秦皇島市實驗中學

1、PAGE 秦皇島市實驗中學2017年決算信息公開按照預算法、河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則和秦皇島市市級預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市實驗中學2017 年決算公開如下： 部門職責及機構(gòu)設(shè)置：部門職責：1.負責貫徹黨的教育方針，普及高中教育，推進素質(zhì)教育。2.負責學校的精神文明建設(shè)及校園文化建設(shè)工作。3.負責健全學校的綜合治理及安全建設(shè)保障工作。4.負責學校工會、共青團、婦女工作及計劃生育工作。5.負責學校的黨風廉政建設(shè)。6. 負責按照招生計劃進行招生及收費上繳的工作。7. 負責學校教師的思想文化建設(shè)工作及繼續(xù)教育工作。8. 負責學生的思想文化道德方面的具體教育疏導工作。9. 負責做好學校的資

2、金預算，向主管部門提供教育經(jīng)費需求數(shù)據(jù)。10. 承辦市委、市政府及上級主管部門交辦的其他工作。機構(gòu)設(shè)置：秦皇島市實驗中學是正科級事業(yè)單位。經(jīng)費保障形式為財政撥款。二、部門決算報表（參見附表）1、收入支出決算總表2、收入決算表3、支出決算表 4、財政撥款收入支出決算總表 5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 8、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表9、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表 10、政府采購情況表三、實驗中學2016年部門決算情況說明（一）預算執(zhí)行情況分析。本年收入2779.56萬元，本年支出2870.28萬元

3、，用事業(yè)基金彌補收支差額59.26萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.08萬元；一般公共預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.08萬元，本年收入2529.46萬元，本年支出2527.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.08萬元。上年度收入2,701.91萬元，支出3,073.71萬元，本年收入增加主要由于學校學費收入較上年有所增加。本年支出減少主要因大型工程項目支出減少。本年財政撥款決算數(shù)較年初預算數(shù)調(diào)增524.27萬元，主要用于人員經(jīng)費支出及財政補貼學校運轉(zhuǎn)支出。（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。本年度“三公”經(jīng)費年初預算總數(shù)為11.48萬元，其中一般公共預算財政撥款預算為0.68

4、萬元，財政專戶預算10.8萬元。本年度支出總額為21.29萬元，一般公共預算財政撥款支出7.84萬元，財政專戶撥款支出13.45萬元。本年度因公出國預算為0，支出為14.52萬元（一般公共預算撥款支出7.51萬元），為我校3位教師帶領(lǐng)學生訪問團訪問丹麥諾爾中學和日本苫小牧系高中的費用支出以及根據(jù)河北省教育廳政策文件委派齊娜老師赴新加坡學習的費用支出。兩次帶團訪問出國獲市政府批準和財政局出國經(jīng)費預算申請批復，在資金預算內(nèi)按照臨時因公出國規(guī)定支出；公車運行經(jīng)費3.6萬元（專戶資金），較上年度減少2.83萬元，現(xiàn)有公車2輛，一輛轎車，一輛小型客車；公務(wù)接待費3.16萬元，主要為接待丹麥、日本等外國友

5、好學校訪問的住宿餐飲交通等支出，共接待人次約40人。（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況的說明。我校為全額事業(yè)單位，非機關(guān)或參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（四）政府采購情況的說明。2016年我校政府采購預算資金為366.44萬元，實際支出總額為政府采購貨物支出338.26萬元，為學校校園監(jiān)控系統(tǒng)安裝、體育館防水改造、高考雙電源改造及物業(yè)管理費用等工程服務(wù)的支出。（五）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛；無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。（六）績效預算情況說明2017年決算量化評價表總分100分，得分72.5分。其中預算編制準確性總分30分，得分18

6、.5分，主要因基本支出預決算差異率較高，原因為年中財政撥款調(diào)整預算數(shù)較大；預算執(zhí)行有效性總分40分，得分27分，預算執(zhí)行情況中三公經(jīng)費預決算差異率較大，主因為臨時因公出國經(jīng)費支出，另外財政年初收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比重較大造成的失分。預算編制及執(zhí)行的規(guī)范性滿分10分，得分10分；資產(chǎn)狀況滿分7分，得分7分，主要為資產(chǎn)類往來款的變動率；負債情況滿分8分，得分8分；人員情況滿分5分，得分2分，主要因?qū)W校存在超編情況。（七）其他重要事項的情況說明。無第四部分 名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：主要指市級財政當年撥付資金。2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。5、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理