建設(shè)工程材料設(shè)備采購管理制度及流程

1、. word.zl-工程工程材料采購流程和有關(guān)規(guī)定為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料本錢控制工作，了解各工程材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購流程， 望各工程部嚴格按照此制度執(zhí)行。一、預算部預算，工程部統(tǒng)計，審核采購材料的數(shù)量工程中標后， 預算部對本工程所需的各種材料進展預算， 為工程的資金投入提供依據(jù)（ 注：提供詳細的材料使用節(jié)點方案，此方案作為工程收款方案主要支撐依據(jù)）。工程部根據(jù)中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本工程的材料需求，填報材料采購總方案表交公司相關(guān)領(lǐng)導審批 。同時此材料需求總表要一式三份，工程部，采購部，工程部各一份。二、

2、工程部申請材料采購方案1在進場前， 工程部要提前做出由工程部認可的材料總需求方案 ，如果局部材料是甲方指定的，工程必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙， 且有工程部工程經(jīng)理簽字， 結(jié)合工程實際情況，工程部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時間 。材料采購申請單一一式三份，采購部，工程部，工程部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生， 材料采購申請表上面必須有材料申請人，工程工程部負責人，工程經(jīng)理簽字， 缺一不可詳見樣表 。 否那么公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。 公司采購部原那么上不接收工程部任何人通知供貨要求，

3、如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由 公司領(lǐng)導 通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進展采購。在公司采購部進展材料采購的同時，工程部相關(guān)人員必須及時的補交材料采購申請表， 并且按正常的審批程序進展審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。工程中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。工程部及時將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預算部備案，同時，工程部按材料采購流程申請材料采購。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進展核算，并報公司工程部、公司采購部、公司領(lǐng)導審批特殊情況除外 。三、 公司采購部在接收到批準后的材料采

4、購申請表， 應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進展采購。 采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后， 采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供給商報價。 優(yōu)先選擇供貨準時，材料質(zhì)量好， 價格優(yōu)惠，實力強的供給商， 進展采購。 主要材料或是采購量大的材料， 采購人員要選擇三家以上的供給商進展報價比價 ， 并把供給商的材料樣品， 交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進展審批， 采購人員在接收到審批后的供給商后， 進展相對應的材料采購。 如果是采購量或者是采購金額比擬大的材料采購時， 為了保護供需雙方的合法權(quán)益和防止以后的采購糾紛， 公司采購部

5、一定要和供給商簽訂材料采購合同。 少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供給商進展優(yōu)先選擇采購。四、采購下單和送貨的時間安排采購人員和供給商確定了采購意向， 采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供給商下單， 采購人員一定要向供給商確定材料的送提 貨時間 和付款方式。為了不影響工程正常施工， 采購人員盡量要求供給商把送貨時間往前安排。 盡量讓供給商送貨到我們工程的工程， 如果是因為材料采購量少或者是供給商離我們的工程比擬遠。 供給商不送貨， 采購人員可以和供給商協(xié)商， 由我們出運費，讓供給商送貨到我們工程，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。五、無法及時供貨的匯報說明因市場和行業(yè)缺貨

6、因素， 或供材商的原因， 無法按期進展采購到位的材料。 采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。六、供給商送貨事項.供給商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者工程收貨人員工程經(jīng)理，施工員，倉管 ，工程現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供給商送貨到工程現(xiàn)場，原那么上是由采購人員和工程材料采購申請人一起了驗收供給商送的材料。 如果工程工地在外地， 采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收， 由工程經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。.供給商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供給商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨工程的名稱， 材料采購申請單的編號， 以及供給商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型

7、號。送貨單上面要蓋供給商的公章。 現(xiàn)場收貨人員要拿工程下給公司采購部的材料采購申請表和供給商的送貨單進展確認， 看供給商所送材料是否是本工程所下的材料。 如果供給商所送材料和工程材料采購申請單一致， 工程現(xiàn)場人員可以進.word.zl-展供給商所送材料驗收。 在驗收供給商所送材料同時，供給商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書。現(xiàn)場驗收人員確認了供給商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量 標準?，F(xiàn)場驗收人員可以進展對供給商所送材料的驗收入庫工作?，F(xiàn)場驗收人員和工程經(jīng)理要在供給商的送貨單上面簽字確認。供給商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供給商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。

8、.現(xiàn)場驗收人員在驗收供給商材料時，一定要仔細，如果供給商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量， 品牌，規(guī)格型號 不符?，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反應給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。七、供給商的結(jié)算嚴格按合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行。原那么上供給商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個月的材料款130號。結(jié)算時間是每個月 上5號，由供給商提供上個月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購部，每個月提10是公司相關(guān)部門對供給商結(jié)算材料的審核時間。每個月 1520由

9、公司財務(wù)為供給商打材料款。 供給商要帶有工程經(jīng)理， 采購人員和現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供給商的材料數(shù)量，價格，是以供給商所提供的有公司，工程相關(guān)人員簽字的送貨單為標 準。此結(jié)算方式是少量的輔材料，結(jié)算標準。對于有采購合同的供給商，供給商在結(jié)算時，要以有簽字的送貨單和采購合同一起，到公司采購部辦理結(jié)算。八、工程材料采購合同管理工作流程.word.zl-.word.zl-合同履行完畢，相關(guān)部門在履行單上簽字財務(wù)見,行單后付款九、貨物采購流程一先款后貨的貨物采購口首批貨物的采購：1、公司采購部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。2、公司采購部采購員根據(jù)

10、合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。3、公司采購部采購員憑合同、有效材料申請方案單填寫請款單并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字核準；獲財務(wù)核準的請款單送至總經(jīng)理核批后返至財務(wù)部予以付款。4、付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入庫；并及時向材料供給商獲取購貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財務(wù)入帳。5、經(jīng)采購部負責人核實簽字后發(fā)票由采購部送至總經(jīng)理簽字交于財務(wù)入帳?？诤笃谪浳锏难a貨：1、工程部庫管、工程師、工程經(jīng)理根據(jù)庫存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)工程經(jīng)理簽字的材料采購申請方案。2、材料采購申請方案送至公司采購部，采購部負責人和預算部負責人核實簽字后下發(fā)給采購員，采購員下

11、單給相應材料供給商。3、由采購部采購員根據(jù)下發(fā)至材料供給商的有效材料采購申請方案訂單填寫請款單，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字核準、總經(jīng)理核批后返至財務(wù)部予以付款。4、付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入庫；并及時向材料供給商獲取購貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財務(wù)入帳。二先貨后款的貨物采購口首批貨物的采購：1、公司采購部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。2、公司采購部采購員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。3、下發(fā)正式訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入庫；并及時向供貨方索要購貨發(fā)票并轉(zhuǎn)交至物資部。4、采購部采購員材料采

12、購部負責人和預算部負責人核實簽字后的購貨發(fā)票至財務(wù)部填寫請款單，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字核準、總經(jīng)理在對請款單、發(fā)票予以核批后返至財務(wù)部予以付款和入帳。口后期貨物的補貨：1、工程部庫管、工程師、工程經(jīng)理根據(jù)庫存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)工程經(jīng)理簽字的材 料采購申請方案。2、材料采購申請方案送至公司采購部，采購部負責人和預算部負責人核實簽字后下發(fā)給采購員，采購員下單給相應材料供給商。3、下發(fā)正式材料采購訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入_匡；并及時向供貨方索要購貨發(fā)票。4、采購部采購員根據(jù)？工程工程材料采購流程和有關(guān)規(guī)定初、理材料結(jié)算十、采購相關(guān)樣表附件一：供貨通知書適用于未簽署供貨合同供貨

13、通知書公司：我司根據(jù)實際需要，考慮到 工程急需要首先進展施工建立, 該部位的材料用量不大，雖然供貨合同未簽訂，但請貴司積極配合。請貴司 按下表所列材料（設(shè)備）名稱、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點送貨工程名稱：交貨日期：201年月 日交貨地點：在舁 廳P材料（設(shè) 備）名稱品牌型號編號規(guī)格單位數(shù)量部位12345678注：1.具體單價按今后雙方所簽定的合同及附件 ？產(chǎn)品及價格清單？。2.自本供貨通知書送達之日起1工作日,請貴司將經(jīng)蓋章確認的本通知書以 方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5工作日將原件送達我方。購貨單位：供貨單位：公司名稱：公司名稱：經(jīng)辦人：確認人：聯(lián)系：聯(lián)系：負責人：

14、:日 期：日 期：附件二：供貨通知書適用于已簽署供貨合同供貨通知書公司：我司根據(jù)實際需要，以年月日簽訂的 ？程材料（設(shè)備）供貨合同幼依據(jù)，請 貴司按下表所列材料（設(shè)備）名稱、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指 定的交貨地點送貨。工程名稱：交貨日期：201年月 日交貨地點：在舁 廳P材料（設(shè) 備）名稱品牌型號 編號規(guī)格單位數(shù)量部位12345678注備注：1.具體結(jié)算單價按雙方所簽定的合同附件？產(chǎn)品及價格清單？。2,自本供貨通知書送達之日起1工作日,請貴司將經(jīng)蓋章確認的本通知書以 方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5工作日將原件送達我方。購貨單位：供貨單位：公司名稱：公司名稱：經(jīng)辦人：確認人：聯(lián)系

15、：聯(lián)系：負責人： ：:日 期：日 期：附件三：材料（設(shè)備）收料單工程名稱：交貨日期：交貨地點：在舁 廳P材料（設(shè)備） 名稱品牌型號編號規(guī)格單位數(shù)量12345678說明：購貨單位委派的收料員，僅限于對材料的數(shù)量進展如實收貨。以上材料（設(shè)備）已供貨至購貨單位交貨地點；具體結(jié)算價格按雙方所簽定的合同附件 /品及價格清單？.供貨單位:確認人：聯(lián)系：購貨單位: 經(jīng)辦人： 負責人： 聯(lián)系： 日期：確認日期:注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份；附表四：月度材料設(shè)備款匯總表月度材料設(shè)備款匯總表工程名稱：時間:序號材料名稱收款單位金額元備注12345合計說明：各類材料的 加料設(shè)備收料單？原件作為

16、本表的附件附后。附件共份購貨單位：公章供貨單位：公章公司名稱:經(jīng)辦人：負責人：聯(lián)系：日期：公司名稱:經(jīng)辦人：負責人：聯(lián)系：日期：注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份;材料/用品申購單工程名稱：申請人：申購日期：201年月日廳P材料/用品名稱規(guī)格數(shù)量到位時間用途工程經(jīng)理： 總經(jīng)理：日期：年月日 日期：年月日說明:收料單工程名稱:核算單位工程:日期:送貨單位：送貨單號：合同號：倉庫類別：編貨物規(guī)單送貨實收單金額號名稱格位數(shù)量數(shù)量價萬千百十元角分金額大寫：萬仟百拾元角分整小寫 送貨人：倉庫：收料員：質(zhì)檢員專業(yè)人員備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián) 工程部留存；第二聯(lián) 會計記賬；第三聯(lián) 供貨單位留

17、存；領(lǐng)料單領(lǐng)料工程：日期： 年 月領(lǐng)料單位：編號貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分合計金額大寫： 萬仟 百拾元 角分整小寫 主管施工:倉庫發(fā)料員:領(lǐng)料班組:領(lǐng)料人:工程經(jīng)理:備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián) 倉庫留存；第二聯(lián) 會計記賬；第三聯(lián)施工單位入庫單科目:日期： 年 月 日貨號品名單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分合計金額大寫：萬仟百拾元角分整小寫 材料員：會計：保管員：經(jīng)手人:備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫留存統(tǒng)計；第二聯(lián)工程會計記賬；第三聯(lián)倉庫統(tǒng)計員；第四 聯(lián)送貨單位結(jié)賬。工程名稱:退料單核算單位工程:日期： 年 月退料單位：收料單位：合同號：倉庫類別：編 號貨物名稱規(guī)格單 位申退 數(shù)量實退 數(shù)量單價金額萬千百十元角分合計金額大寫：萬仟百拾元角分整小寫 送貨人：倉庫員：材料員：質(zhì)檢員專業(yè)人員備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫主管；第二聯(lián)會計記賬；第三聯(lián)材料員；第四聯(lián)退貨或送貨單位。貨品調(diào)撥單調(diào)入工程：日期：年 月 日編號品 名數(shù) 量單位進貨時價格調(diào)撥時價值描述調(diào)撥意義單價金