木塑復(fù)合材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、木塑復(fù)合材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 木塑復(fù)合材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告木塑復(fù)合材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯！）第一章總論第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)第三章項(xiàng)目背景和概況第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章建設(shè)條件與廠址選擇第六章生產(chǎn)工藝和主要設(shè)備第七章環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全第八章企業(yè)組織和勞動(dòng)疋貝第九章投資估算與資金籌措第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第十章產(chǎn)品營(yíng)銷方案第十二章經(jīng)濟(jì)分析第十三章結(jié)論和建議第十四章附件第一章 總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱、主辦單位名稱、負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱：某某公司木塑復(fù)合材料高技術(shù)、 新材料產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 主辦單位名稱：某某市某某塑料管業(yè)有限公司企業(yè)性質(zhì)

2、：民營(yíng)企業(yè)法人：羅某某1.1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1. 產(chǎn)業(yè)政策：國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整執(zhí)行規(guī)定的決定國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快推行木材節(jié)約和 代用工作意見的通知中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)命令第40號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見國(guó)發(fā)（2005） 22號(hào).國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（2005本）有關(guān)木塑復(fù)合材料部分 節(jié)錄湖北省發(fā)改委發(fā)布積極搶占先機(jī)，加快發(fā)展木質(zhì)聚合材料 產(chǎn)業(yè)報(bào)告.專利名稱.鑒定證書4.測(cè)試報(bào)告 1.1.3編制原則1、充分發(fā)揮合資雙方各自的優(yōu)勢(shì)，擬定理想的生產(chǎn)規(guī)模，全方位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行論證和評(píng)估，得出客觀事實(shí)和結(jié)論；2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方

3、政府關(guān)于“三廢”治理、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生及消防等方面的法規(guī)，采用合理有效的預(yù)防和治理措施；3、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)、設(shè)施、資金及經(jīng)濟(jì)效益分析等方面進(jìn)行可行性研究，得出可行性分析報(bào)告。1.1.4企業(yè)現(xiàn)有狀況景某某市某某塑料管業(yè)有限公司的出三國(guó)名城某某市，某某市某某 區(qū)位于湖北省中南部，地處美麗富饒的江漢平原，瀕臨長(zhǎng)江黃金水道， 東望九省通衢的華中重鎮(zhèn)武漢，西接三峽工程所在地宜昌。現(xiàn)轄7個(gè) 鎮(zhèn)2個(gè)辦事處1個(gè)開發(fā)區(qū)。國(guó)土面積1045平方公里，人口 54.6萬(wàn)。 區(qū)政府所在地某某城是國(guó)務(wù)院首批公布的全國(guó)24座歷史文化名城之一，是中國(guó)優(yōu)秀旅游城市和全國(guó)衛(wèi)生城市。某某區(qū)地處荊楚要沖，為 歷代兵

4、家必爭(zhēng)之地，歷史上先后有六朝 34位帝王在此建都立國(guó)，是 影響深遠(yuǎn)的楚文化和三國(guó)文化的主要發(fā)祥地。 在這里，楚先明創(chuàng)造了 輝煌的文明，演繹了輝映華夏大地的恢弘歷史；莊子詩(shī)賦、楚辭韻律 伴隨著笙歌弦樂(lè)傳揚(yáng)四海；膾炙人口、蕩氣回腸的三國(guó)故事震撼五洲。 從楚故都紀(jì)南城到三國(guó)某某城，在歷經(jīng)千年滄桑之后，這座古城已煥 發(fā)出新的光彩。近年來(lái)，全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)逐步向高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展； 工業(yè)經(jīng)濟(jì)從小到大，現(xiàn) 已初步形成了紡織、造紙、食品、建材、化工、汽配為主體的門類較 為齊全的體系；民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中得到了突破性發(fā)展； 旅游經(jīng)濟(jì) 呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。某某區(qū)位于某某市

5、中心城區(qū)西境，黃金水道 長(zhǎng)江穿境而過(guò)，207、318國(guó)道和宜（昌）黃（石）高等級(jí)公路在此交 匯，西距三峽國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅 40余公里，市區(qū)內(nèi)沙市機(jī)場(chǎng)辟有至北京、 廣州等10多條航線，某某港屬國(guó)家二類通商口岸，為長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)開放 帶中十大新型港口之一。自然條件：某某區(qū)地跨長(zhǎng)江荊江段兩岸，地理坐標(biāo)處東經(jīng)111 5*112 1僑口北緯30 * 30 3。屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，雨量充沛，熱量豐富，無(wú) 霜期長(zhǎng)，四季分明。年平均氣溫16.2 C，年平均降水量1064毫米。無(wú)霜期244 255天，空氣質(zhì)量和水質(zhì)均達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。全區(qū)2015年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）為 29.1億元，比上年增長(zhǎng)8.5%。 其中第一產(chǎn)業(yè)完

6、成9.40億元，比上年增長(zhǎng)2.5%;第二產(chǎn)業(yè)完成8.30 億元，比上年增長(zhǎng)9.5%;第三產(chǎn)業(yè)完成11.40億元，比上年增長(zhǎng)12.5%。財(cái)政收入為1.06億元，比上年增長(zhǎng)15.22%。全市累計(jì)實(shí)現(xiàn)社會(huì)社會(huì) 消費(fèi)品零售總額17.1億元，比上年增長(zhǎng)12.8%。某某市某某塑料管業(yè)有限公司是由原國(guó)營(yíng)企業(yè)某某塑料股份有限 公司改制后，注入現(xiàn)代企業(yè)管理理念的股份制民營(yíng)企業(yè)。是一家以塑料制品研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司目前現(xiàn) 有員工 名，其中技術(shù)人員名。固定資產(chǎn)總值萬(wàn)元。年銷售產(chǎn)值 萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)利稅萬(wàn)元。1.1.5項(xiàng)目實(shí)施的意義聚合物基木塑復(fù)合材料（wood plastic composite

7、s,簡(jiǎn)稱WPC）是指已經(jīng)過(guò)預(yù)處理的植物纖維或粉末（如稻、麥、玉米秸稈、木屑、竹等）為 主要組分（含量通常達(dá)到60%以上），與高分子樹脂基體復(fù)合而成的一 種新型材料。該材料具有植物纖維和高分子材料兩者的諸多優(yōu)點(diǎn)，能替代木材，可有效地緩解我國(guó)森林資源貧乏、木材供應(yīng)緊缺的矛盾。其應(yīng)用范圍非常廣泛，主要應(yīng)用在建筑、園林、裝飾材料、汽車工業(yè)、 貨物的包裝運(yùn)輸、倉(cāng)貯業(yè)、及日常生活用具等方面。由于植物纖維的 可再生性、可被環(huán)境消納性，所以 WPC是一種極具發(fā)展前途的綠色 環(huán)保材料，其生產(chǎn)技術(shù)也被認(rèn)為是一項(xiàng)有生命力的創(chuàng)新技術(shù)。該項(xiàng)目實(shí)施和國(guó)家十一五規(guī)劃建議“要把節(jié)約資源作為基本國(guó)策，發(fā)展循環(huán) 經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)

8、境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”的指 導(dǎo)原則緊密相關(guān)。國(guó)家最近發(fā)布的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄”（中華人民共和國(guó)發(fā)改委第40號(hào)令）中，和該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容涉及到 9大類 16個(gè)項(xiàng)目。因此項(xiàng)目具有廣闊的市場(chǎng)前景。經(jīng)濟(jì)效益：本項(xiàng)目實(shí)施后可實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 8億元，利稅2.5億元。 社會(huì)效益：上下游產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)效益巨大（原材料、加工、運(yùn)輸、建材、 建筑、房地產(chǎn)、市政建設(shè)、服務(wù)業(yè)等）。對(duì)調(diào)整區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，社會(huì) 效益影響深遠(yuǎn)；項(xiàng)目集中體現(xiàn)了十一屆五中全會(huì)及“兩會(huì)”圈里的“發(fā) 展經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好社會(huì)型社會(huì) “的 科學(xué)發(fā)展觀。環(huán)境效益：復(fù)合型環(huán)境友好新材料，農(nóng)業(yè)廢棄物（植物秸稈）和白

9、色 污染物（廢舊塑料）為主原料，生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污染，產(chǎn)品服役期滿 100%回，重復(fù)利用。1.1.6研究結(jié)論一、項(xiàng)目生產(chǎn)原材料充分利用廢舊塑料及廢棄植物下腳料來(lái)源豐富，供應(yīng)有保障，且可納入惠農(nóng)項(xiàng)目，政府扶農(nóng)政策支持。二、項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，技術(shù)成熟、工藝簡(jiǎn)單、安全可靠，符合 國(guó)家優(yōu)先發(fā)展新材料政策，可獲高新技術(shù)政策優(yōu)惠。三、在制造過(guò)程中無(wú) 三廢”排放并有切實(shí)可行措施，對(duì)周圍環(huán)境 無(wú)污染，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。四、產(chǎn)品銷售市場(chǎng)潛力大，能出口創(chuàng)匯，項(xiàng)目具有建設(shè)周期短、制造成本低、投資少、上馬快、見效快，能盡快占領(lǐng)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。五、通過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可見，項(xiàng)目有較高的投資利用率，投資利稅

10、率 和較好的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。六、項(xiàng)目氐消耗、全環(huán)保、全循環(huán)、附加值高，符合國(guó)家當(dāng)前發(fā) 展循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展需求，具有廣泛的市場(chǎng)前 景。1.1.7建議1加快項(xiàng)目前期工作，積極取得政府部門各個(gè)渠道的政策性扶植和支 持，是本項(xiàng)目盡快實(shí)施，投入運(yùn)行，早日發(fā)揮其綜合效益；業(yè)主單位辦理有關(guān)資金投入證明及開發(fā)區(qū)用地意向書。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1產(chǎn)品概況：2.1.1產(chǎn)品在國(guó)際發(fā)展?fàn)顩r植物纖維塑料復(fù)合材料及制品發(fā)源于北美，也是目前世界秸桿塑料復(fù)合產(chǎn)品市場(chǎng)需求最大的地區(qū)，有關(guān)制品的生產(chǎn)開發(fā)和應(yīng)用均走在 世界最前列，其最大制品是鋪板。在歐洲的窗戶、門板、板條、家具 生產(chǎn)制造

11、中，復(fù)合材料的應(yīng)用量一直在增長(zhǎng)。今天，歐洲木纖維塑料 復(fù)合材料的發(fā)展和增長(zhǎng)強(qiáng)勁。在汽車工業(yè)用天然纖維填充塑料方面， 歐洲在世界上是最領(lǐng)先的，但在木填充材料方面，德國(guó)落后于美國(guó)和 日本，因此，在這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)有高速增長(zhǎng)的發(fā)展空間。據(jù)美國(guó)Freed。nia集團(tuán)咨詢公司專題研究報(bào)告，植塑復(fù)合制品在 北美的市場(chǎng)容量可達(dá)1000萬(wàn)噸/年。目前，該新材料復(fù)合制品的年增 長(zhǎng)率已高達(dá)60%,預(yù)計(jì)今后十年內(nèi)，仍將維持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2006 年美國(guó)此材料市場(chǎng)需求總值將達(dá) 20億美元以上。增長(zhǎng)較快的應(yīng)用農(nóng) 場(chǎng)為各種鋪板、窗戶、門和柵欄。據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)使用該鋪板將從2014 年的4.1億美元提高到2006年的9億美元；柵

12、欄市場(chǎng)將從2014年的 1.63億美元提高為2006年的3.15億美元；門窗市場(chǎng)將從2014年的 0.65億美元提高到2006年的1.35億美元。據(jù)悉，2005年德國(guó)木纖塑 復(fù)合材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2004年的5000噸提升至1萬(wàn)噸。德國(guó)Nova-Institut公司稱，整個(gè)歐洲木纖塑復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模已從2015年到2016年翻了一番，達(dá)到3萬(wàn)噸。該公司預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年德國(guó)該 復(fù)合材料產(chǎn)量將達(dá)到10萬(wàn)噸/年。意大利Bausa no公司和ICM San Giorgio公司在20世紀(jì)80年代便開始從事木粉填充塑料配混料加工技術(shù)工作，并生產(chǎn)50%木粉和50%PP的熱成型板材。美國(guó)GREENTAI公司開發(fā)生

13、產(chǎn)的應(yīng)用于汽車、 火車、輪船等內(nèi)裝飾的高檔木纖塑料復(fù)合板材及裝飾材。此外，奧地 利泰克帕斯(Technoplas)塑料技術(shù)公司在過(guò)去5年中，一直在木粉 擠出的技術(shù)難題上進(jìn)行著探索，并將其作為未來(lái)最為重要的發(fā)展項(xiàng)目 之一而努力。成立于1987年的泰克帕斯，是擠出技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)商 與供應(yīng)商，主要產(chǎn)品是窗型材料。日本 EIN Engineering公司開發(fā)專 門用于醫(yī)院、診所、候診室、廁所等場(chǎng)所的抗菌木纖塑復(fù)合材料。奧地利技術(shù)專家Rudolf Wessely認(rèn)為：植物纖維塑料復(fù)合材料有 著絕對(duì)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)來(lái)自于木料在延長(zhǎng)的使用壽命與更佳的 外觀方面。加工天然木材在技術(shù)以及工作量和成本上，都已

14、達(dá)到了極限。但生產(chǎn)木纖材料產(chǎn)品，是將空心物體加工生產(chǎn)出更輕、更耐用、 更美觀的材料和產(chǎn)品。所以木纖產(chǎn)品擁有著確確實(shí)實(shí)的巨大前景，許多國(guó)家對(duì)此非常關(guān)注。2.1.2產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)我國(guó)的植物纖維塑料復(fù)合材料及其制品一直沒(méi)有形成規(guī)模化工 業(yè)生產(chǎn)，主要由于制造技術(shù)及設(shè)備因素所致。 近幾年在國(guó)外研究的基 礎(chǔ)上才開始并生產(chǎn)木纖塑托盤等制品，但產(chǎn)量小、產(chǎn)品檔次低，遠(yuǎn)遠(yuǎn) 不能滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。我國(guó)市場(chǎng)與北美市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)， 且比北美更缺乏木材，由于我國(guó)是世界上木材資源相對(duì)短缺的國(guó)家之 一，人均森林面積0.132公頃。不到世界平均水平的1/4。專家預(yù)計(jì) 木纖塑新材料在我國(guó)將以年增長(zhǎng)率 50%以上的速度

15、至少發(fā)展十年，我 國(guó)對(duì)此新材料及其制品的產(chǎn)量在 2010年前后有望達(dá)到并形成年產(chǎn) 1000萬(wàn)噸或總產(chǎn)值800億元人民幣的龐大新型工業(yè)體系。因此，植 物纖維塑料新材料復(fù)合及制品在我國(guó)具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。我國(guó)是廢舊塑料資源比較豐富，森林覆蓋率極低的國(guó)家，生態(tài)先 天脆弱，但廢秸桿、廢木材資源較為豐富，為了節(jié)約資源，保護(hù)生態(tài) 環(huán)境，國(guó)家命令于1998年9月1日起禁止對(duì)天然森林的砍伐，于2005 年7月發(fā)布（國(guó)發(fā)200521號(hào)）和（22號(hào)）國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié) 約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知和國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的 若干意見。（詳見附后文件），并于2005年11月國(guó)家12個(gè)部委聯(lián)合 發(fā)布（國(guó)辦發(fā)2

16、00558 號(hào)）關(guān)于加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作的意 見（詳見附后文件）。因此，發(fā)展植物纖維塑料復(fù)合生產(chǎn)項(xiàng)目，利用 植物秸桿、廢木材及廢舊塑料生產(chǎn)復(fù)合建材制品，能變廢為寶，可節(jié) 約大量的木材資源，對(duì)加快發(fā)展工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)資源循環(huán)利用， 減少白色污染，實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)具有重大深遠(yuǎn)的意 義。2.2價(jià)格預(yù)測(cè)2.2.1生產(chǎn)所需原材料：植物纖維塑料復(fù)合綠色科技產(chǎn)品所需要的原材料是各種廢舊塑 料（PP、PE、PVC|、ABC、PS等）和各種植物纖維（木粉、稻糠、 花生殼、竹粉、麻秸、甘蔗粉、麥秸、樹枝椏、廢舊木材、棉花桿、 玉米桿、天然纖維），以及化學(xué)添加劑。1、植物纖維秸桿、是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中

17、的廢棄物，可組織集中收購(gòu)，滿足供應(yīng)。2、廢舊塑料來(lái)源廣泛，可組織上游產(chǎn)品加工企業(yè)集中收購(gòu)。3、塑料PP、PE、PVC等新料，在中國(guó)是產(chǎn)量最大、消費(fèi)量最多的 塑料品種，由于石化工業(yè)的發(fā)展，尤其是“七五”期間大規(guī)模 聚丙、乙烯裝置的相繼建成投產(chǎn)，大大加快了中國(guó)合成樹脂和塑 料工業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入90年代以來(lái)，中國(guó)合成樹脂和塑料制品的 產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)率，分別達(dá)到14.4%和15.24%?，F(xiàn)有齊魯石化、 燕山石化、揚(yáng)子石化、大慶石化及遼陽(yáng)石化生產(chǎn)的原料均可以滿 足市場(chǎng)的需求。4、化學(xué)助劑：用量少，國(guó)內(nèi)采購(gòu)，來(lái)源廣泛。2.2.2原材料的價(jià)格：目前市場(chǎng)上塑料新料價(jià)格 1000011000元/噸，塑料舊料 價(jià)格

18、4500 8000元/噸。系列秸桿及廢木材的收購(gòu)價(jià)格 200-400元/噸。按當(dāng)時(shí)市場(chǎng) 價(jià)而定?；瘜W(xué)添加助劑全國(guó)各化工公司易購(gòu)，自行配劑后價(jià)格在18000元/噸左右，其市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定。2.2.3產(chǎn)成品價(jià)格：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：7500- 8500元/噸國(guó)際市場(chǎng)：1200- 1800元/噸本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告產(chǎn)品價(jià)格（均價(jià)）按7500元/噸第三章 項(xiàng)目背景和概況3.1項(xiàng)目背景融共混、填充、增強(qiáng)等各種物理改性及化學(xué)接枝、嵌段手段于一 體，運(yùn)用多元復(fù)合技術(shù)的新一代 WPC產(chǎn)品以其卓越的理化性能，受 到市場(chǎng)的高度關(guān)注。木材在木制品所占份額已由1997年的95%下降到2000年的91%，預(yù)計(jì)到2007年繼而下降

19、到87%，呈逐漸被 WPC 取代趨勢(shì)。自上世紀(jì)90年代末以來(lái)，世界木塑復(fù)合材料（WPC）以 每年25%的速度增長(zhǎng)，WPC及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，2016年北美 地區(qū)WPC的需求已達(dá)500萬(wàn)噸，隨著技術(shù)進(jìn)步和新工藝、新配方的 采用出現(xiàn)了新一代木塑復(fù)合材料 （亦稱WPC），該類產(chǎn)品涉及到各類 物理、化學(xué)改性技術(shù)，并選用無(wú)機(jī)填料和增強(qiáng)纖維等組分，使WPC制品的外觀、品質(zhì)和理化性能產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。為WPC帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)潛力和生機(jī)。我國(guó)第三代 WPC產(chǎn)品的發(fā)展亦是最近2- 3年 的事，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研資料2004年除引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線十幾家外（其投 資相當(dāng)國(guó)內(nèi)自主開發(fā)同等規(guī)模的10倍），國(guó)內(nèi)只有4家生產(chǎn)線，到

20、 2005年末，已發(fā)展到數(shù)十家，生產(chǎn)能力達(dá) 8萬(wàn)噸。復(fù)合型環(huán)境友好新材料：農(nóng)業(yè)廢棄物（植物秸稈）和白色污染物 （廢舊塑料）為主原料，生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污染，產(chǎn)品服役期滿100%回收重復(fù)利用；作為新興產(chǎn)業(yè)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)效益巨大（原材料、 加工、運(yùn)輸、建材、建筑、房地產(chǎn)、市政建設(shè)、服務(wù)業(yè)等）。對(duì)調(diào)整區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，社會(huì)效益影響深遠(yuǎn)；項(xiàng)目集中體現(xiàn)了一屆五中全會(huì) 及“兩會(huì)”圈里的“發(fā)展經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型 環(huán)境友好社會(huì)型社會(huì)“的科學(xué)發(fā)展觀。3.2項(xiàng)目概況:第三代木塑復(fù)合材料要達(dá)到以下性能要求A . 外觀；具有木材的花紋和質(zhì)感，并具有木材特有的芳香氣息；強(qiáng)度：具有木材的機(jī)械強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度、硬

21、度和各向異性。 可應(yīng)用于梁、柱和板材等。還要求具有比木材更優(yōu)越的性質(zhì)：、不吸水，在水中浸泡不變形（變形率 耒噸 年 一外購(gòu)材料1廢塑料kg3005.015002575002秸桿（粉）kg6000.2515050150003化學(xué)添加劑kg10010.010008.3325004簡(jiǎn)易包裝費(fèi)件4545100件30000件二外購(gòu)動(dòng)力1電力度4200.4518935000度7500000度2水費(fèi)m3101.818200m360000 m3合計(jì)5005總成本費(fèi)用估算表附表2序號(hào)項(xiàng)目名稱日耗成本（人民幣：元）每年累計(jì)成本（人民幣:萬(wàn)元）備注一生產(chǎn)成本2762.53521外購(gòu)材料2320.5128除進(jìn)項(xiàng)稅額a

22、廢舊塑料31000930原料1500噸/年，6200元/噸b秸桿廢木料392001176原料4200噸/年，2800元/噸c化學(xué)助劑18500555原料 300 噸/年, 18500元/噸d簡(jiǎn)易包裝費(fèi)180054年均需1.2萬(wàn)件，45元/件2外購(gòu)動(dòng)力288a動(dòng)力電費(fèi)9240277.21.1 元 /度x 350kwh X24hb生活水費(fèi)36010.81.8 元 /m3 x 200m3 x300天3工資附加64.0224a生產(chǎn)工人工資187256.161300元/人月X 36人X12月b工人福利費(fèi)262.087.8624按工人工資總額的14%4制造費(fèi)用90a機(jī)械折舊費(fèi)200060設(shè)備600萬(wàn)元，1

23、0年折完b設(shè)備修理費(fèi)100030按設(shè)備原值的5%二管理費(fèi)用249.348a廠房租金72021.615 元/月 1200m2 X 12月b企業(yè)管理費(fèi)48014.4上交主管部門0.3%c產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)280084指產(chǎn)品短途運(yùn)輸費(fèi)d管理人員工資1500452500元/人月X 15人X12月e管理及工人保險(xiǎn)金961.628.848按工資總額的30%f管理人員福利費(fèi)2106.3按管理工資總額的14%g辦公及其它費(fèi)用164049.2辦公及其它不可預(yù)測(cè)費(fèi)用三銷售費(fèi)用328098.4按銷售收入的2%四財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）91027.3流資350萬(wàn)元，按月息0.65%每日單位成本費(fèi)用（含進(jìn)稅）117735.68合計(jì)31

24、37.5832產(chǎn)品銷售收入及銷售稅額估算表附表3序號(hào)項(xiàng)目單位金額備注一單位產(chǎn)品銷售額元/噸8200二年消耗原材料噸6000三銷售總額萬(wàn)元4920一組牛產(chǎn)線1銷售收入萬(wàn)元4205.12822銷售稅額萬(wàn)元714.8718四增值稅萬(wàn)元320.3846五附加稅萬(wàn)元32.03851城建稅萬(wàn)元22.4269增值稅的7%2教育附加費(fèi)萬(wàn)元9.6116增值稅的3%第二節(jié)利潤(rùn)核算損益表附表4序號(hào)項(xiàng)目單位金額備注一銷售收入萬(wàn)元4205.1282二銷售成本萬(wàn)元2762.5352三銷售費(fèi)用萬(wàn)元98.4四附加稅萬(wàn)元32.0385五銷售利潤(rùn)萬(wàn)元1312.1545六管理費(fèi)用萬(wàn)元249.348七財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元27.3八本年利潤(rùn)萬(wàn)

25、元1035.5065九所得稅萬(wàn)元310.652稅率為30%十純利潤(rùn)萬(wàn)元724.8545資金評(píng)估附表5序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)額備注一項(xiàng)目投資利稅率%26.67銷售毛利/銷售總額X 100%二項(xiàng)目資金利潤(rùn)率%76.3銷售利潤(rùn)/銷售總額X 100%三項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%14.73銷售利潤(rùn)/資金+所有者權(quán)益X100%四項(xiàng)目投資收益率%120.8銷售利潤(rùn)/投資額X 100%五項(xiàng)目投資回收期年1.03投資額/年利潤(rùn)+投產(chǎn)期投資風(fēng)險(xiǎn)分析：1、盈虧平衡點(diǎn)銷售數(shù)量二固定成本總額/（銷售價(jià)-單位變動(dòng)成本）1400噸。2、當(dāng)年生產(chǎn)銷量達(dá)到1400噸時(shí)，企業(yè)可保持盈虧平衡，因此本 項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。、經(jīng)濟(jì)可行性評(píng)估:從

26、該項(xiàng)項(xiàng)目的效益分析，可以預(yù)見本項(xiàng)目目前將進(jìn)入增長(zhǎng)、高利潤(rùn)階段。14.73%的純利潤(rùn)率，12個(gè)月的資金回收期，1400噸的銷售盈虧平衡點(diǎn)，都顯示該項(xiàng)目的極高附加值。第三節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模噸6000二產(chǎn)品銷售%100%1國(guó)內(nèi)銷售%5%據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售情況確定2國(guó)際銷售%95%三項(xiàng)目總投資萬(wàn)元人民幣9501固定資產(chǎn)萬(wàn)元人民幣600含廠房維修費(fèi)30萬(wàn)元2流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元人民幣350四勞動(dòng)疋員人511生產(chǎn)人員人362管理人員人15五年工作日天300六主要材料年用量噸6000年耗材料1廢舊塑料噸1500年用量2秸桿或木粉噸4200年用量3添加劑噸3004產(chǎn)品包裝費(fèi)件60000七年用電量萬(wàn)度252八廠房面積平方米1200九年總成本費(fèi)用萬(wàn)元人民幣2762.5352十單位產(chǎn)品耗材成本元人民幣925十年銷售額萬(wàn)元人民幣4920十二年利稅總額萬(wàn)元人民幣1312.1545十三增值稅及附加稅萬(wàn)元人民幣352.4231十四所得稅額萬(wàn)元人民幣310.652