1企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時，是否載明有關保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危害的事項

15、。2.生產(chǎn)經(jīng)營單位是否將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知從業(yè)人員。檢杳結(jié)果檢杳方法安全驗收評價報告、安全設施設計等文件材料備注無/否詳細情況查看勞動合同、聘用合同以及勞動派遣協(xié)議分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細情況3.企業(yè)是否與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故依法應當承擔責任的協(xié)議。4使用勞務派遣人員的企業(yè)是否將現(xiàn)場勞務派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責任，不得將責任轉(zhuǎn)移給勞務派遣單位。（十五）職業(yè)衛(wèi)生“三同時”及職業(yè)危害因素檢測與評價1.職業(yè)衛(wèi)生“三同時”及職業(yè)病防護設施竣工驗收情

16、況。查看職業(yè)病危害預評價報告、職業(yè)病防護設施竣工驗收批復文件、職業(yè)病危害因素檢測報告和職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告等資料2存在職業(yè)病危害的用人單位，是否委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。檢測結(jié)果是否符合標準，達不到標準的，是否在治理、持續(xù)跟蹤督辦。四管理（十六）職業(yè)病危害項目申報情況1是否按規(guī)定申報職業(yè)病危害項目（是否申報及項目是否齊全）。查看職業(yè)病危害項目申報回執(zhí)，并與生產(chǎn)實際產(chǎn)生的危害項目相對照，判定申報項目是否齊全2用人單位是否向原申報機關變更職業(yè)病危害項目申報內(nèi)容：進仃新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進建設項目的，自建設項目竣工驗收之日起30日內(nèi)

17、進行申報；分類項目檢杳內(nèi)容有/是因技術(shù)、工藝、設備或者材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報；用人單位工作場所、名稱、法定代表人或者主要負責人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報；經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價，發(fā)現(xiàn)原申報內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關檢測、評價結(jié)果之日起15日內(nèi)進行申報。四管理（十七）職業(yè)健康檢查1.用人單位是否對下列勞動者進行上崗前的職業(yè)健康檢查：擬從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的新錄用勞動者，包括轉(zhuǎn)崗到該作業(yè)崗位的勞動者；擬從事有特殊健康要求作業(yè)的勞動者。四管理（十七）職業(yè)健康檢查2用人單位應當根據(jù)勞動者所接觸的職業(yè)

18、病危害因素，是否定期安排勞動者進行在崗期間的職業(yè)健康檢查。3出現(xiàn)下列情況之一的，用人單位是否立即組織有關勞動者進行應急職業(yè)健康檢查：接觸職業(yè)病危害因素的勞動者在作業(yè)過程中出現(xiàn)與所接觸職業(yè)病危害因素相關的不適癥狀的；勞動者受到急性職業(yè)中毒危害或者出現(xiàn)職業(yè)中毒癥狀的。檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細情況查看職工崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查報告和職業(yè)健康監(jiān)護檔案查看職工崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查報告和職業(yè)健康監(jiān)護檔案分類項目檢杳內(nèi)容有/是4對準備脫離所從事的職業(yè)病危害作業(yè)或者崗位的勞動者，用人單位是否在勞動者離崗前30日內(nèi)組織勞動者進行離崗時的職業(yè)健康檢查。勞動者離崗前90日內(nèi)的在崗期間的職

19、業(yè)健康檢查可以視為離崗時的職業(yè)健康檢查。5用人單位是否及時將職業(yè)健康檢查結(jié)果及職業(yè)健康檢查機構(gòu)的建議以書面形式如實告知勞動者。6用人單位是否為勞動者個人建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照有關規(guī)定妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護檔案包括下列內(nèi)容：勞動者姓名、性別、年齡、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等情況；勞動者職業(yè)史、既往病史和職業(yè)病危害接觸史；歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況；職業(yè)病診療資料。四管理（十八）勞動防護及職業(yè)病防護用品管理（修改）1.企業(yè)是否按標準（DB37/1922-2011）制定本單位的勞動防護用品配備標準。2.企業(yè)是否按標準為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。3.企業(yè)是否督促、

20、教育從業(yè)人員按規(guī)定正確佩戴和使用勞動防護用品。4企業(yè)是否米取有效的職業(yè)病防護設施，并為從業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品。（增加）檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細情況查看勞動防護用品配備標準、采購、發(fā)放記錄、培訓記錄；查看經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測記錄；分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況備注有/是無/否詳細情況5.企業(yè)為勞動者個人提供的職業(yè)病防護用品是否符合防治職業(yè)病的要求。（增加）6.企業(yè)是否對個人使用的職業(yè)病防護用品進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)。（增加）（十九）全員安全生產(chǎn)教育培訓1.企業(yè)是否將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，并

21、保證本單位安全培訓工作所需資金。（增加）查看企業(yè)年度工作計劃、教育培訓計劃及實施方案；查看任職時間、安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)操作證；查看培訓檔案等資料；對已編制“應知應會手冊的，現(xiàn)場提問崗位操作人員2.企業(yè)主要負責人是否組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。（增加）3.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓。（增加）四管理（十九）全員安全生產(chǎn)教育培訓4非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。（修改）查看企業(yè)年度工作

22、計劃、教育培訓計劃及實施方案；查看任職時間、安全資格證書或者5生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員，是否按照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全技術(shù)培訓，取得特種作業(yè)操作證。操作證是否在有效期內(nèi)。分類項目檢杳內(nèi)容有/是6生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。7生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓，有實習學習生的是否對實習學生進行安全生產(chǎn)教育

23、和培訓。（增加）8非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能。四管理（十九）全員安全生產(chǎn)教育培訓9.加工、制造業(yè)等生產(chǎn)單位的其他從業(yè)人員，在上崗前是否經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育。生產(chǎn)經(jīng)營單位可以根據(jù)工作性質(zhì)對其他從業(yè)人員進行安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、應急處置等知識和技能。檢杳結(jié)果檢杳方法合格證書、特種作業(yè)操作證；查看培訓檔案等資料；對已編制應知應會”手冊的，現(xiàn)場提問崗位操作人員備注無/否詳細情況查看企業(yè)年度工

24、作計劃、教育培訓計劃及實施方案；查看任職分類項目檢杳內(nèi)容有/是10.從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，是否重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。11.生產(chǎn)經(jīng)營單位實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設備、新材料時，是否對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓。12.生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員培訓學時是否符合下列規(guī)定：崗前培訓不得少于24學時；非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。13生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參

25、加人員以及考核結(jié)果等情況（修改）四管理（二十）隱患排查治理1.企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。2.企業(yè)是否對安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題立即整改；不能立即整改的，是否落實五定”（整改措施、責任、資金、時限和預案）。檢杳結(jié)果檢杳方法時間、安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)操作證；查看培訓檔案等資料；對已編制應知應會”手冊的，現(xiàn)場提問崗位操作人員備注無/否詳細情況查看相關制度和文件、隱患整改臺賬、安全生產(chǎn)大檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的整改材分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法料、統(tǒng)計分析表等相關資料備注有/是無/否詳細情況3生產(chǎn)經(jīng)營單位是否如實記錄事故隱患治理情況，

26、并向從業(yè)人員通報。（增加）4對重大事故隱患整改治理結(jié)束后，是否將治理效果評估報告報有關部門備案。5企業(yè)是否建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有關部門報送隱患排查治理統(tǒng)計分析表。（二一）對安全設備設施的安裝、維護、保養(yǎng)、定期檢測情況1.作業(yè)場所是否按規(guī)定設置安全設施設備。查看現(xiàn)場、了解工藝和安全設備；查看安全設施設備檢測報告、檢測記錄、設備臺賬等資料。2安全設備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢是否符合國家標準或行業(yè)標準，是否使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。3.生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人

27、員簽字。四管（二十二）化工廠區(qū)作業(yè)安全1危險作業(yè)管理制度是否包括以下作業(yè)內(nèi)容:動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、臨時用電、動土、斷路、設備檢維修等管理制度。查看管理制度、作業(yè)票證及制度落實分類理項目檢杳內(nèi)容有/是2.企業(yè)應按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設備（構(gòu)件）吊裝、危險場所動火、受限空間、有毒有害、危險設備試生產(chǎn)等作業(yè)，是否按規(guī)定由相關負責人現(xiàn)場帶班，由專人進行現(xiàn)場指揮和安全監(jiān)督。3.是否存在違反操作規(guī)程或安全管理規(guī)定作業(yè)。4是否存在違章指揮或強令從業(yè)人員違章、冒險作業(yè)。5是否存在發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員違章作業(yè)不加制止。6.是否按規(guī)定辦理作業(yè)票證，作業(yè)票證填寫是否規(guī)范、有效。（二十三）安全

28、牛產(chǎn)標準化和安全文化建設情況1生產(chǎn)經(jīng)營單位是否按照國家有關規(guī)定，開展以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化建設；2生產(chǎn)經(jīng)營單位是否開展安全文化建設，建立安全生產(chǎn)自我約束機制。四管理（二十四）其他安全管理1企業(yè)是否對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)進行審查。2安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同中是否約定安全生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)督檢查情況。檢杳結(jié)果檢杳方法情況備注無/否詳細情況查看相關文件資料查看評價報告、相關制度和文件等資料；現(xiàn)場檢查分類項目檢杳內(nèi)容有/是3企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域之間是否保持規(guī)定的安全距離。4生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍是否設有符合緊急疏散要求、標志

29、明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。是否存在封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道的情況。5.在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。（增加）6企業(yè)是否在危險源、危險區(qū)域及有關設施設備上設置明顯的安全警示標志，是否配備消防、通訊、照明等應急器材和設施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設施的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。五應急（二十五）應急救援與事故報告1應急預案的編制是否符合法律、法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則規(guī)定要求。2生產(chǎn)

30、經(jīng)營單位是否按規(guī)定對本單位的應急預案進行評審（或者論證）、備案（修改）：檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細情況查看應急預案、備案回執(zhí)、培訓記錄、應急物資分類救援與事故報告項目檢杳內(nèi)容有/是（1）礦山、金屬冶煉和煙花爆竹、危險化學品等危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位和中型規(guī)模（工信部聯(lián)企業(yè)2011300號文件：從業(yè)人員300人及以上，且營業(yè)收入2000萬元及以上）以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位是否組織專豕對本單位編制的應急預案進行評申。評審是否形成書面紀要且附有專家名單，并報安監(jiān)局備案；第項規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對本單位編制的應急預案進行內(nèi)部論證。論證是否形成書面紀要且附有論證人員名單，并報安監(jiān)局

31、備案。3生產(chǎn)經(jīng)營單位是否制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。4應急預案演練結(jié)束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。五應急救（二十五）應急救援與事故報告5有下列情形之一的，應急預案是否及時修訂：生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導致隸屬關系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；檢杳結(jié)果檢杳方法裝備及檔案、演練計劃和演練記錄以及應急

32、救援組織成立文件或救援協(xié)議簽訂等資料備注無/否詳細情況查看應急預案、備案回執(zhí)、培訓記錄、應急物資裝備及檔案、分類援與事故報告項目檢杳內(nèi)容有/是應急組織指揮體系或者職責已經(jīng)調(diào)整的；依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；應急預案演練評估報告要求修訂的；應急預案管理部門要求修訂的。6生產(chǎn)經(jīng)營單位的應急預案是否至少每三年修訂一次，預案修訂情況是否有記錄并歸檔。（增加）7生產(chǎn)經(jīng)營單位是否及時向有關部門或者單位報告應急預案的修訂情況，并按照有關應急預案報備程序重新備案。8.危險化學品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位建立應急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應急救援協(xié)議情況。（增加）9生產(chǎn)經(jīng)營單位

33、是否按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備，建立使用狀況檔案，定期檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。四管理（二十六）見附表（依據(jù)危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定制定）重大危險源管理檢杳結(jié)果檢杳方法演練計劃和演練記錄以及應急救援組織成立文件或救援協(xié)議簽訂等資料備注無/否詳細情況附表:重大危險源管理檢查表重大危險源級別：構(gòu)成重大危險源的場所和物質(zhì)：項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細情況、辨識與評估1.從事危險化學品生產(chǎn)、儲存、使用和經(jīng)營的單位（以下統(tǒng)稱危險化學品單位）是否對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級。危險化學品單位可以組織本單位的注冊安全工程師、技術(shù)人員或者聘請有

34、關專家進行安全評估，也可以委托具有相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全評估。依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，危險化學品單位需要進行安全評價的，重大危險源安全評估可以與本單位的安全評價一起進行，以安全評價報告代替安全評估報告，也可以單獨進行重大危險源安全評估。查看安全評價報告或重大危險源安全評估報告2有下列情形之一的，危險化學品單位是否對重大危險源重新進行辨識、安全評估及分級：重大危險源安全評估已滿三年的；構(gòu)成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細情況、辨識與評估危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發(fā)生變化，影響重

35、大危險源級別或者風險程度的；查看安全評價報告或重大危險源安全評估報告外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。、安全管理1危險化學品單位是否根據(jù)構(gòu)成重大危險源的危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關設備、設施等實際情況，按照下列要求建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施：查看重大危險源的應急演練記錄和評估報告、應急救援器材配備、人員培訓、安全設施設備使用和維護記錄、重大危險源備案回執(zhí)等重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等

36、信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天；重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)；項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細情況、安全管理對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；查看重大危險源的應急演練記錄和評估報告、應急救援器材配備、人員培訓、安全設施設備使用和維護記錄、重大危險源備案回執(zhí)等重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設施，設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)符合國家標準或者行業(yè)標準的規(guī)定。2.危險化學品單位是否按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。3.危險化學品單位是否對重大危險源